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文档简介

1、仓库材料管理方案一、流程二、材料入库（1）材料釆购到货后，仓库保管员根据送货单（发货明细表、发货清单）验收实物，做好收货记录提交给釆购员，釆购员据此填制材料釆购入库单进行存根。（2）送货单（发货明细表、发货清单）与实物不一致的，釆购员应加急发到发货单位进行调换或退货，在根据送货单（发货明细表、发货清单）验收实物后，三天之内必须将相关单据传递给釆购员办理入库手续。（3）月末对仓库进行统一清点，必须将本月内所有入库材料全部办理入库手续。三、材料入库单的填写（1）项目齐全，包括日期，供应商，材料名称，规格型号，计量单位，数量，单价，金额等，入库单有一项以上的必须有合计栏。（2）材料釆购入库单一式三联

2、，采购人员一联，仓管人员一联，财务报账一联，并每月整理存档。（3）报帐，釆购员办理入库后，原始材料数据联必须交由财务，与发票同时入账，填制报销单办理报销手续。四、材料釆购入库单不得随意涂改，涂改的单据一律无效，并依据情况进行处理。五、材料入库后，由库管员统一按供应商按月份序时分类保管备查，具体保留时间由维修组根据情况制订。六、材料出库（1）仓管人员根据领料部门提供的材料领料申请表、明细清单，查询材料库存状况，库房有实物的开具材料出库单（一式三联：第一联：存根，第二联：交由领料部门）；（2）超过材料领料限额的或双方部门发生争执的，暂时不办理出库，并同时向部门主管领导报告，根据领导处理意见办理。（3）月末则必须将本月内所有岀库全部办理出库手续。七、材料出库单的填写（1）项目齐全，包括日期，领料部门，材料名称，规格型号，计量单位，数量。出库单有一项以上的必须有合计栏。（2）材料出库单，必须由双方部门领导同时签字，方可由领用人员到仓管员处取料。（3）结余不用的材料要及时办理退还手续，并填写退库单。八、相关材料的文件资料应及时交由

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