综掘队新改风险管理手册范本

1、. .56/563.2.2 综掘队风险管理3.2.2.1 综掘队风险管理小组组 长：连福组 员：文军、王建军、周建平、占军、庞帅杰、朱家杰、薛兴保、洪江、薄勇军、勇王俊辉、马玉军、王永军 、建成3.2.2.2 综掘队风险概述综掘队在生产过程中存在不同程度的安全隐患，这些隐患一旦失控，将会造成难以估量的损失。通过危害辨识，采用“矩阵法”的评估方法，认定和量化风险，制定相应的管理标准和管理措施加以控制。对各类安全风险进行排序，用来确定优先控制风险容和顺序，实现以最小投入将重大风险最小化。经过组织对综掘队整个生产过程进行了危险源辨识，共有23项工作任务，其中重大风险任务的有5项、中等风险任务的有12

2、项。综掘队工作任务清单特别重大风险任务级（3036）重大风险任务级（1825）中等风险任务级（916）一般风险任务级（38）低风险任务级（12）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1综掘机割煤201安装延伸掘进工作面胶带运输机161地面装料42综掘机在空顶下故障停机202综掘设备搬家倒面162井下运料53综掘机检修203综掘工作面辅助工作163工作面与巷道清理文明生产44使用锚杆机进行支护4综掘工作面电气焊164巷道吊挂电缆45综掘工作面胶带运输机运输166综掘机开机前准备工作157锚杆机检修128综掘工作面电气设备检修129综掘工作面胶带

3、运输机检修1210综掘工作面供电1211综掘工作面供排水1212综掘机液压前探梁的使用1513刮板输送机运输1614工作面机电设备维修1215刮板输送机检修任务数合计041540综掘队工作任务风险等级统计表特别重大风险任务级（3036）风险值与风险级别特别重大风险任务级（3036）中等风险任务级（916）重大风险任务级（1825）重大风险任务级（1825）中等风险任务级（916）低风险任务级（12）一般风险任务级（38）一般风险任务级（38）低风险任务级（12）合计0任务数量031220.002120010150.00 占总数（）0.0080.0013.3380.000.000.006.670

4、.00100.00级（12）级（38）级（916）级（1825）级（3036）合计综掘队危险源分类统计表类别级（3036）级（1825）级（916）级（38）级（12）合计人数量511620141占总数（）3.550.000.002.5082.2630.0014.1967.500.000.0075.0068.97机数量235129占总数（）0.000.000.000.0079.3128.573.4517.2471.430.0015.4318.10环数量115218占总数（）0.005.560.000.0083.33100.000.0011.110.000.009.5712.93管数量占总数（）

5、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00占总数（）合计数量6154271188占总数（）3.200.000.001.7281.9138.7914.3659.480.530.00100.00100.00备注：1、区域的“占总数（）”值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别（人或机或环或管）危险源总数的百分比。2、区域的“占总数（）”值为当前风险级别的危险源数量占所有危险源的百分比。3、区域的“占总数（）”值为当前风险类别的危险源数量占所有危险源的百分比。通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点控制：1、综掘机割煤。2、综掘机在空顶下故障

6、停机。3、综掘机维修。3.2.2.3综掘队风险管理表棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险与其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级1.综掘机开机前准备工作1.检查风筒距离与风筒完好情况；检查瓦斯浓度、氧气浓度、二氧化碳浓度。检查工程质量（顶板、底板、巷帮、支护情况等）；填写瓦斯手册、牌板；1.对通风情况未检查或检查不到位人不能与时发现瓦斯等有害气体积聚，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故L1B55一般瓦检员1.瓦检员入井前，首先要检查瓦检仪的完好情况，不得携带有

7、故障的仪器入井。瓦检仪每班必须升井，严禁存放在井下；2.瓦检员如请假，队里安排其他有资格的瓦检员检查瓦斯，严禁瓦斯检查空班漏检。瓦检员带班队长通风队安检员瓦检员1.瓦检员应按煤矿安全规程（2007版）第一百四十九条的规定要求检查次数进行检查，如工作面出现瓦斯或其它有害气体必须与时将信息反馈到调度监控中心；2.每班瓦检员发现井下通风、瓦斯、煤尘等隐患情况与时汇报。若情况危急，责令立即停止一切工作，撤出工作面所有人员；3.如工作面瓦斯浓度达到1.5%时，必须立即切断电源，停止一切工作，撤出人员。 2.对工程质量未检查或检查不符合要求人冒顶片帮伤人顶板事故J3C412中等综掘机司机1.综掘机司机入井

8、前必须携带完好的盒尺；2.综掘机司机接班后必须检查顺槽的工程质量与支护情况；3.综掘机司机执行敲帮问顶制度，确定工作面安全可靠后方可进行生产。综掘机司机带班队长生产技术科采掘专职人员1.采掘专职人员每天检查巷道的工程质量；2.综掘队技术员每天检查巷道的工程质量，发现问题与时通知各班将问题处理，确保工作面安全可靠，工程质量符合要求，方可进行生产。 3.风筒距掘进头距离不符合要求、风筒质量不符合要求、正反接机工作面风量不足，造成瓦斯与有害气体积聚，人员缺氧，瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故L1B55一般风筒1.风筒距掘进头距离符合作业规程的规定；2.风筒必须使用有“煤安”标志的合格产品；3.风筒吊挂要平、直

9、、紧、稳、逢环必挂；风筒接口严密（手距接头0.1m处），无漏风。支护工带班队长安健环科通风队安检员瓦检员1.带班队长接班后要检查掘进头风筒完好状况，风筒距掘进头的距离；2.安检员和瓦检员每班都要检查风筒状况；3.风筒出现问题时要与时处理，并追究带班队长的责任。 4.瓦斯、二氧化炭浓度超限环有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故L1B55一般瓦斯1.综掘工作面与其他作业地点风流中瓦斯浓度不超过1.0%；2.回风流中二氧化碳浓度不得超过1.5%。瓦检员带班队长安健环科通风队安检员瓦检员1.瓦检员在掘进前对工作面瓦斯浓度进行检查，工作面瓦斯浓度不超1.0%，方可进行生产；2.掘进工作面20m以风流中的

10、瓦斯浓度达到1.5%时，必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理；3.掘进工作面风流中二氧化碳浓度达到1.5%时，必须停止工作，撤出人员，查明原因，制定措施，进行处理；4.在掘进头回风流处设置瓦斯传感器；风机设置风机开停传感器。5.顶板、两帮状况差环冒顶、片帮造成人员伤害顶板事故J3C412中等顶板1.顶板无离层、无活矸、无磷皮，支护完好；2.巷帮无裂缝。综掘机司机带班队长安健环科安检员带班队长随时对巷道顶板、巷帮进行检查，当发现顶板有离层、活矸、磷皮时和巷帮有片帮煤时，需与时进行处理，当顶板离层煤严重或巷帮片帮严重时，需要组织人员进行加强支护。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述

11、危险源/危险因素风险类型风险与其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级1.综掘机开机前准备工作2.检查安全保护和警示装置（声光、设备防护、警示警标、栅栏等）1未检查安全保护和警示装置人未设置警示装置或安全防护装置有缺陷，人员误入危险区造成伤害其它事故J3D312中等综掘机司机综掘机司机必须检查设备的安全保护装置和联巷、工作面机尾的安全警示装置，并做好相关检查记录，对缺少安全警示装置必须立即进行处理综掘机司机带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员带班队长每发现一次未按照要求检查，对综掘机司机进行相应处罚。2综掘机的

12、安全保护装置有缺陷机安全保护装置有缺陷，人员操作时造成人员受伤害。机电事故J3C412中等安全保护装置1.综掘机安全保护装置（油温、油位、过载、过热、漏电、瓦斯监测）齐全可靠，整定合格；2.综掘机操作手把、旋钮、位置指示正确，灵活可靠，安全闭锁与急停装置齐全可靠。综掘机司机带班队长安健环科、机电科安检员机电专职人员1.带班队长接班后检查设备的安全保护装置；2.对于检查存在的不符合要求或缺失的安全保护，必须立即组织人员整改；3.机电科对综掘机的安全保护装置动态检查，发现缺失或不完好，对综掘机维修人员进行相应处罚3未设置安全警示标志人人员误进入危险区域，造成人员伤亡。其它事故K2B510中等综掘机

13、司机综掘队司机在掘进工作面必须挂设“前方空顶、严禁入”警示牌板。综掘机司机带班队长安健环科安检员安检员必须对掘进过程中安全警示标志设置情况进行检查，每发现一处设置不齐全，进行相应处罚。3.检查综掘机与电缆的状态1未对综掘机进行检查或检查不到位人不能与时发现综掘机故障，造成生产后出现事故机电事故I4D312中等综掘机司机1.综掘机司机检查综掘机紧固件，保证不得出现缺油、松动现象；必须与时更换损坏的截齿；保证照明、喷雾正常；2.综掘机司机必须随时检查并保证油位，检查各把手、按钮灵活可靠；3.综掘机司机检查电缆、水管是否完好。综掘机司机带班队长机电科机电专职人员带班队长每发现一次未按照要求检查，对综

14、掘机司机进行相应处罚。2.拖拽电缆漏电机电缆漏电伤人机电事故G6E212中等综掘机拖拽电缆1.橡套电缆护套无明显损伤，不露出绝缘芯线或屏蔽层，护套损伤伤痕深度不超过厚度1/2，长度不超过20mm，无老化现象；2.电缆接线盒紧部件齐全完整，无锈蚀，密封、接地良好；3.电缆无羊尾巴、无鸡爪子、无明接头；4.综掘机拖拽电缆不能打结，拖拽电缆在距综掘机本身5米围不得有任何接头。综掘机司机带班队长机电科机电专职人员1.当班电工每班在综掘机开机前，检查电缆的完好状况，发现电缆破损，漏电，与时处理；2.包机人每天检查综掘机电缆的完好，并进行维护；3.机电专职人员对电缆进行检查，发现损坏或漏电，对综掘机司机和

15、包机人进行相应处罚。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险与其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级1.综掘机开机前准备工作3.检查综掘机与电缆的状态3.综掘机不完好机综掘机不完好造成人员伤害机电事故J3D39中等综掘机1.综掘机操纵手把动作灵活，位置准确，紧急停机开关总闸可靠；2.注油嘴齐全，油路畅通；3.截割头无裂纹、开焊，截齿完整，转动灵活，短缺数或无合金头数不超过二个，不转动数不超过五个；截割臂升降平移灵活，不自动下降；截割臂升降油缸无损伤，不漏油；齿轮箱油液清洁，按规定

16、牌号注油，油位正确；4.履带前进、后退、左右转弯，灵活可靠，左右减速箱油液清洁，油位正确；5.耙爪转动灵活，无卡阻现象，铰接轴润滑良好；刮板齐全，弯曲不超过10mm；链条松紧适宜，链轮磨损不超过原齿厚的1/5，运转时不跳牙；6.油泵、马达运转没有异常响声，压力正常；压力表齐全，指示正确；7.安全保护装置（油温、油位、过载、过热、漏电、瓦斯监测）齐全可靠，整定合格；8.操作手把、旋钮、位置指示正确无误，灵活可靠，安全闭锁与急停装置齐全可靠；9.综掘机声光报警装置完好可靠，灭火系统完好可靠。综掘机司机带班队长机电科机电专职人员1.综掘机司机每班接班后检查设备，自身能处理的问题必须与时处理，处理不了

17、的问题与时联系检修人员进行处理；2.综掘维修电、钳工每天对综掘机进行维护、保养；3.机电科对设备进行动态检查，发现因检修不到位造成设备损坏的，对相关人员进行相应处罚。4吊挂、拆卸激光指向仪1.测量工未选择在顶板、巷帮状况好的地方掉挂、拆卸激光指向仪人挂激光指向仪处的顶板破碎，磷皮掉落、巷帮片帮伤人顶板事故I4D312中等测量工测量工必须选择在无离层、无活矸、无磷皮、无片帮支护完好的顶板下。吊挂、拆卸激光仪。测量工带班队长安健环科安检员带班队长必须在现场指挥作业。2登高前站立的设备未停机断电人登高设备未停电误动作造成人员掉落摔伤其他事故I4D312中等测量工测量工吊挂、拆卸激光仪时，必须先对站立

18、的设备停机停电，确认安全方可作业测量工带班队长安健环科安检员带班队长现场监督，发现不安全状况时，与时制止作业。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险与其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级1.综掘机开机前准备工作4吊挂、拆卸激光指向仪3.使用的梯子不合格机使用梯子不合格造成人员掉落摔伤其它事故I4D312中等梯子1.梯子的梯梁和踏板材料不得低于LY12硬铝合金的强度；梯梁的截面尺寸不得小于44mm、宽20mm、厚2mm的矩形管；2.踏板与梯梁的连接应采用镏接，但必须保证其强度、

19、刚度达到检验要求；3.梯长不得超过5m，梯宽不得小于300mm，踏板间距为275mm300mm，工作角度为755，梯梁与踏板的夹角（锐角）最大不超过8715；4.踏板必须作防滑处理，最下一个踏板与梯梁底端的距离均为275mm；5.梯子必须保证足够的强度和稳定性，不允许有歪斜、扭曲变形与其它影响强度的缺陷；6.梯脚应采用通用合成橡胶（丁苯橡胶）制造，撑杆设在梯梁中点处。并能锁固，铰链销钉直径不得小于8mm；7.凡是装有平台的轻金属折梯，平台与梯子必须牢固连接。测量工带班队长安健环科安检员1.吊挂激光指向仪时，带班队长必须在现场指挥，使用梯子时必须有人扶持。2.每半年检查一次梯子的完好情况，不合格

20、的梯子与时更换。3.业务部门每发现一次使用不合格的梯子，对班长、带班队长进行相应处罚。4.人员登高未踩稳站牢人人员登高未踩稳站牢摔伤其它事故J3J39中等测量工1.测量工吊挂、拆卸激光仪时，必须站在有支护的顶板下，站在稳定可靠的设备上；如使用梯子吊挂时，必须找人扶持，稳定后方可作业；2.测量工吊挂、拆卸激光仪时，人员必须踩稳站牢，站立的设备必须停机停电。测量工带班队长安健环科安检员带班队长现场监督，发现不安全状况时，与时制止作业。5.工作面排水1.未检查工作面排水情况或检查不到位人未与时发现工作面的涌水预兆，工作面涌水量过大或突然增加时不能够与时排除，造成工作面积水过多，工作面被淹，损坏设备，

21、影响生产和煤质水灾事故J3D39中等综掘机司机1综掘机司机组织人员检查工作面的排水系统（水泵、管路、闸阀）是否完好，发现问题与时处理；2.综掘机司机组织人员对工作面的积水情况进行检查，发现有长度达到5米、深度达到0.1米积水时，必须立即组织人员抽排水，并将检查处理结果记录在交接班记录本上。3.工作面顶底板涌水增大，必须进行探放水作业，保证有掘必探，先探后掘。综掘机司机带班队长安健环科安检员1.带班队长要监督综掘机司机的处理积水情况，发现问题，与时责令综掘机司机整改；2.业务部门进行巡检，发现工作面围由积水（积水长度达到5米、深度达到0.1米），每有一处对带班队长进行相应处罚；3.对未按涌水量布

22、置适当的排水设施的责任人，进行相应处罚。4. 工作面顶底板涌水增大时，未进行探放水作业，对相关人员进行相应处罚。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险与其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级1.综掘机开机前准备工作5.工作面排水2.人员抬水泵步调不一致，口令不统一人抬水泵砸伤人其他事故J3E26一般综掘机司机综掘机司机抬供排水设施时，重件要多人合作，统一口令，步调一致；单人作业时，扛物不要太重，同时要小心谨慎。综掘机司机带班队长安健环科安检员经常组织员工学习手工搬运技术标准，作

23、业时带班队长现场指挥。3.水泵电缆漏电机造成人员触电机电事故J3D39中等水泵电缆1.橡胶电缆护套无明显损伤，不露出芯线绝缘或屏蔽层，护套损伤伤痕深度不超过厚度1/2，长度不超过20mm，无老化现象；2.电缆接线盒零部件齐全完整，无锈蚀，密封良好，不渗油；3.电缆无羊尾巴、无鸡爪子、无明接头。综掘机司机带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.当班电工每班检查水泵电缆的完好状况，发现电缆破损，漏电，与时对电缆进行处理。2.发现有一条不合格电缆罚机电技术员，有一个不合格接头（包括冷补不合格）或破口，对班长、带班队长进行相应处罚。6.检查综掘机喷雾1.综掘机除尘系统不完好机不能进行作业，对人体造

24、成伤害其它事故J3D39中等综掘机除尘系统1冷却系统喷出的水呈雾状，除尘水道畅通；2.喷嘴齐全，无阻塞；综掘机司机带班队长安健环科、机电科安检员机电专职人员1.每班清洗风道里煤尘与滤网，每天检查风道里的风水分离器是否完好；2.机电科对设备进行动态检查，因检修不到位造成综掘机除尘系统损坏，对包机人进行相应处罚。2.水压不够机不能很好的除尘和机器的运转机电事故其它事故K2D36一般水压综掘机水压要求最小/最大为3/8MPA，用水量（水喷雾集尘器用水）为100（升/分钟）。综掘机司机带班队长机电队安检员机电专职人员1.打开综掘机水阀，水流量、压力不够时，截割电机运转时间不得超过15分钟；2.进水压力

25、必须满足综掘机用水要求，如水压不够，检查进水过滤器是否堵塞，进水管路是否堵塞或泄露，检查加压泵压力是否达到工作所需压力要求；3.凡因检修不到位造成设备损坏的，对包机人、机电队长进行相应处罚。2.综掘机割煤1.启动和运行综掘机综掘机司机开机时综掘机行走围有人员与设备人造成人员伤亡，设备损坏机电事故I4B520重大综掘机司机综掘机司机开机前要仔细观察，确保在综掘机工作围无任何人员设备，确认综掘机截割头、运输皮带摆动围没有人员。综掘机司机带班队长安健环科安检员1.带班队长要随时检查综掘机作业时，综掘机作业围有无闲杂人员与设备，确保综掘机作业时安全；2.安检员要不定期地检查，一经发现不按规定作业，必须

26、对其进行相应处罚。2.综掘机割煤1.操作综掘机不规人造成人员伤亡，设备损坏机电事故I4B520重大综掘机司机1综掘机司机操作综掘机割煤时，必须保证不能碰撞拖拽电缆和水管与风管；2综掘机司机作业时要注意力集中，综掘机司机在操作综掘机作业时，必须观察附近有无作业人员与设备。综掘机司机带班队长安健环科安检员1.带班队长要随时检查综掘机作业时，综掘机运行围有无闲杂人员与设备，确保综掘机作业时安全；2.安检员要不定期地检查，一经发现不按规定作业，必须对其进行相应处罚。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险与其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人

27、员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级2.综掘机割煤2.综掘机割煤2.综掘机副司机没有将电缆等设施放在安全位置，和综掘机司机协调不好人综掘机运行期间，损坏电缆、设备，造成人员伤害机电事故I4B520重大综掘机副司机1.综掘机副司机必须穿带反光条衣服，头戴完好的警示灯，手戴合格的高压绝缘手套；2.综掘机副司机在综掘机运行时，将电缆摆好后，必须退出行驶围，待退机时，综掘机副司机在有支护完好的地方向外拉电缆，待综掘机停止运行后，将电缆挂好；3.综掘机副司机必须随时观察综掘机运行情况，发现综掘机未停机、停泵，运输机机尾与巷道两帮保持一定的距离，严禁挂摘电缆。综掘机副司机带班队长安健

28、环科安检员1.带班队长要随时检查综掘机作业时，综掘机行走围有无闲杂人员与设备，确保综掘机作业时安全；2.安检员要不定期地检查，一经发现综掘机副司机不按规定作业，对其进行相应处罚。3.综掘机司机割煤时将身体部位离开座位或下机操作综掘机。人综掘机司机出现误操作，造成人员伤害、设备损坏顶板事故I4B520重大综掘机司机综掘机司机在操作综掘机时，必须坐在驾驶座位上作业，严禁将身体部位离开座位或者下机操作综掘机。综掘机司机带班队长安健环科安检员安检员、带班队长监督检查综掘机司机作业情况，发现综掘机司机未按要求操作时，对其进行相应处罚4.综掘机司机未按激光仪指向掘进人工程质量不合格其他事故H5D315中等

29、综掘机司机综掘机司机在掘进前，必须检查激光仪的指向，严格按规程规定作业，掌握好顶、底板坡度，严禁无激光掘进，保证巷道顶、底、帮平整，观感良好，底板不能有明显的起伏、台阶（包括底角形成正、倒台阶）和“搓板”状。综掘机司机带班队长安健环科生产技术科安检员采掘专职人员带班队长随时检查综掘机司机掘进时是否按激光仪指向掘进，发现偏线，无线掘进立即整改，并对综掘机司机进行相应处罚。5.工程质量不符合要求环工程质量不合格，造成顶底板有台阶或两帮刀痕大，冒顶、片帮伤害人员其他事故H5D315中等巷道掘进工程质量1.顶、底、帮平整，观感良好，底板不能由明显的起伏、台阶（包括底角形成正、倒台阶）和“搓板”状；高度

30、、宽度的误差不允许超过规定；2.联巷或支巷开口与贯通接茬处平整无台阶。综掘机司机带班队长安健环科生产技术科安检员采掘专职人员1.综掘机司机在掘进前，必须检查激光仪的指向，严禁无线、偏线掘进，保证工程质量；2.采掘专职人员每天对工程质量检查，发现工程质量不符合要求，责令带班队长、综掘机司机立即整改。 6割煤时超循环作业人超循环作业引起冒顶事故，造成人员伤害，设备损坏顶板事故I4D312中等综掘机司机综掘机司机要严格按照作业规程规定控制掘进循环进度，若顶板稳定较好无裂隙、无构造时，循环进度控制在1.8M，当遇到顶板破碎、离层、遇构造带时，循环进度控制在0.9M以。综掘机司机带班队长安健环科生产技术

31、科安检员采掘专职人员1.每月对综掘机司机进行作业规程培训；2.带班队长要随时检查综掘机司机是否按照规定作业；3.安检员要不定期地检查，一经发现不按规定作业，进行相应处罚。3.出煤未观察清楚作业现场摆动综掘机铲板人铲板摆动造成人员伤亡，撞毁管线与设备机电事故J3B515中等综掘机司机综掘机司机作业时要注意力集中，综掘机司机在摆动、升降铲板时，必须提前警示其他作业人员，确认综掘机附近无作业人员时，方可摆动、升降。综掘机司机带班队长安健环科安检员1.每月对综掘机司机进行操作规程培训考核；2.安检员、带班队长对综掘机司机操作进行监督，发现综掘机司机未按要求作业随，对其进行相应处罚。棋盘井煤矿综掘队风险

32、管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险与其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级2.综掘机割煤4.停止截割退综掘机到合适位置1.退机操作不规人综掘机运行伤人或设备损坏机电事故J3B515中等综掘机司机1.综掘机司机操作综掘机时，机尾必须与巷道保持一定的间距；2综掘机司机操作综掘机退机时，待综掘机退到顶板、巷帮完好的地点后，停机、停泵综掘机副司机再挂电缆；综掘机司机带班队长安健环科安检员1.综掘队每半年对综掘机司机进行一次操作规程理论与实践培训考核；2.安检员、带班队长对综掘机司机操作进行监督，发现综

33、掘机司机不按规定作业。进行相应处罚。2边退机边挂电缆人退机时，综掘机挤伤人员机电事故J3B515中等综掘机副司机1.综掘机副司机待综掘机司机停机、停泵后，再将电缆挂好，严禁边退机边挂电缆。综掘机副司机带班队长安健环科安检员1.综掘机退机时，带班队长要现场指挥监督，2.安检员要不定期的检查，发现不按规定作业，对综掘机司机进行相应处罚。3将综掘机停于空顶或顶板、巷帮不完好处人冒顶造成伤亡，损坏设备顶板事故I4D312中等综掘机司机综掘机司机在停综掘机前必须将综掘机退出工作面，停放在顶板、巷帮支护完好处，并将铲板、截割头降至底板最底处，停机闭锁。综掘机司机带班队长安健环科安检员1.带班队长监督综掘机

34、司机停机的过程；2.安检员要不定期的检查，发现一次违反规定对综掘机司机进行相应处罚。4综掘机司机割煤完毕后，进入空顶区观察巷道掘进工程质量人顶板鳞片冒落，砸伤人员顶板事故H5D315中等综掘机司机1.综掘机司机严禁在空顶下测量巷道尺寸；2.综掘机司机下机后，在支护完好的顶板、巷帮下，目测所掘的工程质量，发现巷道顶、底板有明显起伏或留有台阶，立即利用综掘机进行修理整改。综掘机司机带班队长安健环科生产技术科安检员采掘专职人员安检员、带班队长要随时检查综掘机司机，发现在空顶下测量巷道尺寸，立即制止并对其进行相应处罚。3.处理综掘机在空顶下故障停机1.检查瓦斯浓度未检查瓦斯浓度或检查不到位人未与时发现

35、瓦斯浓度超标，造成人员伤亡，发生瓦斯爆炸瓦斯事故L1C44一般瓦检员瓦检员在检修综掘机电气设备前，必须检查检修地点瓦斯浓度，并填写记录，确保风流中瓦斯浓度必须小于1%，若风流中瓦斯浓度大于1%时，必须停机断电，撤人，并汇报带班队长与调度室。瓦检员带班队长安健环科、通风队安检员瓦检员1.带班队长检查瓦检员的检查记录，发现记录不全，假记、漏记等情况，对瓦检员进行处罚；2.安检员对瓦检员监督检查，发现瓦检员未按要求作业，对瓦检员进行处罚。2.人工打锚杆支护1.顶板、两帮状况差环冒顶、片帮造成人员伤害顶板事故I4B520重大顶板1.顶板完整，无离层，无活矸，无磷皮；2.巷帮无裂缝。锚杆机司机带班队长安

36、健环科生产技术科安检员采掘人员1.带班队长现场指挥，严格执行敲帮问顶制度，不安全不作业；2.出现综掘机在空顶下故障停机时安检员要盯在现场，发现不安全时坚决制止。2.启动前未检查锚杆机的完好或检查不到位人未与时发现锚杆机存在故障，锚杆机带病运行，造成人员伤害，设备损坏机电事故J3D39中等锚杆机司机锚杆机司机在开机前，对锚杆机的完好进行检查；检查设备紧固件与管路情况，操作阀是否在适当位置，拖拽管路情况；检查钻杆，安装钻头。锚杆机司机带班队长安健环科生产技术科安检员采掘专职人员带班队长监督检查，发现锚杆机司机未检查锚杆机的完好，进行相应处罚。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危

37、险因素风险类型风险与其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级3.处理综掘机在空顶下故障停机2.人工打锚杆支护3.锚杆机不完好机误动作伤害作业人员机电事故J3D39中等锚杆机1.操作手把动作灵活，位置准确；2.钻速正常，钻臂升降、摆动均匀灵活；3.支撑臂，钻臂与机体部件齐全无裂痕、开焊和锈斑；4.管线排列整齐，完好无损；5.操作阀在适当位置。锚杆机司机带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.包机人每天对锚杆机的完好状况进行检查与维护；2.机电专职人员对锚杆机的完好定期检查，发现不符合要求时，对包机人进行相应处罚。

38、3.带班队长监督检查锚杆司机在工作前后是否未按规定作业，进行相应处罚。4.煤电钻不完好机使用不完好的煤电钻容易造成人员伤害机电事故K2D36一般煤电钻1.煤电钻机体：转动无异响，润滑良好，温度不超过60；操作手把和后盖有良好的绝缘；有合格的综合保护装置；机壳无裂纹，风叶完整，风罩合格；2.煤电钻的开关：完整，固定可靠；操作灵活，接触良好；绝缘无烧痕，不漏电；3.煤电钻的接线：接线与密封合格；电缆护套无破损；4.煤电钻必须使用设有检漏、漏电闭锁、短路、过负荷、断相、远距离起动和停止煤电钻功能的综合保护装置；5.机械部分完好，绝缘良好，主轴旋转方向与减速箱上箭头方向一致。锚杆机司机带班队长安健环科

39、机电科安检员机电专职人员1.使用前，必须对煤电钻综合保护装置进行一次跳闸实验；2.使用前应将煤电钻空转三至五分钟，检查其各机械部分有无异响，绝缘是否良好，主轴旋转方向与减速箱上箭头方向一致时，方可使用。5.煤电钻操作不当人操作不当造成伤残其它事故I4D312中等锚杆机司机1.锚杆机司机使用煤电钻前必须检查煤电钻外壳有无损坏；螺丝有无松动；插销是否完好，有无松动；开关是否灵活。检查煤电钻综保显示是否正常。电缆要做到三无：无鸡爪子，无羊尾巴，无明接头。检查转向和声音是否正常。检查钻头是否锋利，连接是否牢固。钻杆无弯曲，无裂隙。检查工作地点的顶板、煤壁情况，严格执行敲帮问顶制度，只有在安全可靠的地点

40、才能进行工作。工作地点的瓦斯浓度必须小于1%；2.锚杆机司机在操作时应随时注意电动机、减速箱与风扇的工作情况，当锚杆卡住时，应立即停止推进，松开开关的操作把手，将钻杆稍往后拉，然后继续推进。3.锚杆机司机在操作中如出现电动机声音异常，此时应停止使用，检查原因。锚杆机司机带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.带班队长现场指挥，严格执行敲帮问顶制度，不安全不作业；2.出现综掘机在空顶下故障停机时安检员要盯在现场，发现不安全时坚决制止。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险与其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管

41、人员管理措施可能性损失风险值风险等级3.处理综掘机在空顶下故障停机3.打井字木垛支护登高作业，人员坠落，点柱掉落或点柱固定不牢固人造成人员受伤其他事故I4D312中等安装拆卸工1.安装拆卸工应按照穿戴劳动保护用品，作业前要检查，作业中应使用防坠落用品与登高器具、设备；2.安装拆卸工在打设木垛支护时，用力要均匀，不得用力过猛，要集中精力，互相联系，密切配合；3.安装拆卸工在高空作业前应提前通知带班队长，要求安排监护人，待监护人到场后方可作业。安装拆卸工带班队长安健环科安检员1.带班队长组织安装拆卸工进行班前岗位风险评估；2.安检员、带班队长对作业人员进行跟班监督检查，每发现一次未按规定作业，进行

42、相应处罚。4.综掘机机械检修1.履带板断裂更换履带板人更换履带板挤伤手指机电事故J3D39中等综掘维修钳工1.综掘维修钳工更换履带板前，将履带板转至综掘机机尾，升起后支撑，并用垫木支撑牢固；2.综掘维修钳工连接履带板需抬高时，必须用钢丝绳将履带板绑扎牢固，用撬杠将履带板抬高；3.综掘维修钳工对履带板销孔时，严禁用手指直接找正销孔，用其它工具找正销孔。综掘维修钳工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.每半年对综掘维修钳工进行操作规程培训；2.带班队长、机电专职人员、安检员发现综掘维修钳工未按要求作业，进行相应处罚。2.油缸不完好卸压机油缸卸压挤伤人员机电事故H5D315中等综掘机液压油缸1

43、.综掘机液压油缸油液无泄露，油缸无变形，焊缝无裂纹；2.综掘机油管接头紧固，无渗漏，无变行；3.综掘封完好，无泄漏；4.综掘机液压锁阀完好可靠。综掘维修钳工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.综掘维修钳工检修时，必须将综掘机切断主隔离开关、闭锁、挂警示牌，油缸卸压后，确认安全方可作业；2.带班队长现场监督，发现问题与时处理。5.对综掘机进行电气元件检修1.未切断断路器，未闭锁、挂牌，误操作人带电作业造成人员触电伤亡机电事故I4D312中等综掘维修电工1.综掘维修电工检修综掘机电控箱时，工作面风流中瓦斯浓度必须小于1%，不符合要求严禁作业；2.综掘维修电工严禁带电检修，停电检修时，必须切

44、断综掘机主隔离开关，闭锁，并挂“有人作业，严禁送电”的警告牌。综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.综掘队每半年对综掘维修电工进行一次操作规程理论与实践培训考核；2.带班队长、机电专职人员、安检员要监督检查操作人员的作业情况，发现未按要求作业，与时制止，并进行相应处罚，确认问题处理后方可作业。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险与其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级3.处理综掘机在空顶下故障停机5.对综掘机进行电气元件检修2.检修综掘机的主回路与控制回路时

45、，改动线路或接错线路人送电试运行时，造成短路，损坏电气设备、伤害人员机电事故I4D312中等综掘维修电工1.综掘维修电工不得随意更改综掘机的主回路与控制回路；2.综掘维修电工拆线时，必须记清原始线号与位置；不得随意甩掉各种保护装置；3.综掘维修电工接线时，必须根据原始线号与位置接线，并对照图纸进行复查，确认无误后，方可送电试运行。综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.综掘队每半年对综掘维修电工进行一次操作规程理论与实践培训考核；2.带班队长、机电专职人员、安检员要监督检查操作人员的作业情况，发现未按要求作业，与时制止，并进行相应处罚，确认问题处理后方可作业。3.检修完毕未清除

46、作业现场；误送电、误操作；试运行前未确认综掘机身上与运行区域有无人员人杂物遗留在电气设备，造成设备损坏；误送电、误操作导致人员触电或伤亡；试运行前未检查到综掘机机身上与运行区域有人员，造成人员伤亡机电事故I4D312中等综掘维修电工1.综掘维修电工检修完成后，必修清点工具、备件、杂物与更换过的损坏配件，清理现场；2.综掘维修电工作业完成后，必须先摘掉停电警示牌，打开闭锁装置，送电前必须发出警告，送电时严格执行“停送电制度”，坚持“谁停电、谁送电”的原则，严禁约时送电；3.综掘维修电工在试运行电气设备前，必须先发出警告，确认安全后，方可试运行。综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员

47、1.综掘队每半年对综掘维修电工进行一次操作规程理论与实践培训考核；2.带班队长、机电专职人员、安检员要监督检查操作人员的作业情况，发现未按要求作业，与时制止，并进行相应处罚，确认问题处理后方可作业。4.综掘工作面胶带输送机运输1.启动胶带输送机1.对胶带输送机的完好未检查或检查不到位人未与时发现胶带输送机存在故障，胶带输送机带病运行，造成人员伤害，设备损坏机电事故J3D39中等胶带输送机司机胶带输送机司机必须在启动胶带输送机前检查完好，并做到：检查托辊转动是否灵活，若有损坏，与时更换，皮带扣有无损坏，皮带紧是否适度；检查各部轴承、减速器的润滑情况，要与时注油，固螺栓是否松动，拉线开关、跑偏开关

48、等其它皮带各种保护装置是否动作可靠，严禁甩掉保护；皮带机制动器装置是否有效；检查安全设施是否有效，检查消防器材是否灵活、有效，检查信号系统是否可靠、畅通、清晰；检查胶带机各部清扫器是否有效；护煤皮是否损坏。胶带输送机司机带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员带班队长跟班期间监督检查，发现胶带输送机司机未检查胶带输送机的完好，进行相应处罚。2.未发现有人正在检修而启动胶带输送机人造成人员伤害机电事故J3D39中等胶带输送机司机1.胶带运输机司机在启动前观察开关是否闭锁，胶带上与周围是否有检修人员和异物；2.胶带输送机司机起机前必须发出起车信号，方可启动胶带输送机；3.胶带输送机司机启动输送机前

49、，必须点动23次后方可启动。胶带输送机司机带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.综掘队每半年对胶带输送机司机进行一次操作规程的培训考核；2.带班队长跟班期间监督检查胶带输送机司机启动胶带输送机的过程，发现未按规定作业，进行相应处罚。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险与其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级4.综掘工作面胶带输送机运输1.启动胶带输送机3.胶带输送机保护不齐全机胶带输送机保护不齐全、不完好，皮带误启动造成人员伤害机电事故J3B59中等胶带输送机1.皮带速

50、度、堆煤、温度、机头机尾跑偏、烟雾、急停喊话等保护装置齐全，灵敏可靠，皮带机每200米，设一个喊话扩音装置；2.滚筒无裂纹，键不松动，胶面滚筒的胶层与滚筒表面紧密贴合，不得有脱层或裂口；托辊齐全，转动灵活，没有异声，无卡阻现象，定期注油，缓冲托辊表面胶面磨损量不得超过原厚度的1/2；3.胶带无破裂，横向裂口不得超过带宽的5%,保护层脱皮不超过0.3，中间纤维层破损面宽度不超过带宽的5%；4.接头卡子牢固平整；5.运行中胶带不打滑，不跑偏，上部胶带不超过滚筒和托辊边缘，下部胶带不磨机架；6.机头架、机尾架和拉紧装置架无开焊和变形，机尾架滑靴要平整，连接牢固，中间架平直无开焊，吊绳、机架完整，固定

51、可靠，无严重腐蚀；7.皮带的点封闭，机头机尾防护栏、护罩齐全完好，警示牌齐全。胶带输送机司机带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.包机人皮带保护装置，如胶带打滑、跑偏、堆煤等均正确维护、使用，灵活可靠，不得随意拆除；2.包机人要维护好胶带输送机，不得带病运转，电气防爆部分不得失爆。2.皮带运行1.胶带输送机运行中处理胶带跑偏、更换托辊；工具、衣物、人体卷入胶带转动部位人造成人员伤亡机电事故J3B515中等胶带输送机司机1.胶带输送机司机，在胶带输送机运转过程中，不得对输送机、托辊、滚筒进行人工清扫、拆换零部件或进行润滑保养；2.胶带输送机司机在胶带输送机运行过程中，严禁任何人员跨越胶带机

52、。胶带输送机司机带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.胶带输送机维修工必须定期检查胶带输送机的驱动装置、液力耦合起、储带仓部分设置的防护罩或护网是否齐全完好，发现问题与时解决；2.带班队长跟班期间，巡回检查两次胶带输送机的运行情况，发现问题与时停机处理。2.煤尘、浮煤清理不与时；托辊更换不与时人煤尘、浮煤清理不与时或托辊更换不与时，造成皮带打滑，带面摩擦引起火灾、煤尘爆炸火灾事故瓦斯事故K2C48一般胶带输送机司机1.胶带输送机司机每班与时清理皮带巷杂物、积水，浮煤；2.胶带运输机司机在停机时，必须巡视胶带输送机，带面不得有磨损H架的现象，底皮带不得有磨损底板和浮煤的现象，底皮带距离底板

53、至少有200mm以上，上下托辊必须灵活转动。胶带输送机司机带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1. 胶带输送机司机每班与时清理皮带巷杂物、积水，浮煤；2.带班队长巡回检查胶带输送机的运行情况，发现问题，与时责令包机人进行处理。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险与其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级4.综掘工作面胶带输送机运输2.皮带运行3.皮带机头安装处顶板、两帮状况差环冒顶、片帮造成人员伤害顶板事故K2B510中等顶板1.顶板无离层、无活矸、无鳞皮、支护完好；2.巷

54、帮无裂缝。胶带输送机司机带班队长安健环科安检员1.皮带机头安装应选择在顶板无构造、无裂隙、无离层处；2.如无法避开时，若顶板破碎、离层或有构造时应采取加长锚杆和增强锚杆、金属网支护密度的办法加强支护，防止发生冒顶事故。5.使用锚杆机进行支护1.运送锚杆1.运送锚杆操作不规人人员受伤害其它事故K2D36一般锚杆机司机锚杆机司机运送锚杆前必须检查每捆锚杆的捆绑是否牢固，搬运过程要注意锚杆散落伤人，运送锚杆时一次只能拿一捆锚杆，运送网片时，应注意划手与伤人。锚杆机司机带班队长安健环科生产技术科安检员采掘专职人员1.经常对锚杆机司机进行理论操作培训学习；2.带班队长现场监督指挥作业。2.树脂药卷破损机

55、树脂对人员皮肤损伤其它事故L1E22低树脂药卷树脂药卷包装无损坏，无破损。锚杆机司机带班队长安健环科生产技术科安检员采掘专职人员1.锚杆机司机在搬运树脂药卷时，必须轻拿轻放；2.锚杆机司机作业时，必须穿长袖工作服，扎紧袖口、佩戴手套，防止树脂药卷破损后对皮肤造成损害。2.启动锚杆机启动前未检查锚杆机的完好或检查不到位人未与时发现锚杆机存在故障，锚杆机带病运行，造成人员伤害，设备损坏机电事故J3D39中等锚杆机司机锚杆机司机在开机前，对锚杆机的完好进行检查；检查设备紧固件与管路情况，操作阀是否在适当位置，拖拽管线情况；检查钻杆，安装钻头，。锚杆机司机带班队长安健环科生产技术科安检员采掘专职人员带

56、班队长监督检查，发现锚杆机司机未检查锚杆机的完好，进行相应处罚。3.检查顶板、两帮状况1.查或检查不到位人不能与时发现巷道片帮，造成人员伤害顶板事故L1A66一般顶板事故锚杆机司机打锚杆前，必须先“敲帮问顶”，将工作区域顶板活矸处理掉，方可开始作业。锚杆机司机带班队长安健环科生产技术科安检员采掘专职人员带班队长现场监督指挥，未进行“敲帮问顶”不得作业。2.顶板、两帮状况差环冒顶、片帮造成人员伤害顶板事故K2A612中等顶板1.顶板无离层、无活矸、无鳞皮；2.巷帮无裂缝。锚杆机司机带班队长安健环科生产技术科安检员采掘专职人员1.锚杆机司机在作业前先观察作业地点顶板、两帮情况，严格执行“敲帮问顶”

57、制度，将顶帮活矸与时清理后方可作业，清理顶帮时由外向里，由高到低，处理人员，必须站在顶帮完好的地方；2.安检员不定期检查，发现顶板、煤壁有异常情况，立即停止作业，整改合格后，方可继续作业。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险与其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级5.使用锚杆机进行支护4.打眼1.钻具给进速度太快人钻具给进速度太快、操作不当、钻杆顶弯挤伤作业人员机电事故I4D312中等锚杆机司机1.锚杆机司机装好钻杆，另一人握住钻杆，锚杆机司机轻轻动作，给进控制阀，使钻头顶到

58、顶板，使钻头刚好顶在打眼的位置，然后轻轻动作给进阀杆，稍微用力先刚好顶个小窝，然后打220mm左右深的孔；2.锚杆机司机开动快速给进阀，钻具达规定的深度，退出钻杆，退钻杆时，严禁高转速带动钻杆。锚杆机司机带班队长安健环科生产技术科安检员采掘专职人员1.综掘队每半年对锚杆机司机进行操作规程培训与实践技能考核。2.安检员、采掘专职人员进行监督检查，发现锚杆机司机不按规定作业，对其进行相应处罚。2.锚杆机司机未佩戴防护用品人由于未佩戴防护用具造成伤害，顶板事故J3D39中等锚杆机司机1.锚杆机司机在作业时，必须佩戴手套，防尘口罩，发放的个体防护用品应符合人体特点，并规定穿戴方法和使用规则；2.锚杆机

59、司机佩戴的个体防护用品的质量和性能必须符合相关要求。锚杆机司机带班队长安健环科安检员1.带班队长对锚杆机司机劳动保护用品佩戴情况实施动态监督，如发现锚杆机司机在作业期间，不按劳动保护用品使用规定执行，一经发现给予纠正并警告；2.安检员进行不定期巡查，发现锚杆机司机防护用品不齐全或不完善，立即停止作业，待佩戴齐全后，方可继续作业。3.压力管路接口松动或老化机造成高压的液体和气体喷出伤害作业人员机电事故J3D39中等压力管路1.压力管路表面无刮伤、无破损；2.压力管路畅通，接头与密封处不漏液，不漏气。锚杆机司机带班队长机电科机电专职人员机电专职人员不定期对设备进行检查，发现问题，下发整改通知单，限

60、期整改。4.锚杆机不完好机误动作伤害作业人员机电事故J3D39中等锚杆机1.操作手把动作灵活，位置准确；2.钻速正常，钻臂升降、摆动均匀灵活；3.支撑臂，钻臂与机体部件齐全无裂痕、开焊和锈斑；4.管线排列整齐，完好无损；5.操作阀在适当位置。锚杆机司机带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.包机人每天对锚杆机的完好状况进行检查与维护；2.机电专职人员对锚杆机的完好定期检查，发现不符合要求时，对包机人进行相应处罚。3.带班队长监督检查锚杆司机在工作前后是否未按规定作业，进行相应处罚。5.顶板、围岩状况差环冒顶、片帮造成人员伤亡机电事故K2B510中等顶板1.顶板无离层、无活矸、无磷皮；2.巷