安全阀校验质量手册程序文件2019换证实施版

1、文件编号：(B(BAq/SC-2019竟控状起：竟控非受控版卒号：C/0发板编号:码001质量手冊侬据 TSGZ7003-2004, GB/T190012016及 IS09001-2015标准编写,本体系含程序文件2019实施版编制：杨曙死审核：蔡晓斌扌氏准：昊盖丽蚌埠奧瑕备诊断技术有阪公切颁布日期：2078年“月01日 窠施日期：2019年01月01日 TOC o 1-5 h z 目录20.7独云牲、公正牲和诙实U性声明50.2质董方针及目标60.3发布今7 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 0.4公司简介8 HYPERLINK l bookm

2、ark8 o Current Document 0.5质量手冊的管理10Z质董手冊的适应纯围121.1质董手冊适用荒围12 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 1.2本公司安全阀校验的纯围12 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 质量手冊编制依据13 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 2.1编制依据13 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 22参考标准13 HYPERLINK l bookmark22

3、o Current Document 术语、定义与缩写14 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 3.7本手冊依据的标准、规范14 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 3.2术语、定义和缩写14质董管理体菜154.1意的要乖154.2质董体系:文T牛15 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 4.3文件扌空制1616 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 管理职责19 HYPERLINK l bookmark4

4、0 o Current Document 5.1管理承诺19 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 52质董方针19 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 53质董目标20 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 职责和权瓯20 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 55 管理评审22 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 资源管理24 HYPERLINK l book

5、mark52 o Current Document 6.1资源酉己备24 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document 6.2人灵培训24 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 6.3校验设备和计量装置扌空制247妥全阀校验扌空制27 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document 7.1与政府和客户有矣的过程27 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document 7.2材料扌里制277.3咚全J词维T彥校验扌空需：（28 HYPERLINK

6、 l bookmark66 o Current Document 安全阀校验质董扌空制图32 HYPERLINK l bookmark68 o Current Document 8质量管理体系:分析和改进33 HYPERLINK l bookmark70 o Current Document 8.1内部质量审核33&2不合格扌空制33 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document 8.3抱怨和申诉34 HYPERLINK l bookmark76 o Current Document 纠正和预防措施35 HYPERLINK l bookmark78 o C

7、urrent Document 9.执行国家咚全阀校验核准制度36附录7羌于任命质董体系:责任人灵的適知37 HYPERLINK l bookmark82 o Current Document 附录2支持眶文件C穫序文件、佶业文件、质量记录表丿清单38附件九程序丈件40 HYPERLINK l bookmark90 o Current Document 文件挫制程序42 HYPERLINK l bookmark92 o Current Document 记录挫制程序45 HYPERLINK l bookmark94 o Current Document 设备和计董装置扌空制程序47人灵培別挫制

8、程序50 HYPERLINK l bookmark98 o Current Document 纠正和预防措施扌空制程序52 HYPERLINK l bookmark100 o Current Document 不合格扌空制程序55 HYPERLINK l bookmark102 o Current Document 内部体系;评审程序57 HYPERLINK l bookmark104 o Current Document 管理评审程序59 HYPERLINK l bookmark106 o Current Document 安全应急措施管理程序62 HYPERLINK l bookmark1

9、08 o Current Document 公正牲程序64 HYPERLINK l bookmark110 o Current Document 保密和保护所有权程序66 HYPERLINK l bookmark112 o Current Document 处理申诉和投诉程序69 HYPERLINK l bookmark114 o Current Document 要求、标崙和合同评审程序71 HYPERLINK l bookmark116 o Current Document 检测方法确认程序74 HYPERLINK l bookmark118 o Current Document 服务和侥

10、应品采购程序76 HYPERLINK l bookmark120 o Current Document 检验检测机构安全与内务管理程序79 HYPERLINK l bookmark122 o Current Document 质量监督管理程序8201独立性、公正性和诚实性声明本公司郑重向社会各界发表如下声明：本公司保证在政府主管部门核准的项目范围内从事检验检测服务 工作，保证检验检测结果和结论的科学性、公正性和准确性。本公司从事的检验检测活动完全独立于生产、销售、使用、经营 等活动之外。本公司领导承诺，不对检验检测活动进行不恰当的干预和影响。本公司员工不受任何来自商业、财务以及其他可能影响其公

11、正判 断的压力，对所有客户均持公正态度，保持相同的工作质量，严格执 行法律法规、安全技术规范、标准和规定的程序，以保证检验检测活 动的客观诚实性和结果判断的独立性。Zr本公司对出具的检验检测结果和结论负责。本公司严格按照国家有关部门制定的检验检测收费标准收取检验 检测费用。暂无收费标准的（如各地尚未拟定安全阀在线校验收费标 准）和用户协商校验收费，按有关规定及合同执行，杜绝随意收费和 乱收费的行为，一经发现不执行标准乱收，对当事人进行严厉处罚。本公司自觉接受政府监督，认真受理客户对本公司检验检测工作 质量的申诉，对确因工作失误造成的影响承担相应责任。蚌埠市安固设备诊断技术有限公司总经理：晃盖丽

12、2018年11月1日0.2质量方针及目标0. 2. 1质量方针：执行法规标准、提供优质服务，高效诚信守约、增强顾客满意。0.2.2质量目标：法规、标准贯彻率100%；安全阀校验准确率100%；顾客投诉率每年不超过3次；报告及时率95%,报告A类错误0, B类错误1.5%,C类错误2. 0%0.3发布令为了保证安全阀校验的质量，确保安全阀校验的法规、规范和标准得 到贯彻落实，根据TSG Z7003-2004特种设备检验检测机构质量管 理体系要求，参照GB/T19001-2016质量管理体系要求结合本 公司的实际情况，建立了安全阀校验质量管理体系，改版编制了安 全阀校验质量手册2019版。本质量手

13、册具体阐述了本公司的校验体系的质量方针和目标、安 全阀校验质量控制、对顾客和政府的承诺，对国家各项法律、法规的 贯彻执行。本质量手册是本公司安全阀校验质量体系的纲领性文 件，是顾客和第三方对本公司质量管理体系审核及认证的依据，现予 以颁布。本公司全体员工必须认真学习，并严格遵照执行。现批准安全阀校验质量手册（2019版）予以颁布，于2019年1 月1日正式实施,任何单位和个人未经同意，在不改变本体系文件模 板的结构和内容的情况下不得侵权转载,对于内容基本雷同者一经发 现，上报各转载网站处理，违者必究。总经理：晃盖丽2018年11月1日0.4公司简介1、法律地位蚌埠市安固设备诊断技术有限公司经蚌

14、埠市市场监督管理局注册登记，具有独立 的法人资格，第三方公正性检验检测机构，公司位于蚌埠市xx经济技术开发区 皖北路888888号。本公司正按照特种设备检验检测机构核准规则、锅炉 安全技术监察规程、锅炉定期检验规则、压力容器安全技术监察规程、压力容器定期检验规则及气瓶安全技术监察规程和气瓶定期检验规则 等安全技术规范要求承压类特种设备安全阀校验维修项目，取得相应项目核准证 后开展检验工作。2、业务范围机电设备诊断、无损检测（RT/UT/MT/PT）及安全阀（FD1/FD2）校验与维修（含 在线校验）。3、人力资源本公司现有职工25人，各类专业技术人员15人，高级工程师2工程师3人，专 业技术人

15、员占总人数的60%；检验检测人员15人，检验检测人员数量占总人数 的 60%；4、设备和设施资源本公司办公及检验检测用房面积4000 m2；拥有各种检验检测仪器设备54余台（套），固定资产总值450万元，注册资本500万元。各种检测标准和技术书籍 资料2300余本，现行标准规范配置齐全，办公设施与检验检测设备满足检验检 测工作的需要。5、质量管理蚌埠安固设备诊断技术有限公司建立了满足特种设备检验检测机构核准规则、 特种设备检验检测机构质量管理体系要求的质量管理体系，并始终遵循“客 观公正、科学规范、廉洁高效、持续改进”的服务理念，以先进的技术，优良的 装备，严格的要求、优质的服务，为客户提供得

16、以信赖和满意的服务。地 址：电 话：邮编:Email：网址： 联系人：05质量手册的管理0. 5. 1概述本手册是我公司安全阀校验质量体系的纲领性文件，必须予以有效控制和管理。质量手册应包括以下内容：a）质量体系的范围；b）质量管理标准和公司质量体系要求的所有程序文件引用；c）对质量体系所包括的过程顺序和相互作用的表述；d）安全阀校验全过程的质量控制要求。0. 5.2手册的分类手册分为受控与非受控两种，发至与质量体系运行紧密相关的人员及部门使用的 手册为受控版本，受控版本不得转借或提供给本企业以外的其他人员；发至顾客 或相关方要求提供的手册为非受控版本，非受控版本经质量负责人批准发放，非 受控

17、版本只控制其在发放时的有效性。D0. 5.3手册的起草、审核、批准和发布质量手册由技术负责人组织起草，最高管理者批准发布，手册的实施日期即为质 量管理体系按本手册幵始实施的日期。0. 5. 4质量手册的发放和回收0. 5. 4. 1质量手册的发放范围：最高管理者、管理者代表、质量负责人、技术 负责人、质量控制责任人员、提供给评审机构作为评审文件的质量手册等；0. 5. 4. 2质量手册发放前应加盖受控印章，注明发放编号。0. 5. 4. 3资料员应根据质量手册的修订状态和有效状态，及时从所有发放和使用 场所收回作废的质量手册。0. 5. 4. 4资料员应详细登记质量手册的发放和回收情况，并应有

18、文件接收人员的 签名。0. 5. 4.5质量手册破损影响使用或丢失时，经技术负责人批准后可向资料员申请 更换或补发。0. 5.5手册的修改和换版0. 5. 5. 1对质量手册的任何更改修订建议，应详细说明理由，质量负责人审核， 最高管理者批准，方可进行修改。0. 5. 5. 2对手册的换版，以下情况必须换版：a）企业的组织机构发生变化，引起质量职责发生重大改变；b）企业的资质发生变化时；c）法律法规要求发生变化（如手册依据的标准换版时）；0. 5.6质量手册的保存、作废与销毁0. 5. 6. 1质量手册的正本，由资料员归档。0. 5. 6. 2作废或失效的质量手册回收后，加盖作废印章，进行登记

19、，定期销毁。0. 5. 6. 3已作废的质量手册做资料保留，应盖上作废印章，并加盖留用印章，方 可留用。0. 5.7质量手册的电子版本应进行标识、编目，由资料员保存，更正或换版时 及时修正。0. 5.8质量手册的解释权归综合部。1 质量手册的适应范围：1.1质量手册适用范围质量手册适用于条例所规定的锅炉、压力容器和压力管道等设备上所用 的最高工作压力大于或者等于0. 1MP&且符合第2条的安全阀的校验。1.2本公司安全阀校验的范围本公司的安全阀校验的范围为FD1和FD2安全阀校验与维修（含在线校验）（应与 特种设备安全监察机构核准的校验范围保持一致）。2 质量手册编制依据2.1编制依据TSG

20、Z7001- 2004特种设备检验检测机构核准规则（及1、2、3号修改单）TSG Z7003- 2004特种设备检验检测机构质量管理体系要求TSG ZF001-2006安全阀安全技术监察规程（及修改意见）TSG Z6001-2013特种设备作业人员考核规则2.2参考标准质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2019质量管理体系要求 IS09001：20153术语、定义与缩写3.1本手册依据的标准、规范本手册采用GB/T190002016 idt IS09000：2015质量管理体系 基础和术语及安全阀安全技术监察规程及安全阀校验相关专业标准的术语和定义。3.2术语、定义和缩写a）条例指

21、国务院颁发的特种设备安全监察条例的简称。b）质量体系基本要求指特种设备检验检测机构质量管理体系基本要求TSG R7003- 2004c）安规指原国家质量技术监督局颁发的TSG ZF001-2006安全阀安全技术监察规程的简称。d）核准规则指国家质量监督检验检疫总局颁发的TSG Z7001- 2004特种设备检验检测机构 核准规则的简称。e）手册指本单位编制的安全阀校验质量管理手册的简称。f）安全阀维修人员按特种设备作业人员考核规则考核发证的安全阀维修、校验人员。4 质量管理体系4.1总的要求4.1.1本公司根据条例、核准规则、质量管理体系要求、安规 等，参照GB/T19001-2019等标准，

22、结合公司的实际情况建立、实施、保持并且 持续改进的质量管理体系。4. 1.2质量体系文件应文件化，且满足安全阀校验质量控制要求，体系文件应传 达到有关人员，并被其获取、理解和执行。4. 1.3公司安全阀校验质量体系中各级管理人员，严格按照质量体系文件的规定 来开展安全阀校验中的每一项质量活动，确保安全阀校验质量体系的有效实施， 使有关安全阀校验的法规及相关标准得到贯彻实施，实现本公司的质量方针和质 量目标。4. 1.4本公司制定并实施必要的措施，保证管理层和安全阀维修人员，不受任何 对校验质量有不良影响的来自内部和外部的不正常的压力和影响。4.2质量体系文件质量体系文件包括：质量手册、程序文件

23、（管理制度）、作业（工艺）文件和质量记 录。2.1质量手册质量手册应当描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，并至少包括以下内 容:a）术语和缩写；b）体系的适用范围；c）质量方针和目标；d）质量保证体系组织及管理职责；e）质量保证体系各质量要素的描述。4. 2. 2程序文件（管理制度）程序文件（管理制度）与质量方针相一致、满足质量手册质量要素要求，并且符合 本单位的实际情况，具有可操作性。2.3作业（工艺）文件和质量记录作业（工艺）文件和质量记录应满足质量体系实施过程的控制需要。文件格式及其4.3文件控制公司对文件的编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收和销毁等全过程活动 的管理。4.

24、3.1文件控制的职责和权限a）资料员负责文件的控制和管理;b）各责任人负责对文件的识别和保管。4. 3.2文件控制的内容a）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；b）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d）确保在使用处可获得适用文件的有关版本；e）确保文件保持清晰，易于识别；f）确保外来文件（组织确定的质量管理体系策划和运行所需的）得到识别，并 控制其分发；g）防止作废文件的非预期使用，由于法律或其他原因而保留作废文件时，应对 这些文件进行适当的标识。4.4记录控制4. 4. 1本公司对记录的标识、收集、检索、存取、存档、保存期限和处置进行

25、控 制，以提供本公司的符合性和本公司质量管理体系运行的有效性证据。记录和报 告的控制由资料员负责。4.2所有记录应当清晰明了，保存在合适的环境中，以免损坏、失密、被更改 和不恰当的处理，并且易于检索。5相关文件文件控制程序记录控制程序安全阀校验质量体系图5.管理职责5.1管理承诺总经理向国家、地方质量监督部门和客户承诺：a）严格遵守国家有关安全阀校验的法规和规范，认真履行法规和规范所赋予的 职责，接受政府质检部门的监督和管理。b）在核准的范围内从事安全阀校验工作。c）保证安全阀维修和校验的质量，按约定时间完成校验并及时出具安全阀校验 证书或校验意见通知书。d）保证对安全阀校验中获得的商业、技术

26、信息保密。e）严格按国家核准的收费项目和标准进行收费。f）以增加政府和客户的满意度为关注焦点g）总经理应当以增强政府和客户的满意度为管理目标，以确保锅炉、压力容器 和压力管道的安全运行为目的。h）公司依据条例及相关法规、规范进行安全阀的校验工作，对安全阀校验 质量承担法律责任。誌52质量方针总经理应确保质量方针达到以下要求：a）与本公司的宗旨和性质相适应；b）承诺满足政府和顾客的要求，持续改进质量管理体系；c）公司内部得到沟通和理解；d）在持续适宜性方面得到评审。本公司质量方针：科学公正优质服务,高效廉洁顾客满意。53质量目标本公司质量目标的为：a）法规、标准贯彻率100%；b）安全阀校验准确

27、率100%；c）顾客投诉率每年不超过2次。5.4职责和权限4. 1总经理职责领导校验站质量管理工作，对本单位安全阀校验质量和工作质量负全责；对贯 彻执行国家有关质量方面的法律、法规等负全责，并确保在行政许可规定的范围内 从事校验活动。认真接受特种设备安全监督管理部门依法进行的特种设备安全监察。正式发布公司的质量方针、目标和校验站公司义务和服务的承诺，并采取措施 使质量方针能为公司各级人员理解和坚持贯彻执行，确保质量目标的实现。确定公司组织机构，确保资源条件配备符合有关规定和实际需要，对各类人员 规定其职责、权限和相互关系；任命质量负责人及各质量控制系统责任人员，并明 确其职责和权限。确保建立健

28、全和有效的质量体系，批准质量手册。进行管理评审，确保质量体系持续的适宜性和有效性，以满足条例、安 规等法规和标准的要求。4.2质量负责人职责协助总经理制定质量方针、目标，建立和实施质量体系，负责向站长报告质量 管理体系的业绩和改进的需求。组织贯彻执行有关安全阀校验质量的法规、标准和技术规定。严格不合格控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统，定期组织质量分析、 协助总经理组织管理评审工作，审批内部体系年度审核计划。对质量体系的工作人员定期进行组织教育和培训。负责组织制定质量手册、程序文件（管理制度）和作业文件等质量体系文件。负责处理用户的抱怨和投诉，并组织用户回访。43技术负责人职责指导安全阀

29、维修校验人员按照作业指导书开展维修校验工作。对违反操作规程的行为有权责令其纠正或停止其作业，对违反操作规程的操作 人员实施处罚。组织编制并批准技术工艺文件，使其不断完善和提高。审签安全阀校验证书或校验意见通知书。负责工艺文件（操作规程、作业指导书）的审核并监督执行。4.4设备员的职责组织制定设备操作规程并监督实施。组织制定设备更新、修理、改造计划，并组织实施。对出现的设备事故进行技术调查和分析、处理。a对设备的完好和专管负责，满足安全阀校验的需要。监督设备、计量档案的建立、健全和保管工作。负责所有校验设备、仪器、仪表的管理，包括设备、仪器仪表的运行、使用、 维护、保养、检定。4. 5安全阀维修

30、员职责a）严格按有关制度和操作规程进行校验，做好接收、发放工作，及时准确地填 写校验记录和校验报告，对报告的准确性负责。b）熟悉并掌握校验设备的使用方法，精心使用，认真维护保养，校验过程中， 应注意安全，防止事故的发生。c）工作中要做到坚持原则，廉洁奉公，实事求是，忠于职守。d）对校验委托单填写不清的以及无铭牌、无制造厂家等不具备校验条件的安全 阀有权拒绝校验。e）对需要修理的安全阀，严格按有关制度和操作规程，做好清洗检修记录及台 帐登记工作，对不合格安全阀及时提出意见。f）对自己所修理的安全阀负责，遇重大技术问题及时向技术负责人汇报，并提 出自己的意见。4. 6资料员职责a）负责收集、整理本

31、公司所有档案（见证）资料。包括：校验台帐、委托单、 校验记录、校验报告书、意见通知书信息单、设备台帐、计量台帐等。b）负责管理本公司的体系文件。c）负责所有档案资料的保存。4. 7材料员职责a）对采购材料质量负责。b）负责合格供方的资格评审工作。c）编制采购文件，审批后负责实施。d）负责材料的保管和发放。乙5.9内部沟通总经理应在站公司内建立有效的沟通途径，确保有关法规、规范、标准、政府的 工作指令和顾客信息得到沟通，达到相互了解、相互协调、持续改进的目的。5.5管理评审5.1管理评审是对公司质量体系、质量方针、质量目标和安全阀校验质量进行 评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。5. 2

32、职责a）最高管理者主持管理评审，批准管理评审报告。b）质量负责人负责提交质量体系实施情况，提出改进的建议，具体策划和组织 管理评审，编制管理评审报告；负责纠正和预防措施实施后的验证工作。c）个各责任人负责提供本岗位相关评审资料，负责评审中提出的纠正和预防措 施的实施。53管理评审要求5. 3. 1评审的频次和时机总经理每年（时间间隔不超过12个月）至少要主持一次管理评审会议，如遇下 列情况，由总经理决定增加评审的频次：a）组织结构、业务范围、资源配置发生重大变化时；b）法律法规、标准和其它要求有重大变化时；c）发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；d）质量体系内审和外审中发

33、现严重不合格时；e）总经理认为有必要时。5. 3.2评审输入评审输入是为管理评审提供充分和准确的信息，输入包括：a）质量方针、目标及实施情况；b）审核的结果，包括第一方、第二方、第三方质量体系审核的结果；c）顾客反馈、投诉与抱怨等；d）安全阀维修校验的业绩和质量；e）纠正预防和改进措施的状况和有效性；f）以往管理评审所确定的措施实施情况及有效性；冬Rg）可能影响质量体系的各种变更；h）体系改进的建议。5. 3. 3评审输出评审输出是管理评审的结果，应包括以下方面的决定和措施：a）质量体系、质量方针、质量目标有效性的改进决定和措施；b）对目前安全阀维修校验质量符合要求的评价和质量改进的决定措施；

34、c）资源条件的需求；d）质量体系的评价结论，含质量方针和质量目标的评价。5. 5. 3. 4管理评审应形成管理评审报告，有关人员对管理评审输出的纠正预防和 改进措施予以实施，质量负责人对实施情况进行跟踪和验证，并将实施情况向总 经理报告。5. 5. 3. 5管理评审的记录移交资料员。5.4相关文件纠正和预防措施控制程序6 资源管理6.1资源配备为了达到法规、标准和持续提高质量管理体系有效性和效率的要求，达到政府和 客户满意，本公司应确定并及时提供所需的资源，包括人力资源、检验检测设备、 设施和环境。6.2人员培训2.1技术负责人根据公司的需要，制定公司年度培训计划，并按计划实施、考 核，以满足

35、质量活动对所需人员的能力要求。厂2.2公司对安全阀校验质量标准、规范要经常组织培训，当国家或主管部门颁 发新的法规、标准或规范时，应及时组织宣贯。2.3安全阀维修人员为特种设备作业人员，必须遵守特种设备作业人员考核规 定，按期参加取证和换证培训和考核。6.2.4本公司组织建立、保存员工的培训记录及档案，包括每位员工的教育、培 训、岗位（或工种）资格认可和考试试券，还有学历证明、培训记录、职称证明、 工作经历等。2. 5关键岗位任职要求2. 5.1技术负责人的任职条件为:a）全日制理工科大专以上学历，熟悉安全阀校验维修工作。b）掌握质量管理方面的基本知识。2. 5. 2安全阀维修人员任职条件为:

36、掌握安全阀维修的相关专业知识和操作技能，按照TSG ZF002-2005安全阀维 修人员考试大纲考核合格，取得特种设备作业人员证。6.3校验设备和计量装置控制6.3.1本公司按照国家、地方有关规定和工作需要配备相应的设备、测量仪器仪 表。并保持良好的状态。3.2如果仪器设备有过载、错误操作、或显示的结果可疑、或通过其他方式表 明有缺陷时，则立即停止使用，并加以“停用”标识，直至修复。修复的仪器设 备必须经检定、校准、核查等方式证明其功能指标已恢复。如果检查表明本公司 曾经使用过这种有缺陷的仪器设备，并依此出具过安全阀校验证书，本公司立即 执行不合格控制程序。3.3本公司不租用外单位设备，也不出

37、租设备。6.3.4本公司设备的使用和维护的有关技术资料，例如维护手册、操作规程等均 发放给设备操作和维护人员。3. 5本公司建立并保存对检测具有重要影响的设备及其软件的档案。该档案包 括：a）设备及其软件的名称；b）制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识；C）设备的验收记录；e）设备说明书;f）所有检定报告或证书；只g）设备接收/启用日期和验收记录；h）设备使用和维护记易女、1）设备的任何损坏、故障、改装或修理记录。设备仪器档案由设备员负责建立和保持。3.6设备员制定并且执行设备仪器的检定（校准）计划，以确保本公司进行的检 测可以溯源到国家或者国际计量基准。3. 7本公司对仪器设备的状态

38、实施标识管理。a）绿色标识（合格）：表明该仪器设备经检定、校准、检查等，全部性能功能合 格；b）红色标识（停用）：表明该仪器设备经检定、检查已损坏或失准，停止使用， 或由于正在校验或维修等其他原因停止使用。3.8仪器设备状态标识包括以下信息：a）名称、编号b）检定/检查日期c）检定/检查机构或人员d）检定/检查结果：合格或准用或停用e）检定/检查有效期或下次检定/检查日期3. 9状态标识相对固定在仪器设备的机身的明显部位。64相关文件：设备和计量装置控制程序人员培训控制程序记录控制程序7 安全阀校验控制7.1与政府和客户有关的过程1.1为达到客户的要求，必须与客户进行充分沟通，真正了解客户的需

39、求，并 对自身的技术能力和许可范围是否能满足客户的要求进行必要的评审，确保满足 政府和客户的要求。1. 2接受政府质监部门监督检查a）本公司安全阀校验工作必须取得政府质监部门资格核准并接受政府质监部门 监督检查；b）本公司建立科学可靠的安全阀校验档案，按有关规定上报相关数据，配合质 监部门对特种设备的监督管理，完成安全阀校验任务。厂1.3本公司在幵展对政府和客户的服务时，保证做到：a）遵守法律、法规、技术规范、政府以及客户对有关安全阀校验安全、质量、 完成时间和收费标准等方面的规定。公开办事程序、收费标准、服务承诺，接受 社会监督。b）确保完成自身检验责任区域或者范围内的特种设备法定检验工作。

40、c）在安全阀校验信息咨询、接受委托等方面建立和保持与客户的有效联系与沟 通，以便明确和满足客户的要求，并且接受客户监督。d）在确保相关客户机密和利益不受侵害的前提下，允许客户到本公司工作现场, 巡视为其所作的安全阀校验工作。7.2材料控制2. 1控制范围对本公司业务所需要材料，如连接件、密封件、修理用材料进行控制。2. 2职责a）采购员负责材料供方评审、采购、保管、发放。b）安全阀维修人员负责材料的验收。2.3选择供方a）材料员对常用材料的供方进行调查，填写评审的有关资料。b）质量负责人对供方的资质进行审查，经站长批准后，建立合格供方名录，采 购人员应在合格供方内进行采购。c）合格供方的评定和

41、批准每年进行一次。d）评定准则：1）供方基本资质符合要求：2）供方产品质量和生产能力符合要求；3）提供的样品符合要求；4）以往供货符合要求。乙7.2.3采购文件a）实施采购应制定适用的采购文件，如采购计划等，采购文件须经站长批准。b）采购文件至少包括产品品种、规格、数量、技术要求等。2.4安全阀维修人员采用适宜的方法验证采购品，至少应进行外观、数量、包 装验证。2.5材料入库后，材料员保管，并建立材料领用台帐。7.3安全阀维修校验控制3. 1职责a）技术负责人负责组织制定并批准安全阀校验的方案和相关作业文件，负责对 安全阀维修校验全过程控制监督，审核校验报告书或校验意见通知书。b）安全阀维修人

42、员负责接收、发放和安全阀维修校验操作和检查，对安全阀维 修和校验的质量负责，及时填写相关记录。c）设备员对设备和仪器的状态满足校验要求负责。d）资料员负责记录、报告等收集、整理，归档和保管。3.2程序3. 2. 1技术准备本公司由技术负责人组织制定、批准并定期评审安全阀校验的方案和相关作业文 件，作业文件包括：安全阀接收、宏观检查、维修、整定压力校验、密封性试验 等关键过程的作业文件。3. 2.2接受委托a）接收人员必须较熟练的掌握各类安全阀的规格、型号、性能、结构和适用范 围，较为熟练的识别安全阀的质量和真伪，对于非定点生产厂的安全阀不予核检, 对于假冒伪劣产品要做解释工作，动员更换。对盗用

43、国家定点生产厂商标的非法 行为，应向相关部门反映情况。b）接收要求1）送检的安全阀应附有“安全阀修理校验委托单”，委托单应由使用单位工程技 术人员填写签字，填写人员对填写内容的正确性负责，没有“委托单”的安全阀 不予校验。2）在容器检验周期内的合格设备上的安全阀送检时由送检单位相关技术人员填 写“委托单”并附相关检验报告等证明文件复印件。3）校验员应对委托书填写内容进行核对，如对所填内容有怀疑时，应认真核实。 可以要求送检单位请检验检测机构的现场检验、监检人员签字确认，或提供相关 技术资料复印件，并将核实情况记录在委托单上。4）校验员应对送检的安全阀进行外观检查，并在委托单相应栏目作记载，同时

44、登 记台帐并确定校验编号。5）接收人员对送检的安全阀要认真检查各部件有无损坏，是否缺件，同时要根据 使用介质及工作压力的需求核对安全阀的公称压力有无差错，弹簧的压力级是否 合理，以上逐项确认无误后挂牌待修或定压，同时要详细记录。3. 2. 3宏观检查及初校a）校验前校验人员对安全阀进行宏观检查，经宏观检查合格的安全阀即可进行 初校，经宏观检查，初校合格的安全阀直接转入整定压力的校验。b）若经宏观检查不合格或初校时开启压力不稳定，有泄漏等迹象时，要进行解 体、清洗、修理等工作，校验员须在校验单上加注并在委托单上签字。7. 3. 2. 4解体、清洗、检查、修理、研磨、装配。a）校验委托单上有不正常

45、情况记载、用户要求或经宏观检查不能直接进行初校 要求的，则进行解体、清洗、修理、研磨。b）解体、清洗、修理工作由维修人员承担，并填写记录。C）对于有脱脂要求的，应严格用三氯乙烯、四氯化碳或丙酮清洗，确保密封面 无油脂。3. 2. 5整定压力校验a）校验前，应根据安全阀的校验压力，选用合格的压力表。b）新安全阀在初校之前要对其弹簧压力等级范围进行核对，整定压力必须在其 范围之内。否则应通知顾客更换弹簧，以达到符合规定的压力级。c）经宏观检查、解体或修理，初校合格后的安全阀才能作整定压力校验和调整。d）整定压力校验后校验员应及时记录，不合格的安全阀可继续修理直至合格，无法修理的不合格安全阀按判废处

46、理。整定压力校验合格后方可进行密封性试验。3. 2. 6密封性能试验a）整定压力调整好后，降低并调整安全阀进口压力，使其在密封试验压力状态 下保持一定时间，进行安全阀密封性能试验，其合格标准参照GB12243弹簧直 接载荷式安全阀或其它有关规程，标准执行。b）试验合格的转下道工序，不合格的转修理或不合格安全阀处理并由校验员及 时记录。c）连续反复进行整定压力校验和密封性能试验，至少应进行三次，每次校验符 合要求，并及时记貪d）对校验委托单中有背压要求的，在整定压力和密封性能试验时，应考虑到背 压的影响和校验时介质、温度与设备运行状况的差异，给予必要的修正，并填写 校验记录。3. 2. 7挂牌铅

47、封a）维修人员对合格的安全阀应及时挂牌并铅封，并经其他校验人员检查核对，填写和签署校验记录。b）已校验合格的安全阀按定置管理存放在指定地点。3. 2.8出具报告a）校验员应根据校验记录对安全阀作出合格或不合格的结论，及时出具校验报告书或校验意见通知书，并签字。校验记录应包含足够的信息，项目填写应齐全，应当在安全阀校验时及时予以记录，各责任人签署要齐全。b）报告一式二份，一份交用户（正本），一份本公司存档（副本）。c）安全阀校验的报告应当符合以下要求：1）校验报告书或校验意见通知书应当正确、准确、清晰不得有修改痕迹。2）校验报告书或校验意见通知书应采用安全技术规范、标准要求的格式。3）校验报告书

48、或校验意见通知书由技术负责人审核。技术负责人和维修人员对校 验报告书或校验意见通知书校验结果和结论负责。检验检测报告专用印章由技术 负责人保管。4）校验报告书或校验意见通知书时发出后需要更正时，应当书面通知客户并且将 原报告和证书收回、注销、归档并记录，再重新发出更正后的报告。3. 2. 9安全阀发放合格安全阀在发放前，校验员应核对报告书与发放安全阀的有关数据，然后将安 全阀随同报告书交用户，并请送校人员在校验台帐上签字上3. 2. 10校验资料存档校验资料包括校验委托单、校验记录、校验报告书、校验意见通知书，质量信息 单，由本公司资料员收集、整理，归档，保存期一般不少于三年。3. 2. 11

49、安全阀校验的监督技术负责人定期监督安全阀维修人员的校验试验过程和质量，并在相关记录上签 字人7. 4相关文件安全阀校验作业安全管理制度安全阀接收发放管理制度安全阀在线校验制度注：(1)技术负责人；维修灵；资料灵z (1); (2); (3)丿、I安全阀校验质量控制图8质量管理体系分析和改进公司应策划并实施监视、测量、分析和改进过程，已达到如下目的：a）证实安全阀校验的符合性；b）确保质量体系的符合性；c）持续改进质量管理体系的有效性。8.1内部质量审核8.1.1公司应按策划的时间间隔进行内部质量审核，已验证质量管理体系是否符 合法律法规和标准的要求，是否得到有效的实施、保持和改进。1.2制定并

50、执行内部质量审核制度，内容包括：a）审核方案策划（确定审核的准则、范围、频次或时间间隔、方法、审核员资 格确认及要求、资源配备等，策划时要综合考虑所审核的过程和区域的状况、重 要性及以往审核的结果等因素）；b）审核的准备（包括编制审核计划并批准下发、组成审核组、编制检查表、通 知受审核单位等）c）审核的实施（包括召开首末次会议、现场审核、编制审核报告并确保审核的 客观性、公正性，审核员不审核自己部门的工作等）；d）对受审核单位或区域的不合格，确保及时制定纠正措施，消除发现的不合格 及其原因，采取纠正措施的跟踪检查和效果验证工作。e）内部审核中的全部记录、文件由审核组长移交档案员保管。8.2不合

51、格控制2.1本公司建立不合格控制程序，对不合格进行识别和控制，防止非规范校验 服务发生和不合格报告交付使用。8.2.2质量负责人按站不合格控制程序的要求，对发现的不合格实施控制。8.2.3凡是不符合国家法规标准、本手册及支持性文件规定的都是不合格。主要 表现在以下几方面：a）违反法规、安全技术规范和标准；b）违反本手册及支持性文件；c）人员资格不符合规定的要求；d）校验、试验仪器设备和环境等资源条件不符合规定的要求；2.4本公司的不合格可通过以下过程发现：a）校验报告审批；b）质量体系运转情况抽查；c）客户和其他单位反馈；d）监察机构抽查；e）资格换证审查；f）内部质量审核。2.5纠正措施2.

52、 5. 1本公司对识别的不合格采取相应的纠正预防措施，措施应能有效地达到 以下目的：a）消除发现的不合格b）防止不合格报告的发出、中止非规范校验服务。2. 5. 2根据不合格轻重程序，确定消除不合格的措施。a）对于已发出的不合格校验报告可采取追回报告重新校验，纠正错误检验结论 等做法。b）对于一般性不合格应及时纠正。C）对于严重不合格，质量负责人应报站长处理。2. 5. 3各部门应对涉及的严重不合格产生的原因进行分析，并采取不效的措施, 以避免类似问题重复出现。2. 5. 4纠正的验证不合格采取纠正措施后，质量负责人负责验证符合性，并保留验证结果和记录。8.3抱怨和申诉3.1本公司接受并及时有

53、效的处理顾客的投诉，达到顾客满意。3. 2顾客的投诉由质量负责人负责，重大的投诉由站长主持处理。3.3要求a）质量负责人对投诉进行识别、判断、调查、分析，并批转给有关责任人员或 上报站长进行处理。如投诉的问题属一般性问题，处理期限为三个工作日；重大 问题处理期限为五个工作日。b）责任人员将处理结果回复质量负责人后，再由质量负责人将处理结果回复给 顾客，同时了解他们对处理结果的满意度。c）对明显的不规范校验服务，质量负责人可代表本公司立即道歉并承担责任。d）属本公司责任并能当场处理的问题，应立即采取补救措施或重新提供校验服 务。对不能当场识别判断的问题，应及时调查分析，了解事实真相。需事后查清

54、的问题应向顾客解释清楚。e）调查后不属本公司责任或由于误会所至，应耐心真诚地向顾客解释，互相沟 通。f）投诉的原始记录、书面原件、处理结果应存档。繇R8.4 纠正和预防措施4. 1本公司对发现的不合格（或潜在的不合格）进行评审，分析不合格（或潜在 的不合格）的原因，研究制定防止不合格（或潜在的不合格）不再发生（或防止发生） 的措施，对确定的措施进行实施。4. 2本公司对措施的实施情况进行跟踪检验和效果验证，评价所采取的纠正（或预防）措施的效果。O4.3资料员负责对纠正（或预防）措施的记录收集归档。8.4.4对监察机构、中介服务机构和顾客等发现或提出的质量问题应按照纠正 和预防措施及时进行原因分

55、析，制定纠正和预防措施并认真实施，将实施效果 情况向问题提出单位回复。8.5相关文件内部体系审核程序不合格控制程序纠正和预防措施控制程序9.执行国家安全阀校验核准制度9.1本公司严格执行国家安全阀校验机构核准制度，接受安全监察，满足国家有 关法律、法规、标准规定和顾客的要求。2质量负责人负责公司安全阀校验资格的核准，负责与国家监察部门的联络和 组织工作。3安全阀校验资格核准9.3.1技术负责人负责按照核准规则的要求提出申请、组织安全阀试维修和 校验、约请鉴定评审机构进行鉴定评审。3. 2评审结论为需要整改的，质量负责人负责组织在规定时间内完成整改，并 将整改报告以书面形式报评审机构o9.4核准

56、证管理4. 1严格按核准的安全阀校验范围从事校验业务。4. 2接受安全监察机构对证书使用、安全阀校验机构各项条件等进行的检查。4. 3不得涂改、转让、转借核准证书。4. 4核准证书有效期为4年。质量负责人必须在核准证书有效期满6个月以前， 向发证部门的安全监察机构提出书面换证申请，经评审合格后，由发证部门换发 核准证书。4.5因特殊原因不能按期换证时，可以向发证部门提出暂缓换证申请，经批准 后可以暂缓换证。5.6公司发生更名、所有制形式、隶属关系、校验场地变更、机构负责人变更、 技术负责人变更等应在15日内向发证部门申报同时告知当地质量技术监督部门, 根据批复办理相关手续。附录1关于任命质量体

57、系责任人员的通知关于任命质量体系责任人员的通知公司各部门：为了加强质量管理，明确各检验项目的检验责任，经公司研究决定，任命蚌埠市安固设备诊断技术有限公司内设机构负责人和质量体系各责任人员如下：1、内设机构负责人：李晓安同志任蚌埠市安固设备诊断技术有限公司管理者代表；胡 海同志任蚌埠市安固设备诊断技术有限公司综合部主任；王晓霞同志任蚌埠市安固设备诊断技术有限公司检测部主任；2、质量体系责任人员：蔡斌同志任蚌埠市安固设备诊断技术有限公司技术负责人兼质量负责人；周冬雨同志任蚌埠市安固设备诊断技术有限公司仪器设备责任人；李晨、刘建华、王文、蔡丽、胡慧、李玉琴、王兰花 蔡 斌、王晓霞等担任蚌 埠市安固设

58、备诊断技术有限公司安全阀校验与维修人员；总经理:2018年10月20日附录2支持性文件（程序文件、作业文件、质量记录表）清单支持性文件清单序号编号名称一、程序文件目录BBAG/CX-01文件控制程序BBAG/CX-02记录控制程序BBAG/CX-03设备和计量装置控制程序BBAG/CX-04人员培训控制程序BBAG/CX-05纠正和预防措施控制程序BBAG/CX-06不合格控制程序BBAG/CX-07内部质量审核控制程序BBAG/CX-08安全阀校验作业安全制度BBAG/CX-09安全阀接收发放管理制度BBAG/CX-10安全阀在线校验制度二、作业文件BBAG/GC-01安全阀校验操作规程BB

59、AG/GC-02安全阀修理工艺要求BBAG/GC-03安全阀校验台操作规程BBAG/GC-04安全阀研磨机操作规程三、质量记录BBAG/JL-01安全阀校验记录（含安全阀校验委托单）BBAG/JL-02安全阀校验登记台账BBAG/JL-03安全阀校验意见通知书BBAG/JL-04安全阀校验报告书BBAG/JL-05文件登记发放、回收记录序号编号名称BBAG/JL-06设备台帐BBAG/JL-07设备管理卡片BBAG/JL-08设备事故报告BBAG/JL-09设备报废申批表BBAG/JL-10计量器具周检计划BBAG/JL-11培训记录表BBAG/JL-12职工培训档案BBAG/JL-13纠正和

60、预防措施处理单BBAG/JL-14不合格项报告表BBAG/JL-15不合格项报告表BBAG/JL-16评审报告BBAG/JL-17安全阀校验记录（含安全阀校验委托单）附件1:程序文件文件编号：BBAG/SC-2019受控状态：受控非受控版本号：C/0发放编号：程序文件编制：XXX审核：XXX批准：XXX蚌埠安固设备诊断技术有限公司颁布日期：2018年11月01日 实施日期：2019年01月01日文件编号：BBAG/CX-01文件控制程序1目的对与本公司质量管理体系文件进行控制，确保各相关场所使用有效版本。2适用范围适用于与质量管理体系文件的控制。3职责3.1站长负责批准发布质量手册。2质量负责