临汾乳制品项目可行性研究报告_模板参考

1、泓域咨询/临汾乳制品项目可行性研究报告临汾乳制品项目可行性研究报告xx集团有限公司目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108557755 第一章 项目绪论 PAGEREF _Toc108557755 h 8 HYPERLINK l _Toc108557756 一、 项目名称及建设性质 PAGEREF _Toc108557756 h 8 HYPERLINK l _Toc108557757 二、 项目承办单位 PAGEREF _Toc108557757 h 8 HYPERLINK l _Toc108557758 三、 项目定位及建设理由 PAGEREF _Toc1

2、08557758 h 10 HYPERLINK l _Toc108557759 四、 报告编制说明 PAGEREF _Toc108557759 h 10 HYPERLINK l _Toc108557760 五、 项目建设选址 PAGEREF _Toc108557760 h 12 HYPERLINK l _Toc108557761 六、 项目生产规模 PAGEREF _Toc108557761 h 13 HYPERLINK l _Toc108557762 七、 建筑物建设规模 PAGEREF _Toc108557762 h 13 HYPERLINK l _Toc108557763 八、 环境影响

3、 PAGEREF _Toc108557763 h 13 HYPERLINK l _Toc108557764 九、 项目总投资及资金构成 PAGEREF _Toc108557764 h 13 HYPERLINK l _Toc108557765 十、 资金筹措方案 PAGEREF _Toc108557765 h 14 HYPERLINK l _Toc108557766 十一、 项目预期经济效益规划目标 PAGEREF _Toc108557766 h 14 HYPERLINK l _Toc108557767 十二、 项目建设进度规划 PAGEREF _Toc108557767 h 14 HYPERL

4、INK l _Toc108557768 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108557768 h 15 HYPERLINK l _Toc108557769 第二章 行业、市场分析 PAGEREF _Toc108557769 h 17 HYPERLINK l _Toc108557770 一、 从产品变迁纵观行业发展历程：横向品类扩张，纵向技术推动 PAGEREF _Toc108557770 h 17 HYPERLINK l _Toc108557771 二、 中游：行业集中度高，龙头加快奶源布局 PAGEREF _Toc108557771 h 19 HYPERLINK l _Toc108

5、557772 第三章 项目背景分析 PAGEREF _Toc108557772 h 21 HYPERLINK l _Toc108557773 一、 酸奶：顺应健康化、功能性趋势，寻找高端差异化新方向 PAGEREF _Toc108557773 h 21 HYPERLINK l _Toc108557774 二、 上游：规模化牧场提升奶源质量，养殖业应对饲料成本上涨 PAGEREF _Toc108557774 h 23 HYPERLINK l _Toc108557775 三、 强化机遇意识 PAGEREF _Toc108557775 h 24 HYPERLINK l _Toc108557776 四

6、、 聚焦省域副中心城市定位，全力推动区域协调发展 PAGEREF _Toc108557776 h 25 HYPERLINK l _Toc108557777 五、 项目实施的必要性 PAGEREF _Toc108557777 h 26 HYPERLINK l _Toc108557778 第四章 项目承办单位基本情况 PAGEREF _Toc108557778 h 28 HYPERLINK l _Toc108557779 一、 公司基本信息 PAGEREF _Toc108557779 h 28 HYPERLINK l _Toc108557780 二、 公司简介 PAGEREF _Toc108557

7、780 h 28 HYPERLINK l _Toc108557781 三、 公司竞争优势 PAGEREF _Toc108557781 h 29 HYPERLINK l _Toc108557782 四、 公司主要财务数据 PAGEREF _Toc108557782 h 32 HYPERLINK l _Toc108557783 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108557783 h 32 HYPERLINK l _Toc108557784 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108557784 h 32 HYPERLINK l _Toc108557785 五、 核心

8、人员介绍 PAGEREF _Toc108557785 h 32 HYPERLINK l _Toc108557786 六、 经营宗旨 PAGEREF _Toc108557786 h 34 HYPERLINK l _Toc108557787 七、 公司发展规划 PAGEREF _Toc108557787 h 34 HYPERLINK l _Toc108557788 第五章 选址可行性分析 PAGEREF _Toc108557788 h 40 HYPERLINK l _Toc108557789 一、 项目选址原则 PAGEREF _Toc108557789 h 40 HYPERLINK l _Toc

9、108557790 二、 建设区基本情况 PAGEREF _Toc108557790 h 40 HYPERLINK l _Toc108557791 三、 持续激发市场主体活力 PAGEREF _Toc108557791 h 42 HYPERLINK l _Toc108557792 四、 强化战略定力 PAGEREF _Toc108557792 h 42 HYPERLINK l _Toc108557793 五、 项目选址综合评价 PAGEREF _Toc108557793 h 43 HYPERLINK l _Toc108557794 第六章 产品规划与建设内容 PAGEREF _Toc10855

10、7794 h 44 HYPERLINK l _Toc108557795 一、 建设规模及主要建设内容 PAGEREF _Toc108557795 h 44 HYPERLINK l _Toc108557796 二、 产品规划方案及生产纲领 PAGEREF _Toc108557796 h 44 HYPERLINK l _Toc108557797 产品规划方案一览表 PAGEREF _Toc108557797 h 44 HYPERLINK l _Toc108557798 第七章 发展规划 PAGEREF _Toc108557798 h 46 HYPERLINK l _Toc108557799 一、

11、公司发展规划 PAGEREF _Toc108557799 h 46 HYPERLINK l _Toc108557800 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108557800 h 50 HYPERLINK l _Toc108557801 第八章 法人治理结构 PAGEREF _Toc108557801 h 53 HYPERLINK l _Toc108557802 一、 股东权利及义务 PAGEREF _Toc108557802 h 53 HYPERLINK l _Toc108557803 二、 董事 PAGEREF _Toc108557803 h 58 HYPERLINK l _Toc10

12、8557804 三、 高级管理人员 PAGEREF _Toc108557804 h 62 HYPERLINK l _Toc108557805 四、 监事 PAGEREF _Toc108557805 h 64 HYPERLINK l _Toc108557806 第九章 原辅材料分析 PAGEREF _Toc108557806 h 67 HYPERLINK l _Toc108557807 一、 项目建设期原辅材料供应情况 PAGEREF _Toc108557807 h 67 HYPERLINK l _Toc108557808 二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理 PAGEREF _Toc1085

13、57808 h 67 HYPERLINK l _Toc108557809 第十章 劳动安全生产分析 PAGEREF _Toc108557809 h 68 HYPERLINK l _Toc108557810 一、 编制依据 PAGEREF _Toc108557810 h 68 HYPERLINK l _Toc108557811 二、 防范措施 PAGEREF _Toc108557811 h 69 HYPERLINK l _Toc108557812 三、 预期效果评价 PAGEREF _Toc108557812 h 75 HYPERLINK l _Toc108557813 第十一章 环境保护分析

14、PAGEREF _Toc108557813 h 76 HYPERLINK l _Toc108557814 一、 编制依据 PAGEREF _Toc108557814 h 76 HYPERLINK l _Toc108557815 二、 环境影响合理性分析 PAGEREF _Toc108557815 h 76 HYPERLINK l _Toc108557816 三、 建设期大气环境影响分析 PAGEREF _Toc108557816 h 78 HYPERLINK l _Toc108557817 四、 建设期水环境影响分析 PAGEREF _Toc108557817 h 80 HYPERLINK l

15、 _Toc108557818 五、 建设期固体废弃物环境影响分析 PAGEREF _Toc108557818 h 80 HYPERLINK l _Toc108557819 六、 建设期声环境影响分析 PAGEREF _Toc108557819 h 81 HYPERLINK l _Toc108557820 七、 建设期生态环境影响分析 PAGEREF _Toc108557820 h 81 HYPERLINK l _Toc108557821 八、 清洁生产 PAGEREF _Toc108557821 h 82 HYPERLINK l _Toc108557822 九、 环境管理分析 PAGEREF

16、_Toc108557822 h 83 HYPERLINK l _Toc108557823 十、 环境影响结论 PAGEREF _Toc108557823 h 84 HYPERLINK l _Toc108557824 十一、 环境影响建议 PAGEREF _Toc108557824 h 84 HYPERLINK l _Toc108557825 第十二章 项目投资计划 PAGEREF _Toc108557825 h 86 HYPERLINK l _Toc108557826 一、 投资估算的依据和说明 PAGEREF _Toc108557826 h 86 HYPERLINK l _Toc108557

17、827 二、 建设投资估算 PAGEREF _Toc108557827 h 87 HYPERLINK l _Toc108557828 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108557828 h 91 HYPERLINK l _Toc108557829 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc108557829 h 91 HYPERLINK l _Toc108557830 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108557830 h 91 HYPERLINK l _Toc108557831 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108557831 h 93 HYPERLINK l

18、 _Toc108557832 四、 流动资金 PAGEREF _Toc108557832 h 93 HYPERLINK l _Toc108557833 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108557833 h 94 HYPERLINK l _Toc108557834 五、 项目总投资 PAGEREF _Toc108557834 h 95 HYPERLINK l _Toc108557835 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108557835 h 95 HYPERLINK l _Toc108557836 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc108557836 h 9

19、6 HYPERLINK l _Toc108557837 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108557837 h 96 HYPERLINK l _Toc108557838 第十三章 经济效益分析 PAGEREF _Toc108557838 h 98 HYPERLINK l _Toc108557839 一、 基本假设及基础参数选取 PAGEREF _Toc108557839 h 98 HYPERLINK l _Toc108557840 二、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc108557840 h 98 HYPERLINK l _Toc108557841 营业收入、税

20、金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108557841 h 98 HYPERLINK l _Toc108557842 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108557842 h 100 HYPERLINK l _Toc108557843 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108557843 h 102 HYPERLINK l _Toc108557844 三、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108557844 h 103 HYPERLINK l _Toc108557845 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108557845 h 104 HYP

21、ERLINK l _Toc108557846 四、 财务生存能力分析 PAGEREF _Toc108557846 h 106 HYPERLINK l _Toc108557847 五、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc108557847 h 106 HYPERLINK l _Toc108557848 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108557848 h 107 HYPERLINK l _Toc108557849 六、 经济评价结论 PAGEREF _Toc108557849 h 108 HYPERLINK l _Toc108557850 第十四章 项目招标方案 PAGEREF

22、 _Toc108557850 h 109 HYPERLINK l _Toc108557851 一、 项目招标依据 PAGEREF _Toc108557851 h 109 HYPERLINK l _Toc108557852 二、 项目招标范围 PAGEREF _Toc108557852 h 109 HYPERLINK l _Toc108557853 三、 招标要求 PAGEREF _Toc108557853 h 109 HYPERLINK l _Toc108557854 四、 招标组织方式 PAGEREF _Toc108557854 h 110 HYPERLINK l _Toc108557855

23、 五、 招标信息发布 PAGEREF _Toc108557855 h 112 HYPERLINK l _Toc108557856 第十五章 项目综合评价 PAGEREF _Toc108557856 h 113 HYPERLINK l _Toc108557857 第十六章 附表附件 PAGEREF _Toc108557857 h 115 HYPERLINK l _Toc108557858 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108557858 h 115 HYPERLINK l _Toc108557859 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108557859 h 116 HYPER

24、LINK l _Toc108557860 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108557860 h 117 HYPERLINK l _Toc108557861 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108557861 h 118 HYPERLINK l _Toc108557862 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108557862 h 119 HYPERLINK l _Toc108557863 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108557863 h 120 HYPERLINK l _Toc108557864 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _To

25、c108557864 h 121 HYPERLINK l _Toc108557865 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108557865 h 122 HYPERLINK l _Toc108557866 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108557866 h 122 HYPERLINK l _Toc108557867 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc108557867 h 123 HYPERLINK l _Toc108557868 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108557868 h 124 HYPERLINK l

26、_Toc108557869 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108557869 h 125 HYPERLINK l _Toc108557870 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108557870 h 126 HYPERLINK l _Toc108557871 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108557871 h 127 HYPERLINK l _Toc108557872 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108557872 h 128 HYPERLINK l _Toc108557873 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc1085578

27、73 h 129 HYPERLINK l _Toc108557874 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc108557874 h 130 HYPERLINK l _Toc108557875 能耗分析一览表 PAGEREF _Toc108557875 h 130本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。项目绪论项目名称及建设性质（一）项目名称临汾乳制品项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人方xx（三）项目建设单位概况公司将依法合规作为新形势下

28、实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度

29、，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济

30、发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。项目定位及建设理由酸+乳增速有所放缓，低温乳品渗透率下滑。200

31、5年，蒙牛酸酸乳借助“超级女声”打入消费者心智，开启了常温乳饮料的口味导入期。2009年莫斯利安面世后，常温酸奶增长迅猛。而伴随中国的冷链物流日渐成熟，低温酸奶和低温乳饮料的渠道铺市率明显提升，成为更多大众消费者的选择。经历过增长红利期后，酸奶和乳饮料的增速于2018年之后放缓，至2021年市场规模为1536亿元。低温乳方面，2021年单价提升和城镇化带来的购买人群增加对低温乳品分别有2.7%和2.9%的正贡献，但单次购买量和购买频次同比下滑3.5%和6.2%，整体销售额仍下滑6.1%。报告编制说明（一）报告编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要；2、投资项目可行性研究指南；3、相

32、关财务制度、会计制度；4、投资项目可行性研究指南；5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；7、可行性研究与项目评价；8、建设项目经济评价方法与参数；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。（二）报告编制原则为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。4、坚持可持续发展

33、原则。（二） 报告主要内容根据项目的特点，报告的研究范围主要包括：1、项目单位及项目概况；2、产业规划及产业政策；3、资源综合利用条件；4、建设用地与厂址方案；5、环境和生态影响分析；6、投资方案分析；7、经济效益和社会效益分析。通过对以上内容的研究，力求提供较准确的资料和数据，对该项目是否可行做出客观、科学的结论，作为投资决策的依据。项目建设选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约52.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。项目生产规模项目建成后，形成年产xxx吨乳制品的生产能力。建筑物建设规模本期项目建筑面积65

34、705.46，其中：生产工程39007.31，仓储工程12651.23，行政办公及生活服务设施7654.94，公共工程6391.98。环境影响本项目选址合理，符合相关规划和产业政策，通过采取有效的污染防治措施，污染物可做到达标排放，对周边环境的影响在可承受范围内，因此，在切实落实评价提出的污染控制措施和严格执行“三同时”制度的基础上，从环境影响的角度，本项目的建设是可行的。项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资25474.98万元，其中：建设投资19125.84万元，占项目总投资的75.08%；建设期利息518

35、.13万元，占项目总投资的2.03%；流动资金5831.01万元，占项目总投资的22.89%。（二）建设投资构成本期项目建设投资19125.84万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用16778.96万元，工程建设其他费用1896.22万元，预备费450.66万元。资金筹措方案本期项目总投资25474.98万元，其中申请银行长期贷款10574.03万元，其余部分由企业自筹。项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：53200.00万元。2、综合总成本费用（TC）：44168.51万元。3、净利润（NP）：6598.11万元。（二）经济

36、效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：6.30年。2、财务内部收益率：18.63%。3、财务净现值：6508.93万元。项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量

37、要求。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积34667.00约52.00亩1.1总建筑面积65705.461.2基底面积20106.861.3投资强度万元/亩358.342总投资万元25474.982.1建设投资万元19125.842.1.1工程费用万元16778.962.1.2其他费用万元1896.222.1.3预备费万元450.662.2建设期利息万元518.132.3流动资金万元5831.013资金筹措万元25474.983.1自筹资金万元14900.953.2银行贷款万元10574.034营业收入万元53200.00正常运营年份5总成本费用万元44168.516利润总额万元8

38、797.487净利润万元6598.118所得税万元2199.379增值税万元1950.1310税金及附加万元234.0111纳税总额万元4383.5112工业增加值万元14811.6013盈亏平衡点万元21874.64产值14回收期年6.3015内部收益率18.63%所得税后16财务净现值万元6508.93所得税后行业、市场分析从产品变迁纵观行业发展历程：横向品类扩张，纵向技术推动早在1926年，我国就建成第一家乳制品加工厂“百好乳品厂”，其创始者吴百亨被誉为我国乳品工业的奠基人。但由于养殖技术的落后、消费习惯、经济水平的影响，此后行业经历了漫长的起步期。1997年之后，伴随技术发展、居民可支

39、配收入提高及消费观念改变，我国乳制品市场逐渐出现突破性发展。以产品与技术发展为线索，可以将中国乳制品产业发展分为四个阶段：1）1997-2005年，常温白奶时期；2）2005-2008年，口味导向时期；3）2008-2015年，酸奶时期；4）2015年-至今，低温化时期。第一阶段（1997-2005）常温白奶时期。受技术限制，上世纪八、九十年代国民乳制品消费以巴氏奶为主。巴氏奶保质期短，早年运输设备落后，因此牛奶消费区域受到严重限制。1997年，中国引入超高温瞬时灭菌（UHT）技术及利乐无菌包装技术，常温奶保质期延长至6个月以上，大大扩展了销售范围，打破乳制品行业瓶颈，巴氏奶份额逐渐被挤压。本

40、阶段产生了蒙牛、伊利等乳企，产品以白奶为主。据农业部，1999年中国常温奶和巴氏奶销售额占比为21%/60%，而2004年占比为66.7%/18.1%。第二阶段（2005-2008）口味导向时期。此阶段营销盛行，与时下流行热点配合，迎合消费者口味多元化需求，效果出众。伊利QQ星、爽歪歪、真果粒等风味奶及乳饮料大量涌现，乳企积极横向扩张。伴随产品创新，行业竞争加剧，蒙牛酸酸乳与伊利优酸乳正面交锋，依靠赞助超级女声打响知名度。2006年蒙牛推出真果粒，2008年伊利推出谷粒多牛奶，填补了谷粒、果粒奶的空白。为统一产品品质，与国际接轨等，2008年4月新国标GB/T21732-2008含乳饮料发布，

41、自2008年11月1日起实施。据欧睿，2008年风味乳饮料销售额达390亿元，销量接近45万升。第三阶段（2008-2015）酸奶时期。2008年常温型利乐冠包装面世，无需防腐剂即可拥有六个月的常温保存期，在技术层面为常温酸奶出世扫清最后的障碍。2009年光明推出常温酸奶莫斯利安颠覆传统酸奶储存模式，突破低温酸奶保质期短、贮存要求高的限制。蒙牛、伊利分别于2013、2014年推出纯甄、安慕希，进入常温酸奶市场。2008-2015年，酸奶销量从267万吨上升至647.7万吨，CAGR为13.3%。2011-2015年，酸奶市场发展迅速，市场规模增速明显高于白奶。第四阶段（2015-至今）低温化时

42、期。消费观念趋向健康化,低温巴氏奶回归市场。整体液奶市场步入成熟期，增速放缓；细分品类上2015年起巴氏奶市场增速高于同时期的液奶整体与常温白奶。重新回归的低温巴氏奶与第一阶段初期有所不同，在奶源、冷链运输、渠道等方面都有所升级，特别是冷链运输的成熟成为低温奶兴起的技术基础。本阶段代表产品有蒙牛每日鲜语、伊利透明小白袋、光明新鲜牧场和君乐宝悦活鲜牛奶等。低温巴氏奶受制于奶源、工厂区域，冷链运输成本较高等，市占率较高的为光明、三元、君乐宝等区域性乳企。中游：行业集中度高，龙头加快奶源布局双寡头格局稳固，马太效应明显。中游乳企竞争格局稳定，2021年伊利股份、蒙牛乳业分别以25.8%、22.8%的

43、市占率位列行业前两位，CR5为57.8%。伊利股份、蒙牛乳业两家全国性乳企产品结构丰富，渠道铺设完善；光明乳业、新乳业等区域性乳企主要在重点区域内拥有先发优势及品牌力，消费者忠诚度高，近年来凭借位置优势发力低温乳品提升竞争力；而燕塘乳业、天润乳业等地方性乳企经营区域仅为部分省份及周边地区。乳制品监管趋严，龙头在原奶收购、产品研发、品牌力建设等方面具备明显的规模优势，市场份额将持续向头部乳企集中，马太效应明显。头部乳企加速布局优质奶源，加强上游控制力。近年来，乳企纷纷通过持股或战略合作方式布局上游奶源，满足自身需求。2010年，光明投资8200万新西兰元收购新莱特乳业51%的股份，开创了中国乳企

44、走出去的先河。2013年起伊利开启全球化进程，截至2021年末旗下参控股优然牧业、赛科星、中地乳业、恒天然、Westland等规模化牧场。同于2013年，蒙牛以32亿港元的代价从KKR和鼎晖投资手中收购现代牧业28%的股权。截至2021年6月30日，蒙牛已持有现代牧业51.4%的股权。2018年，蒙牛收购中国圣牧旗下圣牧高科51%的股权，战略布局有机奶源。相较于资源雄厚的两大龙头，其他乳企在奶源控制上略显弱势。项目背景分析酸奶：顺应健康化、功能性趋势，寻找高端差异化新方向酸+乳增速有所放缓，低温乳品渗透率下滑。2005年，蒙牛酸酸乳借助“超级女声”打入消费者心智，开启了常温乳饮料的口味导入期。

45、2009年莫斯利安面世后，常温酸奶增长迅猛。而伴随中国的冷链物流日渐成熟，低温酸奶和低温乳饮料的渠道铺市率明显提升，成为更多大众消费者的选择。经历过增长红利期后，酸奶和乳饮料的增速于2018年之后放缓，至2021年市场规模为1536亿元。低温乳方面，2021年单价提升和城镇化带来的购买人群增加对低温乳品分别有2.7%和2.9%的正贡献，但单次购买量和购买频次同比下滑3.5%和6.2%，整体销售额仍下滑6.1%。市场格局稳定，安慕希龙头地位稳固。酸奶及乳饮料的竞争格局较为稳定，2019年以来，以零售额计（下同），安慕希/纯甄/蒙牛/君乐宝/冠益乳位列前五名。其中，安慕希位居龙头，2021年市占率

46、达19.6%。而颠覆性品牌莫斯利安的市占率逐年下滑，至2021年为3.7%。便利的储存条件和较低的乳糖含量，拓展消费场景。常温酸奶率先突破了低温酸奶的冷链限制，满足了冷链设备不完善的城乡消费需求，便利性和易于储存性也强化了休闲属性和礼赠属性。同时，常温酸奶乳糖含量较低，更加适合乳糖不耐受人群饮用。乳企纷纷布局，独特益生菌和高营养含量为主要卖点。光明首创的莫斯利安主打“长寿村特殊菌种”，反响热烈。2013年，伊利、蒙牛、君乐宝纷纷跟进开创自主常温酸奶品牌。安慕希富含希腊菌种，拥有3.1g乳蛋白。纯甄由进口丹麦菌种发酵而成，以添加物少，品质纯粹为特色。开啡尔添加kefir菌群发酵，拥有3.0g乳蛋

47、白。被常温白奶替代的趋势显现，消费者更加注重常温酸奶的功能性。疫情驱动消费者意识到乳制品提升免疫力的功能。2020年后常温白奶替代常温酸奶的趋势显现，整体酸奶和乳饮料行业的销售额增速回落至-3.7%（常温酸奶占到行业销售额的近一半）。即使2021年有所恢复，预计未来销售额也无法恢复至疫情前的双位数增长。伴随健康意识提升，越来越多消费者在挑选酸奶时更加注重营养成分和对肠胃、免疫力的调节作用。高端化品质升级，走向健康化、营养化。针对消费者对酸奶的需求变迁，乳企在常温酸奶上也转向新的差异化方向，即强化产品的功能性和营养性，纷纷推出0蔗糖、高蛋白质含量系列。高端新品成为常温酸奶维持生命力的重要驱动力。

48、冷链设备发展拓展低温酸奶销售半径，渠道下沉仍有可为。2015年国家层面提出实施城乡冷链物流基础设施补短板的要求后，我国冷链基础设施建设加速推进，至2021年中国冷库总量已达7719万吨。伴随冷链设备发展，低温酸奶的销售半径得以进一步扩大，在低线城市和农村市场仍有渗透率提升的空间。上游：规模化牧场提升奶源质量，养殖业应对饲料成本上涨三聚氰胺事件为行业分水岭，推动小规模养殖户出清。2008年，三聚氰胺事件严重侵蚀了消费者信任，下游销售受到冲击，处于被动地位的上游奶农倒奶、杀牛现象频发。2009年，我国牛奶产量首次出现负增长，并在此后几年维持低增速。三聚氰胺事件后，国内愈发重视奶源质量，一批小型养殖

49、户破产退出，规模化程度提升。我国存栏量不足20头奶牛的养殖场占比从2002年的97.9%下降至2016年的95.9%，而200头以上的奶牛存栏量的养殖场占比从2002年的0.07%增至2016年的0.51%。标准化集约模式提升奶牛单产能力，规模化牧场扩群增产满足增量需求。大规模牧场管理规范、产奶量稳定、原奶质量高、抗风险能力强。截至2020年，中国规模化牧场占比已达67%，Frost&Sullivan预计至2025年将进一步提升至75%。伴随规模化养殖技术日益成熟，2015年后奶牛数量逐年减少，而奶牛单产能力逐年提升，至2021年达5.94吨/头/年。未来，国内原奶的需求增量将主要依靠规模化牧

50、场的扩群增产实现。进口大包粉价格抬升，国内原奶自给率提升是长期方向。疫后原奶需求旺盛，国内原奶价格持续上涨，推动大包粉的进口量突破新高，2021年达127.5万吨，叠加新西兰原奶产量下降，国际奶粉价格同样高涨。国家大力倡导我国提升原奶自给率，制定2020年原奶自给率维持在70%以上的目标，而2017年以来我国原奶自给率长期低于70%的战略目标。高产量、高品质的原奶供给将降低我国对进口大包粉的依赖，是促进乳制品行业发展的不可缺少的一环。强化机遇意识要辩证地看待机遇和挑战，善于在危机中育先机、于变局中开新局。抢抓构建新发展格局的“窗口期”，在竞争中乘势入局，赢得发展先机；抢抓疫情等重大危机带来的“

51、反转期”，把握发展主动权，重塑竞争新优势；抢抓重大科技突破带来的“裂变期”，将智慧、数字、算法与现有产业深度融合，推动经济发展质量变革、效率变革；抢抓转型综改、能源革命、黄河流域生态保护和高质量发展的“红利期”，把握政策时度效，打造要素集聚新高地；抢抓我市区域空间布局、全方位开放、绿色崛起的“转型期”，聚焦“六新”突破，加快发展新兴产业、未来产业；抢抓资源驱动向创新驱动转换的“演变期”，以碳达峰、碳中和倒逼传统产业改造升级，为转型赢得时间和空间。聚焦省域副中心城市定位，全力推动区域协调发展深化区域战略合作。积极对接太原都市区，按照“主动对接、主副联动、优势互补、协同开发”的思路，加强项目沟通、

52、资源共享、渠道共建，形成“双赢”格局，引领辐射带动晋南区域协调发展。深度融入晋陕豫黄河金三角区域合作，把基础设施、产业发展、生态环保、卫生健康、公共服务等方面的合作推向更高水平。主动加强与成渝、京津冀等区域的互动，宽领域、深层次开展对接合作，导入发展资源，打造中西部地区高质量承接产业转移优选地。优化市域空间结构。高标准编制省域副中心城市发展战略规划，着力构建“一轴双翼、三城多点”的城市空间结构。“一轴”即“一市四区”和霍州组成的发展主轴，重点是同步建设、同频共振，充分发挥城市带辐射引领作用；“双翼”即沿黄、沿太岳两大板块，重点是协调联动，实现区域性合作、组团式发展；“三城”即市区主城、东城、西

53、城三大核心区域，重点是强化品质塑造，打造示范样板；“多点”即大县城、特色小镇、美丽乡村形成的多点支撑，重点是加强经济互补，实现以城带乡、以乡促城。强化三大板块协同。沿汾板块突出转型核心区作用，加快煤、焦、钢、电、铸造等传统产业升级“创A”；重点发展装备制造、新材料、生物医药、信创等“六新”产业、新兴产业和未来产业；积极发展智慧物流、电子商务、绿色金融等现代服务业；持续发挥粮食主产区作用，大力发展现代农业。沿黄板块突出高水平保护，大力发展玉露香梨、苹果、红枣、养殖、花卉等农业特色产业；加快发展沿黄现代文旅产业；重点发展煤成气、风电、太阳能等新能源产业，注重发展储能、清洁用能产业。沿太岳板块突出发

54、展低碳绿色循环经济，承接煤、焦、化工等传统产业升级转移，拓展延伸产业链；大力发展新能源、新材料、新产品；打造全国知名特色中药材集散地，持续做大药茶产业；打造城郊经济，做强康养、民宿等产业。三大板块错位发展、互促共融，形成全市域高质量转型和协同提升的新局面。项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓

55、解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。项目承办单位基本情况公司基本信息1、公司名称：xx集团有限公司2、法定代表人：方xx3、注册资本：1180万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关

56、：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-9-267、营业期限：2011-9-26至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事乳制品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小

57、企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加

58、巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发

59、的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品

60、。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销