电镀有限公司质量环境管理办法

1、中山某某电镀有限公司ZHONG SHAN HUNG SHING ELECTRO-PLATING CO.,LTD.质量环境治理手册编 号：HS-QEM编 写：ISO办公室审 核：批 准：版 号：C/0生效日期：2006年9月1日受 控 号：受控正本印 受控副本印质量手册更改一览表章号标题版次修改内容摘要修改人批准人生效日期全部质量环境治理手册C/0ISO14001换版徐 春余少杰2006年9月1日0.1 目 录0.1目录 20.2颁布令 40.3治理者代表任命书 50.4公司简介 60.5方针与目标 70.6企业组织架构 80.7质量治理结构图 90.8治理职责描述 110.9治理体系过程职责分

2、配表 210.10手册治理 241应用范围 252规范性引用文件 253术语和定义 254治理体系 274.1总要求 274.2体系文件要求 274.3文件操纵 284.4记录操纵 285 治理职责 295.1治理承诺 295.2以顾客为关注的焦点 295.3质量环境方针 295.4策划 295.5职责、权限与沟通 315.5.1职责与权限 315.6治理评审 316 资源治理 336.1资源提供 336.2人力资源 336.3基础设施 336.4工作环境 337产品实现 347.1实现过程的策划 347.2与顾客有关的过程 347.3设计和开发 357.4采购 357.5生产和服务提供 35

3、7.6监视和测量装置的操纵 367.7环境运行操纵 377.8应急预备和响应 378 测量分析和改进 388.1策划 388.2监视和测量 388.3不合格操纵 398.4数据分析 408.5改进 409程序文件目录4210体系文件分发范 430.2 颁 发 令中山某某电镀有限公司质量环境治理手册C/0版经本公司ISO办公室修订，治理者代表审核，总经理批准，现予以公布，自二六年九月一日起开始运行。总 经 理：余少杰日 期：2006年9月1日0.3治理者代表任命书经研究决定：兹委任唐晓峰为公司治理者代表，其职责是：1、负责组织建立、实施和保持质量环境治理体系。2、定期向最高治理者汇报质量环境治理

4、体系的运行情况.3、确保有关质量环境治理体系的各项制度在本公司的执行。4、代表公司负责就质量环境体系有关事宜与外部各方进行联络。5、主持ISO办公室日常工作，直接对总经理负责。总 经 理：余少杰 日 期：2006年9月1日0.4公司简介中山某某电镀有限公司是一家具有二十年历史的大型港资企业。在中山市三角镇高平工业区，自置有大型厂房，总建筑面积3万平方米，厂区规划合理，并拥有一流的专业电镀生产设备，能满足各类客户的电镀加工需求。公司职员众多，其中专业技术人员多名，技术力量雄厚。产品以中高档塑胶制品、五金制品和首饰品电镀为主，有一般面色电镀和厚金电镀。目前的镀种有：塑胶类：珍宝系列、枪色、哑枪色、

5、三价白铬、三价黑铬、哑铬、六价铬、镍、半光镍。五金类：光金、光枪、光银、光镍、白铜锡、古银、红古、黑古、青古及相应扫砂、喷砂、加叻架、电泳漆、各种分色、珍宝系列等。首饰类：咪金、纯钯、钯镍、钯钴、白银、白金、白间金、白铜锡、珍宝叻、枪色等。本公司检测设备和检测人员齐全，拥有镀液分析专用AA机， X-Ray测厚仪、金相显微测厚仪、耐高温、耐磨及耐腐蚀测试等检测仪器。质量方针：质量第一，客户至上，精益求精！环境方针：遵守环境法规、履行预防污染、实现持续进展。本公司愿与新老客户携手合作，共创美好以后！ 公司总部地址：香港新界荃湾白田坝街5-21号嘉力工业中心A座318室电话：（00852）24162

6、768/24929688 国内厂址：广东省中山市三角镇高平工业区电话：（0760）5409168 传真：54079990.5方针与目标一、方针质量方针：质量第一，客户至上，精益求精！环境方针：遵守环境法规，履行预防污染，实现持续进展二、目标质量目标1.产品内部返修率:装饰品3%，五金品3%；塑胶制品3%；外部返修率；装饰品2%，五金品3%；塑胶制品3%。2.产品损耗率：装饰品0.3%，五金品0.5%；塑胶制品0.5%。3.努力改善服务，逐步消灭同一客户对同一质量问题投诉.环境目标1、噪声、废气、污水达标排放；2、全年无重大环境事故；3、单位产值用水、耗电用量下降3%；4、全部固体废弃物交由有资

7、质的公司处理。0.6企业组织架构见附件组织架构图0.7 质量治理结构图品质技术部 QC包装IQC挂架化验室QA组统计员出货检验工序操纵叻架挂架组IQC挂架组QC包装组叻架QC组塑胶QC组岗位职责：依照公司的质量方针、质量目标，制定本公司各工序的质量检验标准和检验作业指导书，满足客户需要；做好全厂质量检查人员的岗位培训，提高质检人员的业务水平，开展QC活动，解决生产环节中出现的质量问题；每周召开一次质量分析会，每月召开一次生产总结会对全厂生产过程出现的质量问题进行检讨，制定预防和整改措施，杜绝重大质量事故的发生；依照不同原材料的质量要求制定采购依据，参与合格供应商的评审工作；负责组织化验员进行原

8、料样品分析和评定，现场缸水日常取样分析，确保镀液成份在工艺范围内。负责材料（包含客户来胚）的进厂检验，生产过程检验，成品检验，填写相应的检验记录，并做好标识；对不合格品（含不良品）进行推断和操纵，以及对客户退货进行检验，填写客户退货检验报告、返修单，对产品贴上标识进行隔离，并把它放在不合格品区；负责有关质量的统计技术的应用治理，内/外返修率、损耗率、投诉每月统计一次，并通报有关部门；做好产品质量检验记录的收集、汇总、归档，做到产品的制造全过程质量操纵的记录完整和可追溯性；做好计量的治理，依照生产需要制定计量器具的外检与自校的打算，建立计量器具台帐和标识，满足生产需要；依照五金、首饰和塑胶的不同

9、特点和客户的不同要求采取适当的质量操纵方法，并依照产品外观和性能情况作过程分析解释，落实责任部门，要求责任部门找出问题根源，采取纠正预防措施，并对其有效性进行跟踪验证。首饰电镀，对产品性能要进行QA出货检测。0.8 治理职责描述A.董事长职责董事长是公司最高领导人，全面负责公司的经营治理，掌握公司的财政预算，建立公司架构以适应公司进展的需要。（1）决定各部门的质量环境工作责任；（2）决定公司的进展方向及策略，监控公司的整体运作；（3）决定公司的质量环境政策，营销策略，监控财务运作；（4）贯彻监督ISO9001和ISO14001治理体系的运作；（5）任免、选拔中层以上干部，定期做治理层工作检讨；

10、（6）任命质量环境治理者代表。B.总经理职责（1）建立、实施质量治理体系并持续改进其有效性作出承诺。（2）组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性。（3）制定质量环境方针、并确保质量环境目标、指标的实现。（4）确保顾客的要求得到确定并予满足。（5）确保组织内的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通。（6）按打算的时刻间隔评审组织质量环境治理体系，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。C.治理者代表职责（1）负责组织建立、实施和保持质量环境治理体系；（2）定期向公司最高治理层汇报质量环境治理体系的运行情况，以及业绩和任何改进的需求；（3）确保在公司内提高满足顾客要求和环境法规及相关方要求的意识；（4）

11、代表公司负责就质量环境治理体系有关事宜与外部各方进行联络；（5）主持ISO办公室的日常工作，直接对董事长负责；D.ISO办公室职责（1）组织本公司相关人员编写质量环境治理手册、程序文件、作业指导书，组织全厂职员进行学习贯彻；（2）负责不断跟进公司的质量环境治理手册以及环境、生产运作的作业程序，工作指示，及其它的相关文件的执行情况并提供修改和完善的建议；（3）负责认证时，陪同外部审核员开展工作；（4）负责认证前后系统运作的监督和不合格项的纠正工作；（5）编制内部质量环境审核的年度打算和临时申请，报治理者代表批准，组织召开审核会议，编写审核小组工作报告。E. ISO办公室主任职责（1）在总经理或治

12、理者代表的领导下，参与公司质量环境治理工作，并就质量体系建立、保持和运行情况提出意见和建议；（2）受总经理或治理者代表的托付，行使公司日常质量环境治理的组织、协调、检查和考核的职能。监督检查各部门对质量环境治理体系的落实执行情况，并向总经理及治理者代表汇报，提出纠正措施；（3）依据ISO有关标准，结合公司实际情况组织编写质量环境体系文件，在体系与标准相关方要求发生变化时，及时修改这些文件；（4）受治理者代表托付，负责组织内部体系审核工作及体系外部审核与认证公司等取得联系；（5）做好认证公司以及第二方审核后的改进措施，并推进实施；（6）完成上级交待的其他任务。F.业务部职责（1）制订公司的营业方

13、针，报总经理批准后贯彻执行；（2）开展市场调查，收集整理客户对产品质量环境的要求和意见，并将信息及时反馈到治理者代表、生产经理、品控经理；（3）与客户签订来胚加工协议书，客户的要求及环境法律法规及其他要求都有明确规定，并形成文件，以口头方式接到的订单，而对要求没有书面讲明的情况下，电镀之前应得到对方的同意；（4）坚持“质量第一、客户至上、精益求精”的质量方针，履行合同要求，确保加工货源的长期稳定、充分；（5）编制公司的年度营业目标，并分解到月及每个业务员，确保营业目标的达成；（6）及时解决客户投诉，维持良好的合作关系，建立公司良好的形象，推广公司业务并不断扩大公司知名度。（7）负责识不和评价本

14、部门的环境因素和重要环境因素，并协同ISO办公室主任制订出环境治理方案及环境目标、指标。（8）严格按照公司制订的环境治理方案和相关的文件执行，并定期检讨环境方案实施和环境目标指标的达成情况。G.业务经理职责 （1）负责组织对公司经营方针的策划和宣传，依照市场需要开展市场调查和搜集市场信息，以便及时掌握市场动态和行情；（2）负责制订各时期经营打算和目标，依照公司生产能力不断开拓市场和进展新客户，以达至量化的经营目标；（3）依照客户需要和公司报价规定，与客户就加工数量、交货期限、付款方式、质量要求等进行详细洽谈协商，同意客户订单，并就具体事宜和客户签订书面合同书；（4）负责定期组织和主持经营会议，

15、及时传达重大经营决策，加强业务、生产和品控各部门的沟通，协商解决和处理有关客户要求；（5）组织收集、记录客户反馈意见或投诉，及时回复和访问客户，加强和客户联络沟通并作出协商处理。建立客户档案，并定期做好客户回访工作，及时汇报公司；（6）建立和执行经营治理体制，并将业绩评估和考核落实到日常工作中，不断提高业务员业务效率和业务水平； （7）依照客户来货量和资金回笼情况，及时对客户应收账款作出跟进和处理，确保货款及时回笼；（8）依照客户来货种类和要求，指派跟单员协调生产进度跟催和处理，确保按质按时出货；（9）负责及时联络客户，就客户来胚质量、电镀质量情况和实际生产进度等问题向客户汇报和进行协商，达成

16、和客户一致的要求；（10）负责识不和评价本部门的环境因素和重要环境因素，并协同ISO办公室主任制订出环境治理方案及环境目标、指标。（11）严格按照公司制订的环境治理方案和相关的文件执行，并定期检讨环境方案实施和环境目标指标的达成情况。H.业务打单职责（1）负责公司网络系统、信息库的建立和维护；（2）负责统计技术的运用、培训；（3）负责公司范围内的信息资料、数据的综合处理，并形成相应图表，及时汇报给董事长、总经理、治理者代表；（4）负责公司报价工作的统一治理；（5）负责公司成本的审核及打单组的工作程序；（6）严格执行公司的环境治理文件。I.业务打单负责人职责（1）负责电脑报价、输单、发票组整体工

17、作安排和人员调度，提高下属工作效率和积极性，以提高公司信息治理效益；（2）负责整体策划和建立公司报价、物控、生产输单、发票、成本审核等电脑化治理系统，确保公司内外信息交流畅顺和高效化；（3）负责组织各信息系统编程、调试、运作、更新、增容等，确保服务器主机和各终端正常运作；（4）负责组织下属对报价、输单、发票资料等进行认真核对，及时更改和纠正输出错误，确保以上资料文字和数据的准确性和一致性；（5）依照公司要求，建立各项目统计数据库，并作定期更新、汇总、备 份，及时准确地提供给上级或其它部门参阅和存档；（6）负责公司整个电脑系统服务器和各终端机安装、日常运作监控，及时解决和排除系统程序或机器故障等

18、技术问题，并对电脑软硬件作定期维护治理；（7）依照进展需要，对公司电脑信息系统和有关设备作优化改良设计、组装等，以达至高效节；（8）依照工作需要和实际情况，监督和指导下属职员电脑化操作，不断提高下属电脑专业操作水平，以达至规定的要求。依照下属工作表现和工作能力作评定核，以提供各种评定的依据；（9）严格执行公司的环境治理文件。（10）负责其它有关工作接口。J.行政部职责（1）制定公司行政事务的各项规章制度，通过各种形式向全体职员进行宣传，检查监督各部门，全体职员执行规章制度的情况；（2）处理公司日常行政事务，协调全公司各职能部门的工作关系，促进公司各项生产任务的圆满完成；（3）加强劳动纪律的检查

19、，做好人事劳动治理，职员业绩评价及职员培训，对招、解聘职员按有关规定办理手续，建立职工档案；（4）做好行政文书处理工作，检查文件承接和领导批示的落实情况及进行传达有关文件精神，做好保密工作；（5）做好职工的思想工作，开展有益的文体活动，提高职工对企业的凝聚力；（6）搞好生活后勤，办好职工食堂，检查安全、卫生工作，制造良好的生产、生活环境；（7）负责行政办公用品，家具购量打算的审核，监督各有关人员对易耗品的采购、建帐、发放等治理制度的建立实施，履行节约；（8）参加公司内各项重大会议，并做好记录，必要时，应做出“会议纪要”贯彻执行；（9）负责公司范围内各类设备的验收、保养、检修及部分设备的制作；（

20、10）负责识不和评价本部门的环境因素和重要环境因素，并协同ISO办公室主任制订出环境治理方案及环境目标、指标。（11）严格按照公司制订的环境治理方案和相关的文件执行，并定期检讨环境方案实施和环境目标指标的达成情况。K.行政经理职责（1）负责总机接待、人事、后勤、保卫消防和运输组整体工作安排及人员调度，为生产正常化、安全化运作提供服务；（2）依照国家劳动法规和劳工政策，制定、协调和监督执行各项规章制度，沟通以及协调处理公司与政府部门、部门与部门间、部门间上下级关系；（3）依照各部门人员需求制订公司人力资源打算和目标，通过有效途径招聘合适人员，并办理出入厂手续、劳动合约和社会福利等手续；（4）负责

21、各级职员薪酬治理和考勤统计，监督执行考勤奖罚制度，并定期分析统计提供给财务部，以作为工资结算的依据；（5）依照各部门人员培训需求情况制定各级职员总体培训打算并组织有效实施，同时协助各部门进行各级人员业绩评估和考核，以提供升迁和工资调整的依据；（6）组织保卫、消防安全、环境卫生、宿舍饭堂等总务后勤治理工作，为公司财产和人员人身安全提供有效的保障，使环境行为符合环保法律要求；（7）负责建立公司消防组织机构和制定消防治理制度，定期组织检查及维护 消防安全设施，定期组织进行全员消防安全教育，确保生产和生活场所符合国家消防安全规定；（8）负责组织职员业余文体活动，采取有效措施改善职员文娱和生活福利条件，

22、不断提高全员士气，以提升企业内部凝聚力和集体团结精神；（9）负责公司行政类文件和人事档案归档治理，并及时准确地传达和落实公司决策性文件精神；（10）负责识不和评价本部门的环境因素和重要环境因素，并协同ISO办公室主任制订出环境治理方案及环境目标、指标。（11）严格按照公司制订的环境治理方案和相关的文件执行，并定期检讨环境方案实施和环境目标指标的达成情况。L.行政财务职责（1）财务营业运行情况分析，财务报表及预算编造；（2）一般货款的催收；（3）有关科目明细账的记载及其他有关财务事项的办理；（4）会计制度的拟制、执行；（5）一般会计事务的处理、记录及有关凭证、账册、报表文件的治理；（6）会计报表

23、、决算报表的编制、分析与呈报；（7）税务的处理及其他有关会计事项的办理；（8）预算制度的拟订（包括环境治理）及预算方案的编拟、分析、操纵；（9）部门预算的调整、追加、追减，预算方案的编拟；（10）负责各部门，生产车间治理费用，生产费用的考核；（11）工资的结算、发放及公司福利基金（各种罚款、押金）的治理；（12）配合物控部、信息部定期进行在制品、材料、消耗的盘点，保证生产资金的合理使用。（13）负责识不和评价本部门的环境因素和重要环境因素，并协同ISO办公室主任制订出环境治理方案及环境目标、指标。（14）严格按照公司制订的环境治理方案和相关的文件执行，并定期检讨环境方案实施和环境目标指标的达成

24、情况。M.财务主管职责（1）认真贯彻执行会计法等财务制度，严格执行财经纪律，不断改进财务治理工作；（2）及时编制公司的财务打算，坚持费用开支和财务审批权限，做好费用开支的审核工作；（3）定期检查分析企业的财务活动情况，对各部门打算完成情况，按月核算，按季分析，正确及时地为董事会提供数据，当好参谋；（4）加强资金治理，合理使用和治理好资金、财产，提高资金的使用率；（5）搞好会计基础工作，提高会计核算质量，做好及时计账、算账、报表工作，确保财务账目手续完备，内容真实，数据正确，科目运用得当，账目记载清晰；（6）坚持对凭证、报表的审核，建立凭证传递程序，搞好财务资料的归档治理；（7）按照现金治理制度

25、，做好现金的收、付保管解交，加强对转帐、空白支票的治理，不出差错，保证安全；（8）及时办理货款的托收结算工作，日结日清，正确及时，不出差错；（9）及时正确地作出生产成本核算、预测和分析成本的结构和占用率，以便提供经营决策者作依据；（10）组织人员协助仓库保管员定期进行库存原料的盘点工作，做到账账相符，账实相符。（11）负责识不和评价本部门的环境因素和重要环境因素，并协同ISO办公室主任制订出环境治理方案及环境目标、指标。（12）严格按照公司制订的环境治理方案和相关的文件执行，并定期检讨环境方案实施和环境目标指标的达成情况。N.行政仓库职责（1）负责公司生产所需原辅材料和其他物资的采购供应；（2

26、）依照生产耗料情况及库存量编制采购打算，确保生产的正常运转和资金的合理利用；（3）作好市场调查，掌握市场信息，对公司所需各种物资的市场价格、货源及质量状况、要紧的供货渠道等全面调查，为订购符合质量要求的物资作好预备；（4）配合品控部做好各类物资的验收工作，负责不合格品的退货；（5）负责对原辅料供应厂家的选择和质量操纵，定期组织对供应商质量保证能力进行调查，为选择合格供应商提供依据，并编制合格供应商名录；（6）负责物料进厂后的治理，按照“先进先出”的原则进行发料，确保物料的合格使用；（7）负责识不和评价本部门的环境因素和重要环境因素，并协同ISO办公室主任制订出环境治理方案及环境目标、指标。（8

27、）严格按照公司制订的环境治理方案和相关的文件执行，并定期检讨环境方案实施和环境目标指标的达成情况。O.仓库负责人职责（1）负责所属各仓库人职员作安排，并依照各仓库所保管物品的不同特点，订立各仓库保管制度及有关规章制度；（2）负责公司各部门所需物资的采购工作，依照不同特点和型号、生产和非生产、轻重缓急的原则，及时准确无误地采购所需物资；（3）依照相关部门的采购申请资料和材料库存情况分析物料需求，制订所需物料采购打算，确保及时、准确提供生产所需物料；（4）组织仓管员对进仓物料进行验收，办理出入库手续和记账，并进行物料分类编号和标识，制定物料管制卡并作好记录，确保账、物、卡一致；（5）全面监督仓库执

28、行“先进先出”和“7S”治理原则，确保提供符合要求的贮存场所和环境，保证物品的质量不受阻碍；（6）定期统计和考核各部门用料情况，协调各部门制定要紧材料耗用指标，监督物料使用情况，并执行物料量化指标评比和奖罚制度；（7）定期组织物料盘点工作，及时纠正各类物料账面差错，确保库存量适时适量和准确，依照财务制度及时对呆料呆账作出必要的处理；（8）组织人员进行物品装车、卸车等中转或搬运工作；（9）依照公司要求，定期组织下属进行培训教育和考核；（10）对下属工作表现及能力作出评定考核，以提供各类评定的依据；（11）负责识不和评价本部门的环境因素和重要环境因素，并协同ISO办公室主任制订出环境治理方案及环境

29、目标、指标。（12）严格按照公司制订的环境治理方案和相关的文件执行，并定期检讨环境方案实施和环境目标指标的达成情况。P.生产车间职责（1）负责客户来胚的检验、电镀加工和产品的自我检查；（2）负责生产环保设备、机器、仪器的保管和日常检查维护保养；（3）负责生产作业指导书的编写修订；（4）客户来胚的打样以及参与供应商来料的确认；（5）推行品质管制，清洁生产及“5S”，提高生产效率；（6）负责所属人员的培训、治理以及提高其质量意识；（7）做好客户来胚，包装材料及出货工作的治理；（8）严格执行公司制订的环境治理体系文件，提升全员的环保意识。Q.车间主管职责（1）全面负责生产运作安排和人员调度，提高职员

30、积极性和劳动生产率，确保生产畅顺和高效运作；（2）依照客户要求和来货情况安排生产和定员定额，组织IQC及QC抓好来胚进厂检验和生产过程检验，保证按时按量出货；（3）负责生产线和生产流程整体设计，并组织编制各工序作业标准，以指导和监督规范化、安全化、标准化操作，确保现场作业员人身安全和幸免意外事故发生；（4）监督执行生产物料消耗量化指标和质量事故奖罚制度，操纵生产用料、用水、用电，厉行节约，提高生产治理效益；（5）组织人员对生产环境和电镀缸水进行维护和监控，保证现场环境和缸水不受污染，确保工艺条件稳定可靠，幸免因环境条件或缸水问题阻碍产品质量，同时环境行为符合环保要求；（6）据现场情况或其它方面

31、信息反馈，及时采取有效措施改善生产作业和解决现场质量问题，并对有效质量措施予以巩固和记录；（7）依照客户要求和市场需要，组织人员对外来产品和现有工艺进行技术分析、优化和改良，开发试做新样板，完善和稳定新工艺新技术，以适应新形势新进展；（8）依照公司要求，定期组织下属进行培训教育和考核，并对下属工作表现及能力作出评定考核，以提供各类评定依据；（9）负责识不和评价本部门的环境因素和重要环境因素，并协同ISO办公室主任制订出环境治理方案及环境目标、指标。（10）严格按照公司制订的环境治理方案和相关的文件执行，并定期检讨环境方案实施和环境目标指标的达成情况。R. 技术部职责（1）依照公司的质量方针、质

32、量目标，制定本公司各工序的质量检验标准和检验作业指导书，满足生产需要；（2）做好全厂质量检查人员的岗位培训，提高质检人员的业务水平，开展QC活动，解决生产环节中出现的质量问题；（3）每月召开一次质量分析会，对全厂生产过程出现的质量问题进行检讨，制定预防和整改措施，杜绝重大质量事故的发生；（4）依照不同原材料的质量要求制定评审依据，参与合格供应商的评审工作；（5）负责组织化验员进行原料样品分析和评定，现场缸水日常取样分析，确保镀液主盐成份在工艺范围内。（6）负责材料（包含客户来胚）的进厂检验，生产过程检验，成品检验，填写相应的检验记录，并做好标识；（7）对不合格品（含不良品）进行推断和操纵，以客

33、户退货进行检验，填写客户退货检验的报告、返修单，对产品贴上标识进行隔离，并把它放在不合格品区；（8）负责统计技术的应用治理，内外返修率、损耗率、投诉每月统计一次，并通报有关部门；（9）做好产品质量检验记录的收集、汇总、归档，做到产品制造全过程质量操纵的记录完整和可追溯性；（10）做好计量器具的治理，依照生产需要制定计量器具的外检与自校的打算，建立计量器具台帐和标识，满足生产需要；（11）依照五金和钟表的不同特点和客户的不同要求采取适当的质量操纵方法，并依照产品外观和性能情况作过程分析解释，落实责任部门，要求责任部门找出问题根源，采取纠正预防措施，并对其有效性进行跟踪验证。（12）负责识不和评价

34、本部门的环境因素和重要环境因素，并协同ISO办公室主任制订出环境治理方案及环境目标、指标。（13）严格按照公司制订的环境治理方案和相关的文件执行，并定期检讨环境方案实施和环境目标指标的达成情况。S.技术经理职责（1）负责QA、化验室、统计员整体工作安排和人员调度，提高整体工作效率和职员积极性；（2）全面配合推行ISO9001：2000版国际质量治理体系，强化内部全面质量治理制度，开展质量分析会、QC小组活动、合理化建议等质量活动，以不断提升产品质量；（3）依照行业标准和产品特性，组织编制各类检验作业规范和检测设备操作规程，并监督正确执行，确保各类产品质量检查和测试规范化、标准化；（4）依照产品

35、外观和性能情况作过程分析、解释，落实责任部门，要求责任部门找出问题根源，采取纠正/预防措施，作出改善，并对其有效性作跟踪验证；（5）负责组织化验员进行原料样品分析和评定，现场缸水日常取样分析，确保镀液主盐成份在工艺范围内；（6）负责定期整理、统计和分析产品质量情况，确保有关质量记录数据/参数的准确性和一致性；（7）贯彻执行质量方针和目标，监督执行质量量化指标考核和奖罚制度，选用正确统计方法进行动态质量改善，以不断提高产品质量操纵的预防效果；（8）对有争议性产品或重要质量问题作出准确判不和最终决定；（9）依照客户反馈意见和投诉，落实责任部门，协调进行缘故调查与分析，采取有效措施进行纠正，以防类似

36、问题再次发生；（10）依照公司要求，定期组织下属进行培训教育和考核，并对下属工作表现及能力作出评定考核，以提供各类评定依据；（11）负责识不和评价本部门的环境因素和重要环境因素，并协同ISO办公室主任制订出环境治理方案及环境目标、指标。（12）严格按照公司制订的环境治理方案和相关的文件执行，并定期检讨环境方案实施和环境目标指标的达成情况。0.9治理体系过程职责分配表ISO9001质量治理体系职能部门标准要素管理层ISO办公室行政部业务部生产部4质量治理体系4.2.3 文件操纵4.2.4 记录操纵5.1 治理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6

37、治理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现过程的策划7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.3 计和开发不适用，已删减7.4.1 采购过程职能部门体系要求管理层ISO办公室行政部业务部生产部7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5.1 生产和服务提供的操纵7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量装置的操纵8.1 测量、分析和改进8.2.1 顾客中意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视

38、和测量8.3 不合格品操纵8.4 数据分析8.5 改进为次要治理部门为要紧治理部门ISO14001环境治理体系职能部门体系要求管理层ISO办公室行政部业务部生产部4.1总要求4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件操纵4.4.6运行操纵4.4.7应急预备和响应4.5.1监视和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录操纵4.5.5内部审核4.6治理评审为次要治理部门为要紧治理部门0.10手册治理1 质量环境治理手册

39、的性质和作用本手册依照ISO9001：2000和ISO14001：2004治理体系标准的要求，并结合中山某某电镀有限公司（以下简称本公司）的特点编写而成。它阐明了本公司的质量环境方针、质量环境目标，并系统描述了本公司的质量环境治理体系的构成及运作，是质量环境治理体系按ISO标准运行的纲领性文件。2 质量环境治理手册的审查、批准与公布本手册需经治理者代表组织审核，总经理批准并予以公布。3 质量环境治理手册的版本操纵3.1本手册分为受控版本和非受控版本，受控版本盖受控文件章，其发放、修改更新按受控文件处理。3.2本手册的版本号及修改状态。版号按大写英文字母A、B、C顺序编号,修改状态按阿拉伯数字0

40、、1、2、3顺号编号，首次发行的文件的版本及修改状态为A/0。4 质量环境治理手册的发放与治理4.1本手册受控版本发放到各部门经理及以上职位人员及认证机构，手册持有者应妥善保管使用，不得损坏、丢失、复印。如有修改建议，可将修改意见交ISO办公室，ISO办公室对手册的适用性、有效性进行评审，必要时进行修改。手册持有者调离工作岗位（辞职）时，应将手册交还ISO办公室。4.2质量环境治理手册的发放与治理，由ISO办公室负责。4.3非受控版本经治理者代表批准，可发给外部机构或个人，供应商等，非受控版本将可不能被更新。1 应用范围1.1阐述了公司的质量环境、质量环境，并对质量环境治理体系的各项要求作出了

41、明确规定。1.2适用于公司生产的产品，以及产品实现过程所涉及的各个区域（不包含生活区），对内用于公司内部质量环境治理，对外是公司质量环境治理能力的证实文件。公司通过质量环境治理体系的有效运作，实现产品质量以及环境治理的持续改进及预防不合格的发生，以使客户及社会各相关方中意。1.3产品的生产是客户来胚电镀加工，且镀种（电镀的色泽）是由客户提供；来胚按本公司正常工艺生产，产品是客户同意的相似产品，而正常工艺是由合格供应商提供的。本公司不存在开发设计工作，因此ISO9001：2000中7.3设计与开发予以排除。1.4用于第三方体系认证。1.5作为与顾客之间的合同条件。2 规范性引用文件2.1 质量环

42、境治理体系标准2.1.1 GB/T 19001-2000 idt ISO 9000: 2000 质量治理体系 基础和术语2.2.2 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001: 2000 质量治理体系要求 2.2.3 GB/T 24001-2004 idt ISO 14001: 2004 环境治理体系 规范及使用指南2.2 适用的法律法规2.2.1 中华人民共和国：合同法、质量法、相关的产品、环境法律法规及其他要求。2.3 适用技术标准与顾客商定的产品要求为准。3 术语和定义3.1 本质量环境手册及其他体系文件均采纳 ISO组织给出的术语和定义。3.2 为方便公司人员使用，摘要如

43、下术语、定义及缩略语：3.2.1 公司：“中山市某某电镀有限公司”的简称，代码为HS。3.2.2 顾客：公司提供产品的同意者。3.2.3 供方：向公司提供原辅材料的供应方。3.2.4 合格：满足要求。3.2.5 不合格：未满足要求。3.2.6 部门-公司内部设置的治理职能部门。3.2.7 废弃物-特指在本公司范围内生产现场、办公场所及生活中产生的废气、废水、废料、垃圾等。3.2.8 相关方-关注组织的环境状况或受其阻碍的个人或团体。3.2.9 单位-指公司质量环境治理体系运作的职能区域，包括职能人员或职能人员组成的团体。4 质量环境治理体系4.1 总要求公司按照ISO9001：2000和ISO

44、14001：2004标准要求建立了质量环境治理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此做到下述要求：a) 公司对质量环境治理体系所需要的过程进行识不，并编制相应的程序文件；这些过程能够是从识不顾客需求到顾客评价的大过程，也能够是具体的质量环境活动的子过程；b) 明确了过程操纵的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识不、确定、监控、测量分析等对过程进行治理；同时对过程涉及的环境因素进行识不、评价和操纵；c) 对过程进行治理的目的是实施质量环境治理体系，实现组织的质量环境方针和目标；d) 对过程进行测量、监控和分析及采纳改进措施，是为了所策划的结果，并进行持续的改进；e) 对提供外加

45、工等制作的外协供方实施质量环境操纵，确保公司的产品符合规定要求。本公司无外包过程。4.2 体系文件要求4.2.1 公司质量环境治理体系已予文件化(以下简称体系文件)。质量、环境治理体系文件必须包括：为保证产品质量和满足用户需要，促进全体职员形成满足顾客要求、爱护环境形成的意识； 公司建立并保持文件化的质量、环境治理体系，手册描述质量环境治理体系过程的顺序及其相互接口关系；规定过程有效运作及操纵的准则和方法；过程的监测、分析和改进的方法。体系文件包括ISO9001：2000和ISO14001：2004标准规定的文件化程序和必要的文件化程序及记录。公司的体系文件包括:a) 形成文件的质量环境方针和

46、质量环境目标； b) 质量环境手册； c) 程序文件； d) 过程的有效运行和操纵所需的文件（包括各种治理制度、岗位职责和任职要求，技术标准、法律法规、作业指导书等）；e)记录。公司的体系文件和各种记录详见程序文件清单、指引文件清单和记录清单。4.2.2 质量环境手册治理者代表编制质量环境手册；质量环境手册由总经理批准公布。质量环境手册包括但不限于：a) 质量环境治理体系的范围；b) 描述质量环境治理体系各要素及其相互关系；c) 体系程序或其他引用文件；d)质量环境治理手册的治理见本手册第0.10章节。4.3文件操纵建立文件和资料操纵程序，以操纵质量环境治理体系运行所要求的书面及电脑文件，包括

47、：适用法律、法规、体系文件、技术文件。程序确保：a) 文件公布前进行批准，保证其适用性。b) 必要时对文件进行评审、更新并予以重新批准；文件更改由该文件原审批职能部门审批。c) 编制文件和资料清单，用于识不现行文件的版本/修订状况。d) 在对质量环境治理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相应的有效文件。e) 规定文件编号规则，使之容易识不和检索。f) 对外来文件进行标识和登录，规定发放范围。g) 从所有发放或使用场所撤出作废的文件；为法律或积存知识的目的所保留的任何作废文件，在保留的作废文件盖上“作废保留”章予以标识。4.4记录的操纵编制记录操纵程序，操纵质量环境治理体系所需的记录，并维护

48、记录的标识、收集、保管、处理；保存适当的记录，以证明符合要求及有效的实施质量环境治理体系；编制记录清单以方便使用。相关及支持性文件HS-QEP-01文件和资料操纵程序HS-QEP-02记录操纵程序5 治理职责5.1 治理承诺5.1.1 总经理为公司质量环境治理体系的进展和不断完善做出郑重承诺，具体体现在： a)向公司人员灌输实现顾客及相应法律、法规要求的重要性；b)确定质量环境方针、实施质量环境目标；c)主持治理评审，确保质量环境治理体系持续改进、持续有效；d)保证必要的资源，满足体系有效运行。5.1.2 治理层对质量环境治理体系实施和改善的承诺见本手册第0.2章节。 5.2 以顾客为关注的焦

49、点5.2.1总经理确保顾客的需求与期望能予以满足，同时应考虑到环境爱护相关法律、法规的规定，以实现达到顾客中意的目的。5.2.2依照公司产品的市场定位及顾客的普遍需求与期望，规定公司提供产品的差不多要求如下：a) 公司为客户提供来胚电镀加工；b) 持续改进产品和服务的质量环境、更好满足顾客的需要和期望；c) 按期及安全交付产品。5.2.3顾客的具体需求在签约前以明确并保证认识一致，当现有体系不能满足要求时，应进行产品实现过程的策划。5.2.4公司通过市场调研及顾客意见反馈等信息来源，对顾客需求及期望进行分析、评估，在治理评审中予以补充或修订。5.3 质量环境方针质量环境方针由总经理确定并颁布,

50、 公司质量环境方针见0.5章节。质量环境方针与公司总体经营方针相一致。质量环境方针对产品要求及使顾客中意和相关方做出承诺，对持续改进做出承诺。质量环境方针提供了制定和评审质量环境目标框架。体现遵守法律、法规和其它要求以及相关方要求、持续改进和污染预防的承诺。适用于公司的环境治理现状以及存在的重要环境问题。并能随时为相关方所猎取。5.4 策划 5.4.1 质量环境目标质量环境目标由总经理确定并颁布, 公司质量环境目标见0.5章节。质量环境目标应是可量度的，并与质量环境方针保持一致性；质量环境目标的设定是不断改进提高质量环境，使顾客中意；质量环境目标分解到有关的职能部门中。5.4.2环境因素环境因

51、素的识不与评价是质量环境治理体系建立的基础，是质量环境治理体系策划过程中的重要输入。公司制定环境因素确认及评估操纵程序，对产品、活动和服务中的环境因素进行识不与评价，确定重要环境因素。行政部组织各部门相关人员，采取全员参与和现场调查的方式，识不公司的环境因素，在识只是程中，考虑业务、采购、生产、运输、使用、废弃全过程。针对公司各部门，按照过去、现在、今后三种时态，正常、异常、紧急三种状态来识不环境因素。行政部负责各部门的环境因素的总体评价，从环境阻碍、事业部形象、经济损失、法律法规要求等方面考虑，评价已识不出的环境因素。评价出的重大环境因素，通过目标、指标、治理方案、运行操纵、检测测量等手段加

52、以操纵与治理。行政部每年对各部门环境因素重新进行识不、评价一次。当发生下列情况时，随时识不、随时评价：发生重大环境事故；新、改、扩建项目或开发新产品时；法律、法规调整时。5.4.3 法律法规和其它要求建立并保持法律与其他要求操纵程序，以猎取对活动、产品、服务相关的法律、法规和其他要求的渠道，及时猎取与确定适用与本公司活动、产品和服务中有关的环境、职业健康安全的法律、法规和其他要求，确认其使用性并及时更新，确保最新状态。行政部负责环境法律法规及其他要求的确定、猎取、保存及更新的治理。同时应每年许多于一次的与市、区环保局、质量监治理部门联系，猎取最新法律、法规及其它要求。业务部负责与产品有关的法律

53、、法规和其他要求的确定、猎取、保存及更新治理。5.4.4质量环境治理体系治理目标、指标和方案依据质量环境方针，公司及各层次部门建立并保持目标、指标；为了实施有效的质量环境治理，确定本公司的质量环境目标、指标，这些目标和指标的制定，确保质量、环境治理体系的持续改进。总经理确保质量环境目标传达到公司各部门。目标应是可测的即量化的，与方针和对持续改进的承诺保持协调一致。目标应包括为满足产品和过程或服务的要求所需要的条件。目标应于每年的治理评审会议上评审，以确保质量环境治理体系持续改进。依据质量、环境方针、目标和指标，制定重大出环境因素、并依照重要环境因素制订并执行方案。环境治理方案由治理者代表组织编

54、制，报总经理批准后生效。具体参照环境策划操纵程序。环境治理方案均以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施。治理方案要紧包括以下内容：依据的环境治理目标与指标；b) 方法措施、技术手段；c) 执行部门与负责人；d) 预算经费；e) 启动日期与完成期限等。5.4.2 质量环境治理体系策划为实现质量环境方针、质量环境目标，公司应对质量环境治理体系的过程，所需的资源及质量环境治理体系的持续改进进行策划。质量环境治理体系的总体策划体现在质量环境及相应的质量环境程序中。策划的更改，原则上通过治理评审研讨后由总经理确定，以确保质量环境治理体系的完整性得到保持。5.5职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限a

55、) 公司质量环境治理体系组织机构见0.6章节。b) 职责和权限见0.8章节。5.5.2 治理者代表总经理指定治理层中的成员作为治理者代表,见0.3章节，并授以明确职责,：a) 确保按ISO9001:2000和ISO14001：2004标准的要求建立、保持质量环境治理体系；b) 向总经理报告有关质量环境治理体系的实施情况，包括改进需要；c) 确保公司及时获得并理解相关法律、法规的实施要求，并了解顾客的要求；d) 就公司质量环境治理体系有关事宜与外部各方的联络工作。5.5.3信息交流规定质量环境治理体系实施过程中在各部门之间的内部交流活动，以及公司就质量与环境信息与外部交流的活动实施。具体见治理沟

56、通操纵程序。5.6治理评审5.6.1制定治理评审操纵程序。总经理每年至少召开一次治理评审会议对质量环境治理体系进行评审，以确保持续的适宜性、充分性和有效性。治理评审对质量环境方针和目标的实现程度进行评价并审议，是否需要对公司质量环境治理体系进行修订或改进。5.6.2 评审输入治理评审的输入包括目前体系运行情况和改进的需要：a) 质量环境治理体系审核结果；b) 顾客及相关方的意见；环境目标、指标和方案实现程度情况。过程执行状况和产品的符合性分析；环境治理体系运行状况分析；d) 预防和纠正措施的状况；e) 上一次治理评审措施的跟踪；f) 可能阻碍质量环境治理体系的变化。g) 法规及其它要求符合性、

57、环境因素的识不、评价和操纵结果。5.6.3 评审输出治理评审的输出包括与以下活动有关的措施：a) 质量环境治理体系的改进；b) 公司提供产品过程的改进以适应法律、法规的要求和顾客的需求。c) 所需的资源。d) 法规及其它要求符合性报告。对环境因素进行识不、评价和操纵总结报告。5.6.4 治理评审期间处理的事项及决议均应形成文件。由治理者代表保存。治理者代表负责对治理评审会议决定中，所确定的纠正和预防措施的有效性进行跟踪，并予以记录。 相关及支持性文件HS-QEP-04环境策划操纵程序HS-QEP-05治理沟通操纵程序HS-QEP-06治理评审操纵程序HS-QEP-07环境因素确认及评估操纵程序

58、HS-QEP-08法律与其他要求操纵程序6 资源治理6.1 资源的提供公司及时地确定并提供必要的资源，以满足需要：a) 质量环境治理体系过程的实施与改进；b) 法律、法规及顾客中意和爱护环境、职员环保意识的形成。6.2 人力资源6.2.1人员配置公司依照人员的学历、培训、技能和资历，委派在质量环境治理体系中承担规定职责的人员，确保能胜任其工作。6.2.2 意识、能力和培训公司应：a) 鉴不从事阻碍质量环境的活动的人员的能力需求；b) 提供培训，以满足所确定的需求；c) 对所提供培训的有效性进行评价；d) 确保所有职员明白他们的活动的关联性、重要性和爱护环境和职员环保意识的形成，以及如何通过自己

59、的努力来达到质量环境目标。e) 保存有关学历、培训、技能和资历适宜的记录。6.3 基础设施公司设施要紧包括生产、检验及搬运设施。详见生产环保设备操纵程序及监视和测量装置的操纵程序。6.4 工作环境公司识不和治理所需工作环境中人和物的因素，以实现产品的符合性。相关及支持性文件HS-QEP-09人力资源操纵程序HS-QEP-10生产环保设备操纵程序HS-QEP-25监视和测量装置操纵程序7 产品的实现7.1实现过程的策划为确保产品符合要求，公司制订并执行质量策划操纵程序。7.1.1本章编制的质量环境程序文件、操作规程规定了公司提供产品所需的过程顺序及其接口关系和环境因素的识不、评价操纵。7.1.2

60、公司在新产品开发时，对事实上现过程进行策划，并形成质量打算（包括产品实现规范）。7.1.3产品实现过程的策划与质量环境治理体系的其他要求保持一致性。产品质量策划包括以下几方面的内容：a) 产品的质量目标；重大环境因素的识不、评价操纵;b) 建立所需的过程文件，并提供特定的资源；c) 验证和确认的各项活动的结果，并制定同意准则；d) 为过程和产品的结果的符合性提供需要的相关记录。7.2与顾客有关的过程为确保公司生产的产品符合顾客及相关方的要求，公司制订并保持合同评审操纵程序。7.2.1 顾客要求的识不 明确顾客对公司提供产品的各项要求。a) 顾客明示的及必须履行的法律法规要求。b) 顾客没有明确