物流公司生产管理部工作办法

1、 大冶有色金属集团控股有限公司质量治理体系物流公司生产治理部工 作 手 册第A版分 发 号： 文本操纵：编 号：DQGZ物流生产 编 制： 生产治理部审 核： 批 准： 公布日期： 实施日期：目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc318354463 一、生产治理部质量目标 PAGEREF _Toc318354463 h 2 HYPERLINK l _Toc318354464 二、生产治理部组织机构图 PAGEREF _Toc318354464 h 3 HYPERLINK l _Toc318354465 三、生产治理部职责 PAGEREF _Toc3183544

2、65 h 2 HYPERLINK l _Toc318354466 四、治理岗位职责 PAGEREF _Toc318354466 h 3 HYPERLINK l _Toc318354467 五、生产调度治理制度 PAGEREF _Toc318354467 h 9 HYPERLINK l _Toc318354468 六、固定资产治理制度 PAGEREF _Toc318354468 h 12 HYPERLINK l _Toc318354469 七、固定资产大修治理制度 PAGEREF _Toc318354469 h 15 HYPERLINK l _Toc318354470 八 设备治理制度 PAGE

3、REF _Toc318354470 h 17 HYPERLINK l _Toc318354471 九、设备事故治理方法 PAGEREF _Toc318354471 h 22 HYPERLINK l _Toc318354472 十、能源治理方法 PAGEREF _Toc318354472 h 26 HYPERLINK l _Toc318354473 十一、财产保险治理制度 PAGEREF _Toc318354473 h 28 HYPERLINK l _Toc318354474 十二、财产保险投保项目与保额规定 PAGEREF _Toc318354474 h 30 HYPERLINK l _Toc

4、318354475 十三、统计治理制度 PAGEREF _Toc318354475 h 32 HYPERLINK l _Toc318354476 十四、生产信息治理方法 PAGEREF _Toc318354476 h 37 HYPERLINK l _Toc318354477 十五、5S治理制度 PAGEREF _Toc318354477 h 40 HYPERLINK l _Toc318354478 十六、电工班及配电室治理方法 PAGEREF _Toc318354478 h 41 HYPERLINK l _Toc318354479 十七、配电室安全治理制度 PAGEREF _Toc318354

5、479 h 42 HYPERLINK l _Toc318354480 十八、配电室岗位责任制 PAGEREF _Toc318354480 h 45 HYPERLINK l _Toc318354481 十九、生产治理部记录清单 PAGEREF _Toc318354481 h 46一、生产治理部质量目标1、确保调度决议督办落实率达到100%2、确保要紧设备完好率95%，不发生一般设备事故。3、确保综合能耗比上年同期下降5%。二、生产治理部组织机构图能源管理员统计员设资备产管理员调度员5S治理员主 任副主任电工班三、生产治理部职责 1、在公司分管副总经理的直接领导下，担负组织公司生产调度、生产统计、

6、设备、资产、能源、保险、“5S”、信息治理等日常治理工作。2、在集团公司总调的指挥下和公司分管副总经理的领导下，负责公司生产系统的指挥工作，对生产进行组织、指挥、监督和协调，严格执行上级调度命令和上级领导生产指令，组织各单位按班、按日、按月完成生产打算。3、负责健全和完善公司每年的生产经营打算、考核标准和措施，并监督实施。4、负责组织召开公司生产工作例会，及时沟通、分析和安排生产工作，保证生产治理工作的持续开展。5、负责公司设备治理工作，检查和督促车间做好设备的日常运用、保养和维修工作，确保设备安全、正常、经济的运行。6、准确掌握全公司固定资产的使用状况，定期建帐归档、查对，确保资产合理利用，

7、充分发挥效能。7、负责公司动力能源的治理工作，定期收集汇总能源消耗报表，指导车间能源治理工作。8、负责公司统计治理工作，组织建立健全各类统计台帐，编制上报上级所需的各类报表及统计资料，做好建档归档工作，保持统计资料的连续性和可比性。9、负责公司“5S”治理的推进和督导工作。10、负责公司信息化治理工作，并对公司生产信息系统及网站进行维护和治理。 11、完成领导交办的其它任务。四、治理岗位职责1 主任岗位职责1.1 在公司分管副总经理的领导下，带领和组织本部门工作人员开展生产、设备、资产、能源、保险、统计、“5S”、信息化等各项治理工作，履行部门职责。1.2 负责组织召开生产经营工作例会，及时沟

8、通生产信息、分析问题，并针对生产经营中存在的问题，提出整改措施意见，督促有关部门和单位及时落实整改，保证生产治理工作的持续开展。1.3 负责领导调度人员，对公司各二级单位日常生产调度工作进行沟通、指挥、协调，确保公司生产经营的平稳有序进行。1.4 负责统计治理工作，组织建立健全各类统计台帐、编制上报上级所需的各类报表及统计资料，做好建档归档工作。1.5 负责组织实施对能源日常治理。1.6 负责组织实施设备、固定资产治理工作，编制和实施固定资产的年度大修打算。1.7 负责组织完成领导布置的其他工作任务，参加公司相关会议。1.8 关怀本部门人员的思想、工作和生活，加强相互之间的沟通，充分发挥本部门

9、人员的作用。1.9 按时完成上级领导交办的其它临时性任务。2 副主任岗位职责2.1 在部室主任的直接领导下，协助部室主任开展生产治理部各项日常治理工作。2.2 负责组织实施公司“5S”、信息化、本部室质量治理工作，组织编制公司“5S”治理方法、信息化治理方法，及生产治理部内部承包考核细则和质量贯标手册。2.3 参加相关会议，及时向领导汇报部门或公司的相关治理工作，提出建议。2.4 关怀本部门人员思想、工作和生活，充分发挥部门人员的作用。2.5按时完成上级领导交办的其它临时性任务。3 调度员岗位职责3.1 坚决服从上级领导和调度部门的指挥，认真执行其工作指令，行使调度指挥权，负责公司内部各单位生

10、产调度协调工作，一切治理行为向主管领导负责。3.2及时、准确掌握各公司内部各单位生产、经营情况，及时处理当班生产中出现的各种问题，重大问题要及时向领导请示汇报。3.3 负责收集、传达生产调度信息，确保生产调度指令的畅通和生产任务的完成。3.4收集和整理公司生产经营工作完成情况及调度工作完成情况，找出不足，分析缘故，提出生产组织方面的建议，并督促落实。3.5负责填写当班书面和电子调度记录，要全面、完整、准确地反映生产情况及班中发生和处理的有关问题。3.6负责公司停（送）电、停（送）水的日常治理工作3.7严格执行交接班制度，强化调度治理、严肃调度纪律，树立调度指令的权威性，并不断改进工作作风。3.

11、8 按时完成上级领导交办的其它临时性任务。相关记录调度室工作台账 DQJL物流生产302停（送）电工作票DQJL物流生产101停（送）水工作票 DQJL物流生产102生产作业指令单 DQJL物流生产1094 统计员岗位职责4.1 负责组织贯彻执行国家统计法，及上级有关统计工作的治理规定，建立健全各类统计台帐。4.2 负责收集、整理，上报上级所需的各类统计资料及各类报表，预备公司生产经营例会的相关资料。4.3 负责每月定期向公司绩效考核小组小组提供各单位生产指标完成数据。4.4 负责做好统计资料的建档归档工作，保持统计资料的连续性和可靠性。4.5负责对生产运输工作的各个环节进行统计分析，提供统计

12、资料，实行统计监督。4.6 负责科室人员考勤报送和工资发放。4.7 负责收集、整理部室经济承包考核指标完成情况。4.8 按时完成上级领导交办的其它临时性任务。相关记录定期统计月报表DQJL物流生产201生产经营统计台账DQJL物流生产301考勤表 DQJL物流人力208经济承包考核指标完成情况表 DQJL物流规划204经济月报 DQJL物流生产2025 设备、资产治理员岗位职责5.1 认真贯彻执行上级关于设备治理，工业技术的方针政策和各项规章制度。5.2 负责编制公司的年度设备及固定资产大修理打算，经审核批准后上报公司。5.3 组织、督促、检查对年度大修打算的实施，并做好验收工作，办理大修项目

13、相关手续。5.4 组织公司范围内的设备外委修理，并组织好修理的验收和财务结算工作5.5对要紧设备的技术难题，组织攻关，督促落实设备的防腐、防磨、防泄漏措施。5.6 深入现场，及时了解设备运用状况，做好设备定期大检查工作，指导和督促各生产单位严格执行设备的日常治理和维护保养。5.7 严格执行固定资产治理制度，做好固定资产的申报、内转、外调、停封、启用、租借、报废和处置等业务治理工作，并定期建帐归档、查对，办理相关手续，做到帐物卡相符。5.8 按时完成上级领导交办的其它临时性任务。相关记录工程开、竣工报告DQJL物流生产103大修项目开工申请单DQJL物流生产104公司设备档案DQJL物流生产10

14、6公司设备运转记录DQJL物流生产107固定资产台账DQJL物流生产303固定资产进账单DQJL物流生产151重大（特大）设备事故报告书DQJL生产124固定资产卡片DQJL生产302固定资产报废单DQJL生产127积压设备报废处置单DQJL生产1256 能源治理员岗位职责6.1 负责公司的能源治理工作，每月对各单位的能源消耗情况进行原始数据的收集，每季对能源消耗进行分析，提出改进意见，审核后组织实施。6.2 负责每月同动力厂核对用电用水一次，若用电用水量有大的波动时，应立即与车间队段有关人员分析缘故，采取有并行措施降低消耗。6.3 负责每月及时准确填报能源消耗报表。6.4 负责外单位在公司范

15、围内施工用电、用水的装表记录和结算工作。6.5 负责公司节能降耗、电工班日常治理工作。6.6 负责指导、督促、检查公司各单位的能源治理工作。6.7 按时完成上级领导交办的其它临时性任务。相关记录能源消耗月报表DQJL物流生产203汽车、火车物流油、煤消耗月报表 DQJL物流生产204能源消耗分析报告DQJL物流生产2057 5S治理员岗位职责7.1 在部室分管主任直接领导下，负责公司“5S”治理的具体推行工作，参与公司“5S”治理督导、检查、考核工作。 7.2 负责收集公司各单位“5S”治理的开展情况，并做好“5S”治理工作的相关文件、资料及档案整理工作。7.3 负责收集、整理，上报上级所需的

16、各类“5S”资料及各类报表。7.6 按时完成上级领导交办的其它临时性任务。8 电工岗位职责8.1 全面负责配电室的停送电操作，配电设备的保养维护工作，配电设备及其安全运行记录、环境卫生工作。8.2 负责八小时以外临时停送电及故障处理，由生产治理部负责人通知电工班人员进行处理，电工班人员保证随叫随到。8.3 关于公司办公楼、综合、经贸等有关单位需要安排做的电器安装维修工作，保质保量完成任务。8.4 按时完成上级领导交办的其它临时性任务。 相关记录变电所运行日志 DQJL物流生产108 五、生产调度治理制度1 目的加强对公司生产调度工作的治理，保证公司生产经营活动的正常进行。2 适用范围适用于公司

17、生产经营工作全过程。3 职责3.1 公司主管生产副总经理负责领导和监督。3.1 生产治理部负责生产调度的日常治理工作。4 内容4.1 调度工作的差不多原则4.1.1 调度工作是对生产进行组织、指挥、监督和协调，从而保证生产正常进行、完成生产任务并取得好的经济效益。4.1.2 服从上级领导和调度部门的指挥负责公司生产系统的指挥工作，组织各生产车间按班、按日、按月完成生产打算。4.1.3 在下达生产任务的同时，坚持“安全第一”的方针，并协助安环部门搞好搞好安全、环保工作，实现安全文明生产。4.1.4 调度人员必须经常深入现场，调查研究，掌握第一手资料，了解情况，解决生产中的实际困难。4.1.5 调

18、度人员严格执行交接班制度，强化调度治理、严肃调度纪律，树立调度指令的权威性，并不断改进工作作风。4.1.6 公司车间（部室）在生产过程中，发生人身、设备事故时，必须及时向调度室汇报。4.1.7 在紧急情况下，能够先处理后汇报。汇报要做到情况清晰、数据准确。4.2调度员的职责和权力4.2.1 执行上级领导和调度部门的工作指令，行使调度指挥权，负责公司内部各单位生产调度协调工作，一切治理行为向主管领导负责。4.2.2 公司内部各单位必须及时、准确上报生产、经营情况，当班调度员应整理和记录，同时同意上级调度对生产打算执行情况的检查，如实地反映生产情况（或进度）、存在的问题。4.2.3 值班调度下班前

19、向生产治理部领导汇报当班生产情况，并在公司网站生产治理系统中填写有关生产数据。4.2.4 公司生产经营中出现的各种问题，当班调度员应及时处理，重大问题要及时向领导和请示汇报。有人身和设备事故时，应立即汇报集团公司调度室、主管领导及相关部门。4.2.5 物流公司配电室停（送）电及综合分公司停（送）水，必须通过调度批准后方可进行。4.6如情况紧急或专门时，调度室值班调度可直接与相关单位调度进行联系、解决，事后汇报集团公司总调度。4.3 调度室日常工作4.3.1 机务段运转值班室须及时报知冶炼厂冷料中转、进出厂物资、硫酸运输、车辆过磅、对位等作业情况，调度室及时报知集团公司总调。4.3.2 工务段须

20、向调度室报知紧急抢修及大修工作安排。4.3.3 汽运分公司每日上午报公路运输物资的打算，下午报完成情况。4.3.4 运输分公司向调度室报知次日硫酸的发运打算。4.3.5 黄石转运站每日09：30前报知日水路发运打算及前一日工作完成情况。4.3.6 危运分公司每日08:30报运输危险物资打算，下午报完成情况。4.3.7 技术物资部转运站磅房每日09：00前向报知上班次硫酸发运出厂、收到的数量。4.3.8 调度室日常工作，调度人员应认真记入调度室工作台帐。5 相关文件铁路货车卸车治理方法 DQGZ生产6相关记录停（送）电工作票DQJL物流生产101停（送）水工作票DQJL物流生产102生产作业指令

21、单 DQJL物流生产108调度室工作台账 DQJL物流生产302六、固定资产治理制度1 目的为全面系统准确地掌握公司固定资产的使用状况，确保资产合理使用，充分发挥资产的效能，使各项资产处于有序的操纵状态，更好地为生产、建设服务。2 范围 适用于公司机器设备、房屋、运输工具等有形固定资产的治理。4 职责 生产治理部负责公司固定资产的进账、清查、评估、报废、处置、调剂和统计汇总等相关治理工作。4 内容4.1固定资产的划分和分类治理4.1.1 固定资产的划分标准：a) 使用年限在一年以上；b) 单位价值在2000元（暂定）以上，并在使用中能保持原有物质形态的资产。4.1.2 公司设备分类参照集团公司

22、设备分类目录将设备分为将设备分为A、B、C类；4.1.2.1 A类设备:铁路机车。4.1.2.2 B类设备：铁路罐车、铁路平板车、铁路吊车、铁路信号联锁系统、趸船（浮吊）、龙门起重机等。4.1.2.3 C类设备：除A、B类以外的设备。4.2固定资产档案治理4.2.1 公司全部资产都必须建立帐卡，按类不将型号规格、数量、重量、出厂编号、使用日期、原值、使用地点等登记入册，并建立固定资产台帐。4.2.2 A类、B类和部分C类设备必须建立纸质（电子）设备档案档案。设备档案差不多内容如下：a) 设备名称、规格型号及投产时刻b) 设备运行记录c) 设备检修记录、改造记录d) 设备备件定额、另部件更换记录

23、e) 设备润滑卡片4.2.3 各车间（部室）要遵循“管好、用好、修好”的原则对所辖全部设备负责维护修理，合理使用。未经公司批准任何单位和个人不得擅自拆卸、改装、外借或变卖设备。4.2.4 生产治理部对新建工程、新增设备必须严格按照相关要求进行验收，经验收合格后方能办理固定资产登记入帐手续，填写固定资产进账单，未经验收的新建工程、新增设备，生产治理部有权不予办理相关入帐手续。4.2.5 生产治理部负责固定资产治理工作，每年半年会同财务部门对全部固定资产进行一次清点，并填写固定资产盘点表交财务部门留存。4.3 设备的调拨和封存4.3.1 设备的调拨由生产治理部统一办理；依照生产需要调拨设备时，由生

24、产部开出固定资产调拨单，并将设备（包括图纸、资料、备件）调入所需单位，及时办理财务调账手续。4.3.2 各车间（部室）依照生产任务情况需连续一个季度以上停止使用的设备报生产治理部，经审批同意后列入封存设备。4.3.3 对封存、闲置和备用设备要妥善维护、保管，确保封存、备用设备处于完好状态。4.4 固定资产报废4.4.1 报废条件：凡具备下列条件之一者，资产单位填报固定资产报废单，可申请报废,a) 已满使用年限，严峻磨损，腐蚀、老化、致使精度、性能，出力达不到生产工艺要求者；b) 能耗高或污染超过国家规定者；c) 专用设备因产品工艺变更而不能利用者；d) 发生事故严峻损坏者；4.4.2 生产治理

25、部负责办理固定资产报废审批手续。4.5 闲置、积压、报废设备（备件）的处理4.5.1 处理权限的划分4.5.1.1 凡属A类、B类设备均集团公司生产治理部负责办理。4.5.1.2 凡属C类设备均由各生产治理部负责办理，报集团公司生产治理部备案。4.5.2 处理程序及要求4.5.2.1 A类、B类设备先由生产治理部，向集团公司生产治理部递交闲置积压报废设备处理申请表，并由集团公司统一办理相关手续。4.5.2.2 C类设备由生产治理、财务部门核定销售价，报主管副总经理审批。4.5.2.3 处理闲置、积压、报废设备完成后，须填写废旧设备处置报告表，交公司纪检部门留存备案。5 相关制度集团公司固定资产

26、治理制度 DQGZ生产6相关记录固定资产报废单 DQJL-生产-126闲置积压报废设备处理申请表 DQJL-生产-125固定资产台帐 DQJL物流生产351固定资产盘点表 DQJL物流生产251固定资产进账单 DQJL物流生产151七、固定资产大修治理制度1 目的 通过固定资产大修，确保设备完好、生产经营正常进行。2 范围 适用于公司固定资产大修。3 职责 生产治理部负责公司固定资产大修治理工作。4 内容4.1 固定资产大修打算的治理4.1.1 每年九月份由生产治理部下发申报下一年度大修理打算或更新改造打算通知给各二级单位、部室。4.1.2 各二级单位、部室依照本单位的实际（固定资产的状态、监

27、测、技术档案、检修周期、使用情况）为依据，按照保重点，统筹兼顾，提出本单位年度大修打算，更新改造打算上报生产治理部。4.1.3 生产治理部负责收集整理上报的大修打算，进行汇总并结合物流公司的实际情况，综合平衡，制定公司年度大修打算，上报设备副总经理审核。4.1.4 分管副总经理组织审核后，报总经理办公会讨论审定，由生产治理部认真填写，报集团公司生产治理部批准。4.2 固定资产大修组织实施4.2.1 生产治理部负责机车车辆的外委大修合同签订、大修验收和相关财务结算手续。4.2.2 铁路运输机车车辆的大修由机务段按铁路局规定送修，并与路局办理相关手续，并向每月生产治理部填报机车车辆外委修理月统计报

28、表。4.2.3 铁路线路的大修由工务段组织实施。见铁路线路大修维修治理制度。4.2.4 其它固定资产的大修由生产治理部组织实施。4.2.5 固定资产大修理的有关技术资料由生产治理部组织收集整理、归档保存，内容包括： a) 开竣工报告； b) 大修专题会纪要； c) 施工单位、负责人、时刻、工期、验收记录； d) 工程预决算、用料记录； e) 改造性大修理设计图纸和竣工图纸。5 相关文件 基础设施和工作环境操纵程序 DQCXA056 相关记录 开（竣）工报告 DQJL物流生产152 大修项目开工申请单 DQJL物流生产153大修打算明细表 DQJL生产202八 设备治理制度1 目的为加强设备（设

29、施）治理，确保公司范围内设备（设施）正确的操作与维护保养，保证安全、经济、可靠运行。2 范围适用于公司设备（设施）操作、维护和检修的治理。3 职责3.1 设备所属车间（部室）负责操作、维护、检修制度编写，生产治理部组织审核、定稿，公司主管副总经理审查批准。3.2 设备（设施）的操作、维护、检修制度由各车间（部室）负责贯彻执行，并依照实际情况不断修改完善，生产治理部负责监督执行、考核。4 内容4.1 设备操作人员要求4.1.1设备操作人员必须通过专门培训，考试合格，取得相应的操作证或驾驶证，并定期参加复审，方可上岗作业；4.1.2 铁路机车车辆相关操作证，由机务段办理；其他特种设备作业人员操作证

30、由车间（部室）提出申请，由生产治理部统一办理；4.1.3 操作人员需责任心强，技术过硬，思想素养高。4.1.4 设备日常操作实行定人定机制，不经车间领导同意，任何人不得代替操作设备。4.2 设备操作治理 4.2.1操作工人对自己所使用的设备必须严格遵守五项纪律：4.2.1.1遵守设备维护保养与操作规程；4.2.1.2经常保持设备设施洁净整洁，并按规定加油；4.2.1.3遵守交接班制度；4.2.1.4管好工具及附件，不得损坏或丢失；4.2.1.5发觉故障，立即停止运转，全面检查，及时处理。4.2.2 操作工人对自己所使用的设备必须达到四项要求：4.2.2.1整齐：工具、附件放置整齐，安全防护装置

31、齐全，线路管道完整；4.2.2.2清洁：设备内外清洁，各部位不漏油、不漏水、不漏气、垃圾清扫洁净；4.2.2.3润滑良好：严格按“五定”（定人、定点、定质、定时、定量）的要求对设备设施进行润滑；油壶、油枪、油杯齐全；油路管线畅通。4.2.2.4 实行定人定机和交接班制度。4.2.3 设备操作者必须做到“四明白四会”,4.2.3.1四明白即明白得设备在生产中的作用、明白得设备结构、明白得设备性能、明白得设备故障的紧急处理方法；4.2.3.2四会即会使用、会维护保养、会排除故障、会检修。4.2.3 要紧设备要实行定人定机、定职责,单人使用的设备由操作者负责，多人使用的设备设施或机组由机长（或班长、

32、组长）负责，公用设备设施要指定专人负责，并按照以上模式建立设备治理网络图。4.2.5 实行以点检制为中心的全员设备维护治理体系，并确定生产人员、维修人员、专职点检员点检的作业范围、内容、方法、检查标准、异常和故障处理程序等，使检查和故障处理落到实处，幸免故障的进展，保持基础设施（生产设备）正常运行。4.2.6设备点检记录治理4.2.6.1 对使用的设备必须建立完善的日常点检记录4.2.6.2 设备发生缺陷（故障）时，岗位操作和维护人员能排除的应立即排除，并在日志中详细记录。 4.2.6.3 岗位操作人员无力排除的设备缺陷（故障）要详细记录并逐级上报，同时精心操作，加强观看，注意缺陷（故障）进展

33、， 4.2.6.4在安排处理每项缺陷前，必须有相应的措施，明确专人负责，防止缺陷扩大。4.2.7 A、B类和部分C类设备必须建立完善的操作规程。4.3 设备维护治理4.3.1 各车间（部室）A、B类和部分C类设备维护保养工作必须贯彻“三级保养制”，即日常保养、一级保养和二级保养。4.3.2 日常保养：由操作者负责，每日班后小维护，每周班后大维护，要紧内容是：认真检查设备使用和和运转情况，填写好交接班记录，对设备各部件擦洗清洁，定时加油润滑；随时注意紧固松脱的零件，调整消除设备小缺陷；检查设备零部是否完整，工件、附件是否放置整齐等。4.3.3 一级保养：以操作者为主，维修工人配合进对保养。其要紧

34、工作内容是：检查、清扫、调整电器操纵部位；完全清洗、擦拭设备外表，检查设备内部；检查、调整各操作、传动机构的零部件；检查油泵、疏通油路，检查油箱油质、油量；调节各指示仪表与安全防护装置；发觉故障隐患和异常，要予以排除，并排除泄漏现象等。4.3.4 二级保养：以专业维修人员为主，操作工参加。要紧工作内容是：针对设备易损零部件的磨损与损坏进行修复或更换。要求润滑部位全部清洗，结合换油周期检查润滑油质，进行清洗换油。检查设备的动态技术状况与要紧精度，调整安装水平，更换或修复零部件。4.3.5 公司A、B类和部分C类设备必须建立完善的维护规程和相应的记录。4.4 设备检修治理4.4.1 每年年底由生产

35、治理部下发申报下一年度设备打算通知给各二级单位、部室。4.4.2 各二级单位、部室依照本单位的实际（设备的技术状态、检修周期、使用情况）为依据，将设备检修打算上报生产治理部。4.4.3 生产治理部负责收集整理上报的检修打算，进行汇总并结合物流公司的实际情况，综合平衡，制定公司年度设备检修打算，上报设备副总经理审核。4.4.4 生产治理部依照打算安排，组织检修工作的实施。4.4.5 当设备发生事故（故障），车间（部室）必须按照事故（故障）的阻碍程度、损失大小及处理措施向及时设备治理部门报告。4.4.6 生产治理部负责外委设备事故（故障）检修工作的组织和实施。4.5 设备记录的治理4.5.1 各级

36、设备运用人员必须及时、准确、完整填写设备点检、维护、检修记录；4.5.2 车间一级设备治理人员必须按时检查设备运用记录，并按周填写设备治理工作台帐；按时上报要紧设备运行报表，每月对车间设备运用状况做出统计和分析；及时按相关要求，填写设备档案。4.5.3 生产治理部必须不定期深入车间，督促各车间做好设备点检、维护、检修、治理等相关记录。4.6 设备检查考核制度4.6.1 设备月度检查考核由生产治理部牵头，会同车间（部室）的设备治理人员，并对生产设备使用情况进行月度检查考核。4.6.2设备检查考核的内容：4.6.2.1 检查设备日点检、开动台时记录。对点检发觉问题是否及时申报修理；记录是否真实、规

37、范。4.6.2.2 检查设备日常维护保养执行情况。4.6.2.3 检查设备的润滑状况。4.6.2.4 检查设备的清洁情况。4.6.2.5 检查设备运行是否正常，由无异常，有无安全隐患。4.6.2.6 检查设备的状况，有无超规格、超范围使用。4.6.2.7 检查设备操作是否违反操作规程操作设备。4.6.2.8 检查设备持证上岗情况。5 相关文件5.1 基础设施和工作环境操纵程序 DQCX-C-085.2各类基础设施(生产设备)操作、维护保养治理方法 DQGZ生产6 相关记录6.1 要紧设备点检记录 (在各单位)6.2 要紧设备维护记录 (在各单位)6.3 要紧设备检修记录 (在各单位)6.4 设

38、备治理工作台帐 DQJL物流生产3526.5 设备档案 DQJL生产302九、设备事故治理方法1 目的 加强对设备事故、故障的治理，减少重复事故的发生，确保生产经营正常进行。2 范围 适用于公司设备事故、故障的治理。3 职责3.1 生产治理部负责设备、故障事故的治理。3.2 发生设备事故、故障的单位及时上报，并组织落实事故处理措施。3.3 相关单位参与设备事故的分析及处理。4 内容4.1 设备事故的分类4.1.1 设备事故按阻碍生产时刻和损失大小分为特大事故、重大事故、一般事故和故障。4.1.2 特大设备事故，是指设备损坏严峻，修复费用在100万元及以上者；或者造成动力供应中断，联动机组停产1

39、0天以上的设备事故。4.1.4 重大事故，是指事故设备损坏，修复费用在50万元以上100万元以下；或者造成动力供应中断，联动机组停产5天以上10天以下的设备事故。4.1.4 一般设备事故；是指事故设备损坏，修复费用在10万元以上50万元以下；或者造成动力供应中断，联动机组停产24小时以上5天以下的设备事故。4.1.5 设备故障：凡造成设备损坏、生产中断并发生费用和停机时刻低于一般设备事故者，称为设备故障。4.2 设备事故报告4.2.1 单位发生事故后，事故现场有关人员应立即向车间负责人报告。4.2.2 特大、重大及一般设备事故逐级上报至大冶公司生产治理部，设备故障应上报至公司生产治理部。4.2

40、.4 设备事故逐级上报的时刻每级不得超过1小时，特大、重大设备事故，应在2小时内报告大冶公司设备治理部门。 4.4 设备事故的处理4.4.1 设备一旦发生事故，操作者要立即采取措施，防止事故扩大，并爱护好现场，同时逐级上报主管单位（部门）。4.4.2 现场检查后，所在单位应将事故设备损坏情况如实记录，并存入设备档案。4.4.4 事故设备所在单位应迅速组织抢修，尽快恢复生产。4.4.4 一般事故和故障，由单位负责组织抢修和处理，损失特大、重大设备事故，由主管领导亲自组织检修和处理。4.4 事故调查4.4.1 重大、特大设备事故调查由大冶公司生产治理部组织事故调查组进行调查。4.4.2 一般设备事

41、故及设备故障调查由生产治理部及技术物质部组织事故调查组进行调查。4.4.4 事故缘故分类 a) 使用操作不当； b) 维护不周； c) 设备失修； d) 安装、检修、保养、质量不佳； e) 材料、备件质量不良； f) 设计不合理，制造有缺陷； g) 破坏性事故； h) 其它缘故。4.5 设备事故防范措施4.5.1 设备操作人员必须通过技术培训，考试合格，取得操作证方能上岗操作。4.5.2 严格执行岗位责任制和各项规章制度。4.5.4 加强特种设备的治理，定期检测、试验，操作人员要定期培训，100%持证上岗，确保特种设备安全运行。4.5.4 认真做好维护保养，及时消除设备隐患，使设备经常处于良好

42、技术状况。4.5.5 摸清事故发生规律，找出设备在使用、治理和设备本身存在的薄弱环节，制定有效的防范措施。4.6 设备事故处理4.6.1 事故责任分为：直接责任者、要紧责任者和领导责任者。 4.6.2 重大、特大设备事故由大冶公司设备事故调查报告做出批复，一般设备事故及设备故障由公司对设备事故调查报告做出批复，依照批复，依照大冶公司有关规定，对发生事故单位进行经济处罚，对附有责任的职员进行处罚和处分。4.7 设备事故的统计4.7.1 故障、事故记录等原始资料必须交生产治理部，由生产治理部定期进行统计分析整理，并将一般、重大和特大设备事故纳入设备技术档案，并建立相应的台帐。4.8.2 事故统计4

43、.8.2.1 事故次数：设备发生事故，一般按每发生一次计算一次。如一台设备发生事故，修复开机还未达到正常时，在同一部位又发生事故，则后一事故应认为是前一事故的接着，只记事故一次。4.4.8.2 事故（含故障）时刻：指设备从发生事故停机开始，到事故排除完毕具备恢复生产的条件为止所经历的时刻。4.4.8.3 设备事故损失：设备事故损失包括设备修复费、减产损失费和其它损失费。 a) 设备修复费为修复设备所需的材料、备件（不包括事故修复中随同更换的正常磨损件）、人工及治理费用等，若设备损坏以致报废，则按固定资产净值计算。 b) 减产损失费为事故减产所带来的经济损失。 减产损失费=（单位产品销售价单位产

44、品原材料消耗费用单位产品材料消耗单位产品燃料动力消耗单位产品销售费用）事故减产量 计算减产损失时，如生产任务不足应按事故月份的打算量测算减产量，半成品按最终产品折算。 一台设备发生事故阻碍几套设备停产时，由事故设备所在单位计算事故次数和事故时刻。被涉及设备的停产时刻不再计算，但减产损失费应为被涉及设备减产损失的总和。 c) 其它损失费包括原材料损失、环保罚款、能源超耗罚款等。 d)参加财产保险的设备发生事故仍需按上述设备损失计算公式计算事故损失费，不得以保险公司理赔额核减设备事故损失费。5 相关文件 集团公司设备事故治理制度 DQGZ生产6 相关记录 设备档案 DQJL物流生产106 重大（特

45、大）设备事故报告书 DQJL生产124十、能源治理方法1 目的 加强能源治理，做好能源利用。2 范围 适用于公司能源治理工作。3 职责3.1 生产治理部负责公司能源治理工作，每月对各二级单位、部室的能源消耗情况进行原始数据的收集和分析，负责能源消耗指标的定额考核。3.2 各车间、部室负责本单位的能源治理工作，做好能源消耗报表、记录的数据填报。4 内容4.1 生产治理部依照上一年度生产实际情况确定各单位各项能源消耗指标的核定、考核。4.2 每月查抄用电用水原始数据一次，并将统计的数据填报财务部，按车间、部室核算能源消耗费用。4.4 每月结合本月能源消耗情况编制能源分析报告，对能源消耗及治理中存在

46、的问题提出改进方案及措施，并按纠正和预防措施治理方法进行整改。4.4 生产治理部每月负责收集能源使用原始数据，并填好能源消耗月报上报公司生产治理部。4.5 督促、检查、指导各二级单位、部室能源治理工作，做好节能降耗工作。4.6 必须严格操纵各车间滥用电炉、取暖器、火炉，生产岗位的取暖先由各单位提出申请，生产治理部审核，武装保卫部办证后方可使用。5 相关文件 纠正和预防措施治理方法 DQGZ物流6 相关记录 能源消耗月报表 DQJL物流生产203 能源消耗分析报告 DQJL物流生产205十一、财产保险治理制度1 目的 规范财产保险工作，理顺治理部门与使用单位职责，做到快速、有效理赔，弥补事故损失

47、。2 范围 物流公司所属车辆、设备、房屋等财产的治理部门与使用单位3 职责 3.1生产治理部负责全公司财产保险工作的治理与监督3.2使用单位与相关部门负责协助投保、理赔资料的收集4 内容4.1 生产治理部负责公司财产保险治理工作，拟定财产投保项目与最低保额规定，办理设备、房屋、公有车辆等财产的投保、理赔工作。4.2 汽运分公司、危险运输车队负责按公司相关规定，对个人买断或挂靠车辆的投保、理赔工作。4.3 公司自有财产、挂靠车辆只能在公司议定的保险公司投保，个人买断车辆经使用单位同意，能够自选保险公司，但投保项目与保额必须符合公司规定，保单交使用单位备案。4.4生产治理部保险治理员要建立公司财产

48、保险投保台账，每月对保险信息更新一次，在次月12日前把台账上报给生产治理部负责人，便于督促检查，确保财产应保尽保。4.5保险治理员要依照台账信息，提早一个月向部门、公司主管领导报告到期财产险的续保意见，得到同意后，办理预付保费借款，完成续保手续，及时开回发票平帐。4.6汽运分公司、危运车队对个人买断或挂靠车辆，也要建立保险台账，同意生产治理部的监督检查。对不能按规定足额投保的车主，不得与之签订营运协议。4.7 使用单位在投保财产出险后，除采取幸免事故扩大的必要措施外，应爱护好事故现场，立即如实向生产治理部保险治理员报告事故情况。4.8 保险治理员接到出险信息后，应到现场察看拍照，或电话详细了解

49、出险情况，并告知注意事项。在与生产治理部负责人进行案情分析商定后，应在24小时内报案，经保险公司来现场勘查或电话同意，才能清理事故现场。4.9进入理赔程序后，相关单位与部门应按保险治理员提供的理赔资料清单，收集有效、完整的证据资料，在规定时刻内上交保险治理员汇总整理，递交保险公司办理理赔。4.10保险治理员要与保险公司多沟通、勤催办，及时完善理赔资料，按期完成理赔工作。4.11理赔款必须进公司账户，保险治理员及任何人不得私自背书转让到个人账户。对个人买断或挂靠车辆车主已先行垫付的赔款，经治理单位领导签字认可，按财务部费用报销程序支取。 5 相关文件 运输车辆投保规定 DQGZ物流6 相关记录年

50、度财产保险投保台账十二、财产保险投保项目与保额规定1 目的 规范财产保险投保工作，规避、化解公司经营风险。2 范围 物流公司自有财产，以及以公司名义由个人买断或挂靠车辆3 职责 3.1生产治理部负责修订财产保险规定，进行监督检查3.2使用单位与相关部门负责按规定执行，协助投保、理赔资料的收集4 内容4.1 普货运输车辆必须投保的条款4.1.1 所有车辆必须购买机动车交通事故责任强制保险。4.1.2 追加的商业险中第三者责任险最高赔付额度许多于50万元。4.1.3 不计免赔条款。4.1.4 一般货车车内人员责任保险最高赔付额度每座许多于2万元，小车车内人员责任保险最高赔付额度每座许多于20万元。

51、4.2 危货运输车辆必须投保的条款4.2.1 危货运输车辆必须按危货运输车辆保险条款进行投保，不得以普货运输车辆形式或其它形式进行变相投保。4.2.2 所有车辆必须购买机动车交通事故强制保险。4.2.3 追加的商业险中第三者责任险最高赔付额度许多于50万元。4.2.4 不计免赔条款。4.2.5 车内人员保险最高赔付额度每座许多于2万元。4.2.6 危货承运人责任险的第三者责任险依照运输物品的种类按以下方法进行投保：（1）运输腐蚀品车辆许多于50万元。（2）运输爆炸品、毒害品和感染性物品车辆许多于30万元。（3）运输压缩气体、易燃液体等其它车辆许多于15万元。4.3 保险公司的选择及个人买断车辆

52、4.3.1 保险公司的选择由公司依照服务质量、价格、保险公司的实力议定（一年评议一次）。公司车辆必须在议定的保险公司进行投保；在公司议定的保险公司投保的个人买断普货（危货）车辆，汽运分公司（危险品运输车队）负责协助车主进行理赔；不在公司议定的保险公司投保的个人买断车辆，由车主自行负责理赔。4.3.2 个人买断车辆驾驶员以个人名义雇佣其他（她）驾驶员进行物资运输时，必须对所雇佣人员购买司机意外损害险，赔付限额不低于6万元。4.4 挂靠在物流公司的车辆参照本规定另行签定协议执行。4.5 铁路运输车辆必须投保的条款4.5.1 公司所有铁路运输车辆的第三者责任险许多于10万元。4.5.2 铁路运输车辆

53、必须足额按原值或评估价值进行投保。4.5.3 铁路运输起重车辆必须追加吊装作业第三者责任险，保额许多于10万元。4.6 房屋、机器设备等固定资产必须足额按固定资产原值或评估价值进行投保，不得出现未足额投保现象。5 相关文件 运输车辆投保规定 DQGZ物流十三、统计治理制度1 目的对公司的统计工作进行有效的、科学的治理，保障统计资料的准确性、及时性和全面性，确保公司各项统计工作的顺利进行。2 范围适用于公司各二级单位、公司职能部室的统计工作治理。3 职责3.1 生产治理部负责统计工作的归口治理。3.2 各单位（部门）负责本单位（部门）的统计工作。4 内容4.1 统计工作的指导思想及差不多任务4.

54、1.1 公司各级统计工作必须严格执行中华人民共和国统计法，实事求是、如实反映情况。反对一切弄虚作假、虚报瞒报的行为。4.1.2 公司统计工作的差不多任务：执行上级统计主管部门布置的各项统计工作任务；准确、及时、全面、系统地搜集、整理和分析本企业生产经营统计资料；为企业制订打算、经营决策和加强企业治理提供依据；对企业生产经营打算和绩效考核情况进行统计检查和监督；为各级领导提供有用的生产经营活动信息；为群众参加企业治理，开展劳动竞赛提供资料。4.2 统计机构和统计人员4.2.1公司在生产治理部设置专职统计岗位，配备一名以上具有大专以上学历统计人员；其它车间依照统计工作量的大小，设置专职或兼职统计人

55、员。4.2.2 公司及各二级单位必须明确一名分管统计工作的经理（厂矿长），负责履行企业统计负责人的职责。4.2.3 公司专职统计人员必须持统计从业资格证书上岗；无证人员未经培训不得上岗。4.2.4 各二级单位兼职统计员岗位应配备文化素养好、能胜任本职工作人员。4.2.5 公司专职统计人员要保持相对稳定并定期进行培训，专职岗位统计人员的调配应征求本单位统计部门的意见。4.3 统计数据质量4.3.1各种统计数字必须做到数出有据,与对应的台帐、报表、原始记录一致。4.3.2生产治理部负责编制公司定期统计报表、工业产品产存销总值月报和要紧经济效益指标月报，每月3日和6日报送大冶公司生产治理部。统计法规

56、及统计数字质量的定期检查4.4.1 公司将不定期组织进行统计法规及统计数字质量的检查，并认真公布检查结果。4.4.2 对检查中发觉的违反统计法、统计数字质量一贯较差的单位和个人，将严格按照统计法及有关规定进行行政处罚和经济处罚。统计报表填报规定4.5.1 公司各单位、部门必须严格按公司年度统计报表实施方案所规定的表种、报告期、报送时刻、受表单位，做好报表填报报送工作。4.5.2 公司各种统计报表实行三级审核责任制。即制表人自审，本部门统计负责人复审，领导终审，并要求三级审核人签章齐全。审核中发觉错误，及时更正。统计数字报出后，如发觉错误，一般在下月调正“本年本月”数，保证累计数等于各月数之和，

57、并附加讲明。跨年度的产量误差，若已上报上级主管部门并已汇总时，不予调正。待整理历史资料时再进行调正，并附加讲明。4.5.3 公司生产治理部将严格依据大冶有色物流有限公司统计治理考核方法，每月对各单位、部门（含控股公司）的统计报表报送情况进行考核，并将考核情况报公司绩效治理办公室兑现。4.6 统计资料的治理4.6.1原始记录的设置，既要满足企业各类核算工作的需要，又要力求精简。对原始记录内容、指标解释、计量单位、口径、传递程序等有明确的文字规定。4.6.2 原始记录的填写必须做到正确理解指标含义，记录认真负责，实事求是，准确、全面、不弄虚作假，传递及时，记录表字迹工整、清洁、无乱写乱画现象，记录

58、人员姓名签章齐全。车间记录本定置摆放。4.6.3 原始记录应定期分种类装订成册，封面标名记录名称，统一编号，由记录单位或使用单位集中统一保管。其保存期限由各二级单位及有关部门依照不同的原始记录作不同的规定。4.6.4 企业内部统计报表的印制实行“统一治理，归口负责”。各职能部门、车间需要增删、修改统计报表，必须报本单位综合统计部门审定，统一编号后才能印发实施。未经综合统计部门审定、编号的报表，不得擅自印发实施，否则填报单位可拒绝填报，以阻止滥发统计报表的现象发生。4.6.5各单位统计报表应分类装订成册，封面标明报表名称、统一编号，专柜归档治理。统计报表的保存期限由公司依照不同报表作具体规定，或

59、遵照档案部门的有关规定执行。综合部门统计报表：a) 汇总的、年度和年度以上的、专题的 永久b) 季度的、月份的 短期（以上保管期限及保管范围的解释权属公司档案治理部门）4.6.6 统计台帐是依照统计整理和分析的要求而设置的一种汇总资料、积存资料的帐册。其特点是对统计资料加以分类、整理、归纳，按时序进行系统登记。4.6.7 统计台帐的设置按单位和部门企业治理的需要进行，定期收集、整理、积存反映本单位或部门生产经营状况和治理业务的统计资料。台帐要求系统、完整、科学。4.6.8 统计台帐属永久性保存统计资料，应妥善保管、使用，统计人员离、退本岗位时，应做好交接工作。任何人不得任意销毁、私藏统计台帐。

60、4.6.9对外公布企业重要的生产经营、差不多建设、技术改造的统计资料（包括定期统计报表资料，专门调查资料）时，必须严格按照公司保密制度的有关规定进行，并经本企业主管领导审查同意。4.6.10 为了加强对统计资料的治理，公司内部各种原始记录、统计报表、统计台帐一律进行统一编号,编号方法按质量治理体系编码规则执行。4.7 附则4.7.1 各单位可依照本制度的有关规定，结合本单位的实际，制定本单位的统计工作治理制度。4.7.2 本治理制度，与上级有关规定相抵触时按上级有关规定执行。4.7.3 本治理制度自公布之日起执行。原大冶有色运输有限公司统计工作治理制度即行废止。4.7.4 本治理制度在执行过程