02-2-4-09-0 系统中断应急处置管理制度

1、文件修订记录表序号审核时间审核要求修改前内容修改后内容修改人修改时间123文件名称系统中断应急处置管理制度文件编号版本1.0系统中断应急处置管理制度一、目的为建立健全信息安全应急响应机制，有效预防、及时控制和最大限度地消除信息安全各类突发事件 的危害和影响，制订本应急预案。二、适用范围本制度适用于参与公司信息化管理的IT部员工及专业技术人员。三、管理职责部门/岗位职责与权限IT部作为信息化工作的主要管理部门，负责切实有效的执行本制度相关规定。作为本制度的执行监督部门，负有监督执行的责任。人力资源行政部监督信息管理部制度的执行，对IT部制度的执行预计配合。根据公司制度要求，对违反制度的部门或个人

2、予以惩罚。四、工作要求工作事项工作要求管控要点应急组组织架构应急组组长职责当日总值担当应急组组长，负责应急事件的总体协调及管理工作，并主要负责餐饮部、房务部、财务成本部、信息部启动应急预案。应急组副组长职责协助应急组组长统筹安排各项具体工作。餐饮部职责负责线下（不通过、房务、餐饮系统）销售，负责维持房务、餐饮前厅、 后厨、中央厨房等餐饮业务的正常运营。财务成本部负责维持库房、核算等财务业务的正常流程。信息部职责负责餐饮系统及POS设备网络、硬件、软件安全保障工作。突发事件类型1）房务、餐厅前台不能使用系统点单2）房务、餐饮前台不能使用系统收银3）房务、餐饮后厨不能使用系统分单打印4）库房订存后

3、台不能使用系统入库、调拨、出库5）财务核算后台不能使用系统核算文件名称系统中断应急处置管理制度文件编号版本1.0例行检查规范序号检查事项检查频率负责人1业务应急预案演练每季度1次IT主管IT经理2POS设备开店检查每天1次点位收银员IT专员3其它外围硬件故障检查及维护每周1次IT专员IT主管4POS酉己备UPS电源检测每季度1次工程主管5机房配备UPS电源检测每季度1次工程主管应急处理流程1）地方管理公司营运时段，如有关工作人员发现系统故障告知相关应急组人 员，应急组人员立即通知信息管理部。2）信息管理部及时分析系统故障原因（软件故障、硬件故障、数据库故障、 网络故障、黑客攻击或病毒入侵）并将

4、结果报告应急组长。3）应急组组长和应急组副组长共同评估确认，根据信息管理部安全责任制 管理制度突发事件等级进行逐级上报地方管理公司总经理、主题娱乐总 部分管信息领导、文化集团信息中心领导，按领导指示做相应处理，启用 应急处置方案。预计处理时间小于30分钟（不含），应急组成员在营业范围内进行 告知，并致歉客户需耐心等待；预计处理时间大于30分钟（含），应急组长安排组内成员通知各业 务部门，启动手工处理预案。4）待信息管理部处理完毕，报告应急组组长，通知业务部门故障处理完毕， 手工处理结果待营业结束当天录入系统。应急处理具体步骤：1）房务、餐厅准备纸质手工单，备用；标准化管理体系文件页码文件名称系

5、统中断应急处置管理制度文件编号版本1.02）房务、餐厅服务员、园区客服在接报后安抚顾客:各位顾客，由于餐饮 系统故障原因，导致无法使用系统、收银，请大家稍做片刻，耐心等待， 给大家带来不便，敬请谅解。3）采用手工下单方式进行营业售卖，同时告知顾客只能用现金结账；对在 系统故障期间所发生游客买单记录依次做好每一笔的买单记录（营业项、 数量、单价、总额等汇总），以便系统恢复后手工录入系统；4）纸质点单及分单送到营业部门5）通知业务部门所有可用领班、经理到岗进行收银监督6）IT部接报后赶赴现场，记录故障现象，并拍照，同时进行系统技术分析 并处理，如处理不了，及时联系供应商；7）纸质要货单送至房务、厨房及总仓8）使用房务、厨房纸质半成品出库单9）员工食堂接餐饮信息系统中断通知后，采用人工查看工牌措施用餐；10）财务成本部接接信息系统中断通知后，调用财务组所有可用人员分布至 各营业点进行收银监督，11）使用平日存储的纸质入库单、出库单、调拨单，手工填单12）使用人工稽核13）系统恢复使用后，营业部门、财务成本部将所有单据手工录入系统14）系统恢复后，IT部展开事故调查15）分析事