安全生产风险分级管控管理制度(20200612004931)

1、一诺机械配套管理制度平安风险分级管控管理制度第一章总那么第一条目的为加强平安生产工作，准确辨识平安风险，评价其风险程度，并进展风险分级，从而进展有效控制，实现事前预防、消减危害、控制风险的目的。第二条X围本方法适用于公司X围内平安风险的辨识、评价分级和控制管理。平安生产双体系/双重预防机制全套的资料，需要的话求球：324319245。第三条编制依据?平安生产法?主席令第13号?XX省平安生产条例?2006年6月1日?关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知?鲁政办字202136号?关于深化平安生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业平安风险管控工作的通知?鲁安发202116号?加

2、快推进平安生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建立工作方案?鲁安办发202110号第四条术语和定义1危险源风险点：危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故-1-潍坊一诺机械配套管理制度的源头，是能量、危险物质集中的核心，是能量从那里传出来或爆发的地方。2风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程。3风险评价分级：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。第五条公司成立平安风险分级管控领导小组,对平安风险分级管控建立负全面领导职责。组长:李

3、佩法副组长:汪树岐成员:X文天袁立伟负责制定公司平安生产风险管理作业指导书，全面推行开展平安生产危害辨识工作并指导、审查、批准；负责审查重大风险改良措施方案平安科负责组织危害识别和风险评价工作，指导各单位进行危害识别和风险评价工作，组织重大风险改良措施方案的审查。其他科室确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织本科室的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不连续进展危害识别和风险评价工作，编制本科室的危害/风险记录，开展隐患治理工作。第二章平安风险的辨识第六条风险点的分类根据公司生产的特点及生产现场的实际情况，将公司X围内的风险点分成以下两大类：1.生产现场及其他区域的物的不平安

4、状态、作业环境的不潍坊一诺机械配套管理制度平安因素及管理缺陷；2.作业过程中的人的不平安行为。第七条危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、XX、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。第八条风险点辨识的方法1.静态分析：以平安检查表法SCL对生产现场及其他区域的物的不平安状态、作业环境不平安因素及管理缺陷进展识别。1平安检查表编制的依据有关标准、规程、标准及规定；国内外事故案例和企业以往的事

5、故情况；系统分析确定的危险部位及防X措施；分析人员的经历和可靠的参考资料；有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。2平安检查表分析步骤按专业列出?设备设施清单?(参照表1-1)。表1-1设备设施清单专业：NO:序号设备名称所在部位备注1潍坊一诺机械配套管理制度2确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如专工、值长、班长、值班员、检修员、平安员等。熟悉系统。包括系统的构造、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的平安卫生设施。收集资料。收集有关平安法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制平安检查表的依据。判别危害因素。按功能或构造将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险

6、因素。列出平安检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定平安检查表的要点和内容，填入?平安检查分析SCL评价表?参照表1-2相应内容。表1-2平安检查分析SCL评价表区域/工艺过程：装置/设备/设施：NO:序号检查工程标准产生偏差的主要后果现有平安控制措施可能性L严重程度S风险度(R)风险等级建议改正/控制措施备注12分析人员：分析日期：2.动态分析：以作业危害分析法JHA并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不平安行为进展识别。1作业活动的划分潍坊一诺机械配套管理制度按作业区域和作业类别检维修类、生产操作类进展划分。2作业危害分析的主要步骤划分并确定作

7、业活动，填入?作业活动清单?参照表2-1。表2-1作业活动清单NO：序号作业区域作业活动作业类别备注12将每项作业活动分解为假设干个相连的工作步骤注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进展的，对作业人员能起到指导作用。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤。辨识每一步骤的潜在危害填入?工作危害分析JHA评价表?参照表2-2。表2-2工作危害分析JHA评价表作业区域：作业活动：NO:序危害或潜在事件人、主要现有控制措风险可能严重风险建议改正/号工作步骤物、作业环境、管理后果施性L程度S度(R)等级控制措施分析人：分析日期：潍坊一诺

8、机械配套管理制度对危害因素产生的主要后果分析。按照第六条对危害因素产生的主要后果进展分析。第三章平安风险的评价分级第九条风险度危险性危害因素辨识出后需要将危险程度量化，即需要计算每项危害因素的风险大小，即风险度或危险性，据此分析判断并确定风险等级。第十条风险评价分级方法采用风险矩阵法LS进展风险大小的判定。第十一条风险矩阵法LS本方法的风险度是指事件发生的可能性与事件后果的结合。即：R=LSL代表事故发生的可能性S代表事件后果严重性R代表风险值本风险矩阵法把风险等级分为4级，分别是：1级很高、2级高、3级中、4级低。第十二条风险矩阵法LS判断准那么表3-1事故发生的可能性L判断准那么等级标准在

9、现场没有采取防X、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发5现没有监测系统，或在正常情况下经常发生此类事故或事件。潍坊一诺机械配套管理制度危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，4或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生没有保护措施如没有保护装置、没有个人防护用品等，或未严格按3操作程序执行，或危害的发生容易被发现现场有监测系统，或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进展监测，或现场有防X控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防X、控制、监测、保护措施，或员工平安卫生意

10、识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表3-2事件后果严重性S判别准那么等级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡50局部装置2套或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力252套装置停工、或设备停工行业内、省内影响不符合上级公司截肢、骨3或行业的平安方针、制度、规定折、听力丧失、慢101套装置停工或设备地区影响等性病2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服10受影响不大，几乎不停工公司及周边X围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表3-3平安风险等级判定准那么及控制措施R风险等级应采取的行动/控制措施实施期限潍坊一

11、诺机械配套管理制度度1级20-25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改良措施进展评估立刻2级15-16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改3级9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理84级可承受、轻微或可忽略的风险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查或无需采用控制措施有条件、有经费时治理或需保存记录表3-4风险矩阵表后5低中高很高很高4低低中高很高果3低低中中高等2低低低低中级1低低低低低(S)12345事故可能性L第四章平安风险的控制第十三条风险管控要求潍坊一诺机械配套管理制度风险管控原那么如下：4级：

12、轻度一般危险，可以承受或可容许的。科室应引起关注，负责4级危害因素的控制管理，所属班组具体落实；需要监视来确保控制措施得以维持现状，保存记录。3级：中度显著危险，需要控制整改。公司、科室应引起关注，负责3级危害因素的控制管理，所属科室具体落实；应制定管理制度、规定进展控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防本钱，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进展评价，确定伤害的可能性和是否需要改良的控制措施。2级：高度危险重大风险，必须制定措施进展控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，具体由平安科和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进展中的工作时

13、，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开场工作。1级：不可容许的巨大风险，极其危险，必须立即整改，不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开场或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须制止工作，立即采取隐患治理措施。以下情形应直接确定为2级风险：1开停车作业、非正常工况的操作。2同一爆炸危险区域内，现场作业人员10人以上的。潍坊一诺机械配套管理制度310人以上的检维修作业及特殊作业。第十四条风险控制措施应包括：1工程技术措施，实现本质平安；2管理措施，标准平安管理，包括建立健全各类平安管理制度和操作规程；完善、落实事故应急

14、预案；建立检查监视和奖惩机制等；3教育措施，提高从业人员的操作技能和平安意识；4个体防护措施，减少职业伤害。5应急处置措施，将危险降到最低。第十五条在选择风险控制措施时，应考虑：1可行性和可靠性；2先进性和平安性；3经济合理性及经营运行情况；4可靠的技术保证和效劳。第十六条风险控制措施评审控制措施应在实施前针对以下内容评审：1措施的可行性和有效性；2是否使风险降低到可容许水平；3是否产生新的危害因素；4是否已选定了最正确的解决方案；5是否会被应用于实际工作中。第五章风险管控执行程序第十七条平安科每年定期组织制定“风险点辨识及风险潍坊一诺机械配套管理制度评估方案，经分管领导批准后下发执行。公司、

15、部门风险评估小组，对“风险点辨识及风险评估方案进展分解落实，直至班组、岗位，作为开展风险点辨识及风险评估工作的依据。第十八条依据辨识评价方法对本单位危害因素进展辨识评价后，填写相应的“作业活动清单、“设备设施清单、“工作危害分析JHA评价表、“平安检查分析SCL评价表，经本级风险评估小组进展汇总、评审后，逐级上报。第十九条公司风险评估小组组织审核、修订后，将审核、修订意见反应各下级单位执行。第二十条风险培训各级单位应制定风险评估培训方案，组织员工对本单位的风险评估方法、评估过程及评估结果进展培训，并保存培训记录。第二十一条风险信息更新各级单位要依据辨识评价结果，建立本单位的?风险管控登记台账?参照表4，台账