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文档简介

1、2021年XX公司运营情况汇报汇报人：二零零九年十二月十日目 录一、2021年全年任务总结：1、主要财务目的2、管理表现汇报二、2021年主要目的及任务方案一、2021年全年任务总结：阐明：1以公司为单位填报下表内容；2如需对预算执行情况差别部分进展阐明，可在各工程预算执行情况汇报后新增一节。3 填报口径：“09年下半年估计数= 711月实践现金流+12月滚动预算/预测数 “09年下半年中期预算数以8月份总经理汇报中下半年数据为准； 完成比例= 09年下半年估计数/ 09年下半年中期预算数；“全年估计数=1-11月实践完成+12月滚动预算/预测数4三项费用指销售费用含销售管理费，普通管理费用及

2、间接纳理费5百分数最多保管至小数点后1位；其它保管到整数位。7每位汇报人的汇报时间限定为10分钟。主要财务目的 开发单位：千元09年下半年预计数09年下半年中期预算数完成比例09年全年 预计数合同额回款额交房金额三项费用比例（对比回款）N/A会计税后利润N/AN/AN/A主要财务目的-物业项目内容09年实际发生09年年初预算完成比例经营收入其中：物业费收入当期收缴率运营费用（含税金）利润分析：2、管理表现汇报2管理表现A、当年重点任务的完成情况：B、集团管理手册及流程的执行情况；C、人员及团队的建立情况；D、总结反思；二、2021年主要目的单位：千元09年全年预计数10年全年预算数差异1）开发合同额回款额交房金额税

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