资阳市雁江区业余体校

1、1资阳市雁江区业余体校2019年度部门决算公开说明目录 TOC o 1-2 h z u 公开时间：2020年9月2日 HYPERLINK l _Toc15396599 第一部分部门概况4 HYPERLINK l _Toc15396600 一、基本职能及主要工作4 HYPERLINK l _Toc15396601 二、机构设置4 HYPERLINK l _Toc15396602 第二部分 2019年度部门决算情况说明6 HYPERLINK l _Toc15396603 一、收入支出决算总体情况说明6 HYPERLINK l _Toc15396604 二、收入决算情况说明6 HYPERLINK l

2、 _Toc15396605 三、支出决算情况说明7 HYPERLINK l _Toc15396606 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8 HYPERLINK l _Toc15396607 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9 HYPERLINK l _Toc15396608 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13 HYPERLINK l _Toc15396609 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明13 HYPERLINK l _Toc15396610 八、政府性基金预算支出决算情况说明15 HYPERLINK l _Toc15396611 九、 国有资本经营预算支出决

3、算情况说明15 HYPERLINK l _Toc15396611 十、预算绩效情况说明15 HYPERLINK l _Toc15396612 十一、其他重要事项的情况说明18 HYPERLINK l _Toc15396613 第三部分 名词解释19 HYPERLINK l _Toc15396614 第四部分附件23 HYPERLINK l _Toc15396615 附件123 HYPERLINK l _Toc15396617 附件227 HYPERLINK l _Toc15396618 第五部分附表30一、 HYPERLINK l _Toc15396619 收入支出决算总表30二、 HYPER

4、LINK l _Toc15396620 收入决算表30三、 HYPERLINK l _Toc15396621 支出决算表30四、 HYPERLINK l _Toc15396622 财政拨款收入支出决算总表30五、一般公共预算财政拨款支出决算表 HYPERLINK l _Toc15396623 30六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 HYPERLINK l _Toc15396624 30七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 HYPERLINK l _Toc15396625 30八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 HYPERLINK l _Toc15396626 30第一部分

5、部门概况一、基本职能及主要工作（一）主要职能。组织全区青少年体育运动的业余训练和各级各类体育竞赛，向国家和省输送和培养优秀运动员苗子，培训社会体育指导员，指导全区各学校业余训练工作。（二）2019年重点工作完成情况。今年我校的工作重点是参加四川省青少年体育锦标赛，比赛于2019年7月一11月在广元、绵阳、成都、乐山、自贡、遂宁、广元、攀枝花等地举行。雁江区共计派出17只队伍270人（其中领队17人、教练员37人、运动员236人）代表资阳市参加了田径、游泳、跆拳道、柔道、拳击、网球、武术套路、武术散打、男子篮球（甲乙丙组）、女排球（甲组）、足球（09一10组）、艺术体操、射箭、激流回旋等13个大

6、项的比赛，共计获得金牌3枚、银牌6枚、铜牌14枚、4一8名48个。 参加全国比赛获得亚军1个，省级比赛冠军8个，亚军1个。二、机构设置资阳市雁江区业余体校是区教育和体育局下属独立核算、财政全额拨款的区直事业单位。本单位下属二级事业单位0个，其中行政单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位有编制数17个，实有人数16人（专业技术15人，管理1人），退休职工5人。第二部分2019年度部门决算情况说明收入支出决算总体情况说明2019年度收入299.54万元，支出278.66万元，收、支总计578.20万元。与2018年相比，收入减少26.10万元，支出增加29.18万元。主要变

7、动原因是减少了2名职工的经费及公用经费未拨付等各项经费。图1：收入支出决算总体情况表收入决算情况说明2019年本年收入合计299.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入299.54万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。图2：收入决算结构图支出决算情况说明2019年本年支出合计278.66万元，其中：基本支出216.51万元，占78%；项目支出62.15万元，占22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属

8、单位补助支出0万元，占0%。图3：支出决算结构图四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收入299.54万元，支出278.66万元，收、支总计578.20万元。与2018年相比，收入减少26.1万元，支出减少29.18万元。主要变动原因是减少了2名职工的经费及公用经费未拨付等各项经费。图4：财政拨款收、支决算总计变动情况五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2019年一般公共预算财政拨款支出278.66万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少29.2万元，增加10%。主要变动减少了2名职工的经费及公用

9、经费未拨付等各项经费。图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2019年一般公共预算财政拨款支出278.66万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出229.81万元，占82%；社会保障和就业（类）支出29.67万元，占11%；医疗卫生支出9.99万元，占4%；住房保障支出7.92万元，占3%。图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2019年一般公共预算支出决算数为278.66万元，完成预算93%。其中：1.文化体育与传媒（207）体育（03）体育竞赛（05）:支出决算为54万元，完成预算100%，决算数等于

10、预算数。2.文化体育与传媒（207）文化（03）体育训练（06）2019年决算数为4.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。3.文化体育与传媒（207）（03）群众体育（08）2019年决算数为168.44万元，完成预算91%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费及住房公积金经费没有拨付。4.文化体育与传媒（207）体育（03）其他体育支出（99）2019年决算数为2.87万元，完成预算44%，决算数小于预算数的主要原因部分经费于2020年拨付。5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）2019年决算数为1.63万元，完成预算95%，决算数小于预算数的原

11、因是新增额度。6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2019年决算数为20.31万元，完成预算83%，决算数小于预算数的原因是新增额度。7.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2019年决算数为5.69万元，完成预算93%，决算数小于预算数的原因是新增额度。8. 社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（05）机关事业单位其他社会保障和就业（9901）2019年决算数为2.04万元，完成预算100%,支出决算数等于预算数。9.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事

12、业单位医疗（02）2019年决算数为8.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。10.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2019年决算数为2.76万元，完成预算200%，决算数大于预算数，主要原因拨付了2018年度的经费。11.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2019年决算数为7.92万元，完成预算56%，决算数小于预算数主要原因剩余经费于2020年拨付。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2019年一般公共预算财政拨款基本支出216.51万元，其中：人员经费201.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

13、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费15.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2019年“三公”经费财政拨款支

14、出决算为1.10万元，完成预算31%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.10万元，占31%；公务接待费支出决算0万元，占%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。2.公务用车购置及运行维护费支出1.10万元,完成预算31%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1

15、.13万元，减少50%，主要原因是厉行节约其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出1.10万元,主要用于督查业余虚了比赛和平时的训练检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年持平。主要原因是没有公务接待。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不

16、包括陪同人员），共计支出0万元，其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明2019年政府性基金预算拨款支出0万元。国有资本经营预算支出决算情况说明2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。预算绩效情况说明预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对体育竞赛费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看201

17、9年我单位按照时间节点倒排工期，保质保量的完成了省锦标赛的参赛任务，项目管理流程可控，整体绩效目标完成度较好，目绩效完全达到预期目标。项目绩效目标完成情况。本单位在2019年度部门决算中反映“体育竞赛费”项目绩效目标实际完成情况。省锦标赛参赛费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。通过项目实施，在省锦标赛上金牌3枚、银牌6枚、铜牌14枚、4一8名48个。 参加全国比赛获得亚军1个，省级比赛冠军8个，亚军1个。业余训练丰富了青少年学生的精神文化生活，提高了青少年的身体素质和竞技体育水平。发现的主要问题：体育场地（馆）严重缺乏。下一步改进措施：建议

18、政府加大场馆建设投入。项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)项目名称体育竞赛费预算单位资阳市雁江区业余体校预算执行情况(万元)预算数:54万元执行数:54万元其中-财政拨款:54其中-财政拨款:54其它资金:0其它资金:年度目标完成情况预期目标实际完成目标完成市委市政府下达的参赛任务完成了市委市政府下达的参赛任务绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标获得奖牌在省锦标赛获得奖牌3金6银14铜项目完成指标质量指标高质量完成严格按照相关指标要求严格按照相关指标要求项目完成指标时效指标2019年全年2019年

19、12月底2019年12月底全面完成效益指标社会效益更多的给青少年提供业余训练的机会，让资阳青少年的竞技体育更好的发展青少年竞技体育技术水平日益增加青少年竞技体育技术水平日益增加部门开展绩效评价结果。本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，资阳市雁江区业余体校2019年部门整体支出绩效评价报告见附件。本单位自行组织对省十三运会参赛费项目开展了绩效评价，体育竞赛费2019年绩效评价报告见附件。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2019年，业余体校机关运行经费支出0元，与2018年持平。主要原因是我们没有机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况2019年，区业余

20、体校政府采购支出总额27.23万元，其中：政府采购货物支出27.23万元、主要用于公车加油、体育器材购买，比赛服装购买，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

21、展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。7. 文化体育与传媒（类

22、）文化（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。8.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）：指举办大型文化活动的支出。9.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化站、群众艺术馆等。10.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）：指反应鼓励文学、艺术创作和民间传统文化保护方面。11.文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）：指用于文化执法检查等文化市场管理等。12.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指其他用于文化方面的支出。13.文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：指反应业余体校和全民健身等群众体育活动方

23、面的支出。14.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：指放映广播电视台及广播站的支出15.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：指其他用于广播影视新闻出版的支出。16.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出。17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指归口管理的行政单位开支的离退休经费。18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指归口管理的事业单位开支的离退休经费。19.社会保障和就业（类）行政事业单位离

24、退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。30.“三公”经

25、费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业

26、管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分 附件附件1资阳市雁江区业余体校2019年部门整体支出绩效评价报告一、部门（单位）概况（一）机构组成。资阳市雁江区业余体校是区教育和体育局下属独立核算、财政全额拨款的区直事业单位（二）机构职能。资阳市雁江区业余体校组织全区青少年体育运动的业余训练和各级各类体育竞赛，向国家和省输送和培养优秀运动员苗子，培训社会体育指导员，指导全区各学校业余训练工作。（三）人员概况。资阳市雁江区业余体校编制数17个，实有人员16人，其中专业技术人员15人，管理人员1人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。2019年基本支出收入共计2345415.05

27、元，其中群众体育工资福利支出1525908元，群众体育商品和服务支出233189元，群众体育奖励金支出600元，归口管理的事业单位离退休16543元，机关事业单位基本养老保险缴费支出245404元，机关事业单位职业年金缴费支出61430.93元，其他社会保障和就业支出20369.12元，公务员医疗补助13960元，事业单位医疗85891元，住房公积金支出142120元。2019年项目支出收入共计650000元，其中体育竞赛540000元，体育训练45000元，其他体育支出65000元。（二）部门财政资金支出情况。2019年基本支出共计使用2165053.47元，其中群众体育工资福利支出1525

28、908元，群众体育商品和服务支出150228.60元，群众体育奖励金支出480元，归口管理的事业单位离退休15853元，机关事业单位基本养老保险缴费支出203060.04元，机关事业单位职业年金缴费支出56930.93元，其他社会保障和就业支出20353.84元，公务员医疗补助27532元，事业单位医疗85028.69元，住房公积金支出79198.37元。2019年项目支出共计支付621520.39元，其中体育竞赛540000元，体育训练45000元，群众体育7800元，其他体育支出28720.39元。三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）（一）部门预算管理。为提高项目资金使

29、用效益，区业余体校于2018年底制定部门2019年各项目标任务，并根据任务编制年初预算。包括省十三运会参赛费，赛前集训费，体育后备人才基地费，训练场地维修及教练员培训费。（二）专项预算管理。区业余体校严格按照中央、省、市、区各级专项资金管理办法和财务相关法律法规管理使用各项资金，专款专用，确保专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学及时、按照绩效目标圆满完成各方面的工作。无违规记录等情况。（三）结果应用情况。青少年业余训练的不断完善，也利于推动全区青少年竞技体育的发展，具有极大的可持续发展空间和影响力，深受青少年的喜爱。同时我单位对各项工作及时开展自评，总结出经验和不足，力争在202

30、0年能将各项资金得到更好的发挥。四、评价结论及建议（一）评价结论。2019年我单位按照时间节点倒排工期，保质保量的完成了体育等方面全年计划的各项任务，取得了较好的社会效益，群众满意度高，整体绩效目标完成度较好。（二）存在问题。由于我单位训练场地（馆）及实施设备的缺乏，导致青少年在开展青少年业余体育训练时保证不了质量。（三）改进建议。充分利用社会资源，通过政府加大投入等方式，吸引优秀体育人才，加强对教练员的专业技术的培训，助力雁江青少年竞技体育更上一个台阶。附件22019年体育竞赛费项目支出绩效评价报告一、评价工作开展及项目情况（一）项目评价实施步骤、方法。为确保该项目自评工作的科学、严谨、公开、透明，我单位专门成立了项目绩效评价专家小组，从项目立项、预算编制、组织实施、绩效评价等关键环节，对照绩效指标逐条开展自评。绩效评价专家小组：组长：曾勇，男，负责本项目绩效评价的全面工作；副组长：张菊英，女，负责本项目绩效评价的具体实施与绩效指标分析；肖屏，女，负责本项目绩效评价的监督工作；成员：杨军，男，负责专项资金使用情况检查和协调工作。二、评价结论及绩效分析（一）评价结论2019年雁江区业余体校体育竞赛费资金来源为区级财政专项资金，我单位按要求认真编制了实施方案，为确保该项目