生产企业质量环境职业健康安全QEO体系管理手册及程序文件2019通用版

1、文件编号:GDQX/QEO-B-2019受控状态：0受控口非受控版本号：B/0发放编号：受 控质量、环境、职业健康安全管理手册Management manual for Control of quality environments occupational health and safety依据 IS0900卜2015、IS014001-2015 GB/T28001-201编制川參订改版 TOC o 1-5 h z 编制：XXX审核：XXX扌比准：XXX2019年01月31日发布2019年02月31日实施广东侨乡电缆制造有限公司发布0.1目录修订版次：B/0序号章节手册各章节标题页码10.

2、1目录0220. 2更改状况一览表0330. 3管理手册发布令0440.4任命书0550. 5公司概况0660.6企业愿景、使命、核心价值观0770. 7质量环境职业健康安全方针和目标0880.8手册管理1091.0范围11102. 0规范性引用文件12113.0术语和定义13124.0组织所处的环境14135. 0领导作用16146. 0策划19157.0支持24168.0运行28179. 0绩效评价401810.0持续改进4419附录1管理体系组织结构图4520附录2管理体系标准要素对照表4621附录3管理体系职能分配表4722附录4主产品生产工艺流程图50广东侨乡电缆制造有限公司管理手册

3、文件编号：GDQX/QE0-B-2019第1页，共1页第0. 2章 更改状况一览表第B版第0次修改更改状况一览表文件编号GDQX/QEO-B-2019版次第B版受控状态受控分发号编制会签批准生效日期换 版 修 改 记 录通知单号换版、修改说明修改人修订状态/日期01首次颁布A/0, 2015.1002依据0900卜2015、IS014001-2015. GB/T2800卜20 处改版B/0, 2019.1广东侨乡电缆制造有限公司管理手册文件编号：GDQX/QE0-B-2019第1页，共1页第0. 3章管理手册发布令修订版次：B/0管理手册发布令广东侨乡电缆制造有限公司的质量/环境/职业健康安全

4、管理手册（以下简称：QEO管理手册）， 编号:GDQX/QE0-B-2019,是依据IS09001： 2015质量管理体系要求、IS014001-2015环境管 理体系要求、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范标准，结合当前进行的管理体 制和经营机制改革，对公司的管理体系策划后进行编制的。三标一体结合运行，旨在与时俱进，提 高我公司管理体系运行的完整性和适应性，从而使公司的综合管理水平有个层次上的飞跃；通过三 标一体结合运行，来促进我公司各项工作的持续改进和整体业绩的可持续提高，使之更加适应不断 日益变化的市场需求。建立和完善管理体系是本公司的一项战略决策。通过质量/环境/职业

5、健康安全管理体系的有效 运行，促进和证实本公司能提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，持续改进，满足顾客要求。 依照管理方针和目标控制活动、产品和服务对质量/环境/职业健康安全的影响，确保本公司持续发 展，控制、消除和减小环境/职业健康安全风险，改进环境/职业健康安全绩效。本手册阐述了公司的管理方针和目标，并对公司的管理体系提出了具体要求和详细规定，是公 司管理工作的基本规程和纲领性文件，是管理体系运行的准则，是全体员工的工作行为规范，更是 对所有相关方的承诺；可提供顾客、相关方及第三方认证机构作为评价本公司质量/环境/职业健康 安全管理体系之用。本手册适用于公司资质范围内的电线电缆的生产。本

6、手册已经通过最高管理层的认真评审，现予以颁布，自2019年2月31日起正式实施，要求 公司各职能部门和全体员工务必严格贯彻执行。总经理：XXX 批准日期：2019年01月31日广东侨乡电缆制造有限公司管理手册文件编号：GDQX/QE0-B-2019第1页，共1页第04章任命书修订版次：B/0管理者代表任命书为保证公司质量/环境/职业健康安全管理体系正常运行和改进，任命XXX 为质量/环境/ 职业健康安全管理体系的管理者代表，任命XXX 为质量负责人兼认证联络员,负责做好以下工 作：Q确保按照质量/环境/职业健康安全管理体系标准、强制性认证实施规则的要求及强制性产品 认证实施规则工厂质量保证能力

7、要求建立、实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系；b）向总经理报告质量/环境/职业健康安全管理体系的绩效及任何改进的需求，并与管理层就管 理体系运行情况沟通；C）监督协调质量/环境/职业健康安全管理体系各项要求和程序文件的贯彻和实施，负责体系内 部审核工作，确保质量/环境/职业健康安全管理体系获得预期的输出；d）确保在整个公司范围内所有员工理解顾客和相关方的要求并不断促进这种意识的形成；e）负责公司有关质量/环境/职业健康安全管理体系方面的业务与外部的联络。总经理：XXX批准日期：2019年01月31日职业健康安全事务代表选聘书为了贯彻执行职业健康安全管理体系 要求（GB/T28001 2

8、011 / 0HSAS18001： 2007）标准, 更好的运行企业职业健康安全管理体系，经公司在职员工选举，一致推荐工会主席XXX 为 我公司的职业健康安全管理事务代表。职业健康安全事务代表的职者是：了解员工职业健康安全的需求。测量员工的职业满意度。在整个组织内增强满足顾客要求的意识。及时与主管部门进行沟通。参与对有关职业健康安全方针的制定与审核。参与相关安全事故的处理。总经理：XXX批准日期：2019年01月31日广东侨乡电缆制造有限公司管理手册文件编号：GDQX/QE0-B-2019第1页，共1页第0. 5章公司概况修订版次：B/0公司地址：广东省汕头市XXX镇南大街8888号 联系人：

9、联系电话：邮 箱：传 真：邮 编:广东侨乡电缆制造有限公司管理手册文件编号：GDQX/QE0-B-2019第1页，共1页第0. 6章 企业愿景、使命、核心价值观修订版次：B/0我们的愿景：精湛的技艺、专业高素质的、完善的人性化售后服务来开拓市场，确保客户的利益 与公司的口碑同时得到保障，实现双方的共赢。我们的使命：“诚信为本,质量为上,勤业求精、再创辉煌我们的核心价值观：为顾客创造精品 为社会创造价值;为公司创造利润、为员工谋取福祉。为顾客创造精品，指本公司作为具有高度社会责任的生产企业，以市场为导向，以客户为中心，尽 心于产品与服务，通过资源整合、诚信履约、优质高效，为客户创造优质产品与服务

10、，满足客户， 成就客户，回报社会，最终巩固企业的竞争优势与行业地位。为社会创造价值，指本公司肩负着社会和谐发展的重任，达韵人通过不懈努力，为社会和谐发展创 造价值，为人民安居乐业保驾护航，勇挑重担，敢为人先，从而彰显天禹人与国家同荣辱、与人民 共命运的雄心壮志。为公司创造利润，指本公司的经营目标是追求经济效益最优化，重视利益相关主体诉求的满足，在 企业获得持续发展的同时，为公司回报利润与价值，实现双向共赢，以此回报公司，为国家的经济 建设与发展贡献力量。为员工谋取福祉，指本公司重视员工利益，以合作共赢为目标，不断提高广大员工的经济收入与福 利水平，坚持维护员工的合法权益，满足员工的物质文化与精

11、神文化需求，提升广大员工的归宿感 与幸福感，增强企业的凝聚力与向心力，实现员工与企业共同成长.广东侨乡电缆制造有限公司管理手册文件编号：GDQX/QE0-B-2019第1页，共1页第0.7章方针和目标修订版次：B/00. 7.1本公司的质量/环境/职业健康安全方针是：以人为本,诚信守法;严控过程,精心制造;安全环保,节能降耗;持续改进,顾客满意。释义：在生产经营管理过程中以人为管理工作的出发点和中心，围绕着激发和调动员工的积极性， 主动性，创造性的展开工作；诚实守信、承担社会责任，遵守法律法规；把过程控制作为提升产品质量水平的主要手段，致力于不断提高产品质量水平，以制造精品 为责任；降低能源消

12、耗，质量和服务确保顾客满意； 不断改进、提高服务质量，实现质量、环境、职业健康安全管理持续改进。关心员工健康, 确保员工安全，环境治理达标排放。公司各部门、全体员工应认真理解方针内涵，在实际工作中积极贯彻执行。0. 7.2管理目标质量目标：1）产品生产一次检验合格率298%；2）出厂合格率100%；3）顾客满意率295%。环境目标：1）固体废弃物分类回收处理率100%；2）废气、噪音达标排放；3）杜绝火灾事故发生；职业健康安全目标：1）重大火灾爆炸事故为0；2）重大人身伤亡事故为0；3）轻伤事故每年不超过3人次；4）职业病每年发生为0；0. 7. 3管理承诺公司最高管理者对顾客、供应商、员工、

13、社会和其他相关方作以下庄严承诺，并根据承诺对象 需求及公司内外环境变化，不断改进提高：1为顾客提供优质产品和优良服务，确保顾客满意；2采取有效措施，防止因活动对环境造成的不良影响；3确保安全和员工健康，为员工提供进取、晋升、充分发挥潜能的工作环境；4依法经营，诚信守约，遵守社会公德和经营道德，承担相应的社会责任；5为上述活动提供充足的资源保证。广东侨乡电缆制造有限公司管理手册文件编号：GDQX/QE0-B-2019第1页，共1页第0. 8章手册管理修订版次：B/00. 8. 1手册的编写管理手册由管理者代表主持编写，综合办公室负责起草、修订，管理者代表审核，总经理批 准后发布实施。手册编写的目

14、的是：对外介绍本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，证明其符合所选管理体系标准的要求， 实现企业的可持续发展。对内作为控制体系活动的依据，以向顾客提供达到预期质量水平的产品和服务，使顾客满意； 也是控制公司环境/职业健康安全活动的依据，以赢得相关方的信任和支持，不断提高企业的知名度 和美誉度。0. & 2手册的管理1管理手册的解释权归管理者代表或受他委托的综合办公室。2综合办公室负责手册的更改和办理相应的审批手续。管理手册的更改可根据工作量大小， 采用换版、换页或发文件更改通知书等方式进行。如遇下列情况之一，可组织换版：1）标准模式换版；2）国家政策、法规发生更改；3）公司组织结构发生重大

15、调整；4）方针和目标发生重大变化；5）因体系不适宜，而引起严重的质量/环境/职业健康安全事故或投诉。3管理手册的发放范围，由综合办公室提出，经管理者代表批准后执行。4管理手册的封面必须带有“受控”或“非受控”标识。“受控”的为公司内部各职能部 门和认证机构使用的有效版本。当管理手册更改时，必须对其进行相应的换版、换页或局部更 改。经总经理或管理者代表批准，“非受控”的手册可发给有关单位参阅。5管理手册的正式评审由总经理主持，每年至少进行一次，可结合管理评审进行。6当手册持有人调离本公司时，应将其持有的手册收回。7手册的管理应执行文件控制程序。广东侨乡电缆制造有限公司管理手册文件编号：GDQX/

16、QE0-B-2019第1页，共1页第10章适用范围修订版次：B/01.1总则本手册依据ISO 9001： 2015质量管理体系 要求ISO 14001： 2015环境管理体系 要求及 使用指南和GB/T28001： 2011职业健康安全管理体系要求建立、实施并有效保持本公司的质 量/环境/职业健康安全管理体系，用以证实本企业有能力稳定的提供满足顾客和适用的法规要求的 产品，并通过持续改进和预防不合格的过程，自我完善，追求卓越，从而达到顾客满意；使公司环 境、职业健康安全管理制度的完善、有效，从而为全球的环境保护和职业健康安全做出更大贡献。1.2适用范围Q本手册适用于公司资质范围内的电线电缆的生

17、产及相关环境与职业健康安全管理活动；b）本手册也适用于第二方或第三方审核本公司质量管理、环境管理和职业健康安全管理能力的 依据之一；c）本手册的解释权归公司总经理。1. 3删减说明无删减。广东侨乡电缆制造有限公司管理手册文件编号：GDQX/QE0-B-2019第1页，共1页第2.0章引用标准修订版次：B/0下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而成为本手册的条文。本手册出版时，所示版本 均为有效。所有标准都会被修改，使用本手册的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。2. 1管理体系标准ISO 9000:2015质量管理体系基础和术语ISO 9001:2015质量管理体系要求ISO 1400

18、1:2015环境管理体系要求及使用指南GB/T28001： 2011职业健康安全管理体系要求2. 2适用的法律法规中华人民共和国合同法中华人民共和国质量法中华人民共和国宪法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国环境保护法其他适用的国家、行业有关的质量/环境/职业健康安全的法律法规等O2. 3适用技术标准GB/T9330-2008塑料绝缘控制电缆；GB/T12527-2008额定电压lkV及以下架空绝缘电缆；GB/T14049-2008额定电压10kV架空绝缘电缆；(X) XK06-001电线电缆产品生产许可证实施细则；技术标准采用国家及行业标准，当特殊要求时，以与顾客商定的标准为准。广东侨乡电

19、缆制造有限公司管理手册文件编号：GDQX/QE0-B-2019第1页，共1页第3. 0章术语和缩略语修订版次：B/0本QEO管理手册采用ISO 9000:2015质量管理体系 基础和术语、ISO 9001： 2015质量 管理体系要求、ISO 14001： 2015环境管理体系要求及使用指南和GB/T28001： 2011职业 健康安全管理体系要求管理体系标准中规定的术语和定义。3. 1术语：1质量：一组固有特性满足要求的程度过程：将输入转化为输出的相互关联或互相作用的一组活动特殊过程：对形成的产品是否合格不易或不能经济地加以验证的过程要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望环境：组织运

20、行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及 他们之间的互相关系。环境因素：组织的活动、产品和服务中能与环境发生互相作用的要素环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化环境绩效：组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体3. 2缩略语：QEOMS :质量/环境/职业健康安全管理体系QMS：质量管理体系(Quality Management System)EMS：环境管理体系(Environmental Management System)OHSMS:职业健康与安全管理体系(Occupationa

21、l Health and Safety Management System)NCR：不符合项报告(Non Conformance Report)CAR：纠正措施要求(Corrective Action Request)KPI：关键业绩指标(Key Performance Indicator)MSA： 测量系统分析(Measurement System Analysis)FMEA：失效模式与影响分析(Failure Mode and Effects Analysis)SPC：统计过程控制(Statistical Process Control)广东侨乡电缆制造有限公司管理手册文件编号：GDQX/

22、QE0-B-2019第1页，共2页第4.0章 组织环境修订版次：B/04.1理解组织及其环境公司环境概述 地理位置：公司地处某某某区上海路（江苏工业园内），公路交通非常便利。2 公里内的周边没有居民区，附近都是其它生产企业。国内国际市场：项目完成后，实现年产风电电缆、光伏电缆及环保节能电缆等各类新能源电缆 25000公里，高强度导线15000公里，年销售额8亿元。各类新能源电缆产品不仅可以用于西北区 的新能源市场，还可出口中压国家和地区，为地方经济发展和国家一带一路战略做出贡献！法律法规：公司产品是电线电缆，在国内销售的产品应符合国家标准要求。公司地处某某某区， 在环境和职业健康安全方面符合国

23、家和自治区的环境和安全法律法规要求。技术水平：公司拥有先进的生产技术，能够满足用户的大批量需求。近年来，凭借雄厚的经济 实力从行业内招募了大量营销和技术管理人才，拥有一支丰富管理经验及优秀的员工队伍，产品质 量受到多家客户高度评价。文化和价值观：公司成立以来，形成了积极向上、努力进取的企业文化氛围。公司重视产品质 量、增强用户满意是所有员工的共识。关注环境变化：公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险 和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。关注的内容包括：外部环境：国内、疆内和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和 经济因

24、 素；内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。2理解相关方的需求和期望公司相关方包括：顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工等。公司通过以下行为满足相关方需求和期望：关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；持续改进管理体系过程，提升质量/环境/职业健康安全绩效。公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理 体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。广东侨乡电缆制造有限公司管理手册文件编号：GDQX/QE0

25、-B-2019第2页，共2页第4.0章 组织环境修订版次：B/03质量/环境/职业健康安全管理体系范围根据公司主要产品和业务，结合对公司所处的环境和相关方需求和期望的考虑，确定公司管理 体系覆盖的产品、场所及相应的活动为：资质范围内的电线电缆的生产。4质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程公司按ISO 9001： 2015质量管理体系要求、ISO 14001： 2015环境管理体系要求及使 用指南和GB/T28001： 2011职业健康安全管理体系 要求的要求建立管理体系，将其形成QEO 管理手册，加以实施和保持，并持续改进体系的其有效性。通过运行管理体系达到以下目的：a）确定质量/环境/职

26、业健康安全管理体系所需的过程及其在整个企业中的应用；b）确定这些过程的顺序和相互作用及其所需的准则和方法；c）将上述过程融入企业其它各项日常业务过程中，以确保这些过程的运行和控制有效；d）确保为管理体系提供必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视；e）规定这些过程相关的职责和权限；f）评价和应对过程中可能遇到的风险和机遇；g）通过适当方式对过程实施监视、测量和分析，对结果进行评价以确保过程的预期效果；h）实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。公司按QEO管理手册的要求管理这些过程，编制必要的程序文件以支持过程的正常运行， 同时保留相关的记录等信息。公司目前尚未涉及外包，

27、若产生外包项目需对外包过程进行控制，建立外包供方清单并对外包 供方进行有效管理；针对不同的过程，特别是所分担的责任程度和风险程度的不同与外包供方在技 术上、工艺环境、职业健康安全方面取得一致，由相关部门对外包供方提出要求，并以协议的方式 确定过程监控的具体要求。广东侨乡电缆制造有限公司管理手册文件编号：GDQX/QE0-B-2019第2页，共3页第5.0章 领导作用修订版次：B/05. 1领导作用和承诺5. 11总则为了履行最高管理者对顾客和相关方的承诺，实现管理方针和目标，公司管理层及各部门做出 下列承诺。公司管理层：在体系管理方面遵照“以顾客及相关方为导向”的经营思路，在本公司管理工作的各

28、个环节中 得到运用，通过以下活动，对其建立、实施和改进质量/环境/职业健康安全管理体系并持续改进其 有效性的承诺提供证据：在企业内部传达满足顾客和法律法规要求的重要性；制定质量方针、环境方针和职业健康安全方针；确保质量/环境/职业健康安全目标的制定；进行管理评审；确保质量、环境和职业健康安全管理体系所需资源的配置和获得。在生产经营活动中，严格遵守当地政府的法律法规和其他要求，始终坚持“以人为本、科学发 展”的经营理念。在任何情况下，公司均不会以牺牲人的生命、社会公众的利益和损害环境为代价 换 取经济利益。公司将健康、安全和环境作为整个生产经营活动的一部分，在决策、部署生产经营活 动中的事项时：

29、首先考虑环境和职业健康安全的要求，优先安排这方面的事宜；持续保障环境和职业健康安全的投入，提供必需的资源；持续治理事故隐患，为生产经营活动提供合格的安全生产条件；全面开展风险管理，及时识别作业场所和活动中的环境因素和危险源，将风险控制在可接 受的程度；创造良好的文化氛围，鼓励所有员工参与环境和职业健康安全活动，奖励表现突出的员工， 并将其作为员工晋升的重要依据之一。全面推行环境和职业健康安全管理体系，持续提高管理绩效。各部门领导：确保QEO管理手册的内容在本部门得以坚决贯彻执行。确保分管理职能工作正常运转，以保证本公司质量/环境/职业健康安全管理管理体系有效 运行，并得到不断改进。每年的上半年

30、至少一次组织本部门环境和安全培训；定期组织召开部门内部环境安全会议，留存会议记录；定期组织、参加环境和职业健康安全检查，留存检查、审核记录；广东侨乡电缆制造有限公司管理手册文件编号：GDQX/QE0-B-2019第2页，共3页第5.0章 领导作用修订版次：B/0对管理方针的持续适宜性进行评审。可为相关方所获取。制定个人环境安全行动计划，每年一次自评，并与下级就个人环境安全行动计划的完成情 况进行沟通；按信息交流控制程序开展安全观察与沟通，统计分析并提出改进建议；通过常态化的安全经验分享活动，将事故事件案例作为一种资源，在员工中分享；确保员工的行为得到规范，防止和杜绝三违现象，监督和要求本部门员

31、工严格遵守：严禁特种作业无有效操作证人员上岗操作；严禁违反操作规程操作；严禁脱岗、睡岗和酒后上岗；严禁违章指挥、强令他人违章作业。公司所有员工按管理体系要求执行，在有下列情况时有权拒绝作业：布置的工作任务与国家法律法规及公司管理体系要求相抵触时；实际的操作方法与规定的操作程序相抵触时；对确认的风险未采取有效控制措施；发生违章指挥、强令冒险作业时。5. 1. 2以顾客为关注焦点公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的经营理念，以过程方法建立、实施、管理本公司各项工 作，通过公司内部的体系管理，落实每个岗位对自己的顾客的责任；通过按照本公司质量/环境/职 业健康安全体系文件运行，开展以顾客和相关方为聚集

32、点的持续改进活动，同时使供方认同我们的 价值取向，以顾客和相关方为关注焦点，共同开展持续的改进，使本公司的产品质量达到和超过顾 客要求、质量/环境/职业健康安全达到相关方满意；通过以顾客满意为核心的售后服务，增强顾客 满意，培养企业的忠诚用户，使企业和顾客都能得到最大的效益。2质量/环境/职业健康安全方针质量/环境/职业健康安全方针：详见0.7章节公司质量/环境/职业健康安全方针体现以下几个方面：a）与公司的宗旨相适应：以人为本，与顾客同发展，为社会创造价值；b）包括了对保证产品质量、控制污染预防、保护员工健康和持续改进管理体系有效性的承诺；c）提供了制定和评审质量/环境/职业健康安全目标的框

33、架。5. 2. 2方针的管理与沟通公司质量/环境/职业健康安全方针经管理者代表组织讨论后，总经理批准，通过管理手册发布; 通过制定和评审质量/环境/职业健康安全目标完成方针的评定，并在管理评审过程中对方针的持续广东侨乡电缆制造有限公司管理手册文件编号：GDQX/QE0-B-2019第3页，共3页第5.0章 领导作用修订版次：B/0适宜性方面进行评审。通过管理手册及相关程序文件的实施，确保方针在公司内得到沟通和理解和应用。公司的质量/ 环境/职业健康安全方针通过网站、公告、产品宣传页等媒介进行公开或发布，以便相关方能够获取 和了解方针的内容。3组织的岗位、职责和权限为了有效的实施管理，本公司确定

34、了组织结构（见附件2）,并规定了各级各岗位人员职责、权 限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达，各职能部门的职能分配表（附件3）。同 时制定了岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。以：a）确保综合管理体系符合本标准的要求；b）确保各过程获得其预期输出；c）报告综合管理体系绩效及其改进机遇，特别向最高管理者报告；d）确保在整个组织推动以顾客、员工和相关方为关注焦点；e）确保在策划和实施综合管理体系变更时，保持其完整性。广东侨乡电缆制造有限公司管理手册文件编号：GDQX/QE0-B-2019第1页，共5页第6.0章策划修订版次：B/01应对风险和机遇的策划1. 1总则公

35、司管理层及相关部门随时关注4.1所述的因素和4.2中提及的要求，确定和评估所要面对 的风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。6. 1. 2措施的策划6. 1. 2.1风险和机遇的识别通过以下人员和部门的工作和过程，关注4. 1和4.2的变化，识别风险和机遇：公司管理层关注企业运营方面的风险和机遇，包括：市场环境和发展趋势；财务风险；产品研发的方向；产品质量水平；法律法规风险。营销部关注与顾客有关的风险和机遇，包括：国内和国际市场环境及变化；顾客的需求和潜在需求；用户对公司产品的满意程度；合同执行过程中可能出现的风险。技术质量部关注行业技术进步情况，包括：电线

36、电缆领域新技术的应用及可能对公司产品的影响；与产品有关的原材料领域的技术进步及可能对产品的影响；与产品有关的法律法规要求的变化及可能对产品的影响；对出口产品关注所在国家的法律法规要求；生产部关注与环境和职业健康安全有关的风险，包括：法律法规的变化及地方政府的要求；外部环境（包括空气、水质等）的变化；公司内重大环境因素和危险源；生产过程出现的可能导致合同延期的问题。技术质量部关注与产品质量有关的风险，包括：国家标准和法规的变化；关键原材料的合规性及对产品的影响；测量系统的可溯源性和稳定性对管理体系的影响；采购物资质量问题对产品的影响。采购部关注人员和物资设备采购方面的风险，包括：与企业有关的所有

37、法律法规要求的变化；人员的意识和能力对管理体系的影响；供应商资质对管理体系的影响；合同的合规性。设备和基础设施的完好情况对管理体系的影响；采购物资的质量状况对产品的影响;广东侨乡电缆制造有限公司管理手册文件编号：GDQX/QE0-B-2019第2页，共5页第6.0章策划修订版次：B/0供应商和外来人员在环境和职业健康安全方面的责任和义务管理体系手册所有部门关注与本部门有关的过程和部门归属地内可能的风险。6.1. 2. 2风险和机遇的评估发现或管理风险的部门通过评审的方式对风险和机遇进行评估。根据重要程度，评审的形式可 以是口头的、会议的或现场评价。评审的结论可包括：采取直接的措施规避风险；采取

38、间接措施改变风险的可能性和后果；为寻求机遇承担风险；消除风险源以便杜绝风险。关于风险和机遇的会议和现场评价由组织评价的部门保留记录。法律法规方面的风险不需要评估，由相关部门按法规要求执行，必要时由管理层推动执行。 6.1. 2. 3风险和机遇的管理按部门职责划分，相关部门根据评价的结果采取必要的措施，定期检查和验证措施的有效性。6. 1. 3环境因素1. 3. 1 总则公司制定并实施环境因素、危险源识别与评价控制程序，以确保：a）持续识别、确定环境因素，进行环境因素评价，确定重要环境因素，进行控制策划，并为制 定目标和指标、运行控制提供依据；b）及时更新上述环境因素的信息。6. 1. 3. 2

39、环境因素识别a）生产部按环境因素识别、评价和更新控制程序的要求，组织各部门人员进行环境因素的 识别和评价，利用过程分析、现场观察、查阅文件、交流等方式进行环境识别；识别出本公司的生 产、管理活动中能够控制以及可以期望对它施加影响的环境因素，并判定对环境具有或可能具有重 大影响的因素；b）环境因素识别应覆盖公司的产品实现过程及相关活动以及公司办公场所、生产过程和活动； 并考虑正常、异常和紧急三种状态，过去、现在和将来三种时态，以及向大气排放、向水体排放、向 土地的排放、原物料和自然资源使用、能源的使用、能量释放（如热、振动等）、废物管理等方面。 6. 1. 3. 3环境因素评价根据环境因素影响范

40、围与程度、法律法规要求、相关方关注程度或合理要求、引起污染事故或 紧急情况的可能性、资源和能源的消耗量与可节约程度等，采用是非判断法和打分法进行环境因素 评价，确定重要环境因素。对评价出的重大环境因素要制定目标、指标和方案，进行控制或制定运 行控制程序，以及应急和响应程序，加强控制管理与防范。6. 1. 3. 4控制策划从目标、指标和管理方案、运行控制等方面，对重要环境因素进行控制策划；对可能的事故或 紧急情况，同时从应急准备与响应方面策划所需的控制。广东侨乡电缆制造有限公司管理手册文件编号：GDQX/QE0-B-2019第3页，共5页第6.0章策划修订版次：B/06. 1. 3. 5环境因素

41、更新a）根据监测结果，通过管理评审或每年年初对环境因素进一步评价，确定是否需要更新；b）当出现方针变更、产品、过程及相关活动变化、法律法规变化、审核与评审要求、相关方要 求等情况时，应评价并更新环境因素，需要时予以更新；c）实施更新后，应及时更改相关文件、资料，并传递到使用的场所。4危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定1. 4. 1 总则公司制定并实施危险源识别、评价和更新控制程序，在公司活动、产品和服务过程中辨识 和确定危险源的存在、性质，评价危险源的风险程度，确定重大危险源，制定相应的管理方案，以 预防、降低或消除职业健康安全风险。6. 1. 4. 2危险源辨识的方法公司用于危险源辨识

42、和风险评价的方法应：1）在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的；2）提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。危 险源辨识和风险评价的程序应考虑：a）常规和非常规活动；b）所有进入公司管辖范围的工作场所的人员的活动；c）公司管辖范围的人的行为、能力和其他人为因素；d）已识别的源于公司管辖范围的工作场所外，能够对公司管辖范围的工作场所内组织控制下的 人员的健康安全产生不利影响的危险源；e）在公司管辖范围的工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；f）由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；g）公司及其活动的变更、材

43、料的变更，或计划的变更；h）职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；i）所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；j）对工作区域、过程、装置、机器或设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力 的适应性。公司应确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果。6. 1. 4. 3制定控制措施在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险：a）消除；b）替代；c）工程控制措施；d）标志、警告和（或）管理控制措施；e）个体防护装备。6. 1. 4. 4危险源的变更管理对于变更管理，公司应在变更前，识别在公司内、职业健康安全管理体系中或公司活动

44、中与该 变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。6. 1. 4. 5记录的要求公司应将危险源辨识、风险评价和控制措施的确定的结果形成文件并及时更新。广东侨乡电缆制造有限公司管理手册文件编号：GDQX/QE0-B-2019第4页，共5页第6.0章策划修订版次：B/06.1. 5合规义务为使公司管理体系运行合法有效、符合法律规定及相关方要求：a）综合办公室负责对质量、环境和职业健康安全方面适用法律法规的识别、获取、更新及适用 性评价。b）法律法规的收集和识别的范围包括：国际公约，以及所在国家的法律、法规、规章及标准；国家、地方的法律、法规、标准及规范；行业主管部门的通知、制度、管理办法；其

45、它要求：如合同规定、相关方的要求。c）法律、法规的收集途径及方法包括：获取渠道：政府主管部门；上级主管部门；书刊、新闻、网络媒体等；各部门都应主动收集与其业务有关的法律、法规，并传递相关信息；d）法律法规适用性确认和管理：由综合办公室汇总适用的法律法规及其他要求清单并依据以下原则确认：与公司活动、产品和服务相关的；与公司的环境因素和危险源有关的；必须是法律、法规或其他要求的有效版本；符合公司实际情况。确认的内容包括：确定适用于公司产品的法律法规；确定适用于公司环境因素和危险源的法律法规条款；综合办公室将确认后的法律法规内容填写法律法规和其他要求清单并分发。综合办公室跟 踪法律法规的变化，每年组

46、织一次再确认。当出现以下情况时，应对组织目标与指标的临时评价， 需要时调整目标和指标：法律法规和其他要求发生较大变化；组织机构发生变更；作业方法或生产工艺发生较大变化；危害因素及主要风险发生重大变化。法律法规及其他要求的获取应予记录并保持。6.2质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划2.1质量/环境/职业健康安全目标总经理组织制定公司年度质量/环境/职业健康安全目标，管理者代表组织确定各部门在其相关 职能和层次上的部门质量/环境/职业健康安全目标，并由总经理审批。生产部负责质量环境和职业 健康安全指标的管理。每年管理评审前，生产部应统计上一轮目标、指标执行情况，根据质量/环境/职业健康安全

47、方 针的要求、重要环境因素（环境目标和指标）、重大危险源（职业健康安全目标和指标）、法律法 规及其他要求、可行技术方案与经济可行性、运行和经营要求、相关方意见等提出下一轮的目标和 指标并策划统计方案，在管理评审过程中进行审核批准。生产部应对批准后的公司目标、指标分解到各部门，并组织分目标/指标方案的评审/再评审。 评审通过后由总经理批准，生产部发布公司年度质量/环境/职业健康安全总目标和部门分目标方案, 包括时间进度、所需的资源和负责实施方案的人员。广东侨乡电缆制造有限公司管理手册文件编号：GDQX/QE0-B-2019第5页，共5页第6.0章策划修订版次：B/0当出现以下变化时，应由管理者代

48、表临时相关部门召集调整目标和指标：法律法规和其他要求发生变化公司的活动、产品和服务发生变化公司的重要环境因素或重大危险源发生变化公司的生产经营结构调整购进新设备、工艺路线或工艺方法发生重大变化相关方有意见和抱怨监测与测量结果不符合标准要求管理者代表负责监督施公司和各部门目标实施情况，通过质量/环境/职业健康安全管理体系内 部审核、管理评审等过程进行评审。各部门、车间按目标和指标要求的统计周期将完成情况进行汇 总，质量/环境/职业健康安全目标报给生产部，作为管理评审的输入。对于临时或特殊项目，由生 产部按公司管理原则组织质量/环境/职业健康项目策划，确定目标和指标，并编制质量/环境/职业 健康安

49、全项目计划以确保目标和指标的落实。经过总经理组织讨论，管理评审通过，公司近期的目 标和指标是：见0.5章节。2. 2质量/环境/职业健康安全管理体系策划总经理组织对管理体系进行策划，确保目标的要求和管理体系总要求得到满足，同时确保管理 体系在受控状态下运行。策划包括以下内容：a）质量/环境/职业健康安全管理所需的过程；b）确定不同阶段的产品、重大环境因素和危险源、管理过程的特性及实现这些特性所需过程和 资源，以确保达到目标；c）确定所需要的检查和验证活动、验收准则以及记录。对于4.1和4.2的变化及6.1所述的风险，若超出质量/环境/职业健康安全管理体系文件所 控制的范围，由总经理组织开展质量

50、/环境/职业健康安全管理体系策划，并形成文件。QE0管理手册及其它管理文件是质量/环境/职业健康安全管理体系策划的结果。6. 3更改的策划质量/环境/职业健康安全管理体系的目标和过程需要变更时，流程如下：根据6. 1所述的过程识别风险和机遇，确定变更内容；依据变更内容，生产部提交质量/环境/职业健康安全变更方案；管理者代表组织变更的评审，形成正式方案后提交总经理审核；审核通过后，按部门职责正式实施变更。广东侨乡电缆制造有限公司管理手册文件编号：GDQX/QEO-B-2019第1页，共4页第7.0章支持修订版次：B/07.1资源 71. 1总则由总经理组织研究并确定提供以下方面所需的资源：a）实

51、施、保持质量/环境/职业健康安全管理体系并持续改进其有效性；b）通过满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关方满意。在研究提供上述资源时应考虑：a）现有内部资源的能力和约束条件；b）需要从外部或供方获得的资源及可能性。1. 2人员公司制定人力资源政策，建立各岗位评价机制，按照 人员任职能力的要求对质量/环境/职业健 康安全体系有关的岗位人员进行评价，按7.3的要求进行能力的培训和意识的培养，根据人员能力 实行竞争上岗、优胜劣汰，以确保与管理体系相关的人员是能够胜任的。当出现人员配置不当的情况，在重新调配合格的骨干员工到岗之前，综合办公室协调相关部门 采取临时性应急措施。为了保证各岗位人员能够胜任并

52、持续提高工作质量，公司有计划的安排各种 培训，引进竞争机制，开通人员流动渠道。7. 1. 3基础设施3. 1. 1设备和设施的确定设备设施包括：建筑物、工作场所和相关的设施（如水、电、气供应设施）；b）.过程设备：硬件和软件（如各类过程运行、控制和测试设备等）；c）.支持性服务设施（如运输或通讯设施等）。公司根据生产经营需要和产品质量要求，对建造的生产设施和采购的生产设备进行策划、调研 和论证，并对上述设施的安装、使用、检查和维护实施控制，开展关键设备设施工艺安全管理，保 证设施运行状态良好有效，以控制因设施完整性的缺陷可能带来的风险。1.2设施的维护由负责设施、设备购置、提供、维护、保养和其

53、它管理。生产部制定和执行设备管理及工艺 装备控制程序，对生产部生产设备实施管理。所有设备设施由使用部门负责维护和管理，确保设 施完整性和持续满足要求。1.3设施的更新改造设施在运行过程中，根据产品的改进、更新换代及质量改进的需要，适时进行更新改造。7.1. 4过程运行环境公司为确保公司经营过程满足质量/环境/职业健康安全要求，由生产部负责确定和管理产品生 产所需的厂区工作环境；推行6S现场管理与控制，各相关部门按规定实施。生产部负责检查和监督工作环境状况，检查内容包括：a）各项工作是否满足国家有关安全、环境法规、标准和规定要求；b）安全防火通道保持畅通，定期检查消防器材；c）生产现场做好安全防

54、护工作，配备必要的劳动保护及安全设施；d）严格执行各项安全管理规定，杜绝违章操作，确保人身安全；e）合理安排作息时间，遵守国家劳动法规的要求。广东侨乡电缆制造有限公司管理手册文件编号：GDQX/QE0-B-2019第2页，共4页第7.0章支持修订版次：B/07.1. 5监视和测量资源公司制定并执行监视和测量设备控制程序，对监视和测量设备的检定、校准、维修进行管 理，确保监视和测量装置的测量精度和准确性满足使用要求。监视和测量装置使用时，保证其测量 不确定度已知，并与要求的测量能力一致。制定监视和测量装置检定、校准周期，开展周期校验和检 定。为确保结果有效，测量设备的管理应：a）对照能溯源到国际

55、或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检 定。当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据；b）必要时进行调整或再调整；c）具有标识，以确定其校准状态；d）防止可能使测量结果失效的调整；e）在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。当发现设备不符合要求时，应对以往测量结果的 有效性进行评价和记录，并对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准和检定（验证）结果的记录应予以保持；7.1. 6知识管理综合办公室负责知识管理，包括公司知识的识别、收集、组织、共享、应用、推进、创新等方 式管理。公司知识包括与体系运行、过程操作、产品和服务符合性及顾客满意所需的知识、知识产 权和经验总

56、结等信息；对公司知识应得到保持、保护，需要时便于获取。公司知识包括外部知识资源和内部知识资源两方面，a）内部来源（如知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；获取和分 享未形成文件的知识和经验；过程、产品和服务的改进结果）；b）外部来源（如标准；学术交流；专业会议；从顾客或外部供方收集的知识）7.2人员的任职能力综合办公室制定并执行岗位任职条件，确保各岗位人员所需的能力。综合办公室负责组织 对各岗位人员的任职能力进行考核，确保各岗位人员认识到所从事工作的相关性和重要性，以及如 何为实现质量/环境/职业健康安全目标做出贡献。初次上岗员工应在上岗前进行能力评价。因工作环境、方法工

57、艺、设备设施等变更导致岗位风 险发生变化时，应对相关岗位人员进行再评价；中层管理人员能力评价按照绩效管理与考核制度执行；一般管理人员及员工能力评价按员工能力评价表内容评价。特种作业人员（电工，焊工、叉车工）必须持有市级主管部门统一发给的资格证书；检验人员经技术质量部考核合格后上岗。经评价员工不能胜任本岗位工作、不具备相应能力与意识时，公司采取以下措施：通过培训使员工具备岗位所需能力，重新聘用；不能通过培训使员工具备岗位所需能力的，调整至适任岗位或离岗。综合办公室保存所有评价的记录。广东侨乡电缆制造有限公司管理手册文件编号：GDQX/QE0-B-2019第3页，共4页第7.0章支持修订版次：B/

58、07.3意识7. 3.1意识的培养公司建立积极向上的企业文化，通过日常的工作要求和组织各类培训，使所有员工：了解和掌握质量/环境/职业健康安全方针；了解他们的工作与管理体系的关系和对体系的影响；了解他们如何对提高管理体系绩效做出贡献；了解不符合管理体系的要求、未履行合规义务的后果。3. 2培训综合办公室根据生产经营和质量/环境/职业健康安全体系运行的需要，结合各部门在年初上报 的人员需求及培训需求，并根据公司发展的实际情况于每年3月份以前制定年度人力资源培训计 划；经总经理审核、批准后下发各部门，并监督实施；乩根据生产工作需要，也可制定临时培训计划，经总经理批准后下发实施；培训的内容根据培训对

59、象的不同而定，包括公司基础培训、部门基础教育、岗位技能和资质 以及意识（增强质量和顾客意识）等；培训的方法有多种，如内部培训和外部培训，内部培训包括讲课、讲座、技术交流、工作经 验交流、技术竞赛等，外部培训可选择人员外出培训，包括参加专业培训、参加短期培训班等。综合办公室负责组织各部门通过理论考核、实际操作考核、业绩评定和表现等方法，评价培训 的有效性及其效果，需持证上岗的考试或考核合格后颁发上岗证书；各部门负责对员工日常工作业 绩的评价，并按规定及时报综合办公室；对评价不合格的员工，采取再培训、换岗等方式使其适应岗位要求。综合办公室负责建立、保存员工培训档案，对人员培训或采取其它措施的有效性

60、进行评价，在 年底对年度培训情况进行总结并纳入绩效考核，并保存相应记录。7. 4信息交流741总则综合办公室负责质量、环境和职业健康安全管理体系内部和外部沟通的策划，策划的内容包括 交流的内容、时机、对象和方式，还应考虑合规义务和信息的真实性、一致性。质量、环境、职业健康安全信息交流管理包括：7. 4.2内部沟通公司对内部沟通作了如下安排：通过每周的生产调度会、每月的安全生产例会及其它会议，组 织有关部门参加例会，了解本公司各部、车间运行情况，讨论决定质量/环境/职业健康安全方面的 重大事项；综合办公室利用顾客满意度调查表进行与顾客和产品有关的异常质量信息的沟通； 对普遍性问题由技术质量部组织