电力公司质量办法说明

1、14/103依据标准：GB/T19001-2000文件编号： QMS-2003 A电力设备有限公司QMS 质量手册第一版(A) (文件受控号 )审 核： 日 期： 批 准： 日 期： 地址颁 布 令质量是公司的生命和进展的基础。本质量手册是依据ISO9001：2000标准和强制性产品认证工厂质量保证能力要求的要求，结合本公司的特点及实际，遵循适用有效原则编写。本手册是公司质量治理的法规性文件，也是本公司建立、实施质量治理体系准则。现予批准公布，望全体职员认真学习、理解并遵照执行。总经理： 年 月 日任 命 书为了贯彻执行GB/T19001-2000质量治理体系 要求，加强对质量治理体系运作的领

2、导，特任命为我公司的质量治理者代表。质量治理者代表的职责是：确保质量治理体系中的过程得到建立和保持；向最高治理者报告质量治理体系的业绩，包括改进要求；在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4 就质量治理体系中的有关事宜对外联络确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；5. 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；6. 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。总经理：年 月 日0.1 目 录要求条款3C工厂审核质保要求1目录2质量手册讲明3质量手册修改操纵0企业概况0公司质量治理体系结构图0质量治理体系过程职责分配表0质量治理体系1文件操

3、纵程序2记录操纵程序0治理职责51质量方针和质量目标5. 2质量治理体系策划操纵程序52职责、权限和沟通53治理评审操纵程序0资源治理61人力资源操纵程序6. 2基础设施与工作环境操纵程序0产品实现71安装策划操纵程序72与顾客有关的过程操纵程序73采购操纵程序74生产安装操纵程序75监视和测量装置的操纵程序76 CCC认证标志的使用操纵程序77认证产品一致性操纵程序0测量、分析和改进81顾客中意度测量程序82内部审核程序8. 3监视与测量操纵程序84不合格品操纵程序85改进操纵程序42342453, 54. 15. 45556626. 3, 6. 4717274757682182282. 3

4、；8. 2. 48. 3852.1；2.22.31.11.234；1062198570.2 质量手册讲明 章节号：0.1版本：A生效期：2003.2.101 范围11总则本质量手册按照GB/190012000(idt ISO9001：2000)质量治理体系 要求与强制性产品认证工厂质量保证能力要求，规定了本公司的质量治理体系，描述了质量治理体系每一过程及相互的作用。本质量手册适用于本公司的电力设备生产和安装活动有关的所有部门与岗位，事实上现全过程的操纵与治理，并证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。通过体系的有效运行和持续改进，以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，增进

5、顾客的中意。12应用本公司的产品及产品实现过程中不涉及产品设计与开发，以用户提供的图纸进行生产及安装，不承担设计责任，故将标准第7章中的“7.3设计与开发”予以删减。2引用标准GB/T 190002000 质量治理体系 差不多和术语(idt ISO 9000：2000)GB/T 190012000 质量治理体系 要求(idt ISO 9001：2000)3术语和定义本质量手册采纳GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000中的术语和定义。0.3 质量手册修改操纵章节号：0.3版本：A页次：10公司概况章节号：1.0版本：A生效期：2002.02.10*经济技术开发区电力设

6、备有限公司是TEDA总公司下属电力公司的电力设备配套企业，厂房面积800平方米，占地面积1600平方米共有职员16名。公司以生产电力开关设备为主。要紧产品TDDL系列抽出式低压开关柜和TDDH-10系列金属铠装开关柜等配备设备。采纳国内先进的组合式柜架结构，为大多数在开津经济技术开发区投资的中、外企业所选用，产品严格执行国家标准GB7251.1-1997和GB3906-91。产品质量达到国内同类产品的先进水平。在宽敞用户的多年使用中，从未发生过因我公司产品质量而造成的事故。产品以其良好的机械性能和电气性能受到供电部门的好评。公司以严格的产品质量治理和热情、周到及时的售后服务始终体现了我们的宗旨

7、“用户至上，质量为本”，因此受到宽敞用户的赞誉。2.0 公司质量治理体系结构图章节号：2.0版本：A页次：1总经理副经理QMS治理者代表技术生产部市场部综合部3.0 质量治理体系过程职责分配表协办职责 主职责公司领导职能部门GB/T 19001:2000要求名称程序文件总经理管理者代表副经理综合部技术生产部市场部章条款4 质量治理体系质量治理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件操纵文件操纵程序4.2.4记录操纵记录操纵程序5 治理职责治理职责51治理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量治理体系策划5.5职责、

8、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.2治理者代表5.5.3内部沟通5.6治理评审治理评审操纵程序5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6 资源治理资源治理6.1资源的提供6.2人力资源人力资源操纵程序6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训3.0 质量治理体系过程职责分配表协办职责 主职责公司领导职能部门GB/T 19001:2000要求名称程序文件总经理管理者代表副经理综合部技术生产部市场部章条款6.3基础设施6.4工作环境7 产品实现产品实现7.1产品实现的策划安装策划操纵程序7.2与顾客有关的过程与顾客有关过程操纵程序7.2.1与产品有关要求的确定7.2.2与产品有关要求的

9、评审7.2.3顾客沟通7.4采购采购操纵程序7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供生产安装操纵程序7.5.1生产和服务提供操纵7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识与可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视与测量装置的操纵监视与测量装置操纵程序8 分析、测量与改进测量、分析和改进81总则82监视和测量8.2.1顾客中意顾客中意度测量操纵程序8.2.2内部审核内部审核程序8.2.3过程的监视和测量监视与测量操纵程序8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品操纵不合格品操纵程序8.4数据分析8.5改进改进操纵程序8.5.1持续改进8.

10、5.2纠正措施8.5.3预防措施4.0 质量治理体系章节号：4.0版本：A生效期：2003.2.10本章描述了公司质量治理体系所需过程的治理，提出了建立、实施、保持和改进质量治理体系有效性的总的要求，明确了质量治理体系文件的范围、质量手册内容及对文件和记录操纵的要求。41总要求本条明确了建立质量治理体系并形成文件，实施、保持和持续改进质量治理体系有效性总的要求。411质量治理体系所需过程的识不综合部应组织职能部门系统地对质量治理体系所需过程予以识不和治理，使过程达到预期的结果。必须做到：a)识不建立质量治理体系所需的过程，这些过程对产品质量的阻碍程度，识不其中的简单过程、复杂过程、关键过程、一

11、般过程及相互关联的过程。识不这些过程的输入输出，应开展的活动，投入的资源。识只是程的顾客及顾客的要求；b)为达到过程的有效运行，除对过程识不之外，应确定过程之间的相互作用、过程顺序及过程的接口；c)必须对过程的输入输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，按过程结果的特性，确定对过程进行监视、测量和分析的准则和方法；d)为确保这些过程的有效运行，并对其加以监视、识不，必须获得必要的用于过程运行的资源和对过程监视的信息，明确信息的收集和反馈，通过对信息的判定实现对过程的监视；e)通过对这些过程业绩的监视、测量以及监视、测量所获结果的分析，对过程采取必要的措施，以实现对过程策划的结果及对这些过程

12、的持续改进。412外包过程的识不本公司产品实现过程中涉及的外包过程应予以识不，明确其操纵的内容和方法，操纵的实施见采购操纵程序、生产安装过程操纵程序相关条款中实现。42文件要求编制的质量治理体系文件，应能成为本公司质量治理体系运行的依据，起到沟通意图、统一行动的作用。421总则本条阐述了本公司制定质量治理体系文件的范围。质量方针、目标，质量手册(含程序文件)422本公司质量治理体系文件的构成及其关系示于下图。 第一级文件质量方针 治理标准、工作标准，技术标准，记录文件、表格及其它质量操纵文件 第二级文件423质量治理体系文件，能够呈现为任何媒体形式，如纸张、计算机磁盘、光盘、照片、标准样件等。

13、422质量手册质量手册是公司最高的质量治理体系文件，具有唯一性、适用性和检查性，质量手册用于内部质量治理体系的过程操纵与治理，对外用于证实能稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，通过有效的实施和持续改进，保证符合顾客和适用的法律法规要求，增进顾客中意。4221质量手册的内容包括：本公司概况的介绍、公布令、质量治理体系的范围、应用标准删减的讲明、质量治理体系形成文件和质量治理体系所需过程及过程之间相互作用的描述。4222质量手册由综合部组织编制并审定，治理者代表审核，总经理批准公布实施。4223质量手册由综合部实施动态治理，对实施情况进行经常性的检查，每年12月由综合部组织有关部门对其适

14、用性、有效性进行评价，评价的结果报治理评审。若需更改由综合部提出，以更改单的形式，按原审批程序办理。4224质量手册每三年进行全面修订，修订后的质量手册，按原审批程序公布实施。423文件操纵 本条规定了文件操纵的范围，批准公布、分发、更改和归档的要求。本过程的主管领导是治理者代表，归口治理部门为综合部。4231文件操纵的范围质量治理体系运行有关的所有文件，包括适用的外来文件，如标准、法律法规等。4232文件的批准与公布文件公布前必须通过审定与批准，确保其适用性，文件公布前必须标明实施日期，并明确发放范围。a)质量手册（含程序文件）执行4.2.2的规定；b)部门文件由各部门负责人审核，治理者代表

15、批准；4233文件分发文件分发按文件的分类，文件分发应做到：a)文件分发必须进行登记，记录文件编号、文件受控号，外来文件应操纵分发范围，并以适当方式予以识不；b)标识文件的受控状态。在受控文件上有“受控”红色印章标识；c)在分发新版文件的同时收回作废的文件，需要保留的作废文件盖“保留”红色印章。4234文件更改与换版文件更改必须按原审批程序进行，实行更改单的形式。由文件使用单位提出更改，文件应重新评审与审批。4235文件归档文件应分类归档，执行文件操纵程序。424记录操纵本条规定了记录操纵的范围、记录填写、标识、收集、编目、查阅、归档、便于识不检索，执行记录操纵程序进行贮存和处理的要求。本过程

16、归口为综合部。4241记录操纵的范围能证明产品符合要求、质量治理体系有效运行的记录均属于操纵的范围。4242记录的标识记录一般采纳表格形式，采纳相关程序的编码，依顺序编号的方式标识，表格名称明确表达其用途。4243记录的填写必须及时、真实、完整、清晰和明了，不准涂改，记录应有记录人签名或盖章。4244记录收集、编目、归档和保管a)各职能部门负责本部门开展的质量活动的记录收集、编目、归档或保管；b)记录保存环境必须符合要求，防止损坏，存入应便于检索，按实际需要分不规定保存期限；4245记录的查阅当某项活动、产品质量需要追溯时，顾客在合同其内或商定的期限内能够查阅记录，但需经记录保管部门领导批准并

17、登记。4246记录的处理保存期满的记录能够销毁，各部门办理“资料销毁申请”，交综合部核定后统一销毁。43为实现上述要求，本章编制了下列文件：标题 GBT 19001 文件操纵程序 4.2.3记录操纵程序 4.2.4 4.1文件操纵程序文件编号：QMS-4.2.3-01A版本：A生效期：2003.2.101 目的和范围对文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废和回收等进行操纵，确保相关部门及时得到并使用有效版本。防止误用失效或作废的文件和资料。本程序适用于质量治理体系有关文件的操纵。2 职责21总经理负责批准公布质量手册（含程序文件）；22治理者代表负责批准其它与质量治理体系有关的文件（本手册已

18、规定的除外）；23综合部负责体系文件的归口治理；24综合部负责公司对现有体系文件的定期评审；25各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3 工作程序31文件的分类311按文件性质分类a)质量手册（含程序文件、形成文件的质量方针和质量目标的声明）；b)公司为确保其过程有效策划、运行和操纵所需的文件(如作业指导书、操作规程、图样、技术文件等)；c)标准要求的记录；e)外来文件(包括法律法规、标准和顾客提供的图样等)。312按文件载体分类：a)纸张性文件；b)非纸张性文件；32文件的编号321质量手册编号QMS-2003 A 版本号 年代号 治理标准322程序文件的编号：QMS-76-01A 序列与版

19、本号 章节号 程序文件代号323其它质量治理文件的编号：TJDL/ZD4.2.3A-2003 年代号 支持标准号三层次文件代号324通知、通报等临时文件编号：TZ-2002.03.04-01 序列号 日期 临时文件代号325记录编号：J- 2002.03.04- A -01 记录编号 支持文件编号 记录代号326技术图样和文件的编号按机构标准及设计文件完整性标准执行。327外来文件编号按各自原来的编号。33文件的编写和审批331质量手册(含程序文件)由综合部组织编写，经治理者代表审核，总经理批准。332部门质量文件由相关部门编写，部门经理审核，治理者代表批准。333确保文件的正确、清晰、协调、

20、易于识不和检索。34文件的发放341文件治理部门依照对体系有效运行的需要填制文件配备表J-QMS-4.1-01A-01，经主管领导审批后填写HYPERLINK l 第二级文件清单文件发放、回收记录J-QMS-4.1-01-02，发放文件。342文件发放时办理登记手续，签字领用。343文件在小范围内使用或临时使用，可传阅文件，要求阅读者在文件上签字确认，不用再发放。344公司范围内发放的文件为“受控”文件，在封面加盖“受控”印章，注明分发号。向顾客提供的文件为“非受控”文件，不盖印章。345当使用的文件严峻破损并阻碍使用时，应到发放部门办理更换手续，仍沿用原文件分发号，破损文件收回。346若文件

21、丢失，应向发放部门讲明丢失缘故，申请补发。补发的文件应给予新的分发号，并注明原文件分发号作废。347提供的认证机构和供方的文件，按内部受控文件处理。35文件的评审每年底由综合部组织使用部门对现有体系文件的适用性、协调性进行评审，必要时进行修订。36文件的更改361文件需更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写文件更改申请单J-QMS-4.1-01-03，应有更改理由与相应的证据；362文件更改若指定其他人员审批时，该人员应获得审批所需依据的有关材料；363文件更改经批准后，由文件编写部门组织更改。文件更改时注明更改标记和更改生效时刻，更改文件发放时，应按文件发放、回收记录的名单

22、发放修改后的文件，同时收回作废的文件。对不换页或不换版的更改还应发放文件更改申请单告知文件使用人。37 文件的换版与作废471文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时应换版，原版次文件作废，换发新版本，更换后的版本号以A、B、C、D依次后延；372作废的文件由申请作废部门填写文件销毁申请J-QMS-4.1-01-04，按要求审核、批准后的文件按文件发放、回收记录收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，由文件发放部门负责人批准后统一销毁。需作资料保留的作废文件，经文件批准人批准后由文件治理员加盖“保留”印章方可保留。38文件的治理381文件经编制审核批准后,由各部门列入受控文件清单J-QMS-4.1

23、-01-05，并按文件配备表明确分发的部门或人员。综合部负责分发并操纵其版本。382质量治理体系文件原稿由综合部统一保存。各部门负责保存相关的带有受控标识的文件，文件应有序、分类的加以保存以便于识不、存取和查阅。383任何人不得在受控文件上随意划改，不准私自外借，确保文件的清晰、整洁和完好。384需临时借阅或复制文件的人员，应填写文件借阅、复制记录J-QMS-4.1-01-06，由相关部门负责人按规定权限审批后向文件治理部门借阅、复制文件，借阅者应在指定日期归还文件，原版文件一律不外借，防止文件丢失或损坏。复制的受控文件必须由文件治理人登记编号，并加盖“受控”标识。39 外部文件的操纵直接执行

24、的各类外部文件，由文件归口批准人员批准后列入受控文件清单。4相关文件41记录操纵程序 4.2.45标准表格51文件配备表52文件领用、回收记录63文件更改申请64文件销毁申请表65受控文件清单 66文件借阅、复制登记表4.2 质量记录操纵程序编号：QMS-4.2.4-01A版本:A生效期：2003.2.101 目的： 对质量治理体系所要求的予以操纵，以提供对产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。2 适用范围： 本程序适用证明产品、过程和体系符合要求和质量治理体系有效运行的记录。3 职责31综合部是记录的归口治理部门；32公司各部门指定专人负责质量记录的收集、编目、归档或贮存处理工作；3

25、3各部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式；34记录人员填写质量记录应及时、字迹清晰，使用签字笔和钢笔填写，各栏目应填全。4 工作程序41记录格式411综合部制订质量记录清单J-QMS-4.2-01A-01，将公司所有与质量治理体系运行有关的记录汇总，内容包括记录的名称、编号、产生部门、收集/归档期限、保存期限、保存部门等。各部门应将本部门使用的质量记录清单交综合部备存。42记录的标识：见文件操纵程序QMS-4.1-01A43收集、编目、移交431记录分不由各部门负责收集和整理编目，保证各项记录完整。432质量治理体系记录按质量记录清单的规定进行收集整理、编目、移交。433填写要求：填写及

26、时，内容正确完整，字迹应清晰，能准确识不，签全名；不得随意更改、涂抹，如发觉数据填写错误，要用划线的方式进行更正，并签名、注上日期。434记录的形式能够是卡片、表格、图表、报告；也能够是拷贝、磁带、软盘或胶片。44保管、贮存、归档441记录指定专人保管，归档记录在归档时由保管人员进行审查，内容有：记录是否齐全、填写是否缺漏、不署姓名和日期和传真件。442记录放置在干燥处，应防止损坏、变质和丢失。保管方式要分类、分项，易于查找，便于存取，为有关方面查阅提供方便，借阅参照文件操纵程序。45记录的发放、借阅和复制451各部门向综合部领用所需记录的空白表，应填写文件领用登记表J-EQP-4.1A-02

27、；452各部门保管的记录需要借阅或复制，要经相应部门负责人批准并填写文件借阅、复制登记表J-EQP-4.1A-06。46处理461记录保存期满，没有再保存价值时，由保管人员提出申请填写文件销毁申请表J-EQP-4.1A-04经治理者代表审批后，统一销毁。462记录由综合部规定其保存期限，保存期满后，经公司治理者代表审查认为临时还不能销毁时，要加以标识，注明接着保存期限，接着保存下去。5相关文件51文件操纵程序 4.2.36标准表格61质量记录清单62文件领用、回收记录63文件借阅、复制登记表 64文件销毁申请表章节号：50治理职责受控号：版本号：A生效日期：2003.2.101目的确定公司总经

28、理应承诺和实施的活动。2范围适用于公司总经理为建立和改进质量治理体系的承诺提供依据。3要求31治理承诺公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量治理体系的承诺提供证据；311向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；A总经理应树立质量意识、清晰了解让顾客中意是最差不多的要求；B总经理应清晰了解质量治理体系的有效性与公司每一个成员对质量的认识紧密相关；C总经理应采取培训、内部刊物、例会等各种方式使全体职员能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强职员对质量意识；使他们积极参与提高质量的有关的活动中来。执行与顾客有关的过程操纵程序关于“与产品有关要

29、求的确定”、“顾客沟通”、顾客中意程度调查程序等的有关规定。312总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，参见质量方针和目标、质量治理体系策划操纵程序。314总经理应对质量治理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，评估持续改进质量治理体系的机会，使治理承诺得到落实。应按策划的时刻间隔主持治理评审，执行治理评审操纵程序。315总经理应确保公司质量治理体系运作能获得必要的资源，执行资源治理的规定。32以顾客为关注焦点总经理应以增强顾客中意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足，为此应做到：321确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程操纵程序。

30、322将顾客的需求和期望转化为公司的产品要求及运行过程的要求。如对产品特性的要求、各种检验规范等。323使转化成的要求得到满足公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时刻的推移和修订，因此组织转化的要求及已建立的质量治理体系也应随之更新，执行治理评审操纵程序和文件操纵程序的规定。33为实现上述要求，本章编制了下列文件：标题 GBT 19001 51质量方针和质量目标 53, 54152质量治理体系策划操纵程序 5. 453职责、权限和沟通 5. 554 治理评审操纵程序 56 章节号：53质量方针和质量目标发行号：版本号：

31、A生效日期：2003.2.10为确定组织在质量方面追求的宗旨和方向，特确定公司的质量方针为：重信守约、品质达标、持续进展、用户中意。释义：重信守约：对所承诺的顾客要求言出必行；品质达标：严格的检验手段，保证生产安装符合有关法律法规和相关规定要求；持续进展：按国际标准建立质量治理体系能不断提高自身治理，最终实现顾客中意；用户中意：公司最终目的是使用户中意。本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。实现组织的质量方针，确定组织的质量目标是：生产安装验收合格率100%;顾客中意率三年内达到90%,三年后达到95%;保证质量治理体系持续有效的

32、运行;与质量相关的各部门应依照组织总目标进行分解，转化为本部门每年具体的工作目标。各级领导要将质量方针和质量目标传达到治理、执行、验证和作业等层次，使全体职员正确理解并坚决执行。公司应不断地对质量方针、质量目标进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行治理评审操纵程序。对质量方针、质量目标的批准、公布、评审、修改都应实行操纵，执行文件操纵程序关于文件更改的有关规定。6公司各级人员必须认真理解质量方针及质量目标的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。章节号：54质量治理体系策划操纵程序编号：QMS-5.4-01A版本号：A生效日期：2003.3.11目的进行质量治理体系的策划，

33、以制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现目标。范围适用于确保实现质量方针和目标与质量治理体系策划。职责31总经理依照年度质量目标，配置必要的资源，负责批准手册、质量治理体系文件。32治理者代表负责审批各部门为质量治理体系策划编制的有关文件，并对质量的治理实施情况进行监督检查。33各部门要紧负责人负责组织本部门的质量治理体系策划的实施。要求总经理应确保对质量治理体系进行策划，以满足质量目标及质量治理体系的总要求。41质量治理体系策划的时机：组织在下列情况下需进行质量治理体系策划：按照质量治理标准建立、改进质量治理体系；组织的质量方针、目标或组织机构发生重大变化；组织的资源配置、市场情况

34、发生重大变化；现有体系文件未能涵盖的专门事项。42质量治理体系策划的内容总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识不和策划。策划的内容应包括：A需达到的质量目标及相应的质量治理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；B识不为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；C对实现总体质量目标、指标和时期或局部的质量目标评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；D依照评审结果查找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量治理体系的有效性和效率；E策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量打算等。44质量治理体系策划输出文件的编制原则441参照质量治理手册的有关内容，应符合质量方针，并与产品实现过程的策

35、划及其他质量治理体系文件的内容协调一致；442现有的质量文件中的内容可被引用，并依照专门的要求增加新的内容。45质量治理体系策划输出文件的编制、审批和发放451质量治理体系策划输出文件由综合部组织各部门负责人编制，经常治理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。452质量治理体系策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、公布日期。46质量治理体系策划的实施、监督检查和更改461各部门在执行中应按照策划规定的内容、进度、要求进行操纵，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到综合部。462综合部对策划实施情况进行检查和验证，协凋相应的资源。463对质量治理体

36、系策划的更改A策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写文件更改申请单，经总经理批准后进行更改，按文件操纵程序执行。B在更改期间应保持质量治理体系的完整运行，例如组织机构调整时，应对职责做出相应的变更，以确保体系正常运作。464质量治理体系策划所形成的相关文件，由综合部负责存档保存。相关文件51文件操纵程序 4.2.352产品实现的策划操纵程序 7.16记录61 各部门的质量治理体系策划输出文件62文件更改申请单见J-QEP-4.1-A-03章节号：55职责、权限和沟通发行号：版本号：A生效日期：2003.2.101目的对本公司的职能及相互关系予以规定和沟通，明确公司的质量治理机构

37、和各部门及全体职员的职责，充分利用公司的资源，并为了及时准确地收集、传递及反馈有关信息，做好信息的治理，确保质量治理体系的正常运行。2范围适用于组织内对质量治理体系有关的治理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定及沟通。3职责和权限31总经理A全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性；B批准质量方针、质量目标，负责批准公司的质量治理手册，任命治理者代表；C.主持治理评审；D.确保质量治理体系运行所必要的资源配备；32副经理按要求对生产安装全过程进操纵，保证产品质量；B负责安装组织策划，批准不合格品的处置；33市场部了解顾客需求，组织有关部门对顾客要求进行评审；B对有

38、业务关系的相关方宣传公司的质量方针与目标，并施加阻碍；C组织生产安装回访，依照修正方案落实顾客投诉、协助质量事故的处理。34综合部A负责质量治理体系建立、实施运行过程中的组织、协调、检查与审核工作；B负责组织有关部门起草质量治理体系文件；C负责质量治理体系的监控和测量；D负责纠正和预防措施的跟踪验证；E协助总经理开展有关的行政治理工作；F负责本公司文件资料治理工作；G制订、检查、组织落实公司年度人员培训打算；H负责公司人力资源治理及培训工作；35技术生产部A负责按公司要求完成生产安装任务；B负责进场物资采购及验证；C负责采购安装设施，并设施进行维护与保养；4 内部沟通41组织的最高治理者应确保

39、在不同层次和职能之间，就质量治理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。关于沟通的方式，应予以确定。42内部沟通的分类421自上而下的沟通公司每周由总经理或其授权人主持召开公司例会，讨论质量、顾客反馈、市场等各方面的情况，及时采取相应的措施，以确保质量治理治理体系的正常运作。422自下而上的沟通各部门应建立报告制度，在每周公司例会上向最高治理者报告部门运作情况，以作为最高治理者进行决策的依据。423部门内部的沟通各部门应经常召开例会，讨论部门质量目标的实现情况及存在的问题，以便及时采取相应的纠正或预防措施，加强对产品

40、实现过程及产品本身质量的监视和测量。424各部门之间的沟通关于跨部门之间需要协调、沟通的事宜，例如打算、质量等问题，应由公司主管领导主持进行沟通。关于日常事务的沟通，能够采纳部门间传递信息联络单方式沟通，执行数据分析操纵程序的有关规定；425其他的沟通方式5相关文件51不合格品操纵程序 8.352改进操纵程序 8.553文件操纵程序 4.2.36记录61信息联络单2纠正和预防措施处理单章节号：56治理评审操纵程序文件编号：QMS-5.6-01A版本号：A生效日期：2003.2.101目的公司应按策划的时刻间隔评审质量治理体系，确保公司质量治理体系的持续适宜性、充分性和有效性，确保公司质量方针和

41、目标适应公司自身进展的需要，以不断完善质量治理体系。2范围适用于对公司质量治理体系的评审。3职责31总经理主持治理评审活动，批准治理评审打算和治理评审报告与改进措施；32治理者代表负责向总经理报告质量治理体系运行情况，提出改进建议，组织编写相应的治理评审报告，批准纠正与预防措施；33综合部负责评审打算的制定、收集并提供治理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证；34各相关部门负责预备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施治理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4程序41治理评审打算411每年至少进行一次治理评审，通常在每年第四季度进行，可结合内审后的结果进行，

42、也可依照需要安排。412当出现下列情况之一时可增加治理评审频次。公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；发生重大质量事故或用户关于质量有严峻投诉或投诉连续发生时；当法律法规、标准及其他要求有变化时；市场需求发生重大变化时；立即进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；质量审核中发觉严峻不合格时；其他情况需要时。413综合部在每次治理评审前一个月编制治理评审打算，报治理者代表审核，总经理批准。打算要紧内容包括：评审时刻；评审目的；评审范围及评审重点；参加评审部门（人员）；评审依据；评审内容。42治理评审输入治理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：A审核结果，包括第一方

43、、第二方、第三方质量治理体系审核产品质量审核等的结果；B顾客的反馈，包括中意程序的测量结果及与顾客沟通的结果等；C过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果；D改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发觉的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及有效性的监控结果；E以往治理评审跟踪措施的实施及有效性；F可能阻碍质量治理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；G质量治理体系运行状况，包括质量方针和目标的适宜性和有效性；H重大质量事故的处理或改进的建议。43治理评审的预备431预定评审前十天，综合部以书面形式向质量治理者代表

44、汇报现时期质量治理体系运行情况并提交本次评审打算，由治理者代表审核，总经理批准，由综合部汇总后组织发放。432综合部负责依照评审输入的要求，组织评审资料的收集，要求各部门预备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件。433综合部负责向参加评审的人员发放治理评审通知单，及评审打算和有关资料。44治理评审会议A总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，关于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时刻。B总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。45治理评审输出451治理评审的输出应包括以下方面有关的措施：A质量治理体系及其过程有效性的改进，包括

45、对质量方针和目标、组织结构、过程操纵等方面的评价；B与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；C资源需求等。452会议结束后，由综合部依照治理评审输出的要求进行总结，共同编写治理评审报告，经治理者代表审核，由综合部汇总交总经理批准，发至相应部门并监控执行。46改进、纠正、预防措施的实施和验证综合部依照改进操纵程序的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。47假如评审结果引起文件更改，应执行文件操纵程序。48治理评审产生的相关的记录由综合部按记录操纵程序保管，包括治理评审打算、治理评审输入资料、治理评审报告等。5相关文

46、件51内部审核程序 8.2.252改进操纵程序 8.553文件操纵程序4.2.354记录操纵程序4.2.46记录1治理评审打算62治理评审通知单63治理评审报告64纠正和预防措施处理单章节号：60资源治理发行号：版本号：A生效日期：2003.2.101公司应及时确定并提供所需的资源，以便：A实施、保持质量治理体系，并持续地改进其有效性；B通过满足顾客及有关相关方的要求，增强顾客和有关相关方的中意；C确保和公司产品、活动及服务有关的因素得到操纵。2资源可包括：人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等，必要时还可能包括利用外部供方提供的资源。3本公司从顾客中意的角度动身，对人员、设备与工作

47、环境规定了相应的要求，编制以下的程序文件：标题 GB/T 19001标准 61人力资源操纵程序 62 62基础设施与工作环境操纵程序 6.3;6.4章节号：62人力资源操纵程序文件编号：QMS-6.1-01A版本号：A生效日期：2003.2.101目的确保全体职员的质量意识以及重要质量岗位职员的操作技能，制定和实施培训打算，使公司质量治理体系的有效运行。2范围适用于质量治理体系中从事阻碍产品质量的所有人员，包括临时雇用的人员。职责31总经理批准公司年度培训打算，批准岗位工作人员任职要求。32综合部A负责审核各部门的岗位工作人员任职要求，并采取必要的措施以满足要求；B负责公司年度培训打算的制定及

48、监督实施；C负责上岗基础教育； D负责组织对培训效果进行评估。33各部门 A编制本部门职员岗位工作人员任职要求； B负责本部门职员的岗位技能培训。4程序41人员能力411从事阻碍产品质量工作的所有人员应是胜任的，对能力的推断应从教育、培训、技能和经验等各方面考虑。412各部门负责人编制本部门岗位工作人员任职要求，由综合部进行审核，岗位工作人员任职要求应报总经理审批。413岗位工作人员任职要求经审批后，作为综合部选择、招聘、安排人员的要紧依照。42培训和意识421综合部应依照对从事阻碍质量的活动的人员的能力需求，分不对新职员、在岗位职员、转岗职员、各类专业人员、治理层等进行培训或采取其他措施以满

49、足要求。422新职员与在岗职员必须通过以下培训 A公司基础教育：包括公司简介、职员纪律、质量方针和目标、质量、安全、相关法律法规、质量治理体系标准基础知识等的培训，在进入公司一个月内，由综合部组织进行； B部门基础教育：学习本部门工作手册的要紧内容，由所在部门负责人组织进行；C岗位技能培训：学习作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗们技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。423在岗人员培训按培训打算，每年应对在岗职员至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。424专门工作人员培训 A专门工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培

50、训，培训考核合格后上岗，每年关于这些岗位的人员还应进行培训和考核； B电气焊工、电工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书。 C质量治理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核合格、持证上岗。426转岗人员应遵循以上原则。427各治理层 相关的法律法规、目标、指标、质量手册的识不。建立质量治理体系的意义、有关法律法规和质量手册及相关程序文件。428通过教育和培训，使公司全体职员意识到： A满足顾客和法律法规要求的重要性； B违反这些要求所造成的后果； C自己的工作对质量治理体系的重要性； D如何为实现自己工作的质量目标做出贡献。429评价所提供培训的有效性 A综合部组织各部门通过操作考

51、核、理论考核、业绩评定和观看等方法，评价培训的有效性，考察被培训的人员是否具备了所需的能力。B每年第四季度综合部组织各部门负责人及职员代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训打算。C综合部应加强对职员日常工作业绩的评价，可随时对各部门职员进行现场抽查，对不能胜任本职工作的职员，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使职员的能力与其从事的工作相适应。4210综合部负责建立职员能力档案、保存职员的教育、培训、岗位资格认可和经验的适当记录，如学历证明、培训记录、职称证明、工作经历等。43培训打算及实施431每年11月前各部门上报综合部下年度的培训申请单

52、，依照公司需求及下年度各部门培训申请单，综合部于12月前制定下年度的培训打算（包括培训内容、对象、时刻、考核方式等内容），经总经理批准后下发各部门，并监督实施。432每次培训各相关部门应填写培训记录表，记录培训人员、时刻、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交综合部存档。433各部门的打算外培训，应填写培训申请单，经总经理批准，由相关部门组织实施。5相关文件51各部门工作手册及相关的法律法规52各部门岗位工作人员任职要求6记录61培训记录表62培训申请单63年度培训打算64职员能力档案章节号：63，6.4基础设施和工作环境操纵程序编号：QMS-6.3-01A版本

53、号：A生效日期：2003.3.11目的 确定、提供并维护为达到产品符合要求所需要的基础设施，确定并治理为达到产品符合要求所需的工作环境。2适用范围 适用于为实现产品符合性所需的基础设施和工作环境的操纵。3职责31技术生产部负责对实现质量治理所需的基础设施进行操纵；32技术生产部负责按要求对安装所需的基础设备进行维护与保养；32总经理应支持配备质量治理体系及安装所必须的基础设施与工作环境。4程序41基础设施的确定、提供和维护411公司为实现产品符合性的基础设施包括： A建筑物、工作场所（如办公和生产场所）和相关设施（如供应水、电的设施）； B过程设备（如机器）；412设施的提供 技术生产部依照需

54、要及公司进展的需要，填写设施配置申请单，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报副经理审核，总经理批准后，负责组织安排采购有关事宜，并负责具体实施采购。413设施的验收 A采购后的设施，技术生产部组织使用单位进行安装调试，确认满足要求后，在设施验收单上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。设施验收单由技术生产部保管。低值易耗的工具由使用部门自行验收。 B验收不合格的设施，由技术生产部与供方协商解决，在设施验收单上记录处理结果。 C技术生产部对验收合格的设施进行编号，建立设施治理卡和设施档案，并在生产设施一览表上登记。D使用部门依照合格的

55、设施验收单办理登记和建档手续，低值易耗的工具由仓库凭设施验收单办理入库手续。414设施的使用、维护和保养 A关于大型、周密设备或关键过程所用的设施必须有操作规程或使用讲明书。无讲明书的设施的操作规程由设施使用部门编写，综合部审核备案，副经理审批。 B技术生产部制定设施日常保养项目表，规定保养项目、频次，发给使用部门执行，项目负责人监督检查执行情况。 C日常中无法排除的故障，应填写设施检修单报技术生产部检修。检修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。车间应将检修情况记录在相应的设施治理卡上。D现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。42设施的报废 A对无法

56、修复或无使用价值的设施，由相关部门填写设施报废单，经总经理批准后报废，物资在设施治理卡及生产设施一览表中注明情况。 B对低值易耗的工具，由使用部门填写设施报废单即可报废。 C报废的设施应挂黑色报废牌。43工作环境 各部门应确定并治理为实现产品符合性所需的工作环境，这应包括物理的、社会的、心理的要求（如制造一种良好的工作氛围，更好发挥职员的潜能），为此应做到： A配置适用的安装环境和办公场所，并依照需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿； B配置必要的通风、照明、科技器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全； C技术生产部对安装设施实行定置治理，要考虑人体工效的要求，努力提高工作效率； D确保职

57、员生产符合劳动法规的要求。5相关文件51生产操纵程序 7.56记录61设施配置申请单62设施验收单63设施治理卡64生产设施一览表65设施日常保养项目表66设施检修单67设施报废单章节号：70产品实现发行号：版本号：A生效日期：2003.2.10组织应将过程治理的原则用于所有的活动，产品的实现是实现产品的一组有序的要紧过程与支持性过程，它们使组织获得产品、产生增值。关于这些过程应进行充分的确定，以确保质量治理体系的充分性。这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入。而且这些过程和子过程的相互阻碍可能是复杂的，下述文件提供了这些过程的框架：标题 GB/T 19001标准 71 产品实现

58、的策划操纵程序 7172 与顾客有关的过程操纵程序 72 73 采购操纵程序 74 74 生产安装操纵程序 75 75 监视和测量装置的操纵程序 76 由于本公司不涉及产品开发设计，因此按要求删减GB/T19001-2000中7.3设计部份。章节号：71安装策划操纵程序文件编号：QMS-7.1-01A版本号：A生效日期：2003.2.101目的 对安装项目规定必要的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。2适用范围 适用于本公司生产安装项目及合同有关的安装策划的操纵及安装打算的编制、实施和操纵。3职责31副经理负责批准有关部门编制的质量打算。32综合部负责对各部门质量策划的实施情况进行监

59、督检查。33技术生产部负责人负责本部门相关的安装质量策划及编制、实施相应的质量打算。4程序41关于本公司的安装项目实现的过程都应进行策划。42进行安装策划的时机 A对生产安装项目、合同或活动； B现有体系文件未能涵盖的专门事项。43质量策划的内容 A针对生产安装项目或合同确定的质量目标和要求； B针对生产安装项目或合同所需建立的过程、文件和资源要求。应确认要紧过程和支持性过程，应识不关键的过程和活动，对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件，应确认所需资源，包括人力、物力、财力和信息等； C运作时期的划分、人员的职责权限和相互关系； D确定过程涉及的验证、确认、监视、检验和试

60、验活动及产品验收准则； E确定为实现过程和产品的符合性提供证据的质量记录。44质量策划的输出 策划的输出形式将因产品、项目或合同的特点不同而不同。能够是口头形式、文件或实物的形式，质量打算是一种常见的输出形式。45质量打算的编制原则为： A质量打算的内容要依照质量策划内容来确定； B应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系文件中的内容协调一致； C可引用已有的质量文件中的相关内容，并依照专门的要求编制新的内容； D依照实际情况，可编写总体质量打算，也可只编写有关的单项打算，如安装设计、采购质量打算，也可针对某一特定的活动，如产品促销活动、用户服务周等； E质量打算能够作为独