VDA6.32016新版过程审核报告中文版

1、第 页，共13页Eg#nencnLepProcessAudit过程申核VDA6.3过程审核调查问卷生产位置：审核编号：20170211-01日期：2017/2/11第 #页，共13页第 页，共13页审核结果#别类问题P2%Projectmanagement项目管理0评分必须回答的问题：5回答问题：7/72.1Isaprojectmanagementestablishedwithaprojectorganisation?是否建立项目管理及项目组织机构？10没有缺点2.2Areallresourcesrequiredfortheprojectimplementationplannedandavai

2、lableandarechangesreported?是否为洛实项目而规划了所有必要的资源，这些资源是否已经到位，并且体现了变更情况？10没有缺点2.3Isthereaprojectplanandhasthisbeenagreedwiththecustomer?是否编制项目计划，并与顾客协调一致？10没有缺点2.4Istheadvancedproductqualityplanningimplementedwithintheprojectandmonitoredforcompliance?是否进行项目质量策划，并对其符合性进行监控？xAretheprocurementactivitiesofth

3、eprojectimplementedandmonitored10没有缺点2.5没有缺点forcompliance?项目所涉及的采购事项是否得以实施，并对其符合性加以监控？10 xIschangemanagementwithintheprojectensuredbytheproject10没有缺点organisation?项目组织机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？Isthereanescalationprocessestablishedandisthiseffectively10没有缺点implemented?是否建立事态升级程序，该程序是否得到有效执行？长沙荆华电子科技有限公司

4、VDAQMC审核结果第 页，共13页#别类问题P33.13.23.33.43.5Planningtheproductandprocessdevelopment产品和过程开发产品的策划Arethespecificproductandprocessrequirementsavailable?针对产品和过程的具体要求是否已明确？产品过程Isthefeasibilitycomprehensivelyevaluatedaccordingtotheproductandprocessrequirements?*在产品和过程要求已明确的基础上，是否对可行性进行跨职能分析？Aretheactivitiesfor

5、theproductandprocessdevelopmentplannedindetail?是否具有产品和过程开发事项的详细计划？过程产品过程产品过程Aretheactivitiesplannedforcustomercare/customersatisfaction/customerserviceandfieldfailureanalysis?顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析方面的事项是否具有相应计划？产品过程Havethenecessaryresourcesbeentakenintoaccountfortheproductandprocessdevelopment?是否对产品

6、和过程开发所需的资源进行策划？产品必须回答的问题：4回答问题：0/5必须回答的问题：4回答问题：0/5请做评价!请做评价!请做评价!请做评价!请做评价!请做评价!请做评价!请做评价!请做评价!过程请做评价!长沙荆华电子科技有限公司VDAQMC审核结果第 页，共13页#别类问题P44.1Implementationoftheproductandprocessdevelopment产品和过程开发的实现过程Aretheactionsfromtheproductandprocessdevelopmentplansimplemented?产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？产品10必须回答的问题

7、：4回答问题：6/6必须回答的问题：6回答问题：8/8没有缺点长沙荆华电子科技有限公司VDAQMC审核结果第 页，共13页过程10没有缺点Arepersonnelresourcesavailableandaretheyqualifiedtoensurethestartoftheserialproduction?人力资源是否到位并且具备资质，以确保量产启动？产品10没有缺点过程10没有缺点Arethematerialresourcesavailableandsuitabletoensurethestartoftheserialprodiction?物质资源是否到位并且适用，以确保量产启动？产品1

8、0没有缺点过程10没有缺点xAretherequiredapprovalsandreleasesfortheproductandprocessdevelopmentavailable?产品和过程开发是否具有所要求的认可批准？产品10没有缺点过程10没有缺点Arethemanufacturingandinspectionspecificationsderivedfromtheproductandprocessdevelopmentandaretheyimplemented?是否基于产品和过程开发制定生产和检验规范并加以实施？产品10没有缺点过程10没有缺点长沙荆华电子科技有限公司VDAQMC审核

9、结果第 页，共13页#别类问题Isaperformancetestcarriedoutunderseriesconditionsfortheseriesrelease?是否在量产条件下开展了效能测试，以便获得批量生产批准/放行？过程10没有缺点Aretheprocessesestablishedforsecuringcustomercare/customersatisfaction/customerserviceaswellasthefieldfailureanalysis?是否建立流程以便确保顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析的实施？过程10没有缺点xIsthereacontrol

10、ledmethodfortheproducthandoverfromdevelopmenttoserialproduction?是否对项目从开发移交至批量生产开展了控制管理？产品过程1010没有缺点没有缺点P5%0SupplierManagement供应商管理分评必须回答的问题：5回答问题：7/75.1Areonlyapprovedandqualitycapablesuppliersselected?是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供方开展合作？10没有缺点5.2Arethecustomersrequirementstakenintoaccountinthesupplychain?在供应

11、链中是否考虑到顾客要求？10没有缺点5.3Havetargetagreementsfordeliveryperformancebeenagreedwithsuppliersandimplemented?是否与供方就供货绩效约定目标，并且加以洛实？10没有缺点5.4xArethenecessaryapprovals/releasesavailablefortheoutsourcedproductsandservices?针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准/放行？10没有缺点5.5xIsthequalityoftheoutsourcedproductsandservicesensured?

12、针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到保障？10没有缺点5.6Areincominggoodsstoredappropriately?是否对进厂的货物进行适当的搬运和储存？10没有缺点长沙荆华电子科技有限公司VDAQMC第 页，共13页审核结果#别类问题Arepersonnelqualifiedforthevarioustasksandareresponsibilitiesdefined?10没有缺点人员资质是否能够满足不同的任务，并定义了其职责？#REF!P6%Processanalysis/production生产过程分析分7评6.1%0Whatgoesintotheprocess?Pr

13、ocessinput过程输入是什么？6.1.1Hastheprojectbeentransferredfromdevelopmenttoserialproductionandisareliablestartguaranteed?是否从开发向批量生产进行了项目移交，并确保了可靠的量产启动？PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.1.2Arethenecessaryquantities/productionbatchsizesofincomingmaterialsavailableattheagreedupontimeand

14、atthecorrectstoragelocation/workstation?来料是否在约定的时间按所需数量/生产批次大小被送至正确的地点/工位？PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.1.3Areincomingmaterialsstoredappropriatelyandaretransportfacilities/packingarrangementssuitableforthespecialcharacteristicsoftheincomingmaterials?是否对来料进行适当的仓储，所使用的运输工具/包

15、装设备是否适合来料的特殊特性？#别类问题审核结果PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.1.4Arethenecessaryidentifications/records/approvalsavailableandallocatedappropriatelytotheincomingmaterials?必要的标识/记录/放行是否具备，并且适当地体现在来料上？PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.1.5xArechangestotheproduct

16、orprocessmadeduringtheserialproductiontrackedanddocumented?在量产过程中，是否对产品或过程的变更开展跟踪和记录？PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点62%3Areallproductionprocessescontrolled?Processmanagement所有生产过程是否受控？（工艺流程）6.2.1Arethespecificationsofthecontrolplancompleteandhavetheybeeneffectivelyimplemented

17、?控制计划里的要求是否完整，并且得到有效实施？PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点长沙荆华电子科技有限公司VDAQMC审核结果第 页，共13页#别类问题PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.2.2Doesarepeatreleasefortherestartofproductiontakeplace?对生产操作是否重新进行批准/放行？PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.2.3xArespecialcharacteristicsmanagedintheproduction?特殊特

18、性在生产中是否进行控制管理？PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.2.4xArenon-releasedand/ordefectivepartsmanaged?对未批准放行件和/或缺陷件是否进行管控？PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装6输入内容PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.2.5Istheflowofmaterialsandpartssecuredagainstmixing/wrongitems?是否确保材料/零部件在流转的过程中不发生混合/弄错？PS1裁线4输入内容PS2压接10

19、没有缺点长沙荆华电子科技有限公司VDAQMC审核结果第 页，共13页#别类问题PS3分装10没有缺点PS4总装0输入内容PS5检验10没有缺点6.3%Whatfunctionssupporttheprocess?Personnelresources哪些岗位为过程8提供支持？（人力资源）6.3.1xAretheemployeesabletofulfiltheirgiventasks?员工是否能胜任被委派的工作？PS1裁线0输入内容PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.3.2Dotheemployeesknowtheirresponsibili

20、tiesandauthorityinthemonitoringofthequalityofproductandprocessquality?员工是否清楚被委以的产品和过程质量监控的职责和权限？PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.3.3Arethenecessarypersonnelresourcesavailable?是否具备必要的人力资源？PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点#别类问题6.4%0 xWhatmeansareusedtoimpl

21、ementtheprocess?Materialresources通过哪些资源落实了过程？（物质资源）6.4.1Cantheproduct-specificrequirementsfromthecustomerbemetwiththemanufacturingequipment?使用的生产设备是否可以满足顾客对产品的特定要求？PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS56.4.2检验Isthemaintenanceofthemanufacturingequipmentandtoolscontrolled?生产设备/工具的维护保养是否受控？10没

22、有缺点PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS56.4.3x检验Canthequalityrequirementsbeeffectivelymonitoredwiththemeasurementandtestfacilitiesinuse?通过使用的测量和试验设备，是否能够有效地监控质量要求？10没有缺点PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS56.4.4检验Aretheworkandinspectionstationsappropriatefortheneeds?加加工工位以及检验工位是否

23、满足具体的要求？10没有缺点长沙荆华电子科技有限公司VDAQMC审核结果第 页，共13页#别类问题PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.4.5Aretools,equipmentandtestequipmentstoredproperly?是否根据要求，正确的存放工具、装置和检验工具？PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.5Howeffectiveistheprocessbeingcarriedout?Effectiveness,efficie

24、ncy,%wasteavoidance过程落实的效率如何？（效率，效能，避免浪费）6.5.11Aretheretargetssetforthemanufacturingprocess?是否为制造过程设定目标要求？PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点652Isqualityandprocessdatacollectedinawaythatallowsanalysis?对收集的质量和过程数据是否可以开展评价？PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点长沙荆华电子科技有限公司VDA

25、QMC第 页，共13页10没有缺点审核结果#别类问题PS5检验6.5.3xInthecaseofdeviationsfromproductandprocessrequirements,arethecausesanalysedandthecorrectiveactionscheckedforeffectiveness?旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行分析，并且检验纠正措施的有效性？PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5654检验Areprocessesandproductsauditedregularly?对过程和产品是否定期开展审核

26、？10没有缺点PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS56.66.6.1检验%Whatshouldtheprocessproduce?(processresult/output)过程应取得怎0样的成果？(过程成果/输出)Dothequantities/productionbatchsizesmeettheneedsandaretheysystematicallydirectedtothenextprocessstep?产量/生产批量是否是根据需要确定的，并且有目的地运往下道工序？10没有缺点PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点长沙荆华电子科技有限公司VDAQMC#别类问题审核结果第 页，共13页长沙荆华电子科技有限公司VDAQMC#别类问题审核结果第 页，共13页6.6.2Areproducts/componentsstoredinanappropriatemannerandaretransportfacilities/packingarrangementssuitableforthespecialcharacteristicsoftheproducts/components?是否根据要求对产品/零部件进行适当仓储，所使用的运输设备/包