《技术改造项目可行性研究报告》VIP

1、PAGE PAGE 14温州市技术改造项目可行性研究报告表项目名称 年产200万套汽车智能燃油泵及电机技改项目 项目单位名称： 温州欧博电气有限公司 (盖章)填表日期： 2008 年 5 月 8 日一、企业基本情况单位：万元企业名称温州欧博电气有限公司地 址温州高新技术产业园区10号小区二号楼电 话86589288邮 编325011传 真86589189企业性质中外合资法人代表陈志林电话86589288EmailINFOCHINALINGEN.COM企业主管部门经济开发区占地面积5.47 亩建筑面积4000 m2职工人数100 人归口行业技术人员总数25人其中高级职称 5 人中级职称10人是否

2、省、市高新技术企业省( )市( )是否国家、省、市名牌（商标）国家（ ）、省（ ）、市（ ）是否市“三型”企业是否省、市“五个一批”企业省（ ）市（ ）总资产2800固定资产(净值)1700基本结算银行温州银行鹿城支行其中固定资产原值1700所有者权益帐 号715000120190003060流动资产1100负债率0.0357资信等级企业经营情况上年实绩本年预计企业主要产品及现有年生产能力：1、燃油泵2、汽车电机3、1、工业销售收入无（筹建中）1.2亿元2、利润总额/1857.3万元3、税金/571.5万元4、创汇/882万美元企业经营状况、优势及存在的主要问题： 我司于2007年8月在滨海工

3、商部门登记，注册资金为1250万美金，当时滨海开发区还没有给我们安排生产用地，由于该项目的紧迫性，公司目前是租用高新技术产业园区4000M2标准厂房，在2008年3月份开始进入前期研发和生产车间布置以及设备筹备阶段，目前已有80名人员投入该项目开发前期工作，部分进口的生产设备也会陆续到达温州港，现正在紧锣密鼓试制与安装设备阶段，由于我们的研发团队和设备都是采用世界上最先进，并且我们现场管理完全以6 SIGMA 质量管理执行,完全确保产品的稳定性和可靠性，解决了原来依赖进口汽车上关键产品的重要难题，提升了汽车数字化时代并减少能源浪费及空气污染。本技改项目负责人及电话陈志林/p>

4、联系人及电话戴茜茜：86589288二、技改产品市场预测与技改理由 市场预测（包括供需状况、市场容量、产品价位、本企业销售网络）经过多次市场调研和分析，目前所用在汽车发动机里都是采用有刷直流电机燃油泵而没有根据发动机转速和油耗自动供油，还没有单位研发出智能燃油泵来代替旧产品。随着世界经济的不断变化，燃油价格地不断上涨，人们越来越趋向与购买低燃油消耗的汽车。而汽车的耗油量大小，除了发动机本身的耗油外，最重要还是要确保燃油的品质不得下降。相信我们现在所研发的智能燃油泵是根据发动机油耗来供油，完全能够满足现代汽车工业发展需要。该项目研发成功逐步会代替原有的产品。并且我们正在和华泰汽车、奇瑞、上海同济

5、同捷汽车研究所等国内主机厂洽谈共同开发试制该项目，来填补国内外汽车行业在该技术领域的空白。 目前全球汽车年产量约7300万辆，保有大约9亿辆，如每辆需要1套智能燃油泵及电机控制系统，市场非常可观。具了解现在只有奔驰S600有该功能，但是它的造价成本很高，无法普及到其他车型。可见此项目的市场前景非常大。技改理由（简要说明产品技术水平、质量档次、行业现状及发展）我们已经拥有该项目1项发明专利，5项实用新型专利；并且我们多有十五年以上从事汽车产品研发的优秀团队成员，同时与浙江大学长期合作共同开发该项目。该产品属高精度高性能产品，它是有电机和泵体组成，由于该产品放置在油箱内运转，对电机的性能和其安全要

6、求比较高，泵体部分必须要有高精度密封性技术要求，所以我们采用了世界上最先进设备来生产，才能达到我们预想目标：该产品本身电量消耗可以降40%，并且能够根据发动机的转速及油耗自动保压保量来供应燃油，有效控制了90%的燃油进行恶性循环而导致油品下降，能够使汽油的使用率提升3%，并且减少废气排放和空气污染。预计产品研发成功后，批量生产后1年内能达到1.2亿产值，利税约800万。三、项目主要技术经济指标单位：万元、万美元序号指 标 名 称单位数 量备 注一技改规模产品方案：年产量其中新增1、智能燃油泵只1202、电机只803、二新置设备1、引进设备台(套)222、国产设备台(套) 71三征地面积亩投资万

7、元土建面积m2 投资万元四主要物料年用量1、漆包线吨1502、钢材吨2003、铝锭吨2004、换向器只2005、磁瓦6、碳刷片 只200 400五能耗年用电量万kwh30年用水量吨2400其 它六年工作日班/天300七新增职工人200八总投资固定资产投资万元2090铺底流动资金万元700建设期利息万元10九主要财务指标年销售收入万元12000年总成本万元8400年销售税金及附加万元60.5年利润总额万元1200年实交所得税万元300年创汇万美元720十主要财务评价税后内部收益率%税后投资回收期年税后财务净现值(IC=12%)万元借款偿还期年投资利润率%投资利税率%销售利润率%10生产能力盈亏平

8、衡点(BEP)%四、工艺技术设计方案主要工艺特点简述原材料成型精密数控机床研磨表面处理（外协） 流水线总装 压轴压换向器绕线点焊封塑精车去动平衡测试工艺流程 HYPERLINK 工艺流程-欧博电气.doc 工艺流程.doc（见附图）生产线平面布置图（可另附图） HYPERLINK 生产线平面布置图.jpg 生产线平面布置图.jpg1、新增主要国产设备估算表单位：万元序号 设备名称规格型号单位数量单价金额产 地1注塑机台1015150国产2数控机床台2012240国产3研磨机台5525国产4车 床台2510国产5铣 床台155国产6平衡机台5525国产7绕线机台41248国产8液压机台10220

9、国产9电枢综合测试机台4832国产10气动增压机台5210国产11点焊机台5315国产合 计71580万元2、引进设备明细表单位：万美元序号 设备名称规格型号单位数量单价金额产 地01双端面精密研磨机DL9B5L/TN台18.58.5韩国02精密数控车床J24H1台26.412.8日本03全自动轴芯压入机WPS-501A台11111台湾04全自动整流子压入机WPC-207A台19.79.7台湾05双飞叉转子自动绕线机WA-155A台211.723.4台湾06全自动整流子点焊机WF-125A台1 16.516.5台湾07电枢输送轨道与机械手臂WT-182SA台21.73.4台湾08全自动整流子车

10、削机WT-182SA台110.510.5台湾09全自动线圈测试机WTA-1740A台111.511.5台湾10全自动平衡校正机FAB-2R2V台119.519.5日本11冶具（外加）FP4301J台81.7514台湾12全自动端板压入机WPE-201A台112.712.7台湾合 计22153.5万美元2、原材料、协作件用量表元/万元序号 物料名称规格型号单位数量单价金额主要货源1漆包线0.41、0.44吨1507.51125 合资厂2换向器5-2只2004800国产3碳 刷4612只4002.2880合资厂4 钢 材10#吨2001200国产5铝 锭303#吨2001.9380国产6磁 瓦30

11、BY片2001.5300国产五、总图主要技术经济指标 （1）总图主要技术经济指标表序号指标名称单位数值备注1厂区征地面积公顷折合 亩2厂区占地面积公顷折合 亩3建筑占地面积m24总建筑面积m25道路用地面积m2本项目无土建6建筑密度%7容积率%8场地利用系数%9绿地面积m210绿地率%11土石方量m3填方（2）土建工程序号建构筑物名称层数平面尺寸(m)长宽占地面积（m2）建筑面积（m2）结构型式单价(元/ m2)费用(万元)备注注：利用现有厂房，不在另行土建施工六、公用配套设施给 排 水本项目基本无用水，也不会产生工业废水供 电项目建设于温州高新技术产业园区，供电等基础设施完备供热及燃料本项目

12、基本无供热需求其 它七、环保及消防环保情况此次技改主要是针对生产工艺进行改造和调整消防措施本项目无新增厂房，利用公司原有消防设施进行预防，做了设施完备通道、制度健全八、实施进度及组织生产实施进度项目报批 2008年 5 月 至 2008 年 6 月土 建 年 月 至 年 月设备购置 2008年 5 月 至 2009 年 7 月设备调试 2009年 7 月 至 2009 年 8 月试生产 2009年 8 月 至 2009 年 8 月投 产 2009年 8 月 至 2009 年 8 月新增人员200人生产人员180人平均工资2500元技术人员10人管理人员5人其他人员5人九、投资构成1、项目的固定

13、资产投资为2090万元（含用汇 153.5万美元）。其中：设备费用 1624 万元（含外汇153.5万美元），共 93台(套)土建费用 万元，共 m2征地费用 万元，计 亩，坐落：2、企业铺底流动资金 700万元（1）固定资产投资估算表单位：万元序号工程及费用各称设备购置安装工程土建工程其它费用合 计备 注一工程费用1新增国产设备5805802新增进口设备1043.81043.8其中用汇 153.5 万美元3新增建筑工程4新增公用设施5新增其它工程二其它费用1土地征用费征地 亩2勘测设计费3前期工作费4培训、试运转5技术开发费小 计三预备费1工程预备费150150其它预备费3636小 计四建设期利息1010贷款 100 万元合计固定资产投资2090万元其中：用汇153.5万美元其中：设备购置费占固定资产总投资比例78%（2）流动资金估算根据企业目前生产所需流动资金实际情况，项目的流动资金按销售收入的 16 %估算，约为 800 万元，其中企业铺底 700 万元。十、资金筹措单位：万元固定资产投资投资总额2800其中用汇153.5万美元备 注资金来源银 行 贷 款100企 业 自 筹2700其 它 来 源流 动 资 金资金来源银 行 贷 款100企 业 铺 底700其 它 来 源十一、经济效益测算表序号指 标 名 称单