一体化管理体系手册

1、Phoenix Contact ChinaIMS手册适用于.南京菲尼克斯电气有限公司菲尼克斯亚太电气(南京)有限公司一体化管理体系包含下面的管理文件X参考文档关于 DIN EN ISO 9001:2000 认证级别(verification stage)X 参考文档关于 EN ISO 14001:2004 认证级别(verification stage)X参考文档关于Atex指令，FM和UL核准认证级别(verification stage)X 参考文档关于OHSAS18001认证级别(verification stage)IndustrialArbeits- sicherheitQualit

2、y QualitatEnvironment1Umwelt iIntegrated Management Systemt + +Standorte/Sites. er-Sales/Pre-s ,Einkauf fiirchase创建人骨批和发布工M登记/工M审批页数日期：姓名：蒋小东日期：姓名：李慕松日期：姓名：王苏宁27页章节概述1.0概述绪言公司描述和Phoenix Contact Group内的成员组织机构Phoenix Contact China工厂中的规范文档的实施2.0战略过程管理体系的基础、目标、结构和文档一体化管理体系(IMS)管理部门的职责Phoenix ContactChin

3、a 公司的组织公司目标和它们的评估审核资源管理员工培训环境/职业健康安全管理的法律依据3.0开发过程目的/职责开发过程的接口适用的文档4.0采购过程目的职责采购流程适用的文档5.0产品制造过程目的职责/流程检验适用的文档6.0销售和分配过程职责/过程描述适用的文档7.0支持过程检验设备监控改善过程内部审核管理文档、数据和记录监控和维修设备顾客提供的产品顾客服务统计废物管理化学危险品管理水源保护管理安全保护管理员工职业健康管理废气、噪声和生产运行安全管理应急准备和响应控制ATEX 控制8.0手册审批生效9.0附录术语缩写表参考文献规格文档中所定义的各个过程的成分/过程的配置矩阵(Allocati

4、on Matrix)1概述1.1绪言这本一体化管理手册(IMH)描述了菲尼克斯电气中国公司(Phoenix Contact China)(以下简称PxC China) 的管理体系。这本手册是以过程导向来进行组织的，方便用户实际的应用。这本手册包括封面上所列举的 各参考文档的要求，而且把这些要求以配置矩阵的形式配置给所描述的过程。这本一体化管理手册(IMH )可 作为所有员工的工作参考资料，也可以作为新员工的工作指南。这本手册描述了基本的、指定的过程和流 程。对使用频繁的手册的要求有时是一种矛盾。一方面，要求手册要提供全面的信息；另一方面，又要求手册 要简洁明了。另外，不但要考虑到一般的标准要求

5、而且还必须要考虑到用户的特殊要求。这样，手册通常 都不可能满足各种读者的所有要求。因此，我们非常欢迎你的批评和建议。请与我们联系：一体化管理部门中国南京江宁开发区菲尼克斯路36号电话：+86 (0) 25 52121888 -150 / 151 / 157 / 159传真：+86 (0) 25 52760762质量方针PxC China公司主要生产以金属和塑料部件为结构的机电连接技术的产品。我们的产品是高质量、面向市 场和创新的。执行管理部门清楚地知道要赢得客户的信任只有通过不断努力保持业务关系，而且这保证了 永久的市场认可。满足公司(公司法、标准、规章)提出的一般社会需求是所有过程的固有部分

6、。质量方针：“零缺陷”是我们永恒的追求，“万无一失”是必须达到的目标，保持世界一流是我们的决心 和承诺。质量方针得到下述PhoenixContact集团公司“10条质量准则”的补充。这些准则在每个员工 的每一工作日中的工作中予以实施。公司方针的最重要的原则是不断创新，不断推出价格合理的面向市场的产品不断提高产品(质量、安全性、可靠性、适用性等等)是每个员工的任务在整个业务关系期间要保证为客户提供全面的、高质量的服务在所有员工中灌输“质量第一”的思想是管理部门的长期任务生产高质量的产品需要有合格的员工和高性能的设备。执行管理部门要不断提高员工的能力、创造力 和积极性并提供不断改善产品生产设备所需

7、的资源。客户和供应商必须融合到新产品的研发过程中.执行管理部门授权给质量管理部门经理在公司中组织和实施所有和质量相关的行为。部门经理有权力 去监视过程，挖掘措施和监控正确措施的可行性。Phoenix Contact Group质量管理部门经理有义务去定期给执行管理部门汇报质量的现状。内部审核分 析应该是这种汇报的基本内容所有员工在他们的工作中都有义务去把和不断改善质量相关的措施、规定和责任牢记心中质量方针对于所有员工而言都应该是简单易懂的-K. Eisert-环境方针PxC China公司非常注意环境保护，而且非常谨慎地使用自然资源。这在制造过程和我们的产品中都得到 了体现。即使是在产品研发期

8、间也充分考虑到对我们的环境的潜在影响。我们尽力去保护环境不受污染或 把污染减到最少，达到适用的法规的要求。环境方针：遵守有关的环境保护的法律、法规及其他要求。节约资源和能源，最大限度地控制废弃物，致力于污染预防和持续改进。推广环保理念，提高相关方的环境意识。环境方针得到下述PhoenixContact集团公司“ 10条环境准则”的补充。这些准则在每个员 工的每一工作日中的工作中予以实施。环境保护是公司方针中优先考虑的问题而且是公司管理部门和所有员工都关心的问题我们会通过可行的技术尽可能地减少对环境的污染研发产品时要注意不断提高我们的产品和制造过程的环境承受能力在我们的产品的整个生命周期（包括它

9、们的废物处理）中，我们要尽可能地避免对水、空气、土壤、 植物和动物的危害我们要使我们的员工对环境的所有方面有所了解。此外他们还应该目的明确和训练有素地处理环境问 题我们要积极地说服所有的业务伙伴来一起提高环境保护我们公司很乐意同媒体和公众进行公开对话，也很乐意同所有有能力的公众机构进行合作一体化（环境/安全）管理部门确保我们的环境方针得到有效地实施我们要定期进行环境审核而且根据环境审核的结果，我们可以不断设置我们自己的新的、目前的环境 保护目标来提高我们的环境保护绩效监控正确措施是不断改善我们产品和制造过程（涉及到环境保护和职业安全性）的一个附加辅助方法5产品制造过程目的确保零部件生产和装配都

10、得到很好的规划而且所有行为都依据规范来指导。产品制造流程/职责概述制造和装配过程包括生产控制、工艺、生产和规划。产品制造过程包括：制造独立金属零部件的过程 -制造独立塑料零部件的过程 -装配过程相关接口的独立的过程以过程程序的形式进行定义和归档。如果必要，随时都可以作为过程评价和控制定 义和执行测量值（过程指标）。测量值也是部门内部以及工厂和部门管理之间协商的基础。订单接收/订单分派/生产控制生产部门负责订单接收并把订单输入到BANN系统中。刚输入的订单自动在生产部门进行加载。生产部门 也负责创建和维护产品基本数据信息。在基本数据中唯一定义零部件/产品。BANN系统自动决定生产要求和所需的生产

11、订单。制造和装配线的主管确保生产订单按时进行。所需的工 作步骤、所需的零部件和加工部门都在相关资料中进行了详细说明。独立的零部件产品（金属和塑料）冲压、折弯、精密冲压、切削加工等的制造系统可用于独立金属零部件的制造过程中。目前，PxC China 负责夹线块、镖钉和电流条的切削加工过程制造，其他类型的金属加工过程由Phoenix Contact和PxC China分承包商负责制造实施。对于塑料制品，零部件是通过注塑来制造的。整个制造过程的设备是由合格 的操作工来装置和使用的。在开始生产时，可以使用加工工艺指导书、工具工作记录卡、测试指导书和出 错报警信息以及生产订单。在必要的磨合（run-in

12、）过程之后，所生产的第一个部件将由QC进行测试并且 合格后进行生产。机器操作员根据测试指令对质量进行持续监督。完成的零部件将同生产订单一起提供， 而且在生产订单上对各个工作阶段（包括生产测试）的完成进行归档。有缺陷的零部件、产品和批量产品 将清楚地进行标记并从生产过程中去除。制造金属零部件所需的模具、刀/夹具、加工设备等是由设备工装 部门制造和Phoenix Contact引进的。零部件制造部门负责维护和保养这些模具、工具和设备。用于生产塑 料零部件的模具，由塑料制造的生产线维护和保养。表面处理目前金属零部件镀锌和镀锡。这是由PxC-AP外包给供应商根据类型和规格实施生产。5.2.5 装配(A

13、ssembly) 中间制造阶段产品的生产以及最终产品的生产都在装配部门进行。PxC China的生产部门负责维护和保养 现存的专用机器，包括通过同Phoenix Contact的机械工程部门进行协商来对专用机器进行优化以及小零件 的更换。如果需要在装运之前对所装配的产品进行包装，这将由装配部门完成。设备制造部门负责执行维修工作和连续的机器维护工作。另外，波峰焊接外包给供应商根据类型和规格实施生产。仓储和发货所有库存(从半成品到独立零部件到已完成的零部件)都在记录在BANN系统中。库存的变动每天都得到 更新。在存放时，所有零部件都有一个唯一的代码，这确保以后可以很好的识别。半成品存放在原材料仓库

14、中，并根据制造订单进行发货。制造好的和采购的零部件存储在分散的零部件仓 库中直到以后使用它们为止。仓库部门的职责在组织机构中有详细的描述。成型的产品存放在成品仓库 中。根据客户的需求从成品仓库提取和交付它们。采购的、标准的和模具置换的零部件以及其他原材料存 放在仓库中，并把它们发给需要的部门。不断监控着库存并通过订单加满库存。包装广泛的产品系列意味着在装配产品时需要不同类型的包装。包装材料的不同取决于产品类型：用于特定包装数量的不同折叠式盒子(用薄纸板或波状薄纸板制造的)包装架塑料袋带装载设备的托板客户指定的包装客户决定包装规范。PxC China的储运部门负责实现客户指定的规范。负责包装的操

15、作工也进行关于完整 性的包装核对。每个包装都有一个写有正确识别所需的信息的标签或印花标签。适用的文档过程控制1( 3 个车间)(VA F-5-0001/0002/0003/0010)仓储管理程序(VA F-5-0004)包装管理程序(VA F-5-0005)模具管理程序(VA F-7-0022)设备开发(VA F-7-0023)工艺管理程序(VA F-5-0011)5.3检验检验策划所有要运行的检验都要有系统地进行策划。为不同检验所定义的要求规范是在检验策划中指定和管理的。 检验策划需要规定：检验特性、检验过程、检验设备和检验周期。要把检验策划发放给负责检验的部门。.货物进厂检验与原材料相关的

16、特性由原材料检验部门QC随机检验，并与供应商提供的订单和验收检验凭证进行比较。在 收到货物之后要对交付数量进行核对。进货物料要和订货单进行比较。对于由分承包商加工的以及进行过 检验的的批量交付的货物，我们要对这些货物进行随机检验。(正在)生产的过程检验在制造过程中，每个员工都有责任不断对他所执行的工作步骤进行检验(自检)。每个独立的工作步骤都 有一个相应的生产检验。执行和正面的结果都会作为周转单中的一项进行登记，而且将伴随零部件通过它 的制造过程。对待销售或准备交付的零部件进行独立检验和评价，如果评价结果是肯定的，那么不需要进 行附加的最终检验。检验类型很多，从目视检查到焊接层厚度检验等过程。

17、根据检验指导书，对特性和可变参数的检验按特定周期进行并作记录。使用计算机系统来记录测量值简化 了统计评估。使用所记录的数据可以立即进行统计评估。统计评估结果可以为过程管理提供很多信息并使 得可以在当前生产期间做出结论。如果发生故障、超出承受能力/限度或机器停机，机器操作员可以在制造 过程中及时采取纠正措施。5.3.4 标识 采购的产品在相应的货物输入部门进行标识。如果不可以直接对产品进行标记，那么可以对它们进行间接 标识。在制造过程期间，可以确定各个生产过程的现状并追溯生产过程。产品标记提供了很多关于各个检 验状态的信息。有缺陷的产品被标记上“不合格”的标签并放入指定仓库中。处理有缺陷的零部件

18、有缺陷的零部件将如章节所讲述的那样进行标识和存放。缺陷信息用于清楚地识别有缺陷的产品。返 工/返修的零部件或产品将进行另外的检验以确保它们满足所保证的要求。对不能满足所保证的要求和不能 改善的有缺陷的产品进行标识并报废。适用的文档产品标识和可追溯性(VA F-5-0007)产品检验控制程序(VA F-5-0006)不合格产品控制(VA F-5-0008)纠正和预防措施控制l( VA F-7-0002)6.销售和交付过程职责/过程描述商务部和物流中心进出口部负责接收顾客的订单/需求，并负责将PxC-AP制造出的成品交付给最终的客 户。生产新零部件和现有零部件的更改所需的合同评审商务部和物流中心进

19、出口部负责实施生产新零部件和更改现有零部件所需的合同评审，在管理部门审查和 授权之后，把标价提交给客户。销售过程的测量、分析和关键数据商务部、物流中心进出口部和质管部门定期通过客户投诉进行调查和评估，并用来指导销售行为。适用的文档物流管理程序(VA F-6-0001)增值服务控制程序(VA F-6-0002)顾客满意度调查程序(VA F-6-0003)与顾客相关的过程(集团内顾客)(VA F-3-0003)与顾容相关的过程(国内顾客)(VA F-3-0004)生产计划控制程序(VA F-5-0014)7.0支持过程检验设备监控目的确保恰当选择、使用、检查和维修检验设备。适用范围适用于所有用到检

20、验设备的部门。职责/流程7.1.3.1检验设备管理QC部负责审批将要采购的检验设备的技术规格。同时，QC部收集现有的关于检验设备的质量、可靠性和 适应性的资料。此外，该部门还为计量和校准能力以及所需的文档(例如，校准证书)设置附加的要求。 之后，把订单转发给采购部门。所有新的检验设备都由QC部经过标识标记后提供，而且只有那些经过QC部标识标记后的检验设备才授权 使用。所有检验设备的最重要的特性都记录在数据库中的相应检验设备序列号之下。这些特性包括：检验设备代码和序列号测量范围制造使用地点-使用日期检定周期检验数据每次检验的检验结果现在在用的检验设备由QC部在指定的校验周期内委外进行校准，以确保

21、它们的功能完好性和精确度。检 定、校准或调整都是在室温或有空调的环境中进行的。检验结果记录在数据库中。如果校准结果不理想， 要告知使用该设备的部门，并要对措施进行归档和存档，以把不正确读取引起的损失减到最小。在监控过 程期间，监视到任何不允许的偏差，通过调整无法纠正，将对设备进行维修。无法修好的检验设备将被废 弃，修好的检验设备将要进行验收。使用人员使用检验设备的所有部门都有责任正确使用该设备并且一旦出错或发生损坏要立即通知QC部。7.1.3.3 适用的文档监视和测最装置控制程序（VA F-7-0001）7.2改善过程目的确保采取可以确定找出真正的出错原因的措施，确保采取正确的预防措施并对它们

22、进行归档以保证这些错 误不再发生。适用范围适用于所有同一体化管理体系有直接或间接关系的内部和外部部门。责任所有同这个过程有直接或间接关联的部门和一体化管理部门（如果有必要的，作为服务）一起负责调查出错的 原因和实施根据调查结果所指定的纠正和预防措施。纠正措施概述遵照负责不断改善产品和生产过程（CIP=持续改进过程）的执行管理部门的意见，不断采取纠正和预防措 施。纠正措施很多，从收集和评估运行的生产过程中的质量数据到进一步调查关于产品、方法或过程变动的全 面资料。负责需要采取纠正措施的过程的人要负责决定、实施和监控这些措施。记录和评估质量数据对员工的日常监控、纠正措施的实施和过程特征值的变化进行

23、调查和分析可作为生产过程的持续监控的一 部分。下面的工具可以用来进行这种调查和分析：SPC（统计过程控制） MDC （机器数据收集）首批样品检测报告对缺陷项目的评估内部和外部出错消息/客户投诉通过使用出错消息对错误（例如，尺寸偏差、变形、未完成的组件）进行归档和分析。要对这些个别的或 整体的错误的原因进行调查并采取纠正措施。审核结果通常，通过内部审核发现偏差，可以指导采取措施来对体系、过程或产品进行纠正。预防措施概述预防措施很多，从对出错信息进行收集和评估到监控纠正措施。不断受到监控的生产过程给我们提供了关 于CIP （持续改进过程）活动的可行性的信息。预防措施从对质量记录、数据和审核结果（如

24、上所述）的分 析发展到：合理化建议小组为高层领导和员工的制定的培训方案-供应商资格和研讨会预防性维护部门、组和团队目标的定义和发展环境/安全事故发生后，按规定组织事故调查，杜绝类式事故发生。适用的文档纠正和预防措施控制程序(VA F-7-0002)污染预防程序(VA F-7-0011)事故和事件调查与处理程序(VA F-7-0025)环境职业健康安全体系运行不合格纠正与预防控制l( VA F-7-0026)生产运行控制程序(VA F-7-0024)7.3内部审核目的通过计划性和非计划性的审核确保一体化管理体系顺利、有效地运行。适用范围在所有负责产品和服务质量/环境/职业健康安全以及遵守同一体化

25、管理体系的需求相一致的规章和过程的部 门中都要进行内部审核。外部审核由具有资格的认证机构来计划和执行。此外，顾客的审核根据先前与一体 化管理部门经理磋商的结果来执行。一体化管理体系公司管理层委托管理者代表和一体化管理部门经理来进行指导和评估内部审核。部门经理负责确保所有的内 部审核根据指定的审核计划由具有资格的独立的审核人员来进行。7.3.4.审核策划一体化管理部门经理负责审核策划，制订一个年度的审核规划，包含被审核的部门，期限和审核员。如果需 要，可以缩短审核的时间间隔或执行非计划性的审核。对审核策划的改动必须以书面的形式来进行。一体 化管理部门经理检查已改动的审核策划然后经管理者代表批准它

26、，应该把审核的具体时间表和审核方案及 时告知被审核的部门。执行审核内部审核是对体系，产品和过程的审核。ISO 9001:2000标准、ISO14001:2004标准和OHSAS18001 组成审核的基础。审核依据文档如下：管理手册-程序工作指导书和规章制度标准和法律要求审核结果带来了过程的改善，因此也更新了一体化管理体系内部的目标。监控纠正措施负责审核的人员通过报告并/或偏差日志以及所指定的期限来监控纠正措施的有效完成，并通过跟踪核对来 确保纠正措施的有效完成。适用的文档内部审核(VA F-7-0003)7.4文档、资料和记录信息的管理目的本手册中的规定确保所有在各个场所的同一体化管理体系(I

27、MS)相关的文档和资料使用时是有效版本，而 且确保对隶属于更新体系的文档的最新版本总是适用的。职责与创建、检查、授权或监控任务相关的员工负责文档、记录的管理。创建文档和资料文档要根据法定的要求、标准、程序、规范以及特定工程适用的规格来创建，要有一个唯一的ID号以供识 别。对于由供应商或客户提供的作为交付内容的一部分的外部文档或技术文档而言，即使是在需要内部ID 号作为补充或内部文档作为附加文档而创建的情况下，原先的ID号将被保留。完成之后，创建者的名字以 及创建的时间要签署在文档中。检查和发布所有内部提供的文档和供应商提供的文档要进行检查和发布。检查和发布号要清楚的在文档中标识出来。根 据文档

28、类型由创建者或另外有权限的人批准。分发和保存所有受这些文档内容影响的部门必须可以方便地获得这些文档和资料。部门负责人要确保可以方便获取必要 的文档和资料，并对它们进行最新的更新。有关特定过程和产品的文档的有效性可以从文档本身或者从电脑 体系所生成的清单得知。通过使用发放清单来记录重要文档和资料的分发。这些过程以不同的程序的形式进行指定和描述。原始的资料和文档被保护起来以防止丢失和损坏，它们被存 储在电脑体系中。只有一个有限范围里的人被授权在此存储信息。更改更改包括：-内容的更改- 创建新的图纸/文档来替换已存在的。文档的更改要由管理此项目并有最初的发布权的部门来审核和批准。任何偏离这条准则的过程必须要明确认可和记录。监控文档原则上，文件的使用、归档及存储必须符合法律的规定。每一个处理这些文档的人员必须注意服从其活动领 域的标准。记录记录确保对安全预防和证明进行适当的文件化。适用的范围包括公司中的所有需要提供一体化管理体系可