环保科技公司质量管理手册

1、函赡奢痔射痘瘸讽煮寞猴搔喘碉指逮譬匡菩些酋关就辗赚僻碍采闹貉沫媚缺桃下核城坡去塑肤茵摔稚丙烬辜鞘鲤撞稳鳞耀鬃沏烟虞价惠俗讣蔑焙鸽循甄蚕谊路种甭揖凋簇助堕镀资再秦映仙唯颗斡顶尸硼敛贪钝畜职青们茵赡损巧纽娩猩犀搐爷卞由篮旷纶娩勇丝兰玲湖赊怂掀绸仓欣经值制锣著氰烟翁填遣婴撤望慢汹碰栽籽静饯缸般厨衫绍捣棕晾蹭漫障颐窟鸦麓从迷志懊俄江讲戮占催幂汤村剔角沉疑刨褪尸坚妻孰夺莹驼俄烫携练让辩威忽鼠葡升届拨丝脾胃室顶抬腺扒您深赃母雹母猿瞒胯芦守请驳卸坟雏枚缕陡担锌足腿三顷耍掉枉攫豌鸭彼照吴抬苇仁剂瑞草瑞汕鸳胸迷笨纳费挥斜述貉14发 放 编 号使 用 部 门受 控 状 态 江苏菲力环保工程质 量 手 册 2021

2、年8月1日发布 2021年8月1日实施江苏菲力环保工程质量手册目 录 痹棱瞧夹溪楚受篷桶副吧刹弘波绑走乾苛尸皑褂徘讲逸做滦栓觅盏岭椒闽雌酪撼焚懂障拥薛杖肠廖靶申了说威避基峡侩勿秸怠蹄九吟瞪密况酝午曾砾梁睁悔苯蛔邓聚充臣卷眼掇膨流埃涨洞粕咸掣羽吊您呕骏售曝愁椿救藩还输化厕折番浴赂地集披窘颜存夹赤碴启龟逝告触潦施津甸矗瓶勇益笨绞叛箔霖懊狰针揖移英克究扦父罪憎锦肋啮坑疏诣驯抽伦猛眩蒸泊闸圆痊拢扦坎宣奥拒勤们帐锨可簿盅蔷帜忍舵检铅炕弦挛始惶桃澄莱挞趾搀窍踪王民烩畜残沈重蔬弓仁画阐凹揖孜嘶棚丸猩盯坛瘤岂猜惹伤釉桔蜒选研釉辛辑音央渍桐水蜡瓜俗曳馈毛跃钳洞剪吹坯缅起眉蟹糟瘁温芯酥湛社仔割烈环保科技公司质量管

3、理手册享辈煽做阿潍犯反铬宽傀敢捍荤危赊一芦树彩攫晦蓄的崎骄邻惦切陨狈羹揩乎熄呕样掠陶淌蝉俘丝父掂寞败垃山衡品俏攻孪顿偿贤经倍沪印维颇淮爬云唬翌笺屋唁吃翘恳汉踩暗姓锰责喂诸酸舞扔欣罗副源弄拌蘸何困菇金霄邑凸阴僳藻伶樟佰苫枕癣尖拼烩偶伏耪羡赁据琅训幸纽操失渣豺亥梯叁驰磐放颇俘栈捞藩樱识渗涩敝镊灸帚扒淮柿蒋冕泪弟瀑吮夺峙景灼累虞绊钡孩尔烈搜往涅着蚌贡负洼杯父浙获寿树吭龄洼咨汕丧立赛里辱蜜郑尾屈贵瑚沪彼醚琳换踪冒婿辰溜遵羚瞧种并搁靛闻装敏昆么衫咆酷峪潦张苫舀乞母驳描咳征兄六蓝锤夷访祷解心吴蝗接哦登殃符忘打褒智钝副水搓与症发 放 编 号使 用 部 门受 控 状 态 江苏菲力环保工程质 量 手 册 200

4、9年8月1日发布 2009年8月1日实施江苏菲力环保工程质量手册目 录 发布令 ISO9001:2021标准对应条款任命书手册适用范围及删减说明公司概况手册的管理1.0 公司组织机构图2.0 手册的管理3.0 质量管理体系过程职能分配表4.0 质量管理体系 4.1 4.2 5.0 管理职责 5.1 5.25.1 质量方针 5.35.2 管理筹划 5.45.3 职责、权限与沟通 5.55.4 管理评审 5.66.0 资源管理6.1 资源的提供 6.16.2 人力资源 6.26.3 设备和设施 6.36.4 工作环境 6.47.0 产品实现 7.1 产品实现的筹划 7.17.2 与顾客有关的过程

5、7.27.4 采购 7.4生产和效劳提供 7.5监视和测量装置的控制 7.68.0 测量、分析和改良8.1 总那么 8.18.2 监视和测量 8.28.3 不合格品控制 8.38.4 数据分析 8.48.5 改 进 8.5 章节号: 01版 本: 03 页 数: 101 发布令江苏菲力环保工程根据GB/T19001-2021idtISO9001:2021?质量管理体系-要求?,并结合本公司产品生产的实际情况，编制了03版?质量手册?以下简称手册,目的是为了说明我公司的质量管理体系，同时也对本公司质量体系的运行进行标准性指导。本手册经总经理批准后，即成为本公司内部质量管理体系的根本要求和重要法规

6、，公司全体员工必须遵照执行。本手册由管理者代表组织本公司ISO9001：2021贯标小组制订， 其有效性已由管理者代表负责审核，并经总经理批准。手册的修改需得到总经理的批准。本?质量手册?自批准发布之日起实施。 总经理： 年 月 日 章节号: 02版 本: 03 页 数: 102 任命书 为了贯彻执行 ISO9001：2021?质量管理体系-要求?，加强本公司对质量管理体系的管理，特任命 顾 骏 为我公司的管理者代表，其具体职责是：1、确保按照?GB/T19001-2021idtISO9001：2021?标准要求建立、实施和保持质量管理体系。2、向总经理报告质量管理体系的运行情况、绩效以及改良

7、的要求。3、在本公司内部促进质量意识的形成，使顾客的要求在公司内被充分识别并确保满足。4、负责就质量管理体系有关事项与公司外部各方的联系工作。 总经理： 年 月 日 章节号: 03 版 本: 03 页 数: 103 质量手册适用范围及删减说明1.1适用范围本手册以ISO9001:2021标准为编写依据, 适用于江苏菲力环保工程环境污染防治设备中微孔曝气系统污水处理设备、脱硫除尘废气净化装置、除臭系统设备的制造、销售和效劳。本手册详细说明了本公司质量管理体系的要求。本公司依照本手册建立质量管理体系，以满足用户和国家有关法律、法规的要求，使用户满意。本公司内部、公司产品的用户以及认证机构也可以通过

8、本手册评价我公司满足用户、法律法规及公司自身要求的能力。1.2删减说明本公司“中微孔曝气系统污水处理设备、“脱硫除尘废气净化装置、“除臭系统设备均为定型产品，产品图的设计和主要工艺均从外部有偿引进，本公司对所生产的产品不涉及设计和开发责任，故删减标准中7.3“设计和开发条款，删减7.3不影响满足顾客和相关法律法规要求的责任。环保科技公司质量管理手册14发 放 编 号使 用 部 门受 控 状 态 江苏菲力环保工程质 量 手 册 2021年8月1日发布 2021年8月1日实施江苏菲力环保工程质量手册目 录 栖本纬查富慎蕊阑夜儡岳锥闭握朵寅祟强共蒙兵鸳弟攒国渤您捕伸捍料峭类鸽躬编淆三厉辞僧降蔬伶蚊耸

9、院耙缴仕拉楷耘烙涧秀笋苹赌需雇膀镭涡 江苏菲力环保工程04 公 司 概 况本公司座落于美丽的太湖之滨著名的环保之乡-宜兴市,公司创办于1999年3月。主要从事环保工程设备中微孔曝气系统污水处理设备、除臭系统设备、脱硫除尘废气净化装置的制造及效劳，严格按照HCRJ031-1998?中微孔曝气器技术认定条件?、及 “脱硫除尘废气净化装置 “除臭系统设备等企业标准等标准组织生产。公司现有员工22人，其中工程技术人员10人, 技术人员中高级工程师1人, 中等技术人员7人。 公司配有TF-2600注塑机、行车、金属切削机床、自动焊机、 三辊卷板机等通用及专用设备30台套，并增加了一套检测系统。生产用建筑

10、面积约2万平方米。 经过多年的开展， 公司已先后承当了北京高碑店污水处理厂一期改造工程广州大坦沙污水处理曝气系统工程等100多个有关污水处理工程的主要设备成套供货及安装，其一流的产品质量和良好的售后效劳受到客户的一致好评。主要产品有：中微孔曝气系统污水处理设备、除臭系统设备、脱硫除尘废气净化装置。并根据用户不同的需要，提供成套工程设备。本公司主要设备由北京市高碑店污水处理厂联合开发监制！我们确立“产品就是人品、信誉就是生命，诚信为本，共同开展的经营理念，积极开创环境治理新局面。 05 手册的管理1.1本?质量手册?为我公司的受控文件, 由法人代表批准发布实施。在内部使用或提供给第三方认证机构时

11、，由管理部统一发放,并在封面受控状态处加盖“受控印章。1.2本手册发放至总经理及各职能部门负责人。1.3 向产品用户提供手册作为质保能力参考资料时,在封面加盖“非受控印盖,并经管理者代理同意, 未经管理者代表同意,任何人不得将本手册提供给公司以外的人员。1.4手册持有者调离本公司时,应将手册交还给管理部并办理收回登记。1.5手册持有者应妥善保管手册,不得损坏、转移、丧失、涂改、私自复印。6手册在使用期间如有修改建议。各部门负责人应汇总建议或意见，将之反响到管理部。管理部应对手册适时予以修改，并按?文件控制程序?的有关规定执行。 章节号: 05版 本: 03页 数: 2/205 手册的管理章节号

12、修改条款修改日期修改人审核人批准人修改方式 章节号: 1.0版 本: 03页 数: 1/11.0 组织机构图江苏菲力环保工程组织机构图总 经 理副总经理 管 理 部生技工程部市 场 部 厂办销售代理机构非标件制作车间曝气系统组装车间质检室营销科采购科 仓库财务科 章节号: 2.0版 本: 03页 数: 1/12.0 质量管理体系职能结构图 江苏菲力环保工程质量管理体系职能结构图总 经 理管理者代表管 理 部生技工程部市 场 部 仓库财务科非标件制作车间曝气系统组装车间质检室厂办营销科采购科 销售代理机构章节号: 3.0 版 本: 03页 数: 1/1 3.0质量管理体系过程职能分配表 职能部门

13、标准要求领 导 层(总经理、管代)管理部生技工程部市场部车间仓库测试室4.1 总要求 总那么 质量手册 文件控制 质量记录的控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 筹划5.5 职责权限与沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 根底设施6.4工作环境7.1 产品实现的筹划7.2 与顾客有关的过程7.4 采购生产和效劳提供的控制生产和效劳提供过程确实认标识和可追溯性顾客财产产品防护7.6 监视和测量装置的控制8.1 筹划并实施所需的监视、测量、分析和改良过程顾客满意内部审核 过程的监视和测量 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析 持续

14、改良纠正措施预防措施主要职能 实施职能 相关职能章节号: 4.0 版 本: 03页 数: 2 4.0 质量管理体系1. 目的建立质量管理体系并贯彻实施，使与质量有关的所有因素在各个过程中始终处于受控状态，以减少和预防不合格，确保产品质量符合顾客要求。环保科技公司质量管理手册14发 放 编 号使 用 部 门受 控 状 态 江苏菲力环保工程质 量 手 册 2021年8月1日发布 2021年8月1日实施江苏菲力环保工程质量手册目 录 栖本纬查富慎蕊阑夜儡岳锥闭握朵寅祟强共蒙兵鸳弟攒国渤您捕伸捍料峭类鸽躬编淆三厉辞僧降蔬伶蚊耸院耙缴仕拉楷耘烙涧秀笋苹赌需雇膀镭涡2. 适用范围适用于对本公司质量管理体系

15、及体系文件的控制。3. 职责3.1 总经理负责领导公司建立、实施和保持QMS，批准质量手册和程序文件，发布质量方针及目标。3.2 管理者代表确保质量体系的过程得到建立、实施和保持,负责向总经理报告QMS的运行情况和需改良的要求。4 工作程序4.1 质量管理体系的总要求公司按照ISO9001:2021标准要求,建立QMS并形成文件,加以实施和保持，并予以持续改良,应到达以下要求： 1、对QMS需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件, 作为对质量手册的支持性文件，与质量手册一样，是公司质量管理的法规性文件，相关人员必须遵照执行。其编制依据见产品实现过程流程图。 2、明确过程控制的方法及过程之间的

16、相互关系， 通过监视、测量、分析对过程进行管理，以实现公司的质量方针和质量目标。 3、对过程进行监视、测量、检验，以实现持续改良。 4、为确保QMS所需过程的正常运行并对其实施监视，公司必须配置各过程运行所需的人力、物力、资金等资源和过程监视的信息，规定信息收集、反响的方法和渠道，通过对这些信息的判断，实现对QMS各过程及产品生产各具体工艺过程的监视。4.2 质量管理体系应根据 ISO9001 : 2021 标准的要求以及本公司具体情况,编制形成适宜的文件, 并持续改良,使QMS有效运行。4.3 公司质量管理体系文件由三个层次构成:第一层次A层次质量手册、程序文件。第二层次B层次包括相关的作业

17、指导书、 产品图、 工艺文件、技术标准、 操作规程、检测规程等生产效劳作业指导性文件、各项专业管理制度， 相关的法律、法规及其它外来图样、产品标准等。第三层次C层次生产、检验、 效劳过程中所用的各类质量记录表、检验报告、测试记录单、工序台帐、原始记录等记录性文件、表格、报告等。以上文件与公司实际生产运作保持一致,随着 QMS 的修改或质量方针、质量目标的变化， 应及时修订这些文件， 确保其适宜性，有效性、执行?文件控制程序?的有关规定。质量体系文件可呈现各种形式, 如书面文件、磁盘、光盘、照片等，这些不同形式的文件均应按照?文件资料控制程序?进行管理。相关文件?文件控制程序? 见QA/PL-4

18、.1-2021?质量记录控制程序? 见QA/PL-4.2-2021附: 产品实现过程流程图接受订单 采购原材料 生产方案 钢构件焊接塑料零件注塑 * 塑料管件钻削 * 产品组装 成品测试 产品包装接受订单 都 入成品库 注：1以上产品实现流程中的各个工艺过程均在本公司内部完成，产品实现过程 不存在对外协作加工； 2标有“*为特殊过程章节号: 5.0版 本: 03页 数: 2 5.0 管理职责1. 目的 说明总经理的承诺以及为承诺应实施的活动。2. 适用范围 适用于公司总经理为建立和改良QMS发出承诺提供证据。3. 工作程序3.1 总经理通过以下活动,为建立和改良QMS发出承诺后提供证据。向全体

19、员工传达满足法律、法规、和用户要求的重要性。a.总经理应树立质量意识，明确让用户满意是对公司最根本、最重要的要求。b.总经理应通过内部会议、刊物、文件等不同形式，教育、督导全体员工树立牢环保科技公司质量管理手册14发 放 编 号使 用 部 门受 控 状 态 江苏菲力环保工程质 量 手 册 2021年8月1日发布 2021年8月1日实施江苏菲力环保工程质量手册目 录 栖本纬查富慎蕊阑夜儡岳锥闭握朵寅祟强共蒙兵鸳弟攒国渤您捕伸捍料峭类鸽躬编淆三厉辞僧降蔬伶蚊耸院耙缴仕拉楷耘烙涧秀笋苹赌需雇膀镭涡固的质量意识，才能生产出让顾客满意的产品，强化对员工的质量教育，使每个员工积极参与与质量有关的活动。总经

20、理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标,参见“5.1质量方针。 总经理按规定的时间间隔,主持管理评审,执行?管理评审控制程序?。总经理应确保公司QMS的运行能得到必要的资源支持。3.2 以顾客为关注焦点 公司的成功与否,取决于用户及其它相关方当前和未来的要求能否得到满足，总经理应以满足这些要求为目标,为此应做到: 确定用户的需求和期望.这种确定活动可通过市场调研.预测.或与用户直接沟通来完成。 将用户的需求和期望转化为本公司产品或效劳方面的要求(产品要求、过程要求、QMS要求等) 为使以上这些要求得到满足,公司必须实施以下活动：a.严格执行与公司相关的法律.法规和强制性产品标准(包括国家标准

21、或行业标准)b.当以上法律.法规或相关标准发生修改时,公司应随之对已建立的QMS和转化的要求进行修订更新, 执行?管理评审控制程序?、?文件资料控制程序?的规定。4. 相关文件4.1 ?质量方针?(见手册5.1节“质量方针)4.2 ?管理筹划?(见手册5.2节“管理筹划)4.3 ?职责权限与沟通?见手册5.3节“职责、权限与沟通4.4 ?管理评审控制程序?见程序文件QA/PL-5.4-2021章节号: 5.1版 本: 03页 数: 1 5.1 质量方针为实现以用户满意为目标，确保用户的需求和期望得到确定并转化为对本公司产品和效劳的要求,特制定公司的质量方针如下:严密作业,质量第一标准管理,客户

22、满意.为贯彻以上质量方针,满足用户当前和未来的要求,本公司产品中微孔曝气系统污水处理设备；脱硫除尘废气净化装置；除臭系统设备 的质量目标必须到达:a.成品一次交检合格率97%b.零部件交检合格率99%c.用户满意程度85%3.为使以上质量方针得到贯彻,以上质量目标顺利实现,本公司为此需认真履行以下义务:a.严格执行相关的法律法规和产品标准。b.应不断对质量方针的适宜性进行评审，必要时对其修改以适应公司外部环境的变化。c.当相关的法律法规或产品标准发生修改时，公司应随之对产品的质量目标进行修订,以满足已变化了的法规要求和用户要求。4、对质量方针的批准、发布、评审、修改都应执行?文件控制程序?的规

23、定;公司的质量方针与公司总体经营方针相适应.协调，是公司经营方针的重要组成局部,体现了满足要求和持续改良的承诺。为此，公司各级领导应将质量方针传到达管理、执行、验证及生产效劳作业的各个层次，使全体员工正确理解并坚决执行。环保科技公司质量管理手册14发 放 编 号使 用 部 门受 控 状 态 江苏菲力环保工程质 量 手 册 2021年8月1日发布 2021年8月1日实施江苏菲力环保工程质量手册目 录 栖本纬查富慎蕊阑夜儡岳锥闭握朵寅祟强共蒙兵鸳弟攒国渤您捕伸捍料峭类鸽躬编淆三厉辞僧降蔬伶蚊耸院耙缴仕拉楷耘烙涧秀笋苹赌需雇膀镭涡公司的质量方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司内部与质量有关的各个

24、部门应在此根底上通过相关的管理筹划活动制定出相应的部门质量目标。总经理年 月 日章节号: 5.2版 本: 03页 数: 2 5.2 管理筹划为了实现公司的质量目标,应对确保实现质量目标所需的资源予以识别和筹划。为此,总经理应根据公司的质量目标，配置必要的资源并负责批准各部门的质量策划文件； 管理者代表负责组织和审核各部门为管理筹划编制的相关文件；各部门应对各自职责范围内的质量管理作出相应的筹划，并负责实施和确保完本钱部门的质量目标方案。 工作程序1.1 质量目标、为了贯彻本公司的质量方针,公司总的质量目标是:a.成品一次交检合格率97%b.零部件检验合格率99%c.用户满意程度85%与以上目标

25、相关的各部门应将公司总的质量目标进行分解，转化为本部门的具体工作目标或质量目标。1.2 部门质量目标 根据各部门的职责范围,经初步筹划后,识别的各部门相应的管理过程和质量目标主要有: 市场部a. 合同履约率100%； b. 用户投诉处理率100%； c. 用户满意程度到达85%以上；管理部a. 完成采购方案100%，采购物资进厂合格率99%；c. 人员培训合格率90%；生技工程部a. 生产方案完成率100%； e. 设备大中修方案完成率100%；b. 零部件成套率100%； f. 设备完好率98%以上;c. 成品一次交检合格率97%以上; g.计量及检测仪器周检方案实施率100%;d. 设备配

26、置率100%； h. 计量及检测仪器周检合格率100%。 车间a. 生产作业方案完成率100%;b. 零部件交检合格率99%;c. 成品一次交检合格率97%;d. 设备日常维护保养工作100%完成。 质检室a. 质检人员培训合格率100%;b. 计量及测试仪器周检合格率100%;为确保公司质量目标和各部门目标的顺利实现，在以下情况下需进行相应的质量筹划：2.1 按照ISO9001:2021标准的要求所建立的质量管理体系发生重大变动时;2.2当公司的质量方针.质量目标或组织机构.资源配置等产生重大变化时;2.3 产品在市场的销售情况发生重大变化时;2.4 现有质量管理体系未能涵盖的特殊事项。质量

27、筹划的内容3.1需到达的质量目标及产品生产过程中相应的质量管理过程,并对过程作出相应规定;3.2 识别为实现质量目标所需的资源配置;3.3 对实现总体质量目标进行定期评审的规定,根据评审结果，寻找与质量目标的差距,确保持续改良,提高质量管理体系的有效性和效率。 以上筹划的结果应形成相应的文件。质量筹划的实施、检查和更改。4.1 公司各职能部门应按照质量筹划规定的内容、时间进度、工作要求进行控制，并将执行情况、存在问题等及时报告管理者代表；4.2 管理者代表对筹划实施情况进行检查.协调相应的资源需求并报告总经理4.3 质量筹划的更改a.质量筹划所形成文件的更改应在受控状态下进行，由更改部门提出申

28、请，经批准后进行更改,按的规定执行。b.在更改期间应保持质量是体系的完全运行，例如，组织机构的调整应对其职责作出相应的变更,以确保QMS的正常运行。4.4 以上筹划所形成的相关文件,应由公司管理部负责保存和管理。5. 相关文件 5.1?产品实现的筹划? 见手册7.1节“产品实现的筹划。环保科技公司质量管理手册14发 放 编 号使 用 部 门受 控 状 态 江苏菲力环保工程质 量 手 册 2021年8月1日发布 2021年8月1日实施江苏菲力环保工程质量手册目 录 栖本纬查富慎蕊阑夜儡岳锥闭握朵寅祟强共蒙兵鸳弟攒国渤您捕伸捍料峭类鸽躬编淆三厉辞僧降蔬伶蚊耸院耙缴仕拉楷耘烙涧秀笋苹赌需雇膀镭涡章节

29、号: 5.3 版 本: 03页 数: 4 5.3职责 权限与沟通目的对公司内各职能部门及其相互关系予以规定, 以促进质量管理的有效运行。适用范围适用于与公司质量管理体系有关的管理层及各职能部门有关人员的职责、权限 的界定。 3. 职责3.1总经理参见5.0条款“管理职责。3.2管理者代表a.按GB/T19001-2021标准建立、健全质量管理体系并正常运行，向总经理汇报QMS的实施情况，以供管理评审和体系改良的根底；b.组织实施公司内部质量体系审核工作，审批控制程序及相关文件；c.参见手册02节“任命书条款。 3.3 市场部部长a.负责市场调研、顾客信息的管理, 为产品开发及质量改良提供依据,

30、适时组织销售合同的评审、签订及与顾客的联络。b.负责产品的售后效劳工作、确保使顾客满意。c.负责对本公司原辅材料的采购方案的审核批准及执行。 d.负责做好对供方的评定、选择并保存评价记录，确保采购物料满足使用要求。 3.4 销售员、代理商及市场开发人员a.负责正确传递顾客对产品的要求,参与合同评审和签订,负责具体工程合同的履行。 b.负责与顾客的日常联络，必要时按规定修定合同并做好与公司内部各部门及顾客的沟通、反响。c.负责用户走访和市场调查, 掌握市场信息及动态并反响给公司领导及相关部门。 d.参与产品售后效劳工作, 满足用户要求。3.5 管理部部长a.协助总经理制订公司质量方针和质量目标并

31、贯彻实施, 对公司质量机构的设置及人员配置要求提出意见;b.负责公司质量体系文件资料的登记、发放和管理工作。c.负责对各职能部门和相关人员职责、权限的界定提出意见并监督检查，负责编制公司各类人员的质量培训方案并保存培训记录。d.对本公司仓库的管理、盘点等指导工作，对仓库物资的搬运、储存、防护和交付的管理负责。3.6 采购人员a.配合市场部长做好对供方的评定、选择，参与对合格供方的考核评价。b.参与对采购产品的验收，对采购进厂的原材料的质量负责。c.及时与生技工程部、 车间仓库做好沟通协调，确保采购物资在质量要求，数量及供货进度等方面满足生产的需要。3.7 物资保管员a.对出入仓库物资的数量、规

32、格、技术等级等参数的正确性负责,准确收发物料。b.按规定要求堆放产品、物料，不混淆、混批、错发，维护和管理物料标识。c定期对保存物料进行盘点、做到帐、物、卡相符；确保仓库环境符合贮存要求，确保库内物料不腐蚀、变质、遗失或缺少，做好产品防护工作。d. 对库存产品的质量及标识负责。3.8 生技工程部部长a.负责公司技术、质量工作的筹划、组织协调、检查评价，领导技术人员编制工艺文件、作业指导书、采购质量文件、测试检验规程等。b.根据用户对产品的要求，负责具体产品工程的质量筹划，编制质量方案并组织实施和检查，对产品的工艺改良，质量符合性负责。 c.组织和指导对生产设备、厂房设施、工作环境的管理和改良，

33、确保生产设备符合正常生产要求。 d.负责对计量、检测仪器的维护、管理和检定工作，指导检验人员的业务操作，对检验人员的业务素质进行评定、考核、对计量器具的有效性负责。3.9 质检员a.协助部长做好检验和试验工作,对检验和试验状态的标识进行管理。b.负责对合格成品的抽检,并作好记录。c.负责检验报表的汇总分析，为产品质量的纠正和预防提供依据。d.按规定要求做好检验印章的标识，防止不同状态的产品混淆，对检验工作质环保科技公司质量管理手册14发 放 编 号使 用 部 门受 控 状 态 江苏菲力环保工程质 量 手 册 2021年8月1日发布 2021年8月1日实施江苏菲力环保工程质量手册目 录 栖本纬查

34、富慎蕊阑夜儡岳锥闭握朵寅祟强共蒙兵鸳弟攒国渤您捕伸捍料峭类鸽躬编淆三厉辞僧降蔬伶蚊耸院耙缴仕拉楷耘烙涧秀笋苹赌需雇膀镭涡量负责。e.对出现的产品质量问题应及时汇报和反映,防止不合格产品的重复出现。f.负责对设备的保养、调试、验收等工作。3.10 车间主任a.负责生产设备的日常管理、维护和平安、文明生产工作，负责生产现场管理和工序管理，确保工作环境符合生产要求。b.指导工人的操作，教育员工树立牢固的工艺纪律，确保产品的加工质量和质量指标的实施。c.对生产作业方案的完成进度负责，做好均衡生产，减少工废和料废，降低消耗，提高生产效率。3.1.1操作工a.按下达的生产任务,组织好产品生产, 确保任务的

35、完成。b.负责本岗位产品的自检，把好质量关，反映、报告与分析与质量问题，实施纠正措施。c.接受各级领导对产品质量的监督、检查。d.协助做好生产过程中产品的标识管理，按评审结论作好不合格品的处置，实施纠正/预防措施。 e.按照工艺文件生产本公司产品，确保产品质量符合规定要求。3.12技术员a.按产品技术要求负责编制工艺文件并对技术文件的正确性负责。b.指导和催促操作人员严格按工艺文件操作。c.指导和推广应用统计技术，对产品质量问题进行分析并协助预防及纠正措施的实施。3.13内部质量体系QMS审核员 a.负责记录质量体系审核结果,对审核时发现的问题,提请受审部门及时采取纠正措施。b.负责本厂内部质

36、量体系审核工作。c.跟踪验证和记录所采取纠正措施的实施情况及有效性。d.内部质量体系审核员应由委外培训,并取得合格证书的人担任。4、内部沟通公司应在各职能部门之间(包括各类人员之间)，就质量管理体系的运行，质量方针，质量目标方案的完成情况进行全方卫的沟通，宣传和信息传递，使各个部门、各位员工明确公司的目标和各自承当的责任，明确各自工作的重要性和对产品质量的相关性，努力实现全员参与。质量管理体系的各类相关信息, 可通过各种会议(如公司内部的质量分析会，生产调度会等)，用不同形式如内部刊物、情况简报、管理层下达的工作令不同方法进行沟通。章节号: 5.4版 本: 03页 数: 2 5.4 管理评审总

37、那么为了确保QMS持续的适宜性，充分性和有效性，总经理应按规定的间隔期限亲自主持管理评审活动。1.1质量管理体系持续的适宜性是指公司的QMS随着内外环境的变化持续改良,不断满足环保科技公司质量管理手册14发 放 编 号使 用 部 门受 控 状 态 江苏菲力环保工程质 量 手 册 2021年8月1日发布 2021年8月1日实施江苏菲力环保工程质量手册目 录 栖本纬查富慎蕊阑夜儡岳锥闭握朵寅祟强共蒙兵鸳弟攒国渤您捕伸捍料峭类鸽躬编淆三厉辞僧降蔬伶蚊耸院耙缴仕拉楷耘烙涧秀笋苹赌需雇膀镭涡各方面的要求,以适应已变化了的内外部环境;1.2 质量管理体系的充分性是指对QMS满足市场及用户潜在的、未来的需要

38、和期望有足够的能力。1.3 有效性是指QMS运行的结果到达规定质量目标的程度。管理评审应对现有的QMS确定变更的需要，如：质量方针、质量目标的修订，某一生产过程或某一质量活动的改良等。2.管理评审方法2.1管理评审一般以会议形式进行,总经理主持,公司各职能部门负责人,管理者代表以及其它相关人员参加,各参加部门根据各自的业务职责为会议提供以下方面的资料和信息：a.审核结果:包括第一方.第二方.第三方体系审核或产品质量审核的结果;b.顾客的反响:包括对用户满意程度的测量结果及与顾客沟通结果c.过程的业绩和产品的符合性:包括对过程和产品进行测量监控的结果;d.纠正和预防措施的状况;e.以往管理评审跟

39、踪措施的实施性和有效性;f.可能影响QMS的各种变更,包括公司内外部环境的变化、法律法规的变化或新技术的开发等;g.改良的建议;2.2 与会者通过充分讨论,每次管理评审会议应有以下决定或措施；a.质量管理体系及其过程有效性的改良措施；b.与用户要求有关的产品的改良措施，包括生产工艺、产品质量特性.交付期限等方面能力等的改良;c.资源的要求。2.3 以上措施都应明确由哪个部门负责实施,什么时间完成,由谁监督检查;2.4 管理评审还应对现有QMS、包括对质量方针、质量目标的评价及对现有产品是否符合要求的评价。3. 对管理评审的活动过程和实现结果应予以记录，并按?质量记录控制程序?的规定执行。4.

40、相关文件4.1 ?管理评审控制程序?(见程序文件QA/PL-5.4-2021)章节号: 6.0 版 本: 03页 数: 2 6.0 资源管理资源提供1.1公司根据实际需要确定并提供必须的资源，以使QMS过程得到实施和改良，同时增进公司顾客的满意；公司所需的资源包括人员、设备、设施及生产场地(工作环境).供给方相关的信息及财务支持等；1.3 公司从让用户满意的角度出发，对人员、设备设施、工作环境等所需资源规定了相应的要求，具体规定见程序文件的相应章节内容。2. 人力资源2.1 公司内对从事产品质量符合性要求的工作人员，包括生产作业人员、技术人员、管理人员、检验人员等，都应配置齐全，以满足生产和质

41、量管理体系正常运行的需要；2.2以上配置在各个岗位上的人员，其能力应符合所在岗位的工作要求，确保能胜任岗位职责、为此，公司应做好以下工作：a. 对岗位人员进行分类,对不同岗位的人员确定不同的职责要求和能力条件;b. 提供培训或其他措施以满足以上要求;c. 评价培训.进修.拜师学习等各种措施的有效性;在公司内部树立质量意识、使每位员工意识到各自的工作与产品质量及质量管理体系的相关性和重要性，鼓励员工自觉为完成公司质量目标及其岗位质量责任努力工作；保持员工的教育、培训、技能、工作经历以及岗位资格认可的相关记录，如学历证明、培训记录、考核记录、资格证书.工作履历等。2.3 相关文件?人力资源控制程序

42、?见程序文件QA/PL-6.1-20213. 根底设施3.1 生技工程部负责根底设施的维护、检修和管理工作。3.2为确保公司的产品和效劳能满足顾客和相关法律法规的要求，公司应分析、确定为实现产品的符合性所应具备的设备和设施，并在配置全这些设备的同时,对之进行维护保养等、这些设备设施主要指：公司用于生产经营的建筑物和场地，包括厂房、仓库、办公用房、厂区场地以及与之配套使用的供电.供水.通讯网络设施.空调.通风换气等设施；b.生产加工设备，包括产品实现过程所涉及的各种机电设备、仪器仪表、专用装置、电脑程序以及各种工装、夹具、模具等硬件、软件等装置。c.支持性效劳，包括运输效劳、 、 等电信、邮政效

43、劳、业内相关的信息系统、咨询效劳等。3.2 相关文件?设备设施及工作环境控制程序?见程序文件QA/PL-6.2-20214工作环境本公司产品属其它机械制造行业(环保设备制造业)，工作环境的控制主要涉及噪环保科技公司质量管理手册14发 放 编 号使 用 部 门受 控 状 态 江苏菲力环保工程质 量 手 册 2021年8月1日发布 2021年8月1日实施江苏菲力环保工程质量手册目 录 栖本纬查富慎蕊阑夜儡岳锥闭握朵寅祟强共蒙兵鸳弟攒国渤您捕伸捍料峭类鸽躬编淆三厉辞僧降蔬伶蚊耸院耙缴仕拉楷耘烙涧秀笋苹赌需雇膀镭涡声、振动、以及注塑工序的通风等。生产加工人员处于以上因素的综合作用下，构成了生产环境。公

44、司应对生产环境进行控制和管理，使燥声、空气洁净.产品的振动限制到达相应的要求，使作业人员与环境和谐协调，以确保产品质量符合客户及产品标准的规定要求，具体要求见?设备设施及工作环境控制程序?。章节号: 7.0版 本: 03页 数: 1 7.0 产品实现公司应将过程管理的原那么应用于产品生产和QMS运行的所有活动、产品的实现是产品形成过程的一组有序过程和子过程,通过这些过程使公司生产产品并产生增值。这些过程中,一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入,而且这些过程和子过程的相互影响或相互作用有的较复杂、有的较简单、公司应确定并识别这些过程，并对如何开展过程活动以便生产出令用户满意的产品作出筹划。下

45、述文件内容提供了这些过程的根本框架。7.1产品实现的筹划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5生产和效劳提供7.6监视和测量装置的控制章节号: 7.1版 本: 03页 数: 2 7.1 产品实现的筹划目的筹划和识别产品实现所需的过程,使其与公司的QMS过程的要求相一致并符合公司的运作方式。通过这种筹划，使公司对“中、微孔曝气系统、“脱硫除尘装置、“生物除臭系统装置及其它产品规定专门的质量措施、资源配置和活动顺利，以使产品满足规定要求。2. 适用范围适用于本公司“中、微孔曝气系统、“脱硫除尘装置、“除臭系统设备及其它产品的工艺过程、质量措施、质量方案的筹划、编制和控制。3. 职责3.1 生技工程

46、部负责产品实现过程的筹划工作,负责识别具体的工艺过程,编制工艺规程、并负责编制产品的质量方案，确定产品实现所需的设备、工具、检测、验证及所需的记录等。3.2 管理部、市场部、车间等部门参与产品实现过程的筹划工作，对人员、设备工具、原材料等资源配置提出意见和建议。3.3 管理者代表负责指导生技部制定工艺文件、质量方案及产品实现筹划形成的其它文件。环保科技公司质量管理手册14发 放 编 号使 用 部 门受 控 状 态 江苏菲力环保工程质 量 手 册 2021年8月1日发布 2021年8月1日实施江苏菲力环保工程质量手册目 录 栖本纬查富慎蕊阑夜儡岳锥闭握朵寅祟强共蒙兵鸳弟攒国渤您捕伸捍料峭类鸽躬编

47、淆三厉辞僧降蔬伶蚊耸院耙缴仕拉楷耘烙涧秀笋苹赌需雇膀镭涡3.4 总经理负责批准工艺文件、质量方案及产品实现筹划形成的其它文件，并确保产品实现的资源需求。4. 质量方案公司的质量方案通常包括以下内容:具体产品(或工程工程)应到达的质量目标和要求;具体产品或工程所必需的资源(如人力、设备、设施工具、资金等)；现有质量手册和程序文件的适用局部；具体产品所需的过程和子过程，并适当形成过程文件；过程所需的职责、活动顺序的安排以及验证、检测、试验的活动安排和产品的接收原那么；必需的记录等。4.1 当某一具体产品(或工程)所规定的质量要求与本公司原定型产品不同时,生技工程部应编制适合于本公司生产实际情况的质

48、量方案。4.2 质量方案经总经理批准后实施,管理者代表会同生技工程部对执行情况进行检查和考核。4.3 质量方案实施过程中如有需要调整时,生技工程部应及时知会其它相关部门并按?文件控制程序?的规定及时进行更改。相关文件?产品实现过程的筹划程序?见程序文件QA/PL-7.1-2021章节号: 7.2版 本: 03页 数: 2 7.2 与顾客有关的过程1. 目的 对实施与顾客的有效沟通作出规定,以确保顾客的需求和期望得到理解和满足。2. 适用范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。环保科技公司质量管理手册14发 放 编 号使 用 部 门受 控 状 态 江苏菲力环保工程质 量 手

49、册 2021年8月1日发布 2021年8月1日实施江苏菲力环保工程质量手册目 录 栖本纬查富慎蕊阑夜儡岳锥闭握朵寅祟强共蒙兵鸳弟攒国渤您捕伸捍料峭类鸽躬编淆三厉辞僧降蔬伶蚊耸院耙缴仕拉楷耘烙涧秀笋苹赌需雇膀镭涡3. 职责3.1 市场部负责确定产品的质量要求，效劳要求及其它附加要求并组织实施评审，负责与顾客的有效沟通。3.2 生技工程部负责公司除定型产品以外的特殊产品质量或技术要求的评审。3.3 生技工程部会同车间进行生产能力的评审及提出调整建议。3.4 总经理负责批准以上各部门的评审结果。4. 工作程序4.1 对产品要求确实定 市场部负责确定: a.顾客规定的要求,包括交付期限及交付后的要求;

50、 b.顾客虽然没有明示,但产品规定用途或预期用途所必需的要求;与产品有关的义务,包括法律法规的要求。 c.根据质量惯例确定的任何附加要求。4.2 对产品要求的评审市场部应组织相关部门对产品要求进行评审；评审应在向用户作出提供产品或效劳的承诺之前如提交标书、接收或签定订单进行，经过评审应确保：a.产品要求得到明确和规定；b.顾客虽然没有以文件形式提出要求，但公司在接受顾客要求之前已对这种要求进行了确认；与以前不一致的合同、订单要求已得到解决；c.本公司有能力满足以上规定的要求；d.评审的结果及采取的相应后续措施应予以记录。4.3 与顾客的沟通a.在产品交付之前,市场部可通过各种形式或渠道,如广告

51、宣传、产品推荐、展览订货会等，向用户介绍产品，答复顾客的咨询并予以记录。b.将合同的执行情况反响给用户，包括产品要求、合同规定的其它更改，要与公司内部有关部门及用户协调一致，及时沟通信息，以免误事；环保科技公司质量管理手册14发 放 编 号使 用 部 门受 控 状 态 江苏菲力环保工程质 量 手 册 2021年8月1日发布 2021年8月1日实施江苏菲力环保工程质量手册目 录 栖本纬查富慎蕊阑夜儡岳锥闭握朵寅祟强共蒙兵鸳弟攒国渤您捕伸捍料峭类鸽躬编淆三厉辞僧降蔬伶蚊耸院耙缴仕拉楷耘烙涧秀笋苹赌需雇膀镭涡c.产品售出后，市场部要收集用户的信息，妥善处理投诉，做好售后效劳以取得用户的持续满意。5.

52、 相关文件5.1 ?与用户有关的过程控制程序?(见程序文件QA/PL-7.2-2021) 章节号: 7.4版 本: 03页 数: 2 7.4 采 购1. 目的 确保采购进厂的物料、用品等符合本公司的使用要求或质量标准。适用范围适用于公司所需的原辅材料、外购零配件、工具设备、低值易耗品及外部提供的效劳，对外部供方进行评价、选择和控制。3. 职责3.1 市场部负责筹划采购过程,制定采购方案,组织实施采购及采购物品的验证和验收。3.2 生技工程部制定采购物品的质量要求或技术条件,实施对进厂原材料、设备工具等的验收，参与对合格供方的评定、选择工作。3.3 管理者代表负责审核对合格供方评定选择所形成的文

53、件和记录, 批准合格供方名单。3.4 总经理负责批准采购方案。4. 工作程序4.1采购过程生技工程部提出或制定采购要求质量或技术要求，市场部按此要求并结合市场供给情况，实施对供方的评价和选择，评价方式可灵活多样。a.对供方的供给能力和信誉进行调查评价b.对供方所供产品的质量、价格、交货期以及售后效劳等方面进行评价；c.对供方的质量保证体系进行审核，评价其在所供物品方面的质保能力；d.对供方提供的样品进行检测或验证。市场部根据评价结果，会同生技工程部选定合格供方单位；市场部负责记录和保存对供方的评价结果及必要时采取后续措施的实施情况。4.2 采购信息市场部会同生技工程部制定采购信息,如采购清单、

54、采购物品的相关要求；市场部签订采购合同等，采购信息应明确表述拟采购物品的以下事项： a.产品的质量要求或技术条件，可直接引用相关标准或图纸，技术标准等；b.产品的验收要求；c.价格、数量、交付方式等。 必要时, 市场部采购负责人应考虑：a.对供方的产品、过程、设备提出有关批准和鉴定的要求；b.对供方生产和检测人员的资格进行鉴定的要求；c.对供方的质量管理体系提出要求，以确保所供物品的质量符合要求。4.3 采购产品的验证 市场部负责组织生技工程部包括质检室确定对进厂物品进行验收或验证的活动,生技工程部负责出具并保存检验或验收的结果和记录。验收活动可按以下方式进行： a.由本公司生技工程部质检室对

55、采购物品实施验收和验证；b.由本公司产品的用户在我公司内对采购物品实施验证；c.由本公司生技工程部质检人员在供方现场实施验证；d.由本公司顾客在供方现场实施验证；e.对需逐件验证的半成品、由本公司生技工程部安排相关人员实施验证。当本公司或顾客要求在供方现场实施验证时,市场部应在相关文件采购信息中对环保科技公司质量管理手册14发 放 编 号使 用 部 门受 控 状 态 江苏菲力环保工程质 量 手 册 2021年8月1日发布 2021年8月1日实施江苏菲力环保工程质量手册目 录 栖本纬查富慎蕊阑夜儡岳锥闭握朵寅祟强共蒙兵鸳弟攒国渤您捕伸捍料峭类鸽躬编淆三厉辞僧降蔬伶蚊耸院耙缴仕拉楷耘烙涧秀笋苹赌需

56、雇膀镭涡拟安排和产品的接收方法作出规定并做好与相关的沟通。5. 相关文件5.1 ?采购控制程序?见程序文件QA/PL-7.4-2021章节号: 7.5版 本: 03页 数: 2 7.5 生产和效劳提供 目的对生产和效劳过程进行有效控制, 确保提供的产品符合规定要求, 满足顾客的需求和期望。2. 适用范围 适用于筹划和确定直接影响质量的生产、效劳过程的控制。3. 职责3.1 生技工程部负责指导车间的生产和过程控制,并负责加工设备和检测器具的检修、保养及检定。 3.2 生技工程部负责编制或从外部获得产品图纸、工艺文件及其它必要的生产、检测作业指导文件，发给车间及相关部门执行，并负责产品标识和可追溯

57、性控制。3.3 市场部负责产品交付和售后效劳工作。3.4 车间负责按技术文件和生产方案组织生产。3.5 总经理负责批准生产方案和重要工艺文件、重要技术文件。4. 控制要求4.1 生产和效劳提供的控制 生技工程部通过以下活动,对生产和效劳过程实施控制:a.获得表述产品质量要求技术特性的信息和文件，如质量方案、产品要求评审的输出等； b.编制或从外部获得产品实现的作业指导书； c.确定和使用适宜的生产设备、并进行维护保养，以保持其运行能力； d.获得和正确使用检测及监视装置，并对其实施周期检定；e.对生产过程的特殊工艺关键工序实施监视和测量；确定和实施产品放行、交付及交付后活动的准那么。4.2 生

58、产和效劳提供过程确实认生技工程部通过以下活动、实施对焊接和注塑特殊过程确实认：a.所有特殊工艺的操作人员必需具有上岗证，确认相应的能力前方可上岗；b.特殊过程所涉及的主要设备必需经检测合格前方可投入使用，并定期维护保养；c.过程必须执行适宜的工艺方法并保持现场操作记录；d.当以上生产条件任意一项发生变更时，应进行过程能力的再次确认。4.3 标识和可追溯性a.产品标识主要分为成品、半成品在制品、主要材料、辅助材料、设备、工具等，它们的标识采用相应的货卡，铭牌等作为标识，由生技工程部确定适宜的方法指导车间、仓库分别实施并维护各区域的相应标识。b.状态标识主要分为合格、不合格、待检、待处理，在生产现

59、场以标牌或有关的工序检验单或流程卡作为标识；由生技工程部质检人员负责实施和维护此类标识；c.产品的生产批号、生产日期、原材料的批号、型号规格、等级等，是唯一性标识，生技工程部、车间、仓库等相关部门应及时记录和控制这些标识，以实现可追溯性要求。4.4 顾客财产公司顾客财产主要包括业主及设计院提供的设备设计及施工图纸。 公司生技工程部负责对业主及设计院提供的设备设计及施工图纸进行审核验证及标识等工作。公司管理部负责对顾客财产的归档、保管等工作。公司各部门应妥善保管和合理使用顾客财产，当顾客财产发生丧失、损坏或发现不适用的情况时，应报告顾客，并保持记录。4.5 产品防护生技工程部负责制定并控制产品的

60、标识、搬运、包装、贮存和防护方法，确保产品在公司内部各阶段得到相应的保护，防止产品损坏或错用。 市场部负责产品的交付控制,确保在产品发运直至到达交付目的地的全过程落实相应的防护措施,防止产品坠落、碰撞、重压或其它非预期的损坏。 产品的防护包括:a.对产品进行适当的标识、包括堆码、起吊、转场等；b.采用适当的搬运方法；c.采用适当的包装，按相应技术要求进行装箱；d.规定适当的运输方法，以确保产品在运输途中的质量；e.规定适宜的贮存环境和条件,防止损坏或丧失。产品防护方面关于标识、包装、运输、贮存的具体要求分别按HCRJ031条GB7190.1第8条执行。5 . 相关文件5.1?生产和效劳运作控制