公司安全风险管理优质方案实用制度

1、xx公司公司标准安全风险管理实行细则2xxx 公布2xxx实行XX公司 发布目 次 TOC o 1-5 h z 、乙刖 己 21、合用范围22、依照 23、定义 24、风险预控管理2组织机构与职责2F风险点辨别与分类统计3风险评估5风险分级5风险控制5风险公示6连续改良 6督查管理 75、附录 7 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 安全风险评论判断准则 7 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 表1可能性（L）基准值7 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document

2、表2裸露率（E）基准值8 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 表3结果（C）基准值8 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 表4风险等级（D=LXEXC）标准9、A刖 百为深入贯彻落实安全第一、预防为主、综合治理安全目标，全面增强风险预控，规范公司安全 生产风险管理工作，有效截止和果断防备事故，联合公司实质拟订本制度。本标准由xx公司标委会提出本标准由xx公司安全督查部归口。本标准草拟部门：安全督查部 TOC o 1-5 h z 本标准主要订正人：xxx本标准审查人：xxx本标准鉴定人：xxx本标准同

3、意人：xxx本标准拜托安全督查部负责解说。安全风险管理实行细则1、合用范围本制度合用于公司现场以及所辖的多经公司安全管理的风险评论与控制，合用于作业现场、生产经营活动的正常和非正常状况，包含新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运转、拆掉、报 废各阶段的风险评论、风险控制、风险信息更新以及重要危险源的风险管理（包含危险点剖析与预 控管理）。2、依照中华人民共和国安全生产法（主席令第十三号）国务院安委会办公室对于印发标本兼治截止重特大事故工作指南的通知（安委办20163号）国务院安委会办公室对于实行截止重特大事故工作指南建立两重预防体制的建议（安委办201611号）国家能源局对于增强电力公司安全

4、风险预控系统建设的指导建议（国能安全20151号）公司员工伤亡事故分类（ GB 6441 1986）等法律法例和有关标准、规范和规定2017 xxxx公司电力公司作业环境实质安全管理要点要求（版） xxxx公司安全生产风险分级管控暂行规定（2017年版）3、定义本制度中的“安全生产风险”是指，生产安全事故或健康伤害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。4、风险预控管理组织机构与职责公司安全风险管理领导小组 组长：总经理副组长：生产副总经理成 员：公司领导班子其余成员，各部门主任安全风险管理领

5、导小组办公室设在安监部，办公室主任由安监部主任担当。公司安全风险管理领导小组主要职责负责公司安全风险管理系统建设，提出公司安全风险管理建设方案，检查、指导各部门的安全 风险管理工作。组织编制公司安全风险管理实行细则，负责对安全风险等级的入库审查、管理。对各部门安全风险管理的实行进行督查管理，检查安全风险应抢营救方案的拟订和操练状况， 指导、领导应抢营救的实行。每个月对公司安全风险基础管理工作、履行状况进行要点检查，弁将月度检查、评选状况进行 通告。每季度或依据需要即时性展开风险点清排、辨别、剖析、评估，实时调整风险等级。负责公司安全风险管理信息的接收、研判、报告弁启动相应的安全风险应急方案。部

6、门安全风险管理小组组长：部门主任副组长：部门其余成员成员：各班组长及班组安全员部门安全风险管理小组职责对部门安全生产中存在的风险点每季度进行一次清排、梳理、查对、上报，实时更新本部门安 全风险管理控制数据库。常常性检查、敦促各班组安全风险点预控管理落实，对安全风险管理存在的不足实时做好信息 反应。拟订安全风险点应急方案，合时组织展开应抢营救操练，作好操练记录弁总结改良，拟订安全 风险点防控技术管理举措。对安全风险点每个月许多于1次有记录的检查。负责部门平时安全风险预控管理工作。风险点辨别与分类统计依据生产过程危险和危害要素分类与代码（GB/T13861-2009 ）分类，按致使事故的人、物、环

7、、管直接原由分类，各部门针对作业风险、设备风险、环境风险、管理风险、自然灾祸安全风险5个风险源存在的安全风险点进行细化排查，弁落实到详细岗位，各部门经过平时检查、监测检测、安全生产信息剖析、专项检查等方式，展开周期性、即时性危险源辨别、剖析、确定。风险辨别的一般程序1）第一辨别出可能发买卖外开释的能量或危险物质。2）针对详细风险弁联合生产过程实质状况，剖析和查找能够造成或可能造成事故的事件。风险点辨别方法：1）常有的方法有：安全检查表（ SCL）、工作危害剖析（JHA）、早先危险剖析（ PHA）、危险与可操作性研究（HAZOP ）、危险指数法、无效模式与影响剖析（FMEA）、故障树剖析（FTA

8、）、事件树剖析（ETA）、作业条件危险性评论法等。风险点辨别主要分类：作业安全风险点辨别：指在施工、维修作业过程中人的不安全行为，违犯劳动纪律、技术标准、安全工作规程的作业，能够预示可能直接致使事故发生的行为。设备风险点辨别：指的是线路、机组、起重设备、油水气系统、弧门系统、水工建筑等设备设 备运转安全风险。管理风险点辨别：指在安全生产管理过程中，因为审查、拟订方案、计划、标准过程中，违犯技术管理标准和管理流程，把关不严，能够预示间接致使事故发生的行为。4）作业环境风险点辨别：作业环境风险指的是违犯中国华电公司公司电力公司作业环境实质安全管理要点要求的行为，对人身安全产生直接或间接影响的外面条

9、件总和。自然灾祸安全风险点辨别：自然灾祸安全风险指的是可能发生的暴雨、洪水、台风、冰雪等气象灾祸以及滑坡、泥石流、倒塌落石等地质灾祸造成的风险。风险点剖析统计部门安全风险管理小组对排查出的安全风险点进行梳理、规范，危险点描绘要详细、直观，依据安全风险类型和等级成立安全风险数据库（危险点统计），分类归入xx公司风险辨别、评估与控制举措表（见下表），班组保存作为风险点动向预控标准，弁上报部门。部门按季度对危险点统计表内容进行一次清排、梳理，实时更新。对排查上报的危险点经审查切合填写规范后集中分类管理，依照风险评估标准，对管内风险点进行安全风险评估分级。xx公司风险辨别、评估与控制举措表安全风 险类

10、型安全风 险内容风险分 析防备措 施可能性（L）基准值裸露率（E）基准值结果（C）基准值(D=LX EXC)标准风险等 级风险评估健全风险评估管理体制，一般应涵盖以下方法：1）基准风险评估：按期组织对面对的风险进行基本的、全面的辨别和评估。2）鉴于问题的风险评估：对出现的高风险对象或突出问题，进行有针对性的专项风险评估。3）连续风险评估：进行平时的风险动向辨别和评估。发惹祸故、阻碍、异样后实时进行问题评估，拟订控制举措，有效控制风险。波及风险的有关人员应参加风险评估，必需时可邀请技术专家、有关方参加或拜托有资质的第三方进行。风险评估应综合考量裸露人群，聚焦重要危险源、高危作业工序和受影响的人群

11、规模等影响要素。结果可采纳安全风险评论判断准则（拜见附录）等半定量风险剖析方法。风险分级风险分级从高到低区分为“重要风险、较狂风险、一般风险和低风险”四个等级，分别用 “红、橙、黄、蓝”四种颜色标示。重要风险、较狂风险、一般风险和低风险等级区分应履行国家、行业和地方负有安全生产督查管理职责的部门颁发的制度标准。重要风险、较狂风险、一般风险和低风险采纳量化、半量化的方法进行计算和区分。对应于防备较大事故，切合以下条件之一者，原则上应组成重要风险：较易致使较大及以上事故发生的；违犯法律、法例及国家标准中强迫性条款的；发生过人身故亡、设备事故，且此刻发惹祸故的条件依旧存在的；波及重要危险源的；5）拥

12、有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在3人以上的；其余等经风险评论确定为最高等别风险的。对应于防备一般事故，对较易组成一般事故危害的风险，原则上应认定组成较狂风险。风险控制依照风险评估结果，针对安全风险特色，从组织、制度、技术、应急等方面对不行接受的风险拟订风险控制举措。风险控制举措可分为风险控制技术举措微风险控制管理举措。1）风险控制技术举措包含除去举措、预防举措、减弱举措、隔绝举措、联锁举措、警告举措、个人防备举措等。2）风险控制管理举措包含安全培训举措、安全管控举措、转移举措等。风险控制举措制定原则:1）制定风险控制举措应试虑降低事件发生的可能性、频次和事件结果的严重度两个方面。2）

13、在拟订风险控制举措时应优先选择技术举措。3）在拟订风险控制技术举措时，应尽量依照除去举措、预防举措、减弱举措、隔绝举措、联锁措 施、警告举措和个人防备举措的次序挨次采纳（次序靠前者优先），能够同时采纳多种种类的技术 举措。4）在应用风险控制管理举措时，应尽量与技术举措配合使用。在风险控制举措应用时，应充足考虑举措的可操作性和经济性。应实时辨别内外面环境、运转方式、生产设备和参数、作业方式、新技术和新工艺等惹起的变 化，评估变化可能带来新的风险。选择风险控制门路时，应依据风险性质分别控制：1）属于管理举措的融入到管理标准（制度）；2）属于作业过程履行的举措融入到检修文件包（作业指导书）、“两票”

14、（工作票、操作票、安全施工作业票）等作业标准；3）属于设备检改正造的归入技改维修项目计划；4）属于运转监控、巡检保护的归入平时生产工作；5）属于人员意识和技术的归入培训计划；6）属于作业环境的归入平时花费或年度维修改造项目计划；7）属于生产器具、安全工器具的归入平时或年度生产器具、安全工器具保护、更新项目计划；8）属于职业健康的归入个人防备用品配置及员工健康体检计划。安全风险应分级、分层、分类、分专业进行有效管控，逐个落实各层级、各部门、各专业、各岗位的管控责任，特别要增强对重要危险源和存在重要安全风险的生产系统、生产地区、岗位的要点 管控。应高度关注生产状况和危险源变化后的风险状况，动向评估

15、、调整风险等级和管控举措，保证安 全风险一直处于受控范围内。风险公示成立完美安全风险通告制度，并增强风险教育和技术培训，保证各级管理人员和每名员工 都掌握本公司、本地区、本岗位安全风险的基本状况及防备、应急举措。在醒目地点和要点地区分别设置安全风险通告栏，制作岗位安全风险见告卡，注明主要安全风险、可能引起事故隐患类型、事故结果、管控举措、应急举措及报告方式等内容。对存在重要安全风险的工作场所和岗位，设置显然警告标记，弁增强危险源监测和预警。连续改良联合实质，拟订风险预控工作计划，实时展开安全生产风险评审、更新，合时展开危险源辨别和风险评论。主动依据以下状况变化对风险管控的影响，实时针对变化范围

16、展开风险剖析，实时更新风险信息:法例、标准等增减、订正变化所惹刮风险程度的改变;发惹祸故后，有关危险源再评论;增补新辨别出的危险源评论;风险程度变化后，需要对风险控制举措的调整。督查管理将安全风险控制举措达成状况作为安全督查的重要内容，并列入各种安全检查方案及安全督查计划督查落实。随时掌握公司安全风险散布状况，联合平时管理工作，对风险控制举措及计划的实行状况及控制成效进行分层、分级的检查、敦促和指导，保证风险控制举措全面、实时、有效的落实。对本公司较大及以上风险全过程的动向闭环管控，并对重要风险实行挂牌督办。并每季度向省公司报送重要风险管控工作状况。5、附录附录：安全风险评论判断准则安全风险评

17、论判断准则表1 可能性（L）基准值序 号事故发生的.人员伤亡、火灾、设备破坏、生产中止、 环境污染1假如危害事件发生，即产生最可能和预期的结果（100%）2十分可能（50%）3可能(25%)4极少的可能性，听说以前发生过5相当少但确有可能，多年没有发生过6百万分之一的可能性，只管裸露了很多 年，但素来没有发生过可能性分值职业健康伤害屡次：均匀每 6个月发生一次10连续：均匀每 1年发生一次6常常：均匀每 12年发生一次3有时：39年发生一次1很难：1020年发生一次稀有：几乎从未发生过表2 裸露率（E）基准值序号人员裸露于危险环境中的屡次程度分值人员伤亡、火灾、设备破坏、生产中止、环境污染职业

18、健康伤害1连续（每日很多次）裸露期大于2倍的法定极限值102常常（大体每日一次）裸露期介于12倍法定极限值之间63有时（从每周一次到每个月一次）裸露期在法定极限值内34有时（从每个月一次到每年一次）裸露期在正常同意水平易法定极限值之 间25极少（听说以前发生过）裸露期在正常同意水平内16特别少（没发生过，但有发生的可能性）裸露期低于正常同意水平表3 结果（C）基准值序号事故可能造成结果的严重程度分值人员伤亡造成死亡）3人；或重伤）10人。设备破坏造成设备或财富损失）1000万元。生产中止造成较大以上电力安全事故。1环境污染造成大范围环境破坏；造成人员死亡、环境恢复困难；严重违犯国家环境保护法律法例。100职业健康 伤害造成39例没法还原的严重职业病； 造成9例以上很难治愈的职业病。人员伤亡造成12人死亡；或重伤 39人。设备破坏造成设备或财富损失在100万元S 1000万元之间。生产中止造成一般电力安全事故且中止安全记录。2环境污