HF-QI-OO-02-过程管理办法演示教学

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。HF-QI-OO-02-过程管理办法合肥恒卓科技有限公司过程管理办法（V1.0）文件编号：HF-QI-OO-02修订历史记录日期版本作者审核者说明EPG初稿EPG发布版修订目录TOCo1-3hzuHYPERLINKl_Toc2304182411.目的与范围PAGEREF_Toc230418241h4HYPERLINKl_Toc2304182422.缩略语和职责PAGEREF_Toc230418242h4HYPERLINKl_Toc2304182452.1.缩略语PAGEREF_Toc230418245h

2、4HYPERLINKl_Toc2304182462.2.职责PAGEREF_Toc230418246h5HYPERLINKl_Toc2304182473.简述PAGEREF_Toc230418247h5HYPERLINKl_Toc2304182484.过程列表PAGEREF_Toc230418248h6HYPERLINKl_Toc2304182495.过程管理过程PAGEREF_Toc230418249h6HYPERLINKl_Toc2304182555.1制定和维护软件过程改进计划PAGEREF_Toc230418255h6HYPERLINKl_Toc2304182565.2定义并维护过程P

3、AGEREF_Toc230418256h8HYPERLINKl_Toc2304182575.3管理过程资产库PAGEREF_Toc230418257h9HYPERLINKl_Toc2304182585.4执行过程评估PAGEREF_Toc230418258h10HYPERLINKl_Toc2304182595.5协调、监控过程管理活动PAGEREF_Toc230418259h11HYPERLINKl_Toc2304182606.工具/模板PAGEREF_Toc230418260h12目的与范围过程管理的职责是在组织中确保为软件开发、软件管理和其它支持性部门定义和维护适宜的过程和工作环境。过程管

4、理涉及：确定组织过程活动的关注点；策划过程管理活动；定义并维护方针政策、过程描述、模板、表格、检查单及指导书等；管理过程资产库；对过程进行定期评估，以识别强项和弱项；改进工作环境；跟踪过程改进活动直至结束。本过程适用本公司（恒卓科技）所有过程改进活动。缩略语和职责缩略语缩略语描述EPGSoftwareEngineeringProcessGroup软件工程过程组TWGTechnicalWorkingGroup技术工作组CEOChiefExecutiveOfficer首席执行官（公司常务副总）QAQualityAssurance质量保证工程师QMSQualityManagementSystem质量

5、管理体系SMCStandardsManagementCenter标准化管理中心PALProcessAssetLibrary过程资产库职责EPG组长负责组织中的各项过程管理活动CEO负责设定过程改进的目标，发起过程改进并提供支持EPG小组一般由10-15人组成，EPG组长、部门经理、项目经理、QA、分析设计人员代表组成。EPG负责：确定过程改进时机制定过程改进计划监控过程改进活动按照过程资产库管理和使用指南管理过程资产库TWG（过程改进工作组，目前设置有项目管理组、工程组（需求、开发和发布）和支持组），隶属于EPG。实施过程改进活动过程中，由EPG根据组织情况，对过程改进活动进行责任分工，划分的

6、不同的工作小组。负责编写、修改组织过程和工具开发。资产库管理员（目前由配置管理员担任）：建立、维护过程资产库定期对资产库进行备份简述过程管理的目的是为了获得有效和高效率的过程。软件过程改进计划（SPI计划）策划过程管理的活动，SPI计划中确定了过程定义及维护、过程资产库维护和工作环境标准维护等活动。同时，还需定期对过程进行评估，评估结果用于识别今后的改进点。EPG组长、部门经理一起确定每年的过程关注点。基于确定的关注点，EPG组长在每年初制定年度过程改进计划（SPI计划），该计划需由EPG成员评审并由CEO批准。过程改进活动一般包括：定义并维护方针政策、过程、检查单、模板、表格及指导书（或作业

7、指南）等定义并维护工作环境标准与培训部门合作开展的对过程的培训过程资产库管理.定期的内部和外部过程评估EPG组长每月编写月度状态报告，汇报过程管理活动的进展情况。过程管理活动也需在定期的内审中被审计。过程列表制定和维护软件过程改进计划定义并维护过程管理过程资产库执行过程评估协调、监控过程管理活动SUBJECT过程管理*MERGEFORMAT过程管理过程制定和维护软件过程改进计划开始条件1每年年初输入1年度经营计划2上一年的SPI计划3上年度的过程改进行动计划步骤1EPG组长从各个部门经理处收集年度经营计划。同时，也收集上一年的SPI计划和过程改进行动计划及其执行情况。2利用收集到的信息，EPG

8、组长一起确定本年度的过程关注点。这包括：年度过程性能目标（如：客户满意度，缺陷密度，进度偏差，估算准确度等）采用的过程模型或标准（如：CMMI，ISO9001，ITIL等）采用的工作环境标准其它与过程相关的活动（如：新方法、工具的引入等）过程管理的主要里程碑（如评估、认证等）3基于确定的关注点，EPG组长制定年度SPI计划。SPI计划中除了包括前边确定的关注点外，还包括下述内容：本年度EPG小组成员过程管理活动所需的人力资源开展过程管理活动所需的培训EPG组织结构角色和职责相关干系人需要的软硬件资源外部咨询、评估活动预算风险过程资产配置管理发布过程文档策略维护过程资产库策略建立/修订工作环境标

9、准策略员工过程培训计划4EPG成员评审SPI计划，评审通过后由CEO批准该计划。过程资产库管理员基线SPI计划。EPG组长向所有员工沟通SPI计划的主要内容。5过程改进工作组（TWG）组长根据SPI计划中确定的改进活动实施需要的工作量，确定是否需要制定过程改进行动计划。活动实施需要的工作量在1个人月以下的可直接进行，活动实施需要的工作量大于1个人月的则需制定过程改进行动计划。计划编写完成后要由EPG小组进行评审，并由EPG组长批准。(模板：过程改进行动计划)输出1软件过程改进（SPI）计划2过程改进行动计划退出条件SPI计划被批准定义并维护过程开始条件1持续进行输入1接收到的过程改进建议单2定

10、义的方针、过程、模板、表格、检查单、指导书步骤1本规程描述如何根据员工提出的过程改进建议单制定或修改规程。2任何员工如果想对组织定义的规程（包括方针政策、过程、模板、表格、检查单、指导书）提出改进的意见，都可以填写过程改进建议单。(表格：过程改进建议单)3过程资产库管理员接收到员工提交的过程改进建议单后，在建议单跟踪表中进行登记，并将建议单转发给EPG组长。(表格：建议单跟踪表)4在EPG定期会议上，EPG组长组织EPG小组成员对本阶段收集到的改进建议进行讨论，并对每个建议确定：采纳拒绝部分采纳延期5对于每个采纳或部分采纳的改进建议，EPG还需确定：制定新的规程还是对原有相关规程进行修改谁负责

11、制定或修改谁进行评审该改进建议进行彻底实施的时限6资产库管理员根据讨论结果更新建议单跟踪表，并将讨论结果通知建议提出人。7负责制定或修改规程的人员进行相应的修订。新制定或修改的规程要注意与其它原有规程的一致性，并符合所采用的过程模型或标准的要求。8EPG组长组织相关人员对新制定或修改的规程进行评审，评审通过、批准后，由资产库管理员进行配置管理并发布。输出1过程改进建议单2建议单跟踪表9修改后的方针政策、过程、模板、表格、检查单、指导书退出条件建议单执行完成管理过程资产库开始条件1组织标准过程已经建立输入1组织标准过程及其它内容步骤1EPG对组织的过程资产库负有建立、管理与维护的职责。EPG指定

12、过程资产库的管理员。2过程资产库管理员为组织内的所有人员建立访问资产库的帐户并设置相应的访问权限。3过程资产库管理员搭建资产库的框架结构，资产库中主要包括以下内容：组织标准过程组织过程改进建议风险库重用库经验教训优秀文档样例好的实践培训资料4过程资产库管理员在组织标准过程建立、批准后，将标准过程放入到资产库中，并在过程资产库清单中进行登记，并通过email或公告的形式通知所有人员。（模板：过程资产库清单）5组织过程改进建议、项目度量数据、风险、可重用组件、经验教训、优秀文档样例、培训资料等提交给EPG，经EPG审核通过后，由资产库管理员放入到资产库中相应位置，并在过程资产库清单中登记，通知所有

13、人员。6资产库管理员每月对资产库进行备份，确保信息安全。输出1资产库清单退出条件1过程资产库得到建立和维护执行过程评估开始条件1至少一年一次，根据SPI中的计划输入1SPI计划2过程改进行动计划（如有）3前一次评估的结果步骤1根据SPI计划，EPG组长确定评估的以下方面：组织范围评估发起人评估参考的模型或标准进行内部评估还是外部评估评估方法评估日期参与评估的人员2EPG组长与评估组长一起确定评估计划和日程安排。3评估组长为参与评估的人员提供必要的培训，如果需要。4评估组长和评估小组成员在EPG组长的协调下进行各项评估活动。5评估组长编写评估报告并提交给评估发起人。EPG小组根据评估发现的问题，

14、制定相应的过程改进行动计划，必要时修改SPI计划，对改进活动进行跟踪直至问题得到解决。（模板：评估报告）6EPG组长将评估结果、发现的主要问题及相应的行动计划向所有参与人员通报。输出1评估报告2过程改进行动计划3修订的SPI计划退出条件评估结果向所有人员通报，制定了过程改进行动计划协调、监控过程管理活动开始条件1每个月输入1SPI计划2过程改进行动计划3过程改进建议单4评估报告步骤1EPG成员每月提交工作总结报告给EPG组长；2EPG小组定期召开会议（至少1月1次），会议上检查跟踪：过程改进建议单的状态过程资产库的更新使用情况与评估相关的活动的情况（如有）过程改进行动计划的执行情况其它与过程管理相关的活动或事项3根据会议讨论的内容和情况，对SPI计划或/和过程改进行动计划进行更新（如果需要）。4EPG组