电器股份有限公司物资供应商管理

1、四川长虹电器股份有限公司物资部治理文件QG/JU -2006供应商评估治理规范2006-12-31 公布 2006-12-31 实施四川长虹电器股份有限公司物资部 公布供应商评估治理规范 QG/JU -2006拟制：审核：会签： 批准：供应商评估规范范围本规范规定了泛虹系下供应商的评估，包括供应商准入评估和合格供应商的定期评估。通过对供应商进行质量能力及质量绩效的评估，以确保选择的供应商能长期、稳定地提供满足本公司要求的产品及能力。本规范适用泛虹系下产品用物资供应商的质量、技术及商务等的评估。规范性引用文件下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。凡是注日期的引用文件，其随

2、后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓舞依照本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T19000-2000 质量治理体系基础和术语 GB/T19001-2000 质量治理体系要求供应商分类(1) A类供应商：所有供货地点在大陆以外的供应商及强势供应商（掌握了产品关键零部件的生产技术，拥有专门强的研发和生产能力的实力强大的供应商及资源性供应商，强势供应商在质量保证能力方面是值得信赖的，如电视机的显像管、显示屏，空调的压缩机等）。(2) B类供应商：除A类供应商以外的其它供应商。治理职责4.1 物资部a

3、) 负责组织供应商评估并将其维护在供应商治理系统中；b) 负责建立、保存托付采购供应商的供货表现及价格表现记录并将其（供货及时性、准确性、价格服务等）维护在供应商治理系统中作为供应商商务评估的基础；c) 负责对托付采购供应商的供货及价格表现进行评定；d) 负责组织对供应商的质量保证及能力进行评估并将其维护在供应商治理系统中；e) 负责对质量、价格、服务等各项评分汇总，并按供方综合评定准则进行权重分配计算出综合评分；f) 建立、更新合格供应商名录；g) 必要时组织对供应商实施辅导，督导供应商进行质量、服务及成本等的改善。4.2 子公司（含模拟子公司，以下同）a) 参与供应商评估；b) 负责建立、

4、保存非托付采购供应商的供货表现及价格表现记录并将其（供货及时性、准确性、价格服务等）维护在供应商治理系统中作为供应商商务评估的基础；c) 负责对非托付采购供应商的供货及价格表现进行评定；d) 负责建立、保存供应商质量表现及开发配合表现记录并将其（含供应商入厂质量数据、质量投诉、使用情况等）定期维护在供应商商治理系统中作为供应商质量评估的基础；e) 负责对供应商的质量表现及开发配合表现进行评定；f) 负责向供应商、物资部反馈顾客对产品、服务的投诉。5 治理流程及要求 0sje-d25.1 合格供应商的条件5.1.1 具有良好的质量保证系统，产品能符合本公司的质量规定，同时质量稳定；5.1.2 能

5、保证如期提供产品；5.1.3 价格合理； + MFP90优A合格供应商。建议加强合作，列入核心供应商，提高订单量，可免检。8090良B合格供应商，接着合作。督导改善，限量采购，必要时更换7080一般C合格供应商，限量采购。若在某方面专门有其优势，可与供应商一起攻关，督导其改善，必要时到供方现场对其进行辅导，假如通过努力仍无法改善，则可考虑引入新供应商替代 70差D不合格，终止合作，取消合格供应商资格，选择新的供应商替代。5.5.2物资部及时向供应商反馈评估情况：即向供应商反馈其单项、综合评估所处的位置及需要改进的地点，以便供应商进行持续改进。相关支撑文件,#C 供应商调查治理规范供应商审核治理

6、规范供应商辅导治理规范供应商准入治理规范N相关记录合格供应商名单K 2.取消合格供应商资格清单供应商能力评估表（二方审核评估）SX(供应商准入综合评估表 供应商物资在本公司入厂验收合格率、上机失效统计数据、以及质量问题处理记录、供货记录等质量信息反馈单供应商对质量问题纠正措施的落实、跟踪记录供应商实物质量绩效评定记录表、供应商供货表现及价格贡献评定记录表、供应商新品开发过程中配合情况评定记录表 季/年度供应商综合评定记录表供应商年度评估报告j h附录A（规范性附录）供应商准入综合评估表评价日期：编号：供方要紧产品：地址代理商名称供方能力评价结论评价方式： A、潜在供应商现场审核 B、按长虹公司

7、审核要求供应商提供自审资料评定依据： 长虹公司供应商审核评估准则评定得分（总均分）：评定结论：（按照供应商审核评估准则） A级（优）、总均分90分者：满足长虹公司对供应商的要求，合格供应商应加强合作、潜在供应商建议引入； B级（良）、70总均分90分者：差不多满足公司对供应商的要求，合格供应商可接着合作、潜在供应商可作为后备供应商资源，待供应商整改合格后可引入； C级（一般）、60总均分70分者：合格供应商限制供货量、潜在供应商不考虑引入； D级（差）总均分60分者：不能满足公司对供应商的要求，不合格； 评价人：设计开发评价结论 评价人：对供应商交货评价结论 评价人：产品检验、使用评价结论 评

8、价人综 合评 价供方治理部门审批意见采购部门审批意见子公司质量部门审批意见子公司设计部门审批意见公司战略采购委员审批意见附录B（规范性附录）供应商实物质量绩效评定准则供应商实物质量绩效评估是评估生产商的实物质量，评分最高分（包括供方在质量技术方面的协作加分）100分，最低分0分。 评分按下述原则进行：一、元器件类：A1 供方产品在市场上出现重大质量问题，或供方出现重大环境事故后改进效果不及时、无效时，质量评分为40分。A2 当不存在重大市场批次性质量问题时，质量评分为下述各项累加A2.1 入厂验收及免检物资质量监控检验(20分) (非物资自身缘故造成的不合格批,不纳入统计)，扣完为止。(1)入

9、厂验收批次合格率100%，20分；98%-100%(含98%，不含100%)，15分；95%-98%(含95%，不含98%)；10分；90%-95%(含90%，不含95%)，5分；90%以下，0分。(2) 免检物资质量监控检验全部合格20分，每不合格1批扣5分，直至扣到0分为止。（3）若供方物资在本年度/季度内开始按正常的入厂验收进行质量操纵，而后通过评定对该物资实施免检的，则该供方物资质量状况评定分为(1)+(2)2。A2.2 上机失效率 (20分) (非性能参数不合格,不纳入统计)上机失效率等于或小于该类物资的目标失效率差不多分15分；实际得分按下式计算：15（该类物资最高失效率实际失效率

10、）（该类物资最高失效率该类物资最低失效率）5；比目标值每降低15%(不足15%按15%计算)，扣5分。此项最高分20分，最低分0分。A2.3 未造成生产线停工、返工、返修的质量问题投诉（以确认为供方质量问题的过程质量通知单、专用通知或其它书面通知为准）(20分) (非性能参数不合格投诉,不纳入统计)按如下公式计算：供应商供货率=该供应商当年/季度使用总数量全年/季度使用各供应商物资总数量供应商的投诉指数=当年投诉次数/供应商供货率此项得分分值=20-15log10（1供应商的投诉指数）该项分数能够为负。A2.4 造成生产线大批量（每条线日产品）停工、返工、返修的质量问题投诉(20分)无质量问题

11、投诉20分，每投诉一次扣10分（该项分数能够为负）。A2.5 质量问题处理(10分)质量问题处理及时、有效及无质量问题者10分，反之每次扣5分，直至扣到0分为止。A2.6 关键原材料、生产工艺、供方产地等更改(10分)取得需方认可后实施者及无更改者10分，随意更改者0分。A2.7 质量、技术方面的协作（加分项目）积极解决与自身产品质量无关的质量技术问题（如发觉需方设计选型、外购物资使用有误并提出合理化建议），需方取得成果者或采纳者，每次加5分，此项最高分不超过20分，无该项协作，则评0分。二 结构件、材料类：A1 供方产品在市场上出现重大批次性质量问题时，质量评分为40分。A2 当不存在重大市

12、场批次性质量问题时，质量评分为下述各项累加A2.1 入厂验收及免检物资质量监控检验(20分) (非物资自身缘故造成的不合格批,不纳入统计)(1) 入厂验收批次合格率100%，20分；98%-100%(含98%，不含100%)，10分；95%-98%(含95%，不含98%)；15分；90%-95%(含90%，不含95%)，5分；90%以下，0分。(2) 免检物资质量监控检验全部合格20分，每不合格1批扣5分，直至扣到0分为止。（3）若供方物资在本年度/季度内开始按正常的入厂验收进行质量操纵，而后通过评定对该物资实施免检的，则该供方物资质量状况评定分为(1)+(2)2。A2.2 上机不良率(10分

13、)上机不良率等于或小于该类物资的目标值得10分；比目标值每降低15%(不足15%按15%计算)，扣3分。此项最高分10分，最低分0分。A2.3 未造成生产线停工、返工、返修的质量问题投诉（以确认为供方质量问题的过程质量通知单、专用通知或其它书面通知为准）(30分) 按如下公式计算：供应商供货率=该供应商当年/季度使用总数量全年/季度使用各供应商物资总数量供应商的投诉指数=当年投诉次数/供应商供货率此项得分分值=30-15log10（1供应商的投诉指数）该项分数能够为负。A2.4 造成生产线大批量（每条线日产品）停工、返工、返修的质量问题投诉(20分)无质量问题投诉20分，每投诉一次扣10分（该

14、项分数能够为负）。A2.5 质量问题处理(10分)质量问题处理及时、有效及无质量问题者10分，反之每次扣5分，直至扣到0分为止。A2.6 关键原材料、生产工艺、供方产地等更改(10分)取得需方认可后实施者及无更改者10分，随意更改者0分。A2.7 质量、技术方面的协作积极解决与自身产品质量无关的质量技术问题（如发觉需方设计选型、外购物资使用有误并提出合理化建议），需方取得成果者或采纳者，每次加5分，此项最高分不超过20分，无该项协作，则评0分。附录C（规范性附录）外购物资供应商实物质量绩效评定记录表 评定单位：供应商名称物资名称入厂验收及免检监控检验（ 分）上机失效率及不良率（ 分）未造成停工

15、、返工投诉（ 分）造成停工、返工投诉（ 分）质量问题处理（分）关键原材料、生产工艺更改（10分）质量技术协作总分备注入厂检验免检监控检验最后得分合格率得分不合格数得分失效率(ppm)不良率（）得分次数得分次数得分处理问题不及时、无效的次数得分随意更改次数得分次数得分主管： 评定人（签名）附录D（规范性附录）供应商供货表现情况评定准则供应商供货表现情况评定是评定供应商协作及合同履行情况，评定对象为供货商（即对由生产商直接供货的供货商确实是生产商；而关于由代理商供货的其供货商确实是代理商），该项评分最高分100分，最低分0分。供应商协作和合同履行情况由物资部门针对供方在日常供货中的服务表现进行评定

16、。其评定将要紧包括两个方面：交货表现和服务表现，其中交货表现是对供方的供应交货水平进行考核，而服务表现则是对供方除交货之外提供的服务的态度和水平进行考核，两个方面将分不占55和45的权重： 评定项目所占权重对应分数评定指标性质交货表现55%55定量服务表现45%45定量B1：交货表现B1.1 供应商由于交货不及时或送错等因素而造成生产停产，并给长虹造成重大损失的，交货表现将为0分（在评定期间内只要出现一次即为0分）B1.2 关于没有由于交货缘故而造成生产停产和重大损失的，将依据下列指标体系进行评定：评定项目所占权重具体评定指标指标权重评定指标性质交货表现55交货及时率15%定量交货准确率15%

17、定量求援应答率15%定量交货配合程度10%定量其中各项指标的具体评分标准如下：B1.2.1、交货及时率（15分 ）：及时交货次数/总交货次数100及时率（%）10098100959890958590808580以下得分1513108420B1.2.2交货准确率（15分）指交货数量及型号规格的准确性，用准确交货次数/总交货次数100准确率（%）10099.51009999.598.5999898.597.59897.5以下得分1513108420B1.2.3求援应答率（15分）求援应答次数/总求援次数100应答率（%）10095100909585908085708070以下得分151310842

18、0B1.2.4 交货配合程度（10分）能依照P/O制订出满足长虹需求的到货时刻表 不能依照P/O制订出满足长虹需求的到货时刻表评分100B2： 服务表现服务表现将要紧通过以下的指标体系进行评定：指标分类所占权重评定项目具体评定指标指标权重指标性质差不多项45合作态度对VMI的配合程度6%定量付款条件的同意程度5%定量对长虹的重视程度4%定量沟通表现专人负责制2%定量定期沟通机制2%定量客户回访机制2%定量反应及时性订单及时回传率2%定量问题及时响应率7%定量售后服务平均问题处理时刻6%定量问题解决率9%定量加分项信息支持定期提供市场/行业信息5定量合理化建议合理化建议采纳程度10定量其中各项指

19、标具体的评分标准如下B2.1 合作态度（共15分） 对VMI（供方治理库存）的配合程度积极签订VMI协议并按事实上施良好积极签订VMI协议但按事实上施一般不同意签署VMI协议评分620 付款条件的同意程度完全同意我司付款条件部分同意我司付款条件从不同意我司付款条件评分520对长虹的重视程度评分供方将长虹视为5战略型客户或具备进展潜力的大客户，给予特不重视2一般类型客户，没有专门待遇0小客户，缺乏充分的重视B2.2沟通表现（共6分）专人负责制评分供方表现情况2总是有专人负责与长虹的沟通0没有专人负责与长虹的沟通定期沟通机制评分供方表现情况2与长虹建立定期沟通机制0没有定期沟通机制，以事后沟通为主

20、定期回访评分供方表现情况2对长虹进行定期的回访0没有定期回访机制B2.3 反应及时率（共9分）订单及时回传率（2分）及时率（%）1009510090958090 80得分21.510.50问题及时响应率（7分）及时率（%）1009510090958090 80得分752.510B2.4 售后服务（共15分） 平均投诉问题处理时限（6分）平均处理时限(周) 4 得分64.52.510 投诉问题有效解决率（9分）有效解决率（%）1009510090958090 80得分97520加分项B2.6 信息支持评分供方表现情况5定期或频繁为长虹提供有价值的市场和行业信息0从不主动为长虹提供有价值的市场和行

21、业信息B2.7 合理化建议该指标按照次数计算，假如出现一次则给予相应的加分，否则为0分评分供方表现情况10为长虹提供合理化的建议（如标准化等），并最终被采纳，协助长虹降低采购成本或提升成品质量0没有合理化的建议附录E（规范性附录）供应商供货表现及价格贡献评定记录表评定单位：供应商名称物资名称供应商供货表现评定供应商价格表现评定交货表现服务表现信息支持得分合理化建议得分总分价格开放得分价格表现得分对新材料或新项目价格反应得分总分交货及时率得分交货准确率得分求援应答率得分交货配合得分合作态度得分沟通表现得分反映及时率得分售后服务得分 主管： 评定人（签名）附录F（规范性附录）供应商价格贡献评价准则

22、供方价格评定是评定供应商的价格贡献履，评定对象为供货商（即对由生产商直接供货的供货商确实是生产商；而关于由代理商供货的其供货商确实是代理商），该项评分最高分100分，最低分0分。所占权重评定项目指标性质50价格开放程度定量25价格表现定量25对新材料或新项目价格的反应定量C1：价格开放程度：评分供方表现情况50供应商有价格开放、透明的政策，能提供其价格组成的完整的成本分析文件以及他们的计算方法或模型。发生变化时，供应商能主动地提供有关信息30供应商有部分的（不太完善的）价格开放、透明政策。供应商每次能依照长虹公司的请求提供差不多的信息。当价格的成本结构发生变化时，供应商可不能主动地通知长虹公司

23、，但如何长虹公司有请求，供应商会提供相应的信息0供应商没有价格开放。透明的政策，并拒绝提供任何有关其成本的信息C2：价格表现评分供方表现情况25依照自身的成本结构，主动提出降价，且降幅在同行中最大，年度频率在50及以上18依照自身的成本结构，主动提出降价，且降幅在同行中最大，年度频率在大于0小于50之间12从未主动提出降价，但愿按招标的最低价供货6从未主动提出降价，且不愿按招标的最低价供货0价格专门少时候能保持稳定。供应商经常依照其愿望不合理地提价C3：对新材料或新项目价格的反应评分供方表现情况25供应商的报价总是低于长虹公司的目标成本或供应商对报价的差异提供补偿的方法。即使在没有目标成本的情

24、况下供应商的报价总是低于市场上的竞争对手18供应商的报价多数(65%以上)情况低于长虹公司的目标成本或供应商对报价的差异提供补偿的方法。即使在没有目标成本的情况下供应商的报价总是低于市场上的竞争对手12供应商的报价专门少（65%以下）会低于长虹公司的目标成本。在没有目标成本的情况下,供应商的报价与市场上竞争对手的报价一致6供应商的报价几乎没有低于长虹公司目标成本的时候。在没有目标成本的情况下，供应商的报价多数时候高于于市场上的竞争对手0几乎不能提供与长虹公司目标成本相近的报价，也无法降低其报价的差异。在没有目标成本的情况下供应商的报价总是高于于市场上的竞争对手附录G（规范性附录）供应商新品开发

25、配合情况评定准则该准则用于对供应商在新品开发过程中的配合情况进行评价，评定对象为新品配合方（生产商或代理商）。最高分100分，最低分0分。D1 假如在评定期间所有的新品开发活动不涉及到某供方的供货范围，则该供方在该项的评定为基准分60分D2 假如在评定期间，有相应的新品开发活动涉及到供方的供货范围，则按照以下的评定准则进行（注：产品公司应该保证新品开发信息通报的公平和公正性，以确保所有可能的供方都获得同样的新品开发信息）对供方在新品开发过程中的配合情况进行评定指标分为差不多项和加分项：指标性质评定项目所占权重对应分数评定指标性质差不多项新品开发及时响应率20%20定量送样及时率20%20定量质

26、量问题及时改进率20%20定量问题有效解决率20%20定量沟通表现20%20定量加分项协助攻克技术难题1010定量技术培训支持55定量其中各项指标具体的评分标准如下所示：D2.1 新品开发及时响应率 （20）及时率（%）1009510090958090 80得分20151050D2.2 送样及时率 （20）及时率（%）100801006080306030得分20151050D2.3 质量问题及时改进率 （20）及时率（%）100801006080306030得分20151050解决率（%）100801006080306090优A合格8090良B合格7080一般C合格70差D不合格附录J（规范性附录） 季/年度供方综合评定记录汇总表供应商名称物 资