年度经营计划管理简介ppt课件

1、运营方案管理简介 2021年11月 主要内容一、什么是运营方案二、运营方案包括的内容：三、运营方案分类四、什么是运营方案管理五、运营方案管理的主要环节六、运营方案管理组织体系七、运营方案的制定八、运营监控与偏向分析九、运营方案调整十、运营方案的考核经营计划管理介绍一、什么是运营方案运营方案是指在运营决策根底上，根据运营目的对企业的消费运营活动和所需求的各项资源，从时间和空间上进展详细统筹安排所构成的方案体系。运营方案就是按照公司方针，就如何运用公司的人、财、物、信息等资源，希望获得怎样的结果而制定的方案。经营计划外部环境和内部资源分析经营管理方针和目标经营计划和管理举措风险评估和相应对策1、经

2、济、政策、行业、竞争环境及其变化预测，及公司内外环境分析；2、公司的发展战略、去年经营计划的完成情况、公司当前的实际情况开发方针、销售方针、成本控制方针等；年度经营管理目标是根据公司经营方针而制定的。年度经营管理目标应该完整、具体，包括对公司经营月、季、半年/全年成果的定量和定性描述。 项目开发计划及举措销售实现计划及举措其他业务收入计划及构成财务收支计划及构成人力资源计划及举措其它经营计划及举措战略风险及对策市场风险及对策经营风险及对策财务风险及对策人才、组织结构风险及对策信用风险及对策二、运营方案包括的内容：经营计划管理介绍三、运营方案分类 1、运营方案纵向分为： 集团运营方案 总部职能中

3、心方案 子公司方案 子公司下属部门方案2、运营方案横向划分 年度运营方案 季度运营方案 月度运营方案经营计划管理介绍四、什么是运营方案管理运营方案管理是企业围绕市场，为实现本身运营目的而进展的详细规划、安排和组织实施的一系列管理活动。经营计划管理介绍方案编制方案调整方案执行监视方案执行 经过制定运营方案、职能方案、部门方案等分层级的方案，以及年度、季度、月份方案等分阶段的方案，实现公司年度战略规划目的的层层分解落实，以指点各部门全面围绕公司战略开展目的来开展各项任务。 方案执行单位严厉按照方案所规定的时间节点、完成目的和任务质量要求开展各项任务。并在方案期内经过定期编制控制报告来总结、反响执行

4、情况。 经过权责对等、分级管理的方式实现层层把关，全面控制。 方案主管部门经过定期跟踪、偏向分析和制定调整措施的手段，对执行过程进展有效监控。 经过方案期末的总结和考核实现闭环管理。 采取谁主管、谁有权调整的制度，以保证方案的严肃性。 采取定期跟踪调整和暂时申报调整相结合的方式，实现方案的动态管理。五、运营方案管理的主要环节经营计划管理介绍经营计划组织结构经营计划决策编制机构经营计划归口管理部门组织实施主体经营计划考核部门经营决策委员会战略管理中心或运营管理中心集团各职能中心及子公司和其下属相关部门经营决策委员会或人力部门组织考核集团总裁、副总裁、指定集团职能中心负责人、相关子公司总经理等组成

5、六、运营方案管理组织体系经营计划管理介绍运营决策委员会指点集团年度、季度、月度运营方案的编制，对方案综合平衡，监视检查方案执行情况，担任方案的调整；子公司设立的运营方案指点小组，担任本单位方案的制定、实施、监控和执行等，并接受集团总部的一致指点。经营计划管理介绍集团战略管理中心或运营管理中心是运营方案管理的执行监视机构和归口管理部门，根据整个市场环境情况、企业战略规划、公司去年运营方案的完成情况、各子公司的建议等，组织和协调集团各部门、区域公司、工程公司编制集团的年度运营方案、季度运营方案与月度运营方案，并监视实施。 经营计划管理介绍集团各相关职能中心根据集团年度、季度、月度运营方案分别制定本

6、单位的年度、季度、月度方案并组织实施。各子公司根据集团年度、季度、月度运营方案分别制定各自年度、季度、月度运营方案，并组织实施与考核。子公司下属单位根据子公司运营方案层层分解落实方案。经营计划管理介绍七、运营方案的制定 一、制定运营方案遵照的原那么1、系统性原那么 企业在制定方案时一定要坚持系统性原那么，不但思索到企业本身，还要从整个系统的角度出发，要认识到企业是整个大系统中的一个小系统，假设不思索大系统的利益，只顾个体利益，一定会遭到整个系统的惩罚 。经营计划管理介绍2、平衡性原那么 企业本身以及内外环境之间都存在着许多矛盾，平衡就是要对影响企业消费运营的各个方面，企业内部各部门的产、供、销

7、等各环节进展协调，使之坚持一定的、合理的比例关系 。经营计划管理介绍3、灵敏性原那么 方案规定未来的目的和行动，而未来却充溢众多的不确定性，因此方案的制定就要坚持一定的灵敏性，即有一定的余地，而不能规定得过死或过分强调方案的稳定。在方案执行过程中，更要留意不确定要素的出现，对原方案做出必要的调整或修正。 经营计划管理介绍4、效益性原那么 企业的运营方案必需以提高经济和社会效益为中心，不仅要获得产品开发和制造阶段的效益，而且还要思索产品在流通和运用阶段的效益 经营计划管理介绍5、全员性原那么 这种全员参与并不是说一切的员工都参与到制定方案的任务中去，而是指方案的制定应该让员工们知道和支持，这是方

8、案可以得以实现的保证 ，同时在方案的执行过程中就需求全员的参与，为方案的实现共同努力经营计划管理介绍二、运营方案编制的根据1、集团公司的开展战略2、集团公司去年度运营方案完成情况3、集团公司才干分析4、整个经济大环境及未来开展趋势5、方案假设前提6、主要风险及防备措施经营计划管理介绍 三、编制运营方案的主要方法 1、滚动方案法滚动方案法是将方案分为假设干时期，近期方案详细详细，是详细实施部分；远期方案那么较为简单笼统，是预备实施部分。方案执行一定时期后，根据环境的变化和详细情况的变化，对以后各期的方案内容进展适当地修正调整，并向前延续一个新的执行期。它是一种延续、灵敏、有弹性地根据一定时期方案

9、执行情况，经过定期地调整，依次将方案时期顺延，再确定方案内容的方法 采用滚动方案法可以使方案在环境变化时具有一定的灵敏性，经过适当地调整使不利要素减至最少，使各个不同周期的方案前后衔接，使企业与市场衔接 。经营计划管理介绍 2、PDCA循环法 PDCA循环法就是按照P方案、D执行、C检查、A处置四个阶段的顺序，周而复始地循环进展方案管理的一种方法 经营计划管理介绍 1 、方案 这阶段主要包括确定运营方针、目的；制定运营方案并将运营方案的目的和措施落实到企业内部的各个部门与环节。 2 、执行 这阶段主要是将制定的各项详细方案，按照落实到各部门各环节的要求组织执行与实施。 3 、检查 这阶段主要是

10、对实施情况检查，并根据检查结果采取相应的措施，总结胜利的阅历并将之定成规范，构成制度，加以稳定和开展；同时总结失败的教训，防止再次发生。对没有处理的遗留问题应进一步找出缘由，并转入下一个循环去处理。 4 、处置 这阶段主要是针对检查阶段暴露的问题，及时地进展有效处置，保证这类问题不会带入下一个循环阶段。经营计划管理介绍 以战略为根据 以市场为起点 自下而上编制 自上而下分解PCAD动态循环公司组织各部门分解落实各部门详细组织实施定期进展反响定期分析评价定期考核鼓励 根据执行情况定期进展调整PDCA系统良性运转要求管理过程一定要构成一个闭环，上一个循环为下一个循环提供根底和指点CA方案反响检查行

11、动原有程度反响检查行动方案上升到新程度经营计划管理介绍PDCA循环法的四个阶段首尾相接、不断循环，每一次循环都会有新的内容和要求，他把方案的编制、执行和控制有机地结合在一同，有利于提高企业方案管理的程度 经营计划管理介绍运营方案在PDCA循环中存在的缺陷方案制定时缺乏足够的信息，并没有减 少不确定性；方案制定后缺乏必要的措施来保证方案的 执行，导致方案缺乏指点性，执行力弱；执行的结果没有及时进展检查和反响，失去事中和事后的控制功能；相关部门之间的信息缺乏沟通，没有表达信息协调的过程。经营计划管理介绍3、综合平衡法 综合平衡法是方案任务的根本方法。综合平衡就是经过协调与方案要到达目的有关的要素，

12、使其在方案期内坚持合理的比例，以获得最理想的经济效益的活动。做好综合平衡是方案任务的中心内容，也是提高方案程度的关键所在。 综合平衡要处理的中心问题，就是研讨如何正确确定企业消费运营活动中的一些主要比例关系，使这些比例关系协调一致。经营计划管理介绍四、运营方案编制程序编制一个较完好的运营方案，普通需求经过以下程序： 调查预测，估量时机； 统筹安排，确定目的； 拟定方案，比较选优； 确定预算，综合平衡。 经营计划管理介绍五、运营方案编制详细流程集团公司总裁在每年召开运营方案的启动会，在审视公司战略及其他要素的根底上确定下年度运营目的。集团职能中心及各子公司结合本身情况就本单位的下年度运营方案提出

13、建议。集团运营方案管理部门会同相关部门根据公司战略、本年度运营方案执行情况、各子公司的建议编制公司下年的运营方案大纲，并和各单位不断研讨直至达成共识确定运营方案大纲并下发执行。经营计划管理介绍各职能中心、子公司根据大纲编制各自的年度运营方案草案，并提交集团运营方案管理部门，集团根据提交的草案组织编制集团运营方案草案。集团召开运营方案会议对集团编制的运营方案草案进展综合平衡和调整。董事会审议确定公司年度运营方案。集团相关职能中心、各子公司根据确定的运营方案进展分解，落实本单位的年度方案，并全程实时监控。经营计划管理介绍集团运营方案管理部门指点各单位编制年度运营方案，经运营方案质询会审议修正后组织

14、实施总裁与各单位担任人就各单位的年度运营目的签署运营责任书，并对全程进展监控，确保层层分解落实到位 。集团运营方案管理部门根据年度运营方案与上季度方案完成情况在上季度末编制集团公司季度运营方案 。经营计划管理介绍 经营计划管理介绍六编制运营方案的作用明确运营者的运营思想和企业努力方向；加强全体员工的凝聚力，减少资源浪费；客观分析出公司的优势和缺乏；明确全体职工和各部门的义务和职责；经营计划管理介绍八、运营监控与偏向分析运营目的设定后，经过定期的运营方案监控及时发现能够存在的偏向并采取相应举措，确保公司运营方案受控及目的的最终实现。 偏离程度的判别规范，由各子公司的实践情况和运营方案目的以及整体

15、开展战略的要求确定。 经营计划管理介绍一、运营方案控制步骤：1、确立规范：企业运营方案的目的、各种经济定额、技术要求等，都是检查方案执行情况的规范。 2、测定执行结果：普通可以经过统计报表和原始记录等资料来测定运营方案的执行结果。这些资料越准确、越完好，测定的结果就越准确，越能反映方案执行的实践情况，使得控制恰到益处，获得比较称心的控制效果 经营计划管理介绍3、比较执行结果：这一步骤将测定的执行结果与预期目的进展比较、分析。比较分析的目的是看执行结果能否与预期目的发生偏向。4、纠正偏向：纠正偏向的方式有两种：一种是采取措施使运营方案的执行结果接近预期目的；另一种是修正预期目的 。经营计划管理介

16、绍二、偏向分析、处置1、发现偏向：在运营方案执行过程中经过各类手段和方法，分析方案的执行情况，以便发现方案执行中的问题。2、分析偏向 ：分析偏向是对运营方案执行过程中出现的问题和偏向进展研讨，找出出现问题和偏向的缘由，以便采取针对性的措施 。3、纠正偏向 ：根据偏向产生的缘由采取针对性的纠偏对策，使企业消费运营活动能按既定的运营方案进展，或者经过修正运营方案，使它能继续指点企业消费运营活动。 经营计划管理介绍偏离程度轻微偏差较严重偏差严重偏差子公司向总部说明原因并提出整改计划，总部随时监督检查计划的执行情况，并采取有效措施予以解决，以保证计划的顺利完成 责令经营单位负责人述职，限期进行整改 除责令经营单位负责人述职外，集团公司成立专门小组协助进行整改 经营计划管理介绍九、运营方案调整特殊情况需调整方案须向运营方案归口管理部门提出书面恳求，并阐明缘由经运营决策委员会讨论经过。方案调整未同意之前，按原方案执行。调整年度方案应提早一个季度恳求，调整季度方案该当提早一个月恳求。 经营计划管理介绍调整某项方案时如需同时调整其它有关方案，应一并恳求，以保证方案的平衡、协调 调整方案一概以书面批复为准，在未接书面批复以前，一概按原方案考核 经营计划管理介绍十、运营方案的考核集团运营方案管理部门担任跟踪、分