最新环境物质管理体系ROHS系统手册+程序文件

1、最新环境物质管理体系（ROHS系统）手册+程序文件东莞XXXXXX有限公司环境物质管理手册文件编号:XX-GP-100版本:A/0制定：审核：职位：职位：日期：日期：2020-03-022020-03-02东莞XXXX有限公司文件编号：XX-GP-100版本：A0 页次:1/18环境物质管理手册手册修订记录日期原版本现版本修订内容修订人审核人目录序号早内容名称版本页次1手册封面A02第一章文件修订记录3弟一早目录4第三章环境物质管理手册摘要5第四章环境物质管理规定6第五章环境物质管理程序文件/部门权责对照表7第六章环境物质管理政策之建立8第七章环境物质管理系统9第八章环境物质管理责任10第九章

2、环境物质管理组织架图11第十章环境物质管理部门权限12第十一章环境物质管理术语及定义东莞XXXX有限公司文件编号：XX-GP-100版本：A0 页次：2/18环境物质管理手册东莞XXXX有限公司文件编号：XX-GP-100版本：A0 页次：3/18环境物质管理手册第二章环境物质管理手册摘要1.公司简介:公司中文名称: 公司英文名称:总经理： 公司规模：现有员工900余人生产产品项目：来料加工.冲压成形.厂 址：广东省东莞市TEL: 0769-FAX: 0769-主要产品：绝缘材料包装材料铭板光学材料公司沿革：XXX有限公司成立于1997年10月，为方便服务客户，设立于广东东莞市电子重镇之 一石

3、碣镇，主要的营业项目为各种电子绝缘材料、包装材料、工业用特殊胶带等的加工 成型及各类型铭板，主要客户群为计算机接口设备电子厂.总公司XXX工业有限公司成立于1977年6月，已有二十多年的历史，现址位于XX工 业区，1996年与XXXX厂于江苏省昆山经济开发区设立XXXX有限公司，2000年为完善 服 务体系，成立内销厂-XXXX材料厂.2004年成立光电事业部，为客户提供更全面，更专业 的服务.成立至今，一直以完整积极的服务为目标，优良，严谨的质量为政策，期望在稳定中 与客户一同成长.东莞XXXX有限公司文件编号：XX-GP-100版本：A0 页次：4/18环境物质管理手册第四章环境物质管理规

4、定环境物质管理手册之制定：为满足客户绿色部品要求，有计划地废除和削减相关有害化学物质，达到防止在 客户产品中混入相关有害化学物质，并以遵守法令保护地球环境以及削减对生态系统 的影响为目的特制定此环境物质管理手册.环境物质管理手册之修订：当此环境物质管理手册已不能满足客户需求或是国际地方法令有新的标准要求 提出颁布时.将对此环境物质管理手册进行修订或新增文件加以规范，以不断地满足客 户绿色部品要求,遵循环境物质管理的法规及要求.环境物质管理手册之发行：为使此环境质量手册被全程了解全员参与对环境物质管理程序作业的实施权 责部门有必要进行运作，故环境质量手册将发行至相关部门.以便更有效地绿色部品地

5、管控.环境物质管理手册之废止：当此环境质量手册已不能满足客户需求或是国际地方法规法令有新的标准要求 提出时将对其已不能适用之相关内容与章节作废并停止使用.东莞XXXX有限公司文件编号：XX-GP-100版本：A0 页次：5/18环境物质管理手册第五章 环境物质管理程序文件/部门权责对照表序号文件编号文件名称品保人事业务采购生管生产工程仓储管理代表1XX-GP-100环境物质管理手册W0000000X2XX-GP-201环保文件与资料记录管 制作业程序X000000003XX-GP-202教育训练作业程序WX00000004XX-GP-203信息沟通作业程序W000000005XX-GP-204

6、环保供应商选择与管理 作业程序WX000006XX-GP-205环保产品工程设变管制 作业程序WWW0WX007XX-GP-206环保产品标示与追溯作 业程序X000W0W08XX-GP-207环保进料管制与检验作 业程序X00W0W09XX-GP-208环保产品半成品.成品 管制与检验作业程序X000W00010XX-GP-209环保不合格品管制作业 程序X000W0W011XX-GP-210环境物质管理矫正与预 防措施作业程序X0000WW0012XX-GP-211环境物质管理内部审查 作业程序W0000000X13XX-GP-212环境物质管理管理审查 作业程序W0000000X14XX

7、-GP-213环境管理物质限用作业 程序X00000000东莞XXXX有限公司文件编号：XX-GP-100版本：A0 页次：6/18环境物质管理手册环境物质管理政策之建立第八早1.目的和范围:对公司环境政策规划宣传贯彻实施评估更新和改进等活动进行了说明2.职责:2. 1总经理负责组织规划公司环境政策并最终批准诠释本公司之环境政策及环境政策更新改进.2. 2环境管理者代表/业务/采购负责环境政策及环境理念之外部宣传贯彻；人事单位负责环境政策及环境理念之内部宣传贯彻.2. 3环境管理者代表负责组织环境政策之实施及绩效评估.2. 4环境政策需每年度之环境管理审查会议中检讨评审环境政策之适宜性和达标性

8、并视必要予以修订.以达成公司及客户之要求和和持续改善之诺.2. 5东莞XXX有限公司环境政策：遵循环境物质管理的法规及要求; 推动降低环境污染的必需措施.总经理：管理者代表:日 期:东莞XXXX有限公司文件编号：XX-GP-100版本：A0 页次：7/18环境物质管理手册第七章 环境物质管理系统1.目的:遵循环境质量参照欧盟之RoHS指令.SS-00259及其他相关之地方（包括国际）法律 法规之条约和要求为满足客户绿色部品要求，使公司环境物质管理管理体系可以系统 化地有效运行特制定此环境质量管理系统，以确保其有效运作.2.适用范围:本环境物质管理系统适用于本公司产品生产这动作标准.2. 1部件

9、和材料的适用范围:适用于相关产品中所包含的部件材料及生产工序所使用的附属材料及其他物品.适用部件及材料:a.产品及其零件材料（包括包装材料,零件）；b.构成辅助性物资等的各种材料;c.a.构成生产设备装置建筑设备用的资料;副辅助性物资构成材料等（胶带溶剂粘结剂等）工序用材料.2.2不适用于本环境质量系统的管理等级.b.c.电机电器计测机器灭火设备测量仪器所含有的化学物质.在质量方面的不良分析健康管理方面所使用的化学物质.3.作业内容:3.1临别并运用环境质量管理系统所需要的过程;3. 2决定这些过程的顺序与相互关系;3. 3制定过程管制的程序，确保这些过程是否有效地动作;东莞XXXX有限公司文

10、件编号：XX-GP-100版本：A0 页次：8/18环境物质管理手册3.4确保相关环保文件得到管制;3. 5本公司环境质量管理系统文件分类: 3. 5.1 一阶文件:环境物质管理手册用以说明本公司环境物质管理政策组织权责及环境物质管理系统程序运作原则 之文件;3. 5.2二阶文件:作业程序为满足环境物质管理之要求延伸环境物质管理手册所制定之工作程序流程之说 明用以执行各类任务或工作之依据；3. 5. 3三阶文件:作业指导书将环境物质管理手册或作业程序规定之作业技术等作细部描述之指导文件.例如:检验规范作业指导书管理办法等;3. 5. 4四阶文件:质量记录用以显示各项环境物质管理活动实际动作状况

11、之文件窗体记录.例如:进料检验报告.出货检验报告等；3. 6本公司环境物质管理系统文件之发行.审核.修订.变更及使用均应管制.文件应有 效清楚易读易识别;外来文件应管制;过时文件应处理.见环保文件与数据记录管制作业程序3. 7环境物质管理记录应管制其识别储存索引保护保存期限应明文件规定.见环保文件与数据记录管制作业程序东莞XXXX有限公司文件编号：XX-GP-100版本：A0 页次：9/18环境物质管理手册第八章环境物质管理责任1.目的:对公司之环境物质管理规划实施验证更新和改进等活动进行了说明确保实现 公司环境物质管理保证.2.范围:本公司各阶层影响环境物质之管理及验证单位;3.内容:3.

12、1制定本公司环境物质管理政策及环境目标与相关组织组织人员运作之权责与职掌规定使各部门之承办人员主管依据各项有关环境物质管理作业并能确保工作质量，本公司组织结构见第八章各部门职责见第九章.3. 2本公司系统运作之手册和绿色部品实现的过程将按客户需求和法律法规要求完成；3. 3在公司管理人员中指派管理代表其主要权责为:3. 3. 1确保环境物质管理系统之过程被建立实施维持;3. 3. 2向最高级管理者报告环境物质管理系统的绩效及改善之需要;3. 3. 3提升组织对客户需求的认识与环境质量系统相关的外部联系;3.4管理审查:本公司每半年召开一次环境物质管理审查会议.由最高管理者主持审查质量管理系统适

13、切性充分性及有效性评估环境物质管理系统变更的需要及改善的机会见环境物质保证管理审查作业程序3. 5本公司之环境质量政策通过广告牌宣传及教育训练而展开或通过内部会议进东莞XXXX有限公司文件编号：XX-GP-100版本：A0 页次:10/18环境物质管理手册宣传使全员了解实施及维持本公司将在管理审查会议上审查其持续的适切性. 见环境物质管理教育训练作业程序3. 6为使信息能有效传达环境物质管理系统绩效得到充分发挥在本公司各职能 单位和客户间需加强沟通联络.见环境管理信息沟通作业程序3. 7为满足客户绿色环保部品的需求.遵循各国之环境法律法规的要求维持环境 物质管理系统的完整性确保公司管制绿色部品

14、每一个环节生产的可行性矫正与 预防其不良现象的发生保证其持续改善.见环保进料管制与检验作业程序见环境物质管理矫正与预防措施作业程序 见环保不合格品管制作业程序 见环保半成品成品管制与检验作业程序东莞XXXX有限公司文件编号：XX-GP-100版本：A0 页次:11/18环境物质管理手册第九章环境物质管理组织架构图东莞XXX有限公司东莞XXXX有限公司文件编号：XX-GP-100版本：A0 页次:12/18环境物质管理手册第十章环境物质管理之部门权限1.目的:为使公司环境管理实施确保其有效性就建立推行组织委员会.明订各阶层人员之权责和工作范围，以确保手册这各项规定和要求等均能被了解建立执行及维持

15、并使公司环境质量能正常或非正常状况下有效动作并符合规定及要求.以达环境政策之需求.2.权责:环境管理代表负责审批及负责组织编制所有部门之织责权限，并形成文件总经 理负责审批.3.各部门责任权限:3. 1总经理:a.有关环境物质管理之最终责任人;b.环境环境物质管理者代表的任命;c.审批环境物质管理手册.3. 2环境物质管理者代表:a.制定环境政策;b.总体策划和组织实施环境物质管理体系；c.确保环境物质管理系的有效运作;d.e.重要环境因素的批准;保证环境物质管理体系有效持续动作所需的人员和资源;文件编号：XX-GP-100版本：A0 页次:13/18环境物质管理手册f.组织环境物质管理系统内

16、部审查;g.环境物质管理体系管理的上传下达;3. 3品保部:a.协助环境物质管理者代表之策划和组织实施环境物质管理体系工作;b.主要负责环境物质管理系统在公司的有效性推行与系统维护工作；c.环境物质管理之相关法律法规及相关信息的收集整理和传达；d.保证环境物质管理体系有效持续动作所需的人员和资源;e.环境物质管理手册及程序文件的编制与修订工作；f.负责环境物质管理具体的纠正与预防措施之跟踪验证;g.内外信息沟通的具体管理和控制；h.i.环境物质管理异常情况的对策；进料制程以及成品检验和判定不合格品的最终判定和处理;j.供货商的绿色部品管理;k.环境物质管理所必需的教育与培训;环境物质管理文件资

17、料的收集记录与管制工作;3.4工程课: a.绿色部品的4M工程设变;b.非绿色部品的可替代化工作之推进;3.5仓储/生管:a.负责维护仓库的储存环境；东莞XXXX有限公司文件编号：XX-GP-100版本：A0 页次:14/18环境物质管理手册环保与非环保部品的区域标示存放及规划；环保部品先进先出的管理原则；3. 6生产：生产签客户需求之产品；环保物质的使用管理；非环保物质的使用管理；员工必备的环境质量教育与培训工作；3.7采购/业务：供货商/客户的信息管理和公司内部的传达；负责新绿色原料的信息与采购工作；负责向供货商索取原料之ICP DATA. MSDS.和材质证明等资料；负责对环保供货商环保

18、原料的调查与结果的处置；3.8人事：负责环境物质管理工作人员的招聘.选择.试用.聘用与培训；负责内部环境物质管理政策的倡导；负责响应环境物质管理所需的全厂人员之教育与培训工作；文件编号：XX-GP-100版本:A0 页次:15/18环境物质管理手册第十一章术语及定义1.目的:为使全体参与公司环境物质管理人员更清晰更有效地全方面认识环境物质管理 之相关环节以及对环境质量之相关专业术语的多层次了解.以保证此体系的顺畅运行.权责：环境物质管理委员会负责收集与整理环境物质管理之相关术语及定义；委员会; 对其术语及定义之诠释拥有最终解释权.适用范围：公司所有参与环境物质管理系统动作之相关单位或个人.内容

19、：环境管理物质公司判定材料.零部件.辅材以及设备等含有的物质中具有对地球环境和人体有明显的环境影响（侧面影响）的物质.含有指无论是有意还是无意，所有在产品或产品的零部件设备或使用的材料中添加填充混入或粘附的物质.杂质包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制过中技术上不能完成去除的物质或者合成反应过程中产生,而在技术上不能完全去除 的物质.d. SGSSociete Generaie de Surveillance S. A. 瑞士通用集团，总部于1878年在瑞士日内成立.（瑞士通用集团SGS与中国标准技术开发 公司CSTC合资成立通标标准技术服务有限公司SGS-CSTC.国际论证服务部亦于同

20、时 成立.东莞XXXX有限公司文件编号：XX-GP-100版本：A0 页次:16/18环境物质管理手册e. MSDSMaterial Safety Data Sheet物质女全数据子.f.ICPInductively Coupled Plasma 诱导结合等离g.XRF检测仪器,X射线莹光光谱仪用来分析各种物质表.中的元素成份.h. GPGreen Partner绿色伙伴i. RoHSRestriction of theuse of certain HazardousSubstance on electrical ande lectronic equipment.在电子电气设备中限制使用某些有

21、害物质指令.j.辅助材料泛指用于产品作业过程中参与辅助作业的设备.工冶具等及产品之.包材粘附等材料k.溶剂指为方便作业或作其他作用在产品之生产过程中可能使用的液体状物质例如:本公司所使用的酒精洗面水脱模剂.甲笨.1.环保物质符合国际法律法规规定满足客户绿色产品需求.不含有对地球生态环境和人体健康有影响的物质或成份即称为环保物质.m.等级1指已经由法律规定禁止意图地使用的物质或由环境通达已经联系废止使用的物质实时禁止使用的管理等级.n.等级2指已经由条约.法令规定期限禁止使用的物质或即将推进禁止使用的物质；0.等级3目前虽然没有规定全废的日期目标，但指定 了全废的使用部件材料中含有的物质及用途把

22、被判断为可以确立代替部件开发材料文件编号：XX-GP-100版本：A0 页次:17/18环境物质管理手册和代替技术的产品转变为2级逐步实现全废.P.不使用证明书原材料零部件辅材的供应厂商确认其原材料零部件,辅材必须达到法律规定的环境管理物质的管理标准，且没有管理等级1的物质及其用途的证明文件.q重金属物质原意指比重大于5.0的金属物质成尤指有毒物质例如:锤铅镉硒.汞六价縮及其化合物等.目前本公司只对重金属物质中的铅.镉汞六价辂进行管控.东莞XXXX有限公司东莞XXXX有限公司文件编号：XX-GP-100版本：A0 页次:18/18环境物质管理手册环境物质管理系统之程序文件大纲文件名文件编号总纲

23、:环境质量手册JC-GP-100程序 文 件第一章:环保文件与数据记录管制作业程序JC-GP-201第二章:环境物质管理教育训练作业程序JC-GP-202第三章:环境管理信息沟通作业程序JC-GP-203第四章:环保供货商选择与管理作业程序JC-GP-204第五章:环保产品工程设变管制作业程序JC-GP-205第六章:环保产品标示与追溯作业程序JC-GP-206第七章:环保进料管制与检验作业程序JC-GP-207第八章:环保制程管制与检验作业程序JC-GP-208第九章:环保成品管制与检验作业程序JC-GP-209第十章:环保不合格品管制作业程序JC-GP-210第十一章:环境物质管理矫正与预

24、防措施作业程序JC-GP-211第十二章:环境物质管理内部审查作业程序JC-GP-212第十三章:环境管理物质限用作业程序JC-GP-213东莞XXXX有限公司东莞XXXX有限公司文件名称环保文件与数据记录管制作业程序版次A/0页码文件编号XX-GP-201日期2020. 03. 021/710目的：为确立公司环境管理文件的发行、修订、废止、收回能遵循一定程序进行，以达到各文件之 有效及正确之管制功能.2.0范围：与本公司环境质量管理系统之有关文件均适用之。3.0名词定义：1外来文件:外来文件包括国际和国家标准、客户技术标准、产品规格书（含供应厂商）工程 规格、机构图等技术资料.3.2DCN:

25、文件变更.3本公司文件类别区分：3. 1环境质量手册（一阶文件）：叙述公司环境质量政策之文件；3. 2作业程序文件（二阶文件）：与环境质量手册体系相关之所需程序文件；3. 3. 3支持文件（三阶文件）：作业指导书.检验规范及标准书；3. 3. 4窗体/记录（四阶文件）：所使用之各类窗体质量记录图表等；0权责：1文件之制订与修订:环境物质管理委员会及相关单位；2文件之审核：四阶文件.三阶文件可由部门主管审核.二阶文件需由环境物质管理委员会审 核一阶文件需由环境管理者代表审核；3文件之核准：四阶文件可由部门主管核准.三阶文件.二阶文件皆由环境管理代表核准；一阶文件需由环境管理责任人核准；0内容：1

26、系统文件（指环境系统文件一 /二/三/四阶）制订：5.1.1环境手册（一阶文件）：1. 1. 1为本公司环境管理体系运作之准则，由环境物质管理委员会拟订，管理代表审 核，总经理核准后发行实施.1. 2环保程序（二阶文件）：5. 1. 2. 1依据本公司环境手册之基本原则及架构，由各相关单位拟订环保作业程序，经部门主管及环境物质管理委员会审核，由环境管理代表核准后发行。文件名称环保文件与数据记录管制作业程序版次A/0页码文件编号XX-GP-201日期2020. 03. 022/75. 1. 3作业管理办法（三阶文件）:5. 1. 3. 1各单位应视其工作之需要,将作业内容依其步骤要领及注意事项详

27、细描述制订 为环保管制程序,转文管中心统一编号，经该单位主管和环境质量委员会审核，环境管理代表核准 后发行.5.1.4窗体/记录（四阶文件）5. 1.4. 1凡应用于环保管理系统中之各类环保程序、作业管制做环保记录之表格，由相 关文件制订单位制订随同文件一并会签发行，并列入管制，其相关记录的保存参照环境记录管制 一览表规定，由相关权责单位保存。5.2文件与数据之修订、废止：5. 2. 1 DCN 变更：5. 2. 1. 1系统文件（一至三阶）需要修订或废止时，各单位提出修订及废止之意见，并详细记录 于该份文件的第二页文件变更履历表上,经环境物质管理委员会审核，管理代表核准并会签各 相关部门后，

28、由文管中心管制发行.5. 2. 1.2系统文件（一至三阶）之修订于各单位会签期间，文件之旧版本仍为有效版本，直至 文管中心于书面形式发行新版本并将旧版回收为止.5. 2. 1. 3新版文件发行后，各单位如欲查询旧版本文件,可至文管中心查询.5.2. 1.4窗体（四阶文件）的变更由现行单位填写窗体修改申请单，经单位主管审核，管理 代表核准后交由文管中心做统一更新动作，另外，窗体变更后，第一批申请印刷时需经文管中心确 认在请购单上签名方可执行；5. 2. 2文件与资料之修订或废止时，文管中心应于修订或废止之文件与资料之原稿内加盖蓝 色“旧版”章保存，回收之发行旧版文件由文管中心加盖红色“作废”章后

29、直接作废.5.2.3文件制/修订流程：各单位提出数据需求会报文管中心（提供资料编号并纳入管控行程）一一各单位拟定需求文件一一经单位主管和环境物质管理委员会审核一一数据需求单位会签相关权责单位一一管理 代表最终确定一一原稿转至文管中心一一文管中心依需求分发与旧版回收一一文管日后追溯.5.2.4环境程序系统文件（一至三阶）之发行，除文管中心须保留一份原始书面文件外，另文 管中心依文件需求单位所填写之文件分发对照表，将核准后的文件统一用书面形式每份加盖“文 件发行章”，发行到相关单位并将分发及回收记录登录于文件数据签收回收记录表所有文件文件名称环保文件与数据记录管制作业程序版次A/0页码文件编号XX

30、-GP-201日期2020. 03. 023/7发行未盖“文件发行章” 一律无效.5. 2. 5为确保各单位使用之文件为最新版次，文管中心应于计算机系统中建立一份文件最新版 次一览表，当有制修废时，均须更新文件最新版次一览表之相关内容.5.2.6文件首次发行版为A0,首次变更为A1,第二次为A2一直编至A9,后为E0,再至E1,以 此类推.5. 2. 7新制订或修改文件时，制/修订单位应于每份之日期及版次变更，且无论修改文件之任何页 次，其版次均须整份文件变更，包括文件封面5. 2. 8文件之保密性只能为保密原则其中之一，台干调阅权不限，员工仅限低机密及以下,生效日 期以发行日起为生效实施日.

31、5. 2. 9 一份文件只允许一个编号，当一份文件有多份子文件时,应将具体子文件名称登录于文件 一览表，所有文件/数据归档时均需有文件一览表，此表可根据实际需求稍作更改.5.2. 10因业务单位需求需提供环境相关文件与数据时，由业务人员填写文件与资料增补发申请 单经单位主管审核，环境管理代理核准后交文管中心统一办理,文管在影印之文件上每页加盖“参 考用章”以示仅供参考，且不做回收或变更处理.5.3文件编号原则：5. 3. 1 一阶文件：XX-GP-1 00I I 分别类（00:指含盖环境管理系统全部文件）_阶文件I 绿色环保代号I XX有限公司5.3.2二阶文件:流水号（0199）二阶文件 绿

32、色环保代号xx有限公司文件名称环保文件与数据记录管制作业程序版次A/0页码文件编号XX-GP-201日期2020. 03. 024/75. 3.3三阶文件:XX-GP-3 XX 流水号（0广99）三阶文件绿色环保代号xx有限公司3.4四阶文件:流水号（0广99）四阶文件绿色环保代号xx有限公司JC-GP-4 XX注：文件首次发行无DCN编号,DCN生效日期为文件“核准”后转到文管中心之日期，由文管在 生效日期处盖日期章或手签日期（手签必须签名确认）3. 6外来国际/国家标准编号，依其标准原有编号为文件编号.5.4客户提供之标准客户提供之环境标准要求环境管理物质要求或绿色采购相关要求.4. 1管

33、制:4. 1. 1客户提供标准必须转换成本公司使用之文件,如客户要特别要求者除外.5. 4. 1. 2遇客户修改标准，必需由文管中心统一调回前一份标准，发行新的标准以维持标准的正确 性.5. 5环境记录之管制作业5. 5. 1所有环保活动所产生的记录，均用予以标准化记录并进行编号，公司之环境记录，应由文管 中心应于计算机系统中建立环境记录管制一览表明示保管单位，保存年限等.5. 5. 2环境记录之保管单位应将负责管理之环境记录自行分类保存，环境记录之储存，保管方式和 地点，应考虑使用文件夹或封箱保存，以便于储存取用，且非经保管单位同意，不得任意取用；封箱 数据至文管中心保存时应填写数据管制列表

34、，以便文管中心进行管制与追溯环境记录若为热感纸文件名称环保文件与数据记录管制作业程序版次A/0页码文件编号XX-GP-201日期2020. 03. 025/7（如传真机用纸），为避免日久字迹模糊，须加以影印存盘;环境记录若存放于计算机储存媒体中, 须复制备份数据，以预防媒体数据流失.5. 5. 3环境记录之管理者，应彻底提示作业者明了正确数据之重要性,并教育其有效收集数据之方 法，环境记录若有涂改，修改者，须在修改处签章以负责，环境记录上若有不适用之空白栏，应于字 段内记注X或空白之，记录者应于记录完毕后签章以示负责，并利于日后查证，环境记录之管理 者，应定期稽核数据产生的方法及其结果，并随时

35、检讨改进作业方法，使数据的获得更迅速,确实.5. 5.4超过保存期限之环境记录作废时，由保管单位自行销毁作废所有外来文件含:SONY G/P或 欧盟RoHS指令以及其他客户之绿色采购相关文件记录需要保存3年以上.5.6文件之增补发5.6.1文件与数据增发：各单位因实际作业需要，由需求单位填写文件与数据增补发申请单， 提出文件增发要求，由文管中心修订文件分发对照表，将该单位列入该文件分发对象.5. 6. 2文件与数据之补发：各文件持有单位，若发现文件破损，污损，遗失待现象时,须填写文件与数据增补发申请单， 向文管中心提出文件补发申请若补发之原因为破损或污损时,于文件补发时文管中心要收回旧文 件并

36、销毁.5.6.3文件与数据增（补）发之申请规定：由申请单位提出，并填写文件与数据增（补）发申请单经单位主管审核后，转至文管中心确认 签章后，由文管中心发彳丁.5. 7各种文件管制章:参照xx公司之IS09001:2015文件与数据管制作业程序JC24-01之 相关章节内容作业；5.8本章节内容若有不详之处请参阅xx公司之IS09001:2015文件与数据管制作业程序 JC24-01之相关章节内容作业;如两者冲突则以本程序为主.5. 9本套环境物质管理系统文件可与本公司之IS09001:2015质量管理系统互补故其中涉及之 章节内容或窗体使用皆可参阅或采用IS09001:2015相关文件资源特此

37、说明！文件名称环保文件与数据记录管制作业程序版次A/0页码文件编号XX-GP-201日期2020. 03. 026/7附件一:文件制訂/分發流程圖接收使用文件名称环保文件与数据记录管制作业程序版次A/0页码文件编号XX-GP-201日期2020. 03. 027/7附件二:公佈發行使用舊版回收作廢文件名称环境物质管理教育训练程序版次A/0页码文件编号XX-GP-202日期2020. 03. 021 /31.0 目的：为强化本公司所有员工对环境质量的认知度，训练员工持有保证环境质量之相关技能，使公 司产品符合绿色部品之要求，顺利生产故制订环境物质管理教育训练作业程序章节.2.0 范围：本公司所有

38、单位/员工之环境质量教育训练及绿色部品倡导作业.3.0 权责：1环境管理者代表及人事单位：环境物质管理之特定工作人员资格认定.2环境物质管理委员会：环境质量管理教育训练需求规划，并主导规划训练课程之项目及内容.3人事单位：每期环境物质管理教育训练计划及预算统筹编列.4.0 名词定义：1内训：由公司内部讲师实施教育训练讲座.2夕卜训:指派人员到公司外部或从部外聘请讲师到公司内部实施教育训练学习.5.0 相关文件：1本公司IS09001:2015之相关程序文件教育训练实施办法.6.0 内容：1教育训练计划之制作、训练种类、训练方式、训练之评估、内外训之作业流程及登录等,均依照质量管理体系IS090

39、01:2015之人力数据管理作业程序相关内容执行.2环境物质管理管理之知识及技能需求鉴别：6.2.1每年年底由环境物质管理委员会主导、规划，并与人事单位及各部门主管进行协商后， 将次年环境质量教育训练课程及相关技能要求列于年度教育训练计划表，并提报环境 管理代表核定后作为实行训练及人力鉴别之依据.2. 2_年度教育训练计划表为配合月度各单位训练计划之纲要，须经环境管理代表核定 完成，并发配至各相关单位以利单位主管将训练不足之人力需求提列于其单位之训练计划中.2. 3每月由人事单位按各部门公布之教育训练计划，重新拟定 月份教育训练计划， 每次在安排教育训练，必须提前七天填写教育训练申请表，经人事

40、单位审核，主讲讲师会签.文件名称环境物质管理教育训练程序版次A/0页码文件编号XX-GP-202日期2020. 03. 022/3管理代表核准后方可执行.6. 2. 4受训人员应准时参加课程训练并签写教育训练出席记录，无故不参加教育训练者记警告 以上处份，如有请假,需以书面形式（格式自定义）提出申请，并经单位主管确认，环境管理者代表核 准方可，并在后续（教育训练后一个星期内）执行补课作业.6. 2. 5公司员工接受环境教育训练之效果验证可分两种形式：6. 2. 5. 1处于特定岗位如：IQC.采购.工程.内审员等之相关人员视其课程内容须考核，考核项目 依实际情况而定，具体分为:笔试、机式、口试

41、等类型,机试和口试的培训效果考核记录于验证人 员资格鉴定表6. 2. 5. 2课程内容较为笼统性的教育训练（如环境基本常识/法律法规等）可采用研习心得报告 表的形式来呈现受训效果.6. 2. 6所有教育训练数据均必须在受训后三天内，由教育训练主办单位统一收集交文管中心记录 于环境记录管制一览表要求存档管制.3环境质量教育训练及认知执行:为有效达成各期所订定之环境政策之意图，各项环境教育方 案及参与人员如下：6. 3. 1高阶管理人员：由总经理及环境管理代表于环境管理审查会议中陈述环境政策之意图或检讨环境目标之达成 追踪，以强化对环境管理系统重要性之认知.6. 3.2单位主管：每年应不定期研讨本

42、公司之环境物质管理系统管理之相关制度文件.6. 3. 3执行下列各项作业之员工应不定期接受与其作业有关之法规或内部规定之讲习：6. 3. 3. 1各单位内使用或储存有机溶剂之作业人员.6. 3. 3. 2绿色部品或非绿色部品之作业人员.6. 3. 5内部环境稽核人员应由已取得ISO内审员资格论证且接受环境物质管理委员会特定之环境 管理系统内审课程并考核通过之人员任定；已获得环境质量系统稽核的人员环境质量管理者代表 需颁发任命书;或经外部讲师施以4小时以上之相关内稽教育训练并通过考核之相关人员任定合 格后，方可担任稽核之工作.6. 3.6环境因素识别人员应经由外部讲师训练合格且得有证书之讲师或合

43、格之内部稽核员施以2 小时以上之训练，并经环境管理代表核定后，方可担任环境因素识别之工作.文件名称环境物质管理教育训练程序版次A/0页码文件编号XX-GP-202日期2020. 03. 023/36. 3. 7每月中旬应组织上月份新进员工进行相关环境基本知识之教育训练.6. 3. 8环境法规及其他要求事项辨识人员应经训练合格，并经环境管理代表核定后,方可担任环境 法规及其他要求事项辨识之作.6. 3. 9欧盟之RoHS指令.SONY之相关GP知识以及国际各国地方法律法规之相关条约规定的讲解 由环境物质管理委员会安排专业人员进行讲授.6. 4有关各作业及活动必须遵守之作业规定，应由单位主管定期作

44、在线之教育与早会倡导，并沟 通不遵守该作业程序有可能造成之环境冲击。6.5 本章节内容若有不详之处请参阅xx公司之IS09001:2015人力资源管理作业程序 JC26-01之相关章节内容作业;如两者冲突则以本程序为主.文件名称环境管理信息沟通作业程序版次A/0页码文件编号XX-GP-203日期2020. 03. 021 /21.0 目的：促使本系统之质量管理发挥绩效，环境质量信息必要之及时沟通.2.0 范围：本公司所有员工环境物质管理系统活动信息之相关部门信息沟通.3.0 权责：1管理代表：负责搜集各单位制订环境管理系统之改善目标，高阶管理明订之指导原则，及相关人员所扮 演之职责，适时利用公

45、司各项会议中加以沟通及协调.3. 2采购单位主管：负责与供货商沟通,使其明了环境管理之要求.3. 3品保单位主管：负责依法规规定之所有有关之环境问题需向政府环保机关报备及沟通.3. 4人事/总务单位主管：负责对工程承包商作倡导，使其对环境管理之要求有所认知及外部诉怨先期处理沟通及协 调.0 名词定义：无5.0相关文件：1IS09001:2015相关文件内部沟通管制作业程序0内容：6.1公司内组织间沟通1. 1为使环境管理的认知及共识有效建立于各单位、组织之间,使管理代表负责促进组织间 之环境保护共识进而付诸行动，以期确保环境管理有效推行并收其成效.6. 1.2由管理代表召集各单位共同规划环境管

46、理系统中各项工作之职责归属并明订其权责于 环境质量手册，各单位明了其职责及权限，以发挥于日常工作中.6.1.3各单位主管再将职责分配于相关人员，并教导其推行方式及技巧。6.1.4为使组织功能充分发挥，透过公司下列定期或不定期之活动加以协调沟通，以达相互了解，进而发挥积极互动之团队精神以达成环境管理目标。文件名称环境管理信息沟通作业程序版次A/0页码文件编号XX-GP-203日期2020. 03. 022/26. 1.4. 1环境管理审查会议；6. 1.4.2员工教育活动；6. 1.4.3标语及告示牌；6. 1.4.4 EMAIL;6. 1. 4. 5联络单.6.1.5管理代表得视状况召开临时会

47、议以解决组织间重大沟通问题，并经由问题点之改善， 持续推展。6. 1. 6单位主管应定期审查环境管理系统程序文件，检讨适用性并针对程序内容讨论找出可 以改善之流程并彼此沟通作业方式强化管理机能。6.2与客户及外部相关利害团体之沟通6.2.1为使环境管理承诺.目标满足客户及利害相关团体之要求,本公司须主动对外宣告推动 环境管理之相关信息.6. 2. 2可经由下列方式达成沟通之效益。6. 2. 2. 1 EMAIL;6. 2. 2. 2 联络单.6. 2. 2. 3 传真6. 2. 3客户信息收集经审阅后,视信息内容要点传达至公司内部相关部门，若关系到公司外部 相关单位时,应以电子信息传递或召开会

48、议进行宣导.6.3环境管理信息经内外沟通传达后，应对其进行调查评审，以满足信息内容的要求.6.4所有相关信息（包括以EMAIL/公告/会议/联络单/电话/传真等方式传达）均应统一登录于内/外部信息沟通/联络记录表或工作联络单上，以方便数据查找与调阅.文件名称环保供货商选择与管理作业程序版次A/0页码文件编号XX-GP-204日期2020. 03. 021 /51.0 目的:为对环保材料厂商质量进行有效的管理，确保供货商提供之环保材料之质量及特性符合本公 司绿色部品原料要求，特制定本办法.2.0 范围：本公司之环保材料厂商均适用之.3.0 权责：3. 1采购单位：3. 1. 1负责环保原料样品采

49、购及量产原材料采购。3. 1. 2负责所采购原材料之供货商选择和管理。3.1.3负责量产原材料采购订单、请购数据、交付进度的管理；3.1.4以负责供货商相关环境资料提交的跟催.3. 2品保单位：3. 2. 1主管主导环境物质管理管理系统之建立、执行检验、环保原材料供货商的环境管理 系统质量辅导，评核、总体评鉴与报告.3.2.2 IQC负责依环保进料检验标准进行环保原材料之进料检验与判定，以及协助采购单 位进行供货商之管理。3.2.3环境物质管理稽查室负责对供货商稽查并审查其所提供之环保数据进行确认.是 否符合本公司之绿色部品要求或客户之特定要求，以及相关物质含量之外测申请与 跟踪.3. 3工程

50、单位：3. 3. 1建立工程标准，并将客户环保要求体现在工程管制标准上以便对供货商进行相应要 求与管控.3. 3. 2参与供货商评鉴，并于样品承认时审核所测定之环境管理物质成分是否符合本公司 之绿色部品要求或客户之特定要求.3. 3. 3参与环保原材料供货商评核、制程材料异常分析.0 名定定义:无5.0 相关文件：1环保进料管制与检验作业程序(JC-GP-303)文件名称环保供货商选择与管理作业程序版次A/0页码文件编号XX-GP-204日期2020. 03. 022/52环保文件与数据记录管制作业程序（c-GP-208）3SONY SS-00259技术标准5.4IS09001:2015相关文

51、件供货商管理作业程序0作业内容：6.1供货商选择：1. 1调查：1. 1. 1原材料样品评估前需由采购单位负责组织调查组，成员由采购部.品保部工程课或 其他指定人员组成，必要时顾客品保部工程部参与调查;展开其产品环境管理物质调查，调查时包 含其产品已经不使用环境管理物质状况、对其供货商的管理和监督体系、供货商厂内环境管制体 系等.6. 1. 1.2供货商在做自我评估时，应如实反应实际管制状况，将调查结果回馈给xx采购单位.6. 1. 1. 3在确认各项调查结果均符合要求后，采购根据客户和实际要求将其纳入环保合格环 保供货商的选择范围.6. 1. 1. 4如出现以下情况，可不进行供货商调查：a海

52、外供货商；顾客指定供货商；供货商是贸易公司，调查贸易接收报告；其他供货商（如金额少不定期供货的供货商）；6. 1.2选择：6. 1. 2. 1采购单位应进行供货商调查合格后，鉴别其供货能力及质量是否达到环保要求（满足 任一条款均可成为xx之环保合格供货商）：6. 1. 2. 1. 1客户指定之供货商,且获得“SONY绿色伙伴”资格或其他环境物质论证无需办理 供货商评鉴,待样品承认后即可视为环保合格供货商.6. 1. 2. 1. 2客户对产品环保没有特别要求的情况下，以环保供货商为优先考虑.其次,供货商 必须已通过IS09001质量管理系统认证,并能按xx公司要求签定禁用物质保证书，提供对应相

53、关环境物质保证数据（ICP测试报告/MSDS/材质成份表/材质证明等），方可成为合格环保供货商.6. 1. 2. 1. 3客户对产品环保有特别要求的情况下，所选择之供货商必须满足环保要求.6. 1.2. 1.3. 1为满足客户要求规定，“树脂、油墨、涂料、线材”四项材质的交货供货商必须文件名称环保供货商选择与管理作业程序版次A/0页码文件编号XX-GP-204日期2020. 03. 023/5为SONY GP合格供货商.6. 1. 2. 1. 4经正式评监综合总分在80分以上标准者则成为合格供货商；6. 1. 2. 1. 5经调查被承认之环保合格供货商必须登录在环保合格供货商名录上.6.2供货

54、商管理：1样品承认：6. 2. 1. 1工程单位对初步选定之原材料供应厂商提供材料规格要求（材料规格要求包含环境管 理物质之要求，其数据源于客户产品订货单位提供之原材料设计规格书/机构图等，以原材料规格 要求中必须记载不使用本公司录色总品规定之1级环境管理物质，交与采购单位其具体作业流程 见附件供货商样承认流程图6. 2. 1. 2采购单位在要求供货商提供样品时应同时要求其提供零件承认书，内容含盖环境管理 物质不使用证明书（承认检定用）、ICP检测报告、MSDS、材质成份表及材质证明等有效环境物 质保证数据.6.2.2供应商稽核：6. 2. 2. 1厂商稽核对象:零部件和副材料厂商.（取得SO

55、NY绿色伙伴认定资格可免除稽核）6. 2. 2. 2稽核时机：6. 2. 2. 2. 1新开发供应厂商进入大批量交货后可根据实际情况安排稽核；6. 2. 2. 2. 2依据供货商环境管理系统稽核计划表执行定期稽核，以确认供应厂商环境管理体 系是否有保持；6. 2. 2. 2. 3环境管理物质重大异常发生后安排稽核.6. 2. 2. 3依据标准：6. 2. 2. 3. 1绿色部品原材料中的环境管理物质管理规定（最新有效版）6. 2. 2. 3. 2其它国际环保法令法规的要求有关环境物质管理体制评价标准.6. 2. 2. 4稽核前厂商辅导：品保部将有关环境管理的信息和客户环境管理规定，必须迅速确实

56、地以文本、或说明会倡导 方式传达到各供应厂商,并辅导各供应厂商建立环境物质限用管理系统.6. 2. 2. 5稽核方式：6. 2. 2. 5. 1实地稽核方式（适用于大陆地区厂商）6. 2. 2. 5. 2文件稽核方式（适用于海外厂商）文件名称环保供货商选择与管理作业程序版次A/0页码文件编号XX-GP-204日期2020. 03. 024/56. 2. 2. 6厂商稽核小组：6. 2. 2. 6. 1厂商稽核小组组长，由环境物质管理管理者代表担任；6. 2. 2. 6. 2厂商稽核小组副组长.由环境质量稽核组主管或品保部主管担任；6. 2. 2. 6. 3厂商稽核小组稽核员由稽核组长从品保/工

57、程/采购/稽核室中的合格内稽员中指定;6. 2. 2. 7实施稽核：6. 2. 2. 7. 1环境物质管理委员会于每年年初制定供货商环境管理系统稽核计划表经环境管 理代表核准后，由采购单位于稽核前一周通知各供应厂商.6. 2. 2. 7. 2厂商稽核小组按计划的安排实施稽核，稽核记录于供货商环境管理稽核表6. 2. 2. 7. 3现场稽核结果由稽核组长于稽核结束后现场报告，并取得被稽核厂商之认可.7.4不符合项的纠正:被稽核厂商针对稽核中不符合项采取相适应的纠正措施，填写环 境监查缺失改善报告并附相关客观证据予xx环境物质管理委员会.6. 2. 2. 7. 5厂商稽核小组（对应商稽核人员）负责

58、对厂商环境稽核不符合项目纠正效果追踪确认 直至结案.6. 2. 2. 8品保部汇整厂商稽核结果交采购单位,此将成为该供货商是否可持续成为XX环保合格 供应商之重要依据.6.2.3数据管理：6. 2. 3. 1禁用物质保证书一一供货商每年提供一次（一般为正式确定交易后签定，到次年的 对应时间为一年有效期限），由xx品保单位统一保存三年；6. 2. 3. 2环境管理物质不使用证明书（承认检定用）供货商首次送样或材质变更所送样时 提供，由xx工程单位保存最新版本（旧版作废后再保存三年以供查证）；6. 2. 3. 3环境管理物质不使用证明书（量产检定用）供货商每批交货均应提供至xxIQC, 由品保单位

59、统一保存三年；6. 2. 3. 4ICP测试报告供货商首次送样、材质变更，以及xx特殊要求时提供，从测试日 期开始计算，有效期为一年；6. 2. 3. 5材质成份表xx有需求时提供，从制作日期开始计算，有效期为一年；6. 2. 3. 6物质安全数据表（MSDS）xx有需求时提供，从制作日期开始计算，有效期为一年;6. 2. 3. 7材质证明xx有需求时提供，从制作日期开始计算，有效期为一年.3.8供货商样品承认书由xx文管中心承办分发至工程/品保/采购/供货商单位文件名称环保供货商选择与管理作业程序版次A/0页码文件编号XX-GP-204日期2020. 03. 025/5,保存最版本（原件旧版

60、作废保存三年）.6. 2. 4环保材料供货商必须有相对应之质量管理事务对应窗口及人员.6. 2. 5环保材料供货商应对xx之抱怨及退货进行及时检讨分析，在三天以内提供有效对策并落 实改善，如有特殊原因延期回复者（如供应厂商为代理公司，材料属海外来料），应通知xx,取得同 忌6. 3采购作业：6. 3. 1原物料之备料作业：由采购人员依据生管开立的请购单（经公司系统查核无库存或库存不足），将相关数据输入 计算机，进行备料准备，以确切掌握库存数量、安全存量、已订未入数及相关采购资料，并开立请 购单，以便交由采购人员开始进行采购作业.6. 3.2开立订单：采购依6. 3.1作业完成后，须将相关数据填