附件04关键工序检查记录表

1、第 PAGE27 页 共 NUMPAGES27 页附件04 关键工序检查记录表关键工序检查记录表 1 1 - 单体定位检查时间：底板（基础梁）钢筋施工前检查具体部位及范围总包单位验收日期分包单位检查条件（前提）：（符合要求：“radic;”不符合要求“_ _ ”）1 1、 、 规划部门提供定位放线点资料；2 2、 、 测量仪器准备完成；3 3、 、 复核方案审批完成并交底；检查事项：1.坐标控制系统基准轴线；2.基准水准点；（附：检查过程见证图片以及实测的相关具体验收数据）施工单位监理单位建设单位自检意见 ：项目负责人：日期：验收意见 ：专业监理工程师：日期：验收结论 ：专业工程师 ：项目工程

2、经理：日期：注：“单体定位”检查需 100%覆盖项目所有单体工程。表 关键工序检查记录表 2 2 - 防水基层（地下室外墙板、顶板、屋面、卫生间、阳台、露台）检查时间：防水层施工前检查具体部位及范围总包单位申报日期分包单位检查条件（前提）：（符合要求：“radic;”不符合要求“_ _）”）1、 基层施工完成，施工方自检合格 2、 避雷装置及相关设备基础已施工完成 3、 卷材或涂料原材料合格证、准用证（许可证）、复试合格报告齐全 4、 施工方案已审批、施工人员上岗证（防水工）5、 施工单位防水施工交底记录 6、 蓄水试验完成并合格，需提供相关验收记录。检查事项（要求）：1、 防水基层（应坚实、

3、平整、干燥；无起砂、空鼓、开裂、脱皮现象；坡度符合设计要求）2、 墙体对拉螺杆处理（外露螺杆已割除；螺杆眼已封堵）3、 预留孔洞、施工缝（后浇带）、地漏、女儿墙、防水反坎、管道进出口、外露管道、阳阴角等细节处理质量（堵孔砼浇筑密实；防水反坎质量、墙体根部阴角八字角；地漏落低等）（附：检查过程见证图片以及实测的相关具体验收数据）施工单位监理单位建设单位自检意见 ：项目负责人：日期：验收意见 ：专业监理工程师：日期：验收结论 ：专业工程师 ：项目工程经理：日期：注：地下室外墙板、顶板、屋面区域的所有批次验收均需进行“停止检查”，卫生间、阳台、露台区域每一施工班组的首批次验收必须进行“停止检查”。表

4、 关键工序检查记录表 3 3 - 防水层（地下室外墙板、顶板、屋面、卫生间、阳台、露台）检查时间：防水层 隐蔽前检查具体部位及范围总包单位验收日期分包单位检查条件（前提）：（符合要求：“radic;”不符合要求“_ _）”）1、 防水层施工完毕、施工方自检合格 检查事项及要求：1、 防水层施工质量（ 防水涂料：涂料平均厚度要求，表面平整，涂刷均匀，不得有流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷； 防水卷材：卷材搭接宽度要求、搭接缝应粘（焊）结牢固，密封严密，不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷；收头与基层粘结并固定，缝口封严，不得翘边）2、 防水卷材（涂料）上翻（外露）高度符合设计规范要求（屋面及露台：完

5、成面以上 250MM）3、 细部处理（天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝、转角处、阴阳角、墙体管道根部和伸出层面管道等）（附：检查过程见证图片以及实测的相关具体验收数据）施工单位监理单位建设单位自检意见 ：项目负责人：日期：验收意见 ：专业监理工程师：日期：验收结论 ：专业工程师 ：项目工程经理：工程部：日期：注：地下室外墙板、顶板、屋面区域的所有批次验收均需进行“停止检查”，卫生间、阳台、露台区域每一施工班组的首批次验收必须进行“停止检查”。关键工序检查记录表 4 4 - 模板排架系统（plusmn;0 0.00 首层结构结构转换层、标准层首层、屋面顶层）检查时间：混凝土浇筑前检查具体部

6、位及范围总包单位验收日期分包单位检查条件（前提）：（符合要求：“radic;”不符合要求“_ _）”）1、 结构层模板分项、钢筋分项、排架已施工完毕，自检合格 2、 主体施工方案、模板排架专项施工方案等已审批通过。 3、 高大支模结构排架专项方案已完成专家论证（高度大于 8M、跨度大于 18M 的排架支撑体系） 4、 钢管及扣件合格证明书及性能检测报告 5、 钢筋原材料以及钢筋接头力学性能复试报告 6、 施工人员上岗证（架子工） 7、 施工交底记录（模板工程、钢筋工程、混凝土浇筑） 检查事项及要求：1、 立杆、水平牵杆、剪刀撑、扫地杆的设置间距（不得大于施工方案所要求的搭设间距） 2、 柱墙体

7、围檩及梁侧斜撑设置（应符合施工方案要求） 3、 扣件紧固程度（扭力扳手实测数值：不小于 40N,双扣件需 100%检测） 4、 门窗洞口对撑加固措施（符合施工方案要求） 5、 柱、墙体模板根部坞塝处理（要求水泥砂浆坞塝） 6、 模板的垂直度、轴线位置、相邻两板表面高低差、截面内部尺寸等（符合规范规定要求） 7、 模板质量及模板脱模剂的涂刷 8、 模板拼缝处理（大于 3MM 的缝隙需用双面胶进行处理） 9、 各类预埋件及预留孔洞的安装位置及固定方式 10、 插筋留置长度及固定方式 11、 钢筋保护层控制及混凝土标高控制措施 （附：检查过程见证图片以及实测的相关具体验收数据）施工单位监理单位建设单

8、位自检意见 ：项目负责人：日期：验收意见 ：专业监理工程师：日期：验收结论 ：专业 工程师 ：项目工程经理：工程部：日期：注：“停止检查”需覆盖所有类型的单体。关键工序检查记录表 5 5 - 地下室后浇带检查时间：混凝土浇筑前检查具体部位及范围总包单位验收日期分包单位检查条件（前提）：（符合要求：“radic;”不符合要求“_ _）”）1、 后浇带施工（钢筋、模板）完成，施工方自检合格 2、 施工交底记录 检查事项及要求：1 1、后浇带混凝土拉毛处理、残余混凝土、垃圾、积水清理 2、模板支撑 3、受力钢筋、止水钢板（带）安装、钢筋保护层厚度 4、混凝土配合比设计报告（通知 ）（附：检查过程见证

9、图片）施工单位监理单位建设单位自检意见 ：验收意见 ：验收结论 ：专业工程师 ：项目负责人：日期：专业监理工程师：日期：项目工程经理：日期：注：所有施工验收批次，均需进行“停止点检查”。关键工序检查记录表 6 6 - 门窗框安装；塞缝施工检查时间：门窗塞缝隐蔽前检查 具体部位及范围总包单位验收日期分包单位检查条件（前提）：（符合要求：“radic;”不符合要求“_ _）”）1、 门窗及连接件质量合格证明书以及性能检测报告 2、 门窗框已安装完毕，施工方自检完毕 3、 门窗塞缝样板已完成，并验收确认 4、 门窗塞缝施工交底记录 5、 门窗塞缝施工已完成，施工方自检合格 检查事项及要求：1、 门窗

10、质量（型号、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式符合设计及规范要求） 2、 框与副框安装、预埋件（门窗框和副框的安装牢固；预埋件的数量、位置、埋设方式，与框的连接方式符合设计要求） 3、 表面质量及成品保护（表面洁净、平整、光滑、色泽一致、无锈蚀。大面无划痕、碰伤。保护膜连续无破损） 4、 框与墙体之间的缝隙大小（缝隙介于 15mm20mm 之间） 5、 门窗框安装质量（垂直度：允许偏差 2.5mm；水平度：允许偏差：2mm 框标高：允许偏差 5MM） 6、 门窗框体与墙体之间缝隙填嵌饱满连续 7、 填嵌材料符合设计规范及集团标准 8、 门窗成品保护措施到位 （附：检查程见证图片）施

11、工单位监理单位建设单位自检意见 ：项目负责人：日期：验收意 见 ：专业监理工程师：日期：验收结论 ：专业工程师 ：项目工程经理：日期：注：每一施工班组的首批次验收必须进行“停止检查”。关键工序检查记录表 7 7 - 外立面保温层检查覆盖率：100%检查时间：保温层隐蔽前检查具体部位及范围总包单位验收日期分包单位检查条件（前提）：（符合要求：“radic;”不符合要求“_ _）”）1、 保温层施工完成，施工方自检合格 2、 保温材料质量合格证明书及性能检测报告 3、 栓钉、支（托）架已安装完成 检查事项及要求：1 1、保温板拼缝大小及拼缝处理要求 2、栓钉间距、数量要求 3、保温层平整度、垂直度

12、及厚度要求 4、外立面变形缝以及细部构造处理 （附：检查过程见证图片）施工单位监理单位建设单位自检意见 ：项目负责人：日期：验收意见 ：专业监理工程师：日期：验收结论 ：专业工程师 ：项目工程经理：日期：注：每一施工班组的首批次验收必须进行“停止检查”。关键工序检查记录表 8 8 - 外墙涂装施工检查时间：外脚手落架前检查具体部位及范围总包单位验收日期分包单位检查条件（前提）：（符合要求：“radic;”不符合要求“_ _）”）1、 外立面装饰面层已完成，施工单位自检合格2、 外立面排水管安装完毕 3、 喷淋试验完成并合格，需提供相关记录 4、 外立面各类清洁工作已完成 5、 墙面（窗盘）滴水

13、线已完成并描黑 检查事项及要求：1、 预留洞口周边收头 2、 装饰细部整修 3、 小屋面及线脚整修、垃圾清理4、 窗周及落水管卡根部打硅胶 5、 墙面（窗盘）滴水线 6、 屋面、檐沟、落水斗清理 （附：检查过程见证图片）施工单位监理单位建设单位自检意见 ：项目负责人：日期：验收意见 ：专业监理工程师：日期：验收结论 ：项目设计部：专业工程师 ：项目工程经理：日期：注：“停止检查”需覆盖所有单体的每个立面。关键工序检查记录表 9 9 - 室外雨污水管道安装检查时间：覆土回填前检查具体部位及范围总包单位验收日期分包单位检查条件（前提）：（符合要求：“radic;”不符合要求“_ _ ”）1、单项管

14、线施工图、室外管线综合图施工图齐全；2、施工用材料已进场验收。检查事项及要求：1、雨污水管道位置、标高符合设计要求；2、雨污水管道管径尺寸符合设计要求；3、 雨污水管道敷设的坡度、坡向符合设计要求； 4、 管道支撑符合施工规范要求； 5、 管道接口安装符合设计与施工规范要求； 6、 建筑物外墙套管、过管与套管已封堵；7、 灌水试验完成； （附：检查过程见证图片）施工单位监理单位建设单位自检意见 ：项目负责人：日期：验收意见 ：专业监理工程师：日期：验收结论 ：专业工程师 ：项目工程经理：工程部：日期：注：“停止检查”需 100%覆盖所有施工验收批次。关键工序检查记录表 10 - 外墙淋水试验检

15、查时间：外脚手落架前检查具体部位及范围总包单位验收日期分包单位检查条件（前提）：（符合要求：“radic;”不符 合要求“_ _）”）1、 外立面所有收口工作已完成； 淋水试验方案已通过评审； 淋水试验所需的设备、水源已落实，水压已测试符合要求。精装修面层施工之前必须完成。检查事项及要求：1、 淋水管布置（管径、孔径、孔距；淋水管距窗距离、喷水方向与角度） 2、 淋水试验时间不小于 5 个小时 3、 外墙淋水检查记录 （附：检查检查记录表及过程见证图片）施工单位监理单位建设单位自检意见 ：项目负责人：日期：验收意见 ：专业监理工程师：日期：验收结论 ：专业工程师 ：项目工程经理：工程部：日期：

16、注：“停止检查”需覆盖所有单体的每个立面。关键工序检查记录表 11 - 外门窗喷水试验检查时间：门窗批量加工前检查具体部位及范围总包单位验收日期分包单位检查条件（前提）：（符合要求：“radic;”不符合要求“_ _）”）1、 有完善的外门窗喷水计划，并安排专人负责跟踪，配备好维修人员 2、 门窗安装及塞缝完成；门窗框周边 JS 防水、面层及密封胶完成；门窗窗扇、玻璃、密封条、五金件已安装；施工单位自检合格3、 外门窗喷水设备已完成，喷淋水源已接通，水压符合要求 检查事项及要求：1、 喷淋试验设备布置（喷淋试验水枪、水压；喷嘴距窗距离、喷水方向与位置） 2、 喷嘴沿着试验部位进行来回移动，移动

17、的速度为 5 分钟测试塞缝长度大约 1.5 米； 3、 外门窗喷水检查记录。 （附：检查过程见证图片）施工单位监理单位建设单位自检意见 ：项目负责人：日期：验收意见 ：专业监理工程师：日期：验收结论 ：专业工程师 ：项目工程经理：工程 部：日期：注：“停止检查”需覆盖所有单体的门窗。装修关键工序检查记录表 12 - 土建与装修界面移交样板检查时间：装修单位进场后一周内检查具体部位及范围总包单位验收日期分包单位检查条件（前提）：（符合要求：“radic;”不符合要求“_ _ ”）1、 土建总包室内的工作量全部完成； 2、 铝合金或塑钢门窗安装完成； 3、 雨污水排水立管安装完成； 4、 土建及前

18、期安装垃圾清理完成； 检查事项：1、 墙面粉刷空鼓情况； 2、 水平控制线是否到位及准确性； 3、 墙面的垂直、平整度的合格情况； 4、 室内开间方正性； 5、 各排水管的通水通球检查； 6、 马桶坑距； 7、 楼板顶板的平整积差； 8、 所有安装点位准确性； 9、 铝合金或塑钢门窗完好性； 10、 预留管洞的准确性； （附：检查过程见证图片以及实测的相关具体验收数据）施工单位监理单位建设单位自检意见 ：项目负责人：日期：验收意见 ：专业监理工程师：日期：验收结论 ：专业工程师 ：项目工程经理：工程部：日期：注：“ 移交界面”检查需 100%覆盖项目所有单体工程。装修关键工序检查记录表 13 - 防水层（卫生间、阳台）检查时间：防水层隐蔽前检查具体部位及范围总包单位验收日期分包单位检查条件（前提）：（符合要求：“radic;”不符合要求“_ _）”）1、 防水层施工完毕、施工方自检合格 检查事项及要求：4、 防水层施工质量（ 防水涂料：