地质资料博物馆项目绩效评价

1、 地质资料博物馆项目绩效评价项目问题整改报告根据省财政厅关于2019年财政重点绩效评价项目整改的通知（黔财绩201921号），要求对评价中发现的问题逐条整改。我厅对此次绩效评价发现问题的整改工作高度重视，制定了整改方案并下发通知，明确整改责任及时限，做到条条整改、件件落实，切实提高财政资金使用效益。现就我厅整改情况报告如下：一、省财政厅第三方预算绩效评价基本情况地质资料博物馆项目综合评价得分78.67分，评价等级为“中”。第三方机构认为地质资料博物馆项目实施单位，在建设过程中严把工程质量，不断加强工程施工技术管理，提高施工效率，已累计完成工程形象进度95%。与此同时，项目的实施有效拉动建筑业上

2、下游内需，化解建筑行业材料库存，增加贵州在全国建筑行业的美誉度和示范作用，提高贵州省地质资料保存的规范性、安全性和覆盖能力，直观展示“矿业大省”的优质资源。二、整改工作开展情况我厅认真梳理了贵州省地质资料馆暨地质博物馆资金绩效评价报告（以下简称“报告”）提出问题的内容、类型，下发关于对2019年财政重点绩效评价项目整改的通知，深入分析绩效评价发现的问题，查找薄弱环节，认真研究整改措施，形成整改报告。三、主要整改情况（一）项目投入方面1.财政资金到位不及时2020年4月下旬资金已拨付到位。2.绩效目标设定不合理，绩效指标设定不够明确我厅对展陈资金产出指标、效益指标和满意度指标等绩效目标，重新进行

3、了细化和量化。（二）财务管理方面1.财务内控制度不健全制定了项目建设资金管理暂行办法、藏品征集资金管理（暂行）办法和展陈项目资金管理暂行办法，对项目建设、藏品征集、展陈工作三块业务从资金来源、签字审批、责任主体等方面作了明确规定，坚决落实“专项资金，专款专用”。2.部分资金支出不规范一是对项目建设、藏品征集、展陈三块业务分别制定相应财务管理办法，分别核算、专款专用；二是对部分费用的发放，除签到表外，还要求有具体金额、签收人、经办人、证明人和负责人签字等，确保真实有据、依据充分；三是对工程款支付进行严格管理，严格遵守在竣工验收前只付至80%，待竣工验收后才按合同和程序付至90%的规定，确保付款依

4、据充分。（三）项目管理方面1.基本建设程序履行不严格我厅责成项目各参建单位进行了认真检查，深刻认识到工作中的不足，要求项目办自身和各参建单位在今后的工作中，严格执行建设程序，引以为戒。2.合同要件缺失，签订欠规范安排专人对报告提出的合同要件、关键信息缺失的事项等进行了检查核实，并举一反三，对发现的问题及时查漏补缺。3.项目实施进度缓慢，工期延误严重一是对前期办理立项和施工手续时间较长问题，加强学习和总结经验教训；二是对工程建设还有部分专项验收未完成，导致竣工验收未完成的事宜，已制定完工验收计划，力争尽快完成；三是对展陈项目，制定详细工期计划，并严格实施和加强工作调度，确保早日实现对社会开放。4.部分采购工作不规范今后我厅将督促相关单位严格按合同法、政府采购法执行相关规定。5.监理职责履行不到位已责令监理单位及时整改，根据“地基与基础”、“主体结构”分部工程正式验收时间及结论，补充完善相关验收文件的时间及监理验收意见。四、下一步工作打算一是认真总结完善，不断改进工程项