XXX学校及筹建处采购管理制度

1、XXX学校及筹建处采购管理制度第一章原则第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理， 根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。第二条 本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的 管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步 规范化、制度化。本制度涉及的采购物品包括：学校运营过程中所需 各种设备物资、广告宣传服务与相关物资以及应急事件、突发事件中 需要采购的物资等。第三条采购原则1、采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则。2、采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票 据审核和质量检测）的控制原则。3、采购必须坚持“秉公办事

2、、维护学校利益”的原则，并综合考虑 质量、价格因素，择优选取。4、各类物资（或服务）均应向正规商家采购，原则上要求所有采购 物资均应开具发票。5、物资（或服务）采购由后勤部门负责采购、询价及后期谈判，申 购人与采购人不得为同一人。第二章采购的计划管理第四条 学校各部门所需的物资（或服务）用品，附采购申请单，单 价高或批量采购预算需填报详细的物资采购计划，报送董事长。后勤 部门根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存 情况确定、编制采购计划，经董事长决定后由后勤部执行。第五条 学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资（或服务）， 必须由董事会或其它形式实行集体决策，增加透明度。第

3、六条 严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监 督制约的原则。在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定 点采购。第三章采购过程管理第七条 后勤部门要广泛收集所采购物资（或服务）的质量、价格等 市场信息，掌握主要采购物资（或服务）的信息变化情况，进行比质、 比价采购。对单项或批量采购（或服务）预算达到千元以上的物资采 购，一律实行议标采购。对单项或批量采购（或服务）预算达到万元 以上的物资（或服务）采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。 第八条 对需要议标、招标采购的物资（或服务），由学校董事会根 据采购物资（或服务）的特点，临时组建相关专业人员进行商议。第九条 物资（或服务

4、）采购按照“先考察，再比较，后确定”的程 序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、 价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。第十条学校基建项目招标要做好资料保存，凡参与招标人员对招标 有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自 泄漏，更不得有损害学校利益的情况发生。第十一条 学校采购物资（或服务），在与供货商谈判价格时，必须 有两人或两人以上参加谈判定价，财务部门参与监督。第十二条 采购人员将物资（或服务）采购回来，由财务负责人凭发 票审查实际采购价格和质量，验证签字后，董事长方可签字报销。第十三条 财务部定期向学校行政会议汇报监督实施情

5、况，并提出有 关意见或建议。第三章流程第十四条一般流程1、采购申请（1）采购之前，申购人依据所需物资（或服务）的品名、规格、数 量、需求日期及注意事项填写“申购单”。（2）采购之前，申购人应向仓库保管签认所需物资是否有库存，以 免重复采购。（3）紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以 便各部门加快流转，及时处理。2、申购：由申购人填写“申购单”必须经申购部门负责人批准。3、询价（1）后勤部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价 格，财务部提供历史价格加以比对。（2）采购人询价时应注意审查供应商的主体资格，要求供应商提供 联系方式以便相关负责人核价。确定供应商后，应要求

6、供应商提供证 明主体资格的材料。（3）核价：采购人与相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核 价，填写“核价结果、核价意见”。（4）审批：采购人将“核价结果、核价意见”报董事长审批后，方 能进行采购。4、采购实施与验收领用（1）所有采购物资到货后，由采购人、申购人、入库人协同，按照 预定的采购质量标准及数量进行验收，并办理入库手续。如因需立即 使用不能及时入库，应先由申购人、采购人验收，在紧急情况解除后， 及时办理入库手续。如采购物资质量、数量不符合要求，应及时保存 证据，与供应商协调退换货事宜。采购人、入库人验收完毕后，应出 具证明验收合格的单据，交予财务部备案。（2）所有采购物资原则上要求

7、货票同行，采购人应在货到后两周内 办理报销手续，因超过报销时间财务部门不受理报销的，责任由采购 人承担。（3）采购物资（或服务）不论金额大小，一律由采购人签字，财务 部负责人审核，报特定董事与董事长核准签字后方可报销。第四章备案第十五条 采购结束后，采购人应将采购单、申购单、入库单、发票 或收款收据等材料复印，原件交予财务部审核、付款，一份复印件留 存本部门。第五章采购纪律第十六条采购人职责1、建立供应商资料与价格记录档案。2、做好市场行情的经常性调查。3、询价、比价、议价及订购作业。4、所购物资（或服务）的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5、做好平时的采购记录及对账工作。第十七条采购行为规范1、采购人员应严格按照本制度进行采购作业，采购完成后及时进行 备案并确保备案材料真实、齐全。2、若采购人员违反本制度进行采购作业或没有及时备案导致采购资 料丢失或损毁的，第一次由分管负责人进行批评教育，若再发生类似 事件，按严重程度给予采购人员降薪、转入试用期或予以辞退。3、采购人员不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严 重