2017年利津第二实验学校部门预算

1、2017 年利津 县 第二 实验 学校门预 算第一部分 部门概况一、 主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2017 年部门预算表2017年收支预算总表（功能分类科目）2017年收支预算总表（经济分类科目）2017年收入预算表2017年支出预算表2017年财政拨款收支预算表2017年一般公共预算财政拨款支出预算表2017年政府性基金支出预算表2017年财政拨款安排的基本支出预算表2017年政府采购预算表十、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2017 年部门预算情况和重要事项说明第一部分部门概况主要职能（一）本单位宗旨是：面向全体学生，大力实施素质教 育，促进学生全面和谐发展。

2、努力提高学生的思想品德素质、 科学文化素质、艺术审美素质、身体心理素质、劳动技能素 质、交往合作素质，把学生培养成为有理想、有道德、有文 化、有纪律的一代新人。（二）本单位的业务范围包括：实施九年一贯制义务教 育，促进基础教育发展。进行小学、初中学段学历教育及相 关社会服务。第二部分2017 年部门预算表表1. 2017年收支预算总表（功能分类科目）单位：万元收入支出项目2017年预算项目2017年预算一、财政拨款2367.26教育2382.26一般公共预算2367.26普通教育2382.26政府性基金预算小学教育1072.27国有资本经营预算初中教育1309.99二、财政专户管理资金三、事业

3、收入四、事业单位经营收入五、其他收入15本年收入合计2382.26本年支出合计2382.26六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、用事业基金弥补收支差额结转下年九、上年结转收入总计2382.26支出总计2382.26表2. 2017年收支预算总表（经济分类科目）单位：万元收入支出项目2017年预算项目2017年预算一、财政拨款2367.26基本支出2367.26一般公共预算2367.26工资福利支出1671.49政府性基金预算商品服务支出247.91国有资本经营预算对个人和家庭的补助支出447.86二、财政专户管理资金项目支出15三、事业收入其他支出四、事业单位经营收入五、其他收入15本年收

4、入合计2382.26本年支出合计2382.26六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、用事业基金弥补收支差额结转下年九、上年结转收入总计2382.26支出总计2382.26表3.2017年收入预算表单位：万元科目编码科目名称总计财政拨款（补助）纳入预算管理非税收入安排的拨款财政专户管理资金上级补助收入拨入专款其他收入附属单位上缴收入用事 业基 金弥 补收 支差额上年结转类款项合计2382.262367.2615205教育2382.262367.261520502普通教育2382.262367.26152050202小学教育1072.271065.2772050203初中教育1309.99130

5、1.998表4.2017年支由预算表单位：万元科目编码科目名称总计基本支出项目支出事业单位经宫支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年支出类款项合计2382.262367.2615205教育2382.262367.261520502普通教育2382.262367.26152050202小学教育1072.271065.2772050203初中教育1309.991301.998表5. 2017财政拨款收支预算表单位：万元收入支出项目2017年预算项目2017年预算一般公共预算2367.26教育支出2367.26表6. 2017年一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出

6、项目支出类款项小计工资福利支出对个人和家 庭的补助日常公用支 出合计2367.262367.261671.49447.86247.91205教育2367.262367.261671.49447.86247.9120502普通教育2367.262367.261671.49447.86247.912050202小学教育1065.271065.27742.76201.54120.972050203初中教育1301.991301.99928.73246.32126.94表7. 2017年政府性基金支出预算表单位：万元科目编码科目名称合计上年结转2017年预算类款项小计基本支出项目支出表8.2017年财

7、政拨款安排的基本支出预算表单位：万元科目代码科目名称2017年预算金额其中：一般公共预算财 政拨款安排类款合计2367.262367.26301工资福利支出1671.491671.4901基本工资572.54572.5402津贴补贴580.46580.4603奖金146.95146.9504社会保障缴费323.83323.8305绩效工资47.7147.71302日常公用支出247.91247.9101办公费9902印刷费30.6730.6705水费9.69.606电费121207邮电费2.22.208取暖费454511差旅费2213维修（护）费404015会议费0.50.516培训费2020

8、17公务接待费0.50.526劳务费202028工会经费7731公务用车运行维护费4.54.599其他商品和服务支出44.9444.94303对个人和家庭的补助447.86447.8609奖励金0.20.211住房公积金171.73171.7313购房补贴200.48200.4814采暖补贴36.936.915物业服务补贴36.6236.6216福利费1.931.93表9. 2017年政府采购预算表单位：万元科目编码科目名称单位名称资金来源总计财政拨款财政专户管 理资金其他自有资 金上年结转类款项合计一般公共预算政府性基金预 算收费、罚 没及国有 资产处置 收入预算表10. 2017年一般公共

9、预算财政拨款“三公”经费支出预算表单位：万元总计因公出 国（境） 经费公务用车购置和运行维护费公务接待 费小计公务用车 购置经费公务用车运 行 维护费54.54.50.5第三部分2017 年部门预算情况和 重要事项说明一、预算编制的基本原则和方法（一）按照综合预算的编制要求，将部门（单位）所属各类经常性收入 （不包括往来款项及求援款等一次性收入） 全部编入 收入预算。（二） 认真执行中央、 省、 市有关规定要求， 努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）按照“量入为出，收支平衡”的原则安排支出预算。人员支出预算包括在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会

10、保险费； 公用经费根据支出用途分据实编制和按照统一定额标准编制；项目预算按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。二、部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2017 年收入预算为 2382.26 万元， 其中： 财政拨款为 2367.26 万元，其他收入为 15 万元。2017 年支出预算为2382.26 万元，全部为教育支出。（二）财政拨款收支预算情况2017 年收入预算为2367.26 万元。其中：财政拨款（补助）2367.26 万元。2017 年财政拨款支出预算为 2367.26 万元，具体情况如下：1 、人员支出全年预计支出 2119.35 万元， 为正式人员工资福利及社会保障缴费支出。2、商品和服务支出全年预计支出 247.91 万元，包括：一般商品和服务支出243.41 万元， 交通费 4.5 万元。 2017 年人均商品和服务支出 1.35万元，车辆年均支出 4.5 万元。（三）政府性基金支出预算情况2017 年政府性基金支出预算为 0 万元。三、重要事项说明（一）政府采购情况2017 年政府采购预算0 万元。（二）财政拨款安排的“三公”经费情况2017