新编质量环境食品安全HACCP四合一体系管理手册含内审检查表实例模板

1、文件编号：HFCS/SC-2018受控状愆：受控口 非受控回版本号：C/9持有人：第 页共144页文件编号：HFCS/SC-2018受控状愆：受控口 非受控回版本号：C/9持有人：第 页共144页质量网 貌/r品突全加co?体菜管理手冊侬据 IS09001/IS014001/IS022000/H%CC等现行标准编制附四合一体系:内审检查表实例模板编制:审核:莎匕准:合肥市曹氏食品有阪公司2018年”月日发布2018年11耳14曰窠施合肥市曹氏食品有限公司管理手册文件号：HFCS/SC-2018标 题：目录版号/修改次：C/0页码/总页数1/2第 页共144页合肥市曹氏食品有限公司管理手册文件号

2、：HFCS/SC-2018标 题：目录版号/修改次：C/0页码/总页数1/2第 页共144页章节号：0. 1实施日期：2018年11月14日章节号内容页数封面10引言20. 1目录20. 2公司简介40. 3企业文化50.4质量环境食品安全/HACCP方针60. 5目的70. 7实施令80. 7任命书90.8质量环境食品安全/HACCP目标100.9手册的管理111. 0范围122.0规范性引用文件133. 0名词及术语定义144. 1理解组织及其所处的环境154. 2理解相关方的需求和期望164. 3确定管理体系的范围174.4管理体系及其过程185. 1领导作用和承诺205.2质量、环境和

3、食品安全/HACCP方针215. 3组织内的角色、职责和权限226. 1应对风险和机遇的措施316. 2管理目标及其实现的策划346. 3管理体系变更的策划367. 1资源377.2能力407. 3意识40章节号内容页数7.4沟通及信息交流417. 5成文信息448. 1运行策划和控制468.2食品和服务的要求488.3食品和服务的设计和开发508.4外部提供过程、食品和服务的控制538.5餐饮管理和服务提供558. 6食品和服务的放行588.7不合格输出的控制598.8环境运行控制608.9应急准备和响应629. 1监视、测量、分析和评价639.2内部审核669.3管理评审6710持续改进6

4、911. 1程序文件目录7111.2管理职责分配表7211. 3组织机构图77章节号：0. 1实施日期：2018年11月14日第 页共144页第 页共144页合肥市曹氏食品有限公司管理手册文件V： HFCS/SC-2018标 题：公司简介版号/修改次：C/0页码/总页数1/1章节号：0.2实施日期：2018年11月14日公司简介合肥曹氏食品制造有限公司位于合肥市长丰县东岗街道向阳路222号， 成立于1998年8月18日，并经过长丰县市场管理局注册的合法企业，公司 注册资金1200万元，固定资产总值2500万元，生产设备128套，生产传统 的曹氏系列食品，并注册驰名商标“曹氏盐水鸭、曹氏腊肉、五

5、香花生、极 品麻油等”产品，公司现有职工156人，年产值4000万元，公司欢迎各界朋 友携手共建，互惠惠利，共求发展，期待您的加盟。合肥市曹氏食品有限公司管理手册文件V： HFCS/SC-2018标题：企业文化版号/修改次：C/0页码/总页数1/1章节号：0.3实施日期：2018年11月14日企业宗旨：卫生是前提，质量是生命，安全是保障。企业宣言：谱写食品文化，经营健康食品，促进产业发展，丰富美食生活。企业价值观：社会责任重于泰山。企业PI J 11 大 l/以质量求生存，以创新求发展。企业精神：团结、拼搏、勤奋、进取。合肥市曹氏食品有限公司管理手册文件号：HFCS/SC-2018标题：质量、

6、环境、食品安全和HACCP管理方针 版号/修改次：C/0页码/总页数1/3章节号：0.4实施日期：2018年11月14日一、质量方针：顾客至上、质量为本、分享健康。质量方面的承诺：公司以“以您为中心，以我为半径，让您最满意”作为经营理念。体现了以顾客为关 注焦点的经营承诺。关注顾客的需求，不断向顾客提供满意的食品和服务，使我们公司持 续发展壮大；体现了持续改进、精益求精的经营思想。追求创新、持续改进，不断提高产 品质量，让顾客满意，树行业品牌。公司以“标准是底线，我们要做得更好”作为质量理念。标准是底线：就是达到标准 只是起点，我们要超过标准，做得比标准更好；我们要做得更好：就是我们做的要超出

7、期 望，不断进步，追求卓越。二、环境方针：坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，从餐饮管理 到服务的全过程中，实行污染预防和持续改进。公司在环境方面的承诺：1、遵守适用的国家和地方现行有关环境法律、法规。2、从材料、设备、采购，餐饮管理、服务全过程实行污染预防，减少各种污染物的产 生和排放。3、节约资源、能源，持续推进清洁服务，开展三废综合利用，持续改进环境管理。4、提高全员环境意识，改善工作环境，着力宣传环境方针、环境目标，强化全员环境 行为。5、定期对公司环境情况进行评价，使公司环境管理得到持续改进。6、加强污染防治，努力实现污染物处理全面达标，排量递减。三、食品安全/HA

8、CCP方针：食品安全，你我共同的责任；食品安全，你我共同的心愿。公司在食品安全/HACCP方面的承诺：食品安全是企业持续发展的核心，从顾客的需求和食品安全出发，为顾客创造一个食 品安全、健康卫生的餐饮环境，建立食品安全操作方法，保证有效的食品安全培训，制定 食品安全责任制，引导员工关心食品安全，才能发挥最大的社会效能。严格遵守国家关于食品安全方面的法律、法规、标准和技术规范，履行向国家主管部 门和社会的承诺；通过管理水平的提升，提高员工的食品安全意识，规范企业餐饮服务的 行为，实现食品安全绩效的持续改进，为企业的持续发展保驾护航。合肥市曹氏食品有限公司管理手册文件号：HFCS/SC-2018第

9、 #页共144页合肥市曹氏食品有限公司管理手册文件号：HFCS/SC-2018第 页共144页合肥市曹氏食品有限公司管理手册文件V： HFCS/SC-2018标题：目的版号/修改次：C/0页码/总页数1/1章节号：0.5实施日期：2018年11月14日0.5目的、适用范围0. 5. 1目的本手册依据GB/T 19001： 2016 idt ISO 9001： 2015质量管理体系 要求K GB/T 24001：2015 idt ISO 14001： 2015环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 22000-2006 IS022000-2005食品安全管理体系一适用于食品链中各类组织的要求和G

10、B/T 19538-2004危害分析与关键控制点(HACCP)体系及其应用指南建立、实施并有效保持 本公司的质量/环境/食品安全/HACCP管理体系，用以证实本企业有能力稳定的提供满足顾 客和适用的法规要求的产品，并通过持续改进和预防不合格的过程，自我完善，追求卓越， 从而达到顾客满意；使公司质量、环境、食品安全/HACCP管理制度的完善、有效，从而为 全球的质量管理、环境保护和食品安全/HACCP做出更大贡献。标 题:任命书版号/修改次：C/0页码/总页数1/1章节号：0.7实施日期：2018年11月14日合肥市曹氏食品有限公司管理手册 文件号：HFCS/SC-2018第 #页共144页标

11、题:任命书版号/修改次：C/0页码/总页数1/1章节号：0.7实施日期：2018年11月14日合肥市曹氏食品有限公司管理手册 文件号：HFCS/SC-2018第 页共144页标 题:实施令版号/修改次：C/0页码/总页数1/1章节号：0.6实施日期：2018年11月14日合肥市曹氏食品有限公司管理手册文件号：HFCS/SC-2018第 页共144页合肥市曹氏食品有限公司质量/环境/食品安全/HACCP管理手册（以下简称：管理手册），编 号:HFCS/SC-2018,经本公司审定后予以批准颁布，自2018年11月14日起实施。建立和完善管理体系是本公司的一项战略决策。通过质量/环境/食品安全/H

12、ACCP管理体系的有效 运行，促进和证实本公司能提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，持续改进，满足顾客要求。依 照管理方针和目标控制活动、食品和服务对质量/环境/食品安全/HACCP管理的影响，确保本公司持续 发展，控制、消除和减小环境/食品安全/HACCP风险，改进质量/环境/食品安全/HACCP绩效。根据本公司实际情况，GB/T 19001： 2016 idt ISO 9001： 2015管理体系为基础和主线，融合 GB/T24001： 2015 idt IS014001： 2015 环境管理体系和 GB/T 22000-2006 IS022000-2005 食品安全管 理体系、GB/T

13、 27341-2009危害分析与关键控制点体系，按照过程方法和PDDA循环的模式，阐述公司 的管理方针和目标，对公司的质量、环境、食品安全/HACCP的一体化管理体系作了总体描述。本管理手册对外可作为评价本公司满足顾客和法律法规要求能力的纲领性文件，可提供顾客、相 关方及第三方认证机构作为评价本公司质量/环境/食品安全/HACCP管理体系之用。管理手册是本公司必须长期遵循的管理体系文件，是公司开展质量管理、环境和食品安全/HACCP 管理及活动的要求和准则。公司各部门和全体员工必须认真学习，严格遵照执行。总经理：2018年10月14日管理者代表任命书任命本公司*为管理者代表,分管质量、环境、食

14、品安全/HACCP 管理体系的运行。为确保公司有效地进行质量、环境、食品安全/HACCP管理体系活动，除其 他工作外，本岗位行使职责详见本管理手册0.7章节。特此任命。总经理：2018年10月14日食品安全小组组长任命经本公司职工代表大会一致通过，任命本公司*为食品安全小组 组长，协助管理者代表，参与食品安全/HACCP方针、目标的制定和评审，参 与风险管理和安全事务管理，领导食品安全小组幵展工作，并为其成员安排 相关的培训和教育等。特此公布。总经理：2018年10月14日标 题：质量环境食品安全/HACCP目标版号/修改次：C/0页码/总页数1/1章节号：0.8实施日期：2018年11月14

15、日合肥市曹氏食品有限公司管理手册 文件号：HFCS/SC-2018第 页共144页标 题：质量环境食品安全/HACCP目标版号/修改次：C/0页码/总页数1/1章节号：0.8实施日期：2018年11月14日合肥市曹氏食品有限公司管理手册 文件号：HFCS/SC-2018第 #页共144页质量、环境、食品安全和HACCP目标和指标是:1）餐饮服务合格率兰99%；2）顾客满意率达兰98% ；3）废水/废气达标排放；4）食堂废弃物分类收集处理率100%；5）重大食品安全事故发生率为零；6）杜绝火灾事故。各部门在职责范围内，通过各种形式对管理目标和指标进行宣传-一管理目标、指标要在部门进行分解、展开，

16、制定相应的管理方案，确n Ij（V-在管理评审做出决策时或管理体系运行发生变化时，由总经理组织 有关部门对管理方针、目标/指标/方案进行修订，以满足顾客、法 律法规的要求特此公布！总经理：2018年10月14日第 页共144页第 页共144页标题：手册的管理版号/修改次：C/0页码/总页数1/1章节号：0.9实施日期：2018年11月14日手册的管理手册由编制委员会组织有关人员编制，管理者代表审核，总经理批准。行政办公 室负责手册的修订、发放、控制等管理。手册的底稿由行政办公室保存，手册的复印 件分“受控”和“非受控”两种形式发放，发放时必须登记。持有“非受控”手册者， 则得不到相应的更改，“

17、非受控”手册分发以后其有效性本公司不再跟踪。“受控” 手册持有者要妥善保管手册，不得复制、涂改、外传、丢失，未经总经理批准不得外 借，调离本公司时，必须将手册交还行政办公室。“受控”手册的范围为：本公司部门负责人以上，以及第三方认证机构等。“非受 控”主要是本公司的顾客和相关方等。本公司经营环境、产品结构、管理制度、食品安全/HACCP发生较大变化时，或因 法规、标准等依据性文件有了重大更改时，则对本手册进行修订或者换版。新版本发 放时，旧版本即行作废，旧“受控”手册应立即收回处理。本手册通过体系审核和管理评审，验证其符合性和适用性，同时验证质量、环境 和食品安全/HACCP管理体系的有效性以

18、及是否达到规定的质量、环境、食品安全/HACCP 目标。0.8. 1相关文件文件控制程序合肥市曹氏食品有限公司管理手册文件号：HFCS/SC-2018标题：范围版号/修改次：C/0页码/总页数1/1章节号：1.0实施日期：2018年11月14日范围1.1本手册为公司规定了管理体系的要求：a）需要证实其具有稳定提供满足顾客及相关方的要求及适用法律法规要求的食品和服 务的能力；描述和阐明了构成本公司环境管理体系的内容和要求，用于内部环境管理 和向相关方证实本公司环境管理体系满足环境规定要求和有关法律、法规要求；b）通过体系的有效应用，包括体系改进的过程，以及保证符合相关方要求和适用的法 律法规要求

19、，旨在增强顾客满意。标准规定的所有要求对本公司是通用的，旨在适用于学校餐饮服务管理全过程及相关 环境管理活动，同时适用于向第二方和第三方提供具备环境管理的保证能力的证实。1.2适用范围本手册适用于公司学校食堂餐饮管理服务及相关环境与食品安全/HACCP管理活动； 本手册也适用于第二方或第三方审核本公司质量管理、环境管理和食品安全/HACCP管 理屮妙搦屮W/曰本手册的解释权归公司总经理。1.3删减说明不适用Q： 8. 3条款设计和开发。合肥市曹氏食品有限公司管理手册文件号：HFCS/SC-2018合肥市曹氏食品有限公司管理手册 文件号：HFCS/SC-2018第 #页共144页合肥市曹氏食品有

20、限公司管理手册 文件号：HFCS/SC-2018第 页共144页标题：规范性引用文件版号/修改次：C/0页码/总页数1/1章节号：2.0实施日期：2018年11月14日规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用 于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T 19000-2016质量管理体系 基础和术语(IS09000： 2015 , IDT)2. 1管理体系标准GB/T 19000-2015 idt ISO 9000:2015 质量管理体系 基础和术语GB/T 19001-20158 idt ISO 9

21、001:2015 质量管理体系 要求GB/T 24001： 2015 idt ISO 14001： 2015环境管理体系 要求及使用指南GB/T 22000-2006 IS022000-2005食品安全管理体系一适用于食品链中各类组织的要求GB/T 27341-2009危害分析与关键控制点体系食品服务企业通用要求GB 14881-2013食品服务通用卫生规范GB/T 27306-2008食品安全管理体系 餐饮业要求2. 2适用的法律法规中华人民共和国合同法中华人民共和国质量法 中华人民共和国宪法 中华人民共和国安全服务法 中华人民共和国环境保护法中华人民共和国食品安全法学校食堂与学生集体用餐卫

22、生管理规定学生营养餐服务企业卫生规范其他适用的国家、行业有关的质量、环境和食品安全/HACCP的法律法规等2. 3适用技术标准技术标准采用国家标准，当特殊要求时，以与顾客商定的标准为准。第 页共144页第 页共144页标 题：名词及术语定义版号/修改次：C/0页码/总页数1/1第 页共144页章节号：30I实施日期：2018年11月14日名词及术语定义GB/T 19000-2016质量管理体系 基础和术语(IS09000： 2015 , IDT)公司：合肥市曹氏食品有限公司(简称：公司)。QMS：质量管理体系EMS：环境管理体系FHMS：食品安全/HACCP管理体系QEFHMS：质量/环境/食

23、品安全/HACCP管理体系合肥市曹氏食品有限公司管理手册文件V： HFCS/SC-2018标 题：组织环境版号/修改次：C/0页码/总页数1/1章节号：4. 1理解组织及其所处的环境实施日期：2018年11月14日4. 1. 1公司战略和方向公司致力于学校食堂餐饮管理服务，精益求精，力争成为客户的最佳供应商，为客户提供 强有力的质量、环境和食品安全的支持和保证，因此公司在人才、设备、加工、质保和售 后服务方面提供强有力的支持和保证，以便使公司餐饮管理服务能有更广泛的市场，更能 满足客户的要求。4.1.2内部因素和外部因素公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现质量、环

24、境、食品安全和HACCP管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内 部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。内部环境因素要考虑公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相丹耗卄卄|人|JHXBXIn外部因素要考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、 外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。公司每年定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公 司战略，应对不断变化的市场。4.1.3.相关/引用文件4. 1.3. 1组织环境与相关方要求管理程序合肥市曹

25、氏食品有限公司管理手册文件V： HFCS/SC-2018标题：组织环境版号/修改次：C/0页码/总页数1/1章节号：4. 2理解相关方的需求和期望实施日期：2018年11月14日4. 2. 1由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的食品和服务的能力 产生影响或潜在影响，因此，公司应按相关程序的确定：a）与质量、环境、食品安全和HACCP管理体系有关的相关方，如顾客、最终用户、股东、 银行、外部供应商、员工及监管部门等；b）按相关文件的规定要求，确定这些相关方的需求和期望（即要求）。c）这些相关方的需求和期望中哪些将成为其合规义务。4. 2. 2公司各部门按相关文件规定对这些相关

26、方及其要求的相关信息进行定期的监视和评 审，以便及时调整公司战略，适应市场的需求。4.2.3 31/r+i |ZxZl4.2.3. 1组织环境与相关方要求管理程序合肥市曹氏食品有限公司管理手册文件V： HFCS/SC-2018标题：组织环境版号/修改次：C/0页码/总页数1/1章节号：4. 3确定管理体系的范围实施日期：2018年11月14日4.3. 1公司质量、环境和食品安全/HACCP管理体系的边界和适用性决定了质量、环境和食 品安全/HACCP管理体系的控制范围。4.3.2在确定公司质量、环境和食品安全/HACCP管理体系范围时，组织应考虑：a）各种内部和外部因素，见4. 1；b）相关方

27、的要求及相关的合规义务，见4. 2；c）其组织单元、职能和物理边界；d）组织的产品、活动和服务。E）其实施控制与施加影响的权限和能力。4.3.3对本公司确定的质量、环境和食品安全/HACCP管理体系范围的全部要求，组织应予 以实施。4.3.4本公司质量、环境和食品安全/HACCP管理体系适用范围及适用条款见前文。4.3.5相关范围描述和适用条款都以文件信息加以保持。并可为相关方获取。4.3.6如果公司的质量、环境和食品安全/HACCP管理体系的应用范围不适用相关标准的某 些要求，应说明理由。那些不适用组织的质量、环境和食品安全/HACCP管理体系的要求， 不能影响组织确保食品和服务合格以及增强

28、顾客满意的能力或责任，否则不能声称符合本 标准。第 页共144页第 页共144页合肥市曹氏食品有限公司管理手册文件号：HFCS/SC-2018第 页共144页标 题：组织环境版号/修改次：C/0页码/总页数1/2章 节号：4.4四合一管理体系及其过程实施 日期：2018年11月14日4. 4. 1本章节规定了公司在建立并保持文件化的质量、环境和食品安全/HACCP管理体系 时，应遵循的要求并明确：a）识别管理体系所需的过程及其在组织中的应用；b）确定这些过程中的顺序和相互作用；c）确定为确保过程有效运行、产品质量控制所需的准则和方法；d）确保可以获得必要的资源与信息，以支持这些过程的有效运行和

29、对这些过程进行监视;e）监视、测量和分析这些过程；f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。根据过去公司实际管理经验总结与公司产品结构特点，为使体系的运行质量不断提高，在 下列关键环节中必须得到进一步控制、保持和持续改进：1）文件化体系管理控制过程；2）体斗遢养穴*|3）产品实现的策划及产品的设计开发、工艺开发过程；4）与顾客有关的评审、服务与顾客信息反馈管理控制过程；5）采购控制及物流控制过程；6）服务制造及外包加工过程；7）产品的监视测量与不合格品的管理控制过程；8）监视和测量设备使用控制过程；9）资源的提供与管理过程（包括人力资源、基础设施与工作环境）；10）

30、数据分析与持续改进控制过程。4. . 2 公司以GB/T 19001： 2016 idt ISO 9001： 2015质量管理体系为基础和主线，融 合 GB/T24001： 2015 idt IS014001： 2015 环境管理体系和 GB/T 22000-2006 IS022000-2005 食品安全管理体系、GB/T 27341-2009危害分析与关键控制点体系标准的要求建立文件化 的质量、环境和食品安全/HACCP管理体系，加以实施和保持，并持续改进。合肥市曹氏食品有限公司管理手册文件V： HFCS/SC-2018标 题：组织环境版号/修改次：C/0页码/总页数2/2章 节号：4. 4

31、四合一管理体系及其过程实施日期：2018年11月14日4. 4.3为使公司质量、环境和食品安全/HACCP管理体系有效运行，并持续改进，各部门 应：1）按质量、环境和食品安全/HACCP管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实 际运作应保持一致。2）随着质量、环境和食品安全/HACCP管理体系的变化，质量和环境方针、目标的变化， 应定期评审，及时修订质量、环境和食品安全/HACCP管理体系文件，确保其有效性、充分 性和适宜性。3）质量、环境和食品安全/HACCP管理体系建立后，应不断完善，持续改进，提高有效性 和效率。合肥市曹氏食品有限公司管理手册文件V： HFCS/SC-2018标题：

32、领导作用版号/修改次：C/0页码/总页数1/1章节号：5.1领导作用和承诺实施日期：2018年11月14日5. 1. 1总则最高管理者应证实其对质量、环境和食品安全/HACCP管理体系的领导作用和承诺，通过：a）对质量、环境和食品安全/HACCP管理体系的有效性承担责任；b）确保制定质量、环境和食品安全/HACCP管理体系的质量方针和质量目标,并与组织环境 和战略方向相一致；c）确保质量、环境和食品安全/HACCP管理体系要求融入与组织的业务过程；d）促进使用过程方法和基于风险的思维；e）确保获得质量、环境和食品安全/HACCP管理体系所需的资源；f）沟通有效的质量管理和符合质量、环境和食品安

33、全/HACCP管理体系要求的重要性；g）确保实现质量、环境和食品安全/HACCP管理体系的预期结果；h）促使、指导和支持员工努力提高质量、环境和食品安全/HACCP管理体系的有效性；i）推动改进；j）支持其他管理者履行其相关领域的职责。5. 1.2以顾客为关注焦点 最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,通过：a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；行政办公室编制适用的与 食品和服务有关的法律、法规清单。b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；c）始终致力于增强顾客满意。执行与顾客有关的过程控制程序的有关要求；合肥市曹氏食品有限公司管

34、理手册 文件号：HFCS/SC-2018第 页共144页合肥市曹氏食品有限公司管理手册 文件号：HFCS/SC-2018第 页共144页标 题： 领导作用版号/修改次：C/0页码/总页数1/1章节 号：5.2质量、环境和食品安全/HACCP方针 实施 日期：2018年11月14日5. 2. 1制定质量、环境和食品安全/HACCP方针公司质量、环境和食品安全/HACCP方针见质量手册0. 4章节。公司质量、环境和食品安全/HACCP方针由总经理制定、批准、发布，质量、环境和食 品安全/HACCP方针的指定应：适应组织的宗旨和组织所处环境(包括其活动、食品和服务的性质、规模和环境影响)， 并支持其

35、战略方向；为制定质量目标和环境目标提供框架；包括满足适用要求的承诺；包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺；包括履行其合规义务的承诺；包括持续改进质量、环境和食品安全/HACCP管理体系以提高质量管理绩效和环境绩效 的承诺。5. 2.2沟通质量、环境和食品安全/HACCP方针质量、环境和食品安全/HACCP方针以文件的形式发布，在公司内部以橱窗、内部网 络、宣传画等形式，以便让员工及时知晓。公司应将质量、环境和食品安全/HACCP方针对全体员工进行宣讲、教育，确保每个 员工熟悉、理解并贯彻执行。必要时，质量、环境和食品安全/HACCP方针及质量政策要求向相关方提

36、供，告知相 关方。公司应通过管理评审对质量、环境和食品安全/HACCP方针进行适宜性评审和修订， 以反映不断变化的内部、外部条件和信息。标 题：领导作用版号/修改次：C/0页码/总页数1/9章节号:5.3组织内的角色、职责和权限实施日期：2018年11月14日5. 3. 1组织机构-管理体系5. 3. 2组织机构-行政管理体系 见附录组织机构图5. 3.3管理职责3. 3. 1总经理a）负责质量/环境/食品安全/HACCP管理 体系的策划，负责公开的环境和安全服务承 诺，遵守环境保护和安全服务的法律法规，制定质量、环境和食品安全/HACCP方针，并签 署批准、颁布质量、环境、食品安全/HACC

37、P方针；负责质量/环境/食品安全/HACCP管理 体 系的管理评审工作；b）任命管理者代表，负责确定公司的组织结构及各部门负责人的职责；c）负责批准管理手册、“环境/食品安全/HACCP目标、指标和管理方案”和“培训计划”nn 肚丄丄人丄Ld）确保提供建立、实施并保持质量环境和食品安全/HACCP管理体系所必要的资源；e）负责特殊合同的批准和签订，批准合格供应商名录；f）对公司食品安全和服务质量全面负责，对重大的批不合格食品做出处置。5. 3. 3. 2管理者代表a）负责质量环境和食品安全/HACCP管理体系建立、实施和保持的具体事宜，向总经理报 告运行情况，并提出改进的建议；b）负责促进全体

38、员工形成满足顾客要求的意识；c）负责质量环境和食品安全/HACCP管理体系文件发放范围及程序文件的批准，质量环 境食品安全/HACCP管理手册和“质量计划”的审核；d）负责质量目标、环境和食品安全/HACCP目标、指标和管理方案的审核和组织实施；e）负责选定审核组长和审核员，组织编写和审批内部审核计划；f）批准顾客满意度调查表或调查方案；g）组织并参加管理评审，向总经理或总经理特别助理/顾问汇报质量环境和食品安全 /HACCP管理体系的运行情况，并提出改进建议；h）就质量环境和食品安全/HACCP体系有关事宜与第三方认证机构进行沟通和联络。标 题：领导作用版号/修改次：C/0页码/总页数2/9

39、章节号:5.3组织的岗位、职责和权限实施日期：2018年11月14日5. 3. 3. 3食品安全小组食品安全小组成员应来自于各相关职能部门，并包括食品安全危害控制措施的操作人员， 必要时，可包括外聘的专家。小组长领导食品安全小组开展工作，并为其成员安排相关的 培训和教育。小组成员应具备多学科的专业知识和建立与实施食品安全管理体系的经验。 这些知识和经验包括，但不需限于组织的食品安全管理体系范围内的产品、过程、设备的 食品安全危害，并应保持证实食品安全小组具备所要求的知识和经验的记录。5. 3. 3. 4各部门负责人a）作为本部门的管理负责人，有责任使本部门人员充分理解质量、环境、食品安全/HA

40、CCP 方针并使之贯彻执行；有责任持续改进本部门的工作绩效。b）规定所属人员的职责、权限及相应关系，并接受上级的监督和指导。c）制定本部门的管理目标、指标、管理方案；组织开展及落实与本部门相关的管理工作；d）负责对本部门潜在有质量事故、环境污染、食品安全/HACCP事故和紧急情况的确定和 控制；丿丿II 卩、IK IZAe）负责组织本部门的应急准备与响应以及事故的消除工作；组织整改本部门管理中的不 符合项。f）遵守已确认适用的法律、法规及其他要求；负责对管理体系的运行进行自查。g）保证所属人员得到适当培训，指导、协调、监督和检查下属是否严格按规定的职责和 程序工作。h）负责本部门的节能降耗工作

41、，对本部门的安全服务负全面责任。做好本部门的消防和 安全工作，减少疾病和工伤事故。i）负责相应业务范围内的外部信息和本部门的信息交流，并就质量环境安全管理体系绩 效做好信息的交流、传递和处理工作。j）确保本部门的设施、工作环境能够满足质量、环保和食品安全/HACCP的需要。k）汇集、报告和处理本部门员工意见和建议。l）负责与本部门相关作业文件的编写、修订工作；负责本部门文件和记录的管理。标 题：领导作用版号/修改次：C/0页码/总页数3/9章节号:5.3组织的岗位、职责和权限实施日期：2018年11月14日5. 3. 3. 5食品安全/HACCP小组长由员工推荐或选举产生；对全体员工负责，直接

42、向管理者代表或总经理反映职业健康运行的情况，反映员 工的意见；适当参与环境因素的识别、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查；参与食品安全/HACCP方针和目标的制定和评审；对影响员工食品安全/HACCP的任何变更进行协商；对食品安全/HACCP事务发表意 见；了解员工及相关方对食品安全的满意度，及时沟通并提出有关建议；自发遵守已确认的法律法规及其他要求，负责宣导员工对食品质量、食品安全、 环境、节能降耗进行自查意识。5. 3.4各部门管理职责3. 4. 1质检部贯彻执行国家有关质量法律法规以及上级有关的质量标准，贯彻公司质量环境和食品 安全/HACCP方针，对产品、环境和食品安全/HAC

43、CP进行合规性评价；负责公司产品质量的检验控制及出货成品的售后质量跟踪；负责产品检验规范、品质管理文件等的编制，申报责任部门发放，并培训部门内部及 相关岗位遵守品质文件要求；负责组织公司及各食堂的产品质量目标的分解、监测和验证；负责统计技术的选用，统计技术的使用培训，对其实施效果进行监督、检查；负责产品实现过程品质控制，编制检验指导书，做好进料、过程、成品的检验和验证 并保持记录；负责监视和测量设备的管理，编制年度校准计划并执行校准或检定，负责对偏离校准 状态时的追踪处理；标 题： 领导作用版号/修改次：C/0页码/总页数4/9章节号:5.3组织的岗位、职责和权限实施日期：2018年11月14

44、日h）负责不合格品判定，组织相应部门进行处置，当产品出现质量问题时，组织对其进行 追溯，参与制订相应纠正预防和改进措施，并进行跟踪和验证；i）负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理；j）负责对本部门的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定，拟制本部门的目标和管理 方案并实施。k）按规定对本部门的管理目标完成进行分析评价，改进和提高，确保年度目标达成。5. 3. 4. 2市场部a）贯彻公司质量环境和食品安全/HACCP方针，完成质量环境和食品安全/HACCP目标，对 公司合同/订单、顾客服务负责；b）组织合同评审和协调活动，在合同或订单签订之前，对每份合同或订单按要求进行评c）全

45、面识别顾客的需求，按订单要求及时下达服务任务单，做好与食堂行政办公室门的协调工作，确保顾客的需求得到落实、解决。 d）跟踪、督促食堂行政办公室门的服务进度，对各订单产品的完成情况和销售情况作出 通报。e）跟踪和反馈市场情况，对顾客的需求（包括要求、建议、意见、抱怨等）进行综合分 析，按不同情况及时报告（反馈）相关部门和总经理，并确保在适当的时间内向顾客作出 答复。f）配合食堂行政办公室门做好顾客财产的管理；g）根据市场的动态,综合分析国外市场和国内市场对食品的需求情况，掌握食品销售中出 现的热销品种和发展趋势，为公司确定产品开发方向提供市场依据。及时收集来自顾客的质量信息，包括顾客投诉，并反馈

46、给有关部门，组织对顾客信息的处 理，及时将落实情况回复顾客，取得顾客满意；合肥市曹氏食品有限公司管理手册文件号：HFCS/SC-2018标 题： 领导作用版号/修改次：C/0页码/总页数6/9章节号:5.3组织的岗位、职责和权限实施 日期：2018年11月14日第 页共144页合肥市曹氏食品有限公司管理手册文件号：HFCS/SC-2018标 题： 领导作用版号/修改次：C/0页码/总页数6/9章节号:5.3组织的岗位、职责和权限实施 日期：2018年11月14日第 页共144页h）按规定部署市场部门的顾客满意度调查工作，并作好必要的顾客满意度分析报告。i）负责本部门的环境因素识别，完成本部门目

47、标、指标和环境管理方案的实施；J）配合体系的内、外部审核，负责有关不符合项的整改工作；k）做好归口文件和资料的存档、发放、更改管理工作，负责本部门的记录管理。l）按规定对本部门的管理目标完成进行分析评价，改进和提高，确保年度目标达成。5. 3. 4. 3行政办公室a）贯彻公司质量环境和食品安全/HACCP方针，完成质量环境和食品安全/HACCP 标；b）组织有关部门起草、修订质量环境食品安全/HACCP体系文件，负责文件管理，包括发放、回收、沪备胃备箱存、销毁并做好相关记录；丄 c）负责记录的管理并规定记录保存期限，并保存所有体系文件和记录表单电子档备份， 组织对现有体系文件定期评审，必要时进

48、行更新；d）规范和督促食堂行政办公室门的现场管理工作，并落实有关防火、防雨、防灾、防盗、 防毒等环境因素的控制、服务安全措施，并向相关员工进行安全服务、环境意识、质量意 识等方面的培训教育，提高员工的环境保护意识和安全服务意识；e）负责参与对政府、行政行政办公室门的联络及公司内部沟通。对施工单位的环境、安 全行为施加影响；f）负责质量、环境和食品安全/HACCP法律、法规的获取和评价、跟踪和更新，应用于相 应的环境因素和适用部门的识别；并进行评价、跟踪和更新；g）负责第二方或第三方关于管理体系类的外部审查的策划、组织准备、接待，组织对外 部审查所提出的问题整改和改进建议的沟通、实施和结果回复，

49、综合外部审查的各项改进 建议，结合公司的实际管理水平，持续改善公司的综合管理水平；负责管理评审、内部审核的组织落实，并保存管理评审和内部审核资料；h）负责办公设备的归口管理、维护。包括对电脑及相关附件、信息系统等建立台帐，并作 日常维护；及时收集处理公司内的打印机、复印机废旧墨盒、硒鼓及废纸；i）制订公司各级员工劳保、后勤卫生等方面的实施方案；J）负责公司应急准备和响应的策划、定期演练，协助管代对紧急情况的统一指挥；k）负责消防设施的保养维护管理，维持作业现场的清洁卫生，对作业人员的职业卫生和安 全进行管理；l）代表员工参与食品安全/HACCP的有关管理工作，汇集报告员工的意见和建议，并与相

50、关部门协商解决或上报，确保充分发挥员工在环境保护、安全服务中的作用；m）负责组织员工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动。关心员工食品安全/HACCP条件 的改善，加强女职工和未成年工的保护；n）负责公司环境相关的废气、噪声、废水的年度监测的组织，收集相关报告；监督检查 公司内部的如废水检测和结果；监督检查公司危险固废处置和管理工作；负责工作场所职 业健康检测与评价工作的实施；负责收集公司内、外部关于环境事件的投诉、意见和建议, 提交管理者代表评审处置；o）负责环境事故、食品安全/HACCP等事件的调查；负责质量、环境、食品安全的不符合 评定，参与产品不合格的判定，组织相应部门制订相应的纠正预防

51、和预防措施，并进行跟 踪和验证；P）负责公司行政管理性文件的编制、登记、发放回收管理，公司资质证书类的归档保存; 外来文件（除技术类）的管理和控制；q）负责对政府、行政行政办公室门的联络沟通和政策接收，及时向内部传递和执行。r）负责人力资源工作，做好人员招聘、岗位培训、资格认证等的年度计划，并督促落实; 负责员工招聘、组织培训、考核、调职、升迁、离职的管理工作；做好人员调配，确保体 系运行人力资源充足；第 页共144页第 #页共144页合肥市曹氏食品有限公司管理手册文件V： HFCS/SC-2018标题：领导作用版号/修改次：C/0页码/总页数7/9章节号：5. 3组织的岗位、职责和权限实施日

52、期：2018年11月14日s）组织制订公司各职能部门及岗位的职责要求和任职资格要求，明确各岗位职 能，建立员工人事档案，并提出合理配置、相关资源的方案；t）制订公司各级员工薪资方案和劳保、后勤卫生等方面的实施方案；并负责员工薪酬的 考核和监督实施执行；u）负责年度招聘、培训计划的实施、督促及培训的考核、评价、人员入岗资格的认定及 特殊工种的技术培训和相关岗位资格评审与确认；5. 3. 4.4采购部a）切实贯彻、履行公司的管理方针和管理目标，订立本部门管理目标，服从主管领导的 指挥和调配。b）按服务任务要求，协同技术部、质检部对新型或有新质量要求的产品任务做好材料、 配件等咨询、接收和确认。c）

53、负责掌握食堂行政办公室的服务能力和进度及调控情况，对客户的特殊合同进行服务 能力可行性的评定，及时向市场部等反馈服务计划执行、变更等各类服务过程的信息情况， 督促食堂行政办公室保质、保量、按期交付，最大限度地满足顾客的需求。d）负责原辅材料及产品配件、包装物品等的采购控制，确保采购物品达到安全库存和符 合环境、安全法规。e）负责易燃、易爆物资及有毒危险化学品的采购、运输，验收、入库、标识、储存和领 用的管理并收集MSDS,应预防其环境紧急情况及潜在事故发生的参照依据。f）负责对合格供应商的选择、评定和对外购、外协物品的价格核定、询价等工作。向供 应商施加环保、安全影响，并定期对合格供应商进行业

54、绩评价。g）按月度对本部门管理目标完成情况进行分析评定，改进和提高，确保年度目标达成。合肥市曹氏食品有限公司管理手册 文件号：HFCS/SC-2018第 页共144页合肥市曹氏食品有限公司管理手册 文件号：HFCS/SC-2018第 页共144页标 题： 领导作用版号/修改次：C/0页码/总页数9/9章节号:5.3组织的岗位、职责和权限实施 日期：2018年11月14日5. 3. 4.5财务部a）切实贯彻、履行公司的管理方针和管理目标，订立本部门管理目标，服从主管领导的 指挥和调配。b）负责对服务设备、环境、安全保护设备（施）及管理体系的投入记录,并按月（年）度分 类记载保存，对相应的投入效益

55、进行必要的核算，为公司相关决策提供必需的参考依据。c）负责核算产品服务过程的人工、材料、质量、及其它各类消耗的服务成本，对服务成 本进行必要的成本分析，并把分析报告发到服务、质量、技术等相关部门，督促相关部门 采取降低成本的举措。d）组织对各服务线的在制品的月度盘点和定期对成品库的盘点，确保在制品的总量平衡 和库存成品的结构与总值合理性。e）提供必要的财力支持和项目成本核算和成本跟踪管理。5. 3. 4. 6食堂管理部a）在总经理的领导下全面负责食堂经营管理工作，带领全体职工完成各项工作任务.b）制定食堂工作计划和食堂的各项规章制度，并积极检查落实；c）认真抓好食堂的饮食、环境、工作人员个人卫

56、生的管理工作，贯彻执行食品卫生法， 公用餐具做到每餐消毒，防止流行疾病、和食物中毒事件的发生；d）认真抓好食堂的安全教育和治安消防工作，经常检查食堂用水、用电、用气、机械设备 运行情况；e）明确岗位责任，发现事故隐患，及时采取措施整改，杜绝各类事故发生；f）加强食堂员工的教育管理,经常进行业务技能、生产安全的培训，注意发挥和调动员工 的积极性；g）负责食堂伙食成本核算，要降低伙食成本、提高伙食质量；h）扩大服务项目，增加花样品种、风味特色；i）把热情周到作为对工业区职工的服务宗旨，不断改进各项管理工作；j）认真的抓好原材料采购工作，要时常监督市场菜价的上下幅度.严把进货关，必须保质 保量；k）

57、食堂供应职工膳食要做到营养搭配，保持新鲜;适当要做菜单的调整和改善；l）经常要对餐具、用具清洁消毒，多项工作区域要做到明确的责任制管理；m）指导监督仓储管理工作，定期检查食品的存放位置是否通风、干燥，还有存放时间是否 过期，各项设备、设施是否齐全定期的做一次盘点；n）认真做好防火、防盗、用气用电的安全工作，确保各项工作按规范要领操作；o）爱护食堂财产，非正常的损坏和丢失要视其情况追究责任人的赔偿责任；P）认真接受卫生、防疫、监制、工商稅务等部门的工作人员对食堂的检查，对检查出的问 题及时改进；q）每年对食堂工作人员至少一次体检，对体检不符合健康标准的人员，及时调离工作岗 位，体检情况要保留纪录

58、；r）掌握食堂厨具、电器、各项设备的使用情况，制定保养保修计划；s）完成好公司领导交办的其他工作任务。标题：6策划版号/修改次：C/0页码/总页数1/3章节号：6. 1应对风险和机遇的措施实施日期：2018年11月14日6. 1. 1识别风险和机遇策划质量、环境和食品安全/HACCP管理体系，组织应考虑到内外部因素和相关方的要求， 内外部环境要素信息的获取应考虑：（1）可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；（2）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；（3）企业管理、战略优先、内部政策和承诺；（4）资源的获得和优先供给、技术变更；（5）与质量、环境和食品安全/HACCP管理体系有关的相关方要

59、求。 确定需要应对的风险和机遇，以便：a）确保质量、环境和食品安全/HACCP管理体系能够实现其预期结果；b）增勺理州仃 n/l r| 丄人丄卄丄 Lc）预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响；d）实4续/世IIIK 1/八组织应确定其环境管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境影响的潜在 紧急情况。组织应保持需要应对的风险和机遇的文件化信息；6. 1.2环境因素组织应在所界定的环境管理体系范围内，确定其活动、食品和服务中能够控制和能够施加 影响的环境因素及其相关的环境影响。组织在识别环境因素时应考虑生命周期观点。组织在识别和评价环境因素时，组织必须考虑：a）变更

60、，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、食品和服务；b）异常状况和可合理预见的紧急情况。组织应根据所建立的准则，确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素（重要环境 因素）。适当时，组织应在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。第 页共144页第 #页共144页合肥市曹氏食品有限公司管理手册文件V： HFCS/SC-2018标题：6策划版号/修改次：C/0页码/总页数2/3章节号：6. 1应对风险和机遇的措施实施日期：2018年11月14日组织应保持确定其重要环境因素的准则、环境因素及相关环境影响、重要环境因素等文件 化信息。6. 1.3食品安全管理体系策划6. 1.3. 1食品安