昆明纤维素醚产品项目可行性研究报告

1、泓域咨询/昆明纤维素醚产品项目可行性研究报告昆明纤维素醚产品项目可行性研究报告xx集团有限公司目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108284642 第一章 背景及必要性 PAGEREF _Toc108284642 h 8 HYPERLINK l _Toc108284643 一、 纤维素醚的分类 PAGEREF _Toc108284643 h 8 HYPERLINK l _Toc108284644 二、 纤维素醚行业概况 PAGEREF _Toc108284644 h 9 HYPERLINK l _Toc108284645 三、 行业发展态势 PAGEREF

2、_Toc108284645 h 10 HYPERLINK l _Toc108284646 四、 提升科技创新引领力 PAGEREF _Toc108284646 h 11 HYPERLINK l _Toc108284647 五、 狠抓招商引资工作 PAGEREF _Toc108284647 h 12 HYPERLINK l _Toc108284648 六、 项目实施的必要性 PAGEREF _Toc108284648 h 13 HYPERLINK l _Toc108284649 第二章 行业、市场分析 PAGEREF _Toc108284649 h 14 HYPERLINK l _Toc1082

3、84650 一、 行业市场概况 PAGEREF _Toc108284650 h 14 HYPERLINK l _Toc108284651 二、 行业与上、下游之间的关系 PAGEREF _Toc108284651 h 16 HYPERLINK l _Toc108284652 三、 行业面临的机遇与挑战 PAGEREF _Toc108284652 h 17 HYPERLINK l _Toc108284653 第三章 项目总论 PAGEREF _Toc108284653 h 20 HYPERLINK l _Toc108284654 一、 项目名称及建设性质 PAGEREF _Toc10828465

4、4 h 20 HYPERLINK l _Toc108284655 二、 项目承办单位 PAGEREF _Toc108284655 h 20 HYPERLINK l _Toc108284656 三、 项目定位及建设理由 PAGEREF _Toc108284656 h 21 HYPERLINK l _Toc108284657 四、 报告编制说明 PAGEREF _Toc108284657 h 22 HYPERLINK l _Toc108284658 五、 项目建设选址 PAGEREF _Toc108284658 h 24 HYPERLINK l _Toc108284659 六、 项目生产规模 PA

5、GEREF _Toc108284659 h 24 HYPERLINK l _Toc108284660 七、 建筑物建设规模 PAGEREF _Toc108284660 h 24 HYPERLINK l _Toc108284661 八、 环境影响 PAGEREF _Toc108284661 h 25 HYPERLINK l _Toc108284662 九、 项目总投资及资金构成 PAGEREF _Toc108284662 h 25 HYPERLINK l _Toc108284663 十、 资金筹措方案 PAGEREF _Toc108284663 h 25 HYPERLINK l _Toc1082

6、84664 十一、 项目预期经济效益规划目标 PAGEREF _Toc108284664 h 26 HYPERLINK l _Toc108284665 十二、 项目建设进度规划 PAGEREF _Toc108284665 h 26 HYPERLINK l _Toc108284666 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108284666 h 27 HYPERLINK l _Toc108284667 第四章 建筑工程方案分析 PAGEREF _Toc108284667 h 29 HYPERLINK l _Toc108284668 一、 项目工程设计总体要求 PAGEREF _Toc108

7、284668 h 29 HYPERLINK l _Toc108284669 二、 建设方案 PAGEREF _Toc108284669 h 31 HYPERLINK l _Toc108284670 三、 建筑工程建设指标 PAGEREF _Toc108284670 h 32 HYPERLINK l _Toc108284671 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108284671 h 32 HYPERLINK l _Toc108284672 第五章 选址方案 PAGEREF _Toc108284672 h 34 HYPERLINK l _Toc108284673 一、 项目选址原则 P

8、AGEREF _Toc108284673 h 34 HYPERLINK l _Toc108284674 二、 建设区基本情况 PAGEREF _Toc108284674 h 34 HYPERLINK l _Toc108284675 三、 夯实工业高质量发展基础 PAGEREF _Toc108284675 h 35 HYPERLINK l _Toc108284676 四、 项目选址综合评价 PAGEREF _Toc108284676 h 36 HYPERLINK l _Toc108284677 第六章 产品方案与建设规划 PAGEREF _Toc108284677 h 38 HYPERLINK

9、l _Toc108284678 一、 建设规模及主要建设内容 PAGEREF _Toc108284678 h 38 HYPERLINK l _Toc108284679 二、 产品规划方案及生产纲领 PAGEREF _Toc108284679 h 38 HYPERLINK l _Toc108284680 产品规划方案一览表 PAGEREF _Toc108284680 h 38 HYPERLINK l _Toc108284681 第七章 法人治理结构 PAGEREF _Toc108284681 h 40 HYPERLINK l _Toc108284682 一、 股东权利及义务 PAGEREF _T

10、oc108284682 h 40 HYPERLINK l _Toc108284683 二、 董事 PAGEREF _Toc108284683 h 44 HYPERLINK l _Toc108284684 三、 高级管理人员 PAGEREF _Toc108284684 h 50 HYPERLINK l _Toc108284685 四、 监事 PAGEREF _Toc108284685 h 52 HYPERLINK l _Toc108284686 第八章 运营管理 PAGEREF _Toc108284686 h 54 HYPERLINK l _Toc108284687 一、 公司经营宗旨 PAGE

11、REF _Toc108284687 h 54 HYPERLINK l _Toc108284688 二、 公司的目标、主要职责 PAGEREF _Toc108284688 h 54 HYPERLINK l _Toc108284689 三、 各部门职责及权限 PAGEREF _Toc108284689 h 55 HYPERLINK l _Toc108284690 四、 财务会计制度 PAGEREF _Toc108284690 h 58 HYPERLINK l _Toc108284691 第九章 SWOT分析说明 PAGEREF _Toc108284691 h 65 HYPERLINK l _Toc

12、108284692 一、 优势分析（S） PAGEREF _Toc108284692 h 65 HYPERLINK l _Toc108284693 二、 劣势分析（W） PAGEREF _Toc108284693 h 67 HYPERLINK l _Toc108284694 三、 机会分析（O） PAGEREF _Toc108284694 h 67 HYPERLINK l _Toc108284695 四、 威胁分析（T） PAGEREF _Toc108284695 h 69 HYPERLINK l _Toc108284696 第十章 项目进度计划 PAGEREF _Toc108284696 h

13、 77 HYPERLINK l _Toc108284697 一、 项目进度安排 PAGEREF _Toc108284697 h 77 HYPERLINK l _Toc108284698 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108284698 h 77 HYPERLINK l _Toc108284699 二、 项目实施保障措施 PAGEREF _Toc108284699 h 78 HYPERLINK l _Toc108284700 第十一章 人力资源配置分析 PAGEREF _Toc108284700 h 79 HYPERLINK l _Toc108284701 一、 人力资源配置

14、PAGEREF _Toc108284701 h 79 HYPERLINK l _Toc108284702 劳动定员一览表 PAGEREF _Toc108284702 h 79 HYPERLINK l _Toc108284703 二、 员工技能培训 PAGEREF _Toc108284703 h 79 HYPERLINK l _Toc108284704 第十二章 投资方案 PAGEREF _Toc108284704 h 81 HYPERLINK l _Toc108284705 一、 投资估算的依据和说明 PAGEREF _Toc108284705 h 81 HYPERLINK l _Toc108

15、284706 二、 建设投资估算 PAGEREF _Toc108284706 h 82 HYPERLINK l _Toc108284707 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108284707 h 86 HYPERLINK l _Toc108284708 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc108284708 h 86 HYPERLINK l _Toc108284709 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108284709 h 86 HYPERLINK l _Toc108284710 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108284710 h 88 HYPERLIN

16、K l _Toc108284711 四、 流动资金 PAGEREF _Toc108284711 h 88 HYPERLINK l _Toc108284712 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108284712 h 89 HYPERLINK l _Toc108284713 五、 项目总投资 PAGEREF _Toc108284713 h 90 HYPERLINK l _Toc108284714 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108284714 h 90 HYPERLINK l _Toc108284715 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc108284715

17、h 91 HYPERLINK l _Toc108284716 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108284716 h 91 HYPERLINK l _Toc108284717 第十三章 经济效益 PAGEREF _Toc108284717 h 93 HYPERLINK l _Toc108284718 一、 基本假设及基础参数选取 PAGEREF _Toc108284718 h 93 HYPERLINK l _Toc108284719 二、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc108284719 h 93 HYPERLINK l _Toc108284720 营业收入、

18、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108284720 h 93 HYPERLINK l _Toc108284721 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108284721 h 95 HYPERLINK l _Toc108284722 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108284722 h 97 HYPERLINK l _Toc108284723 三、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108284723 h 98 HYPERLINK l _Toc108284724 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108284724 h 99 HYPERL

19、INK l _Toc108284725 四、 财务生存能力分析 PAGEREF _Toc108284725 h 101 HYPERLINK l _Toc108284726 五、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc108284726 h 101 HYPERLINK l _Toc108284727 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108284727 h 102 HYPERLINK l _Toc108284728 六、 经济评价结论 PAGEREF _Toc108284728 h 103 HYPERLINK l _Toc108284729 第十四章 项目风险评估 PAGEREF _T

20、oc108284729 h 104 HYPERLINK l _Toc108284730 一、 项目风险分析 PAGEREF _Toc108284730 h 104 HYPERLINK l _Toc108284731 二、 项目风险对策 PAGEREF _Toc108284731 h 106 HYPERLINK l _Toc108284732 第十五章 项目综合评价 PAGEREF _Toc108284732 h 109 HYPERLINK l _Toc108284733 第十六章 附表附件 PAGEREF _Toc108284733 h 110 HYPERLINK l _Toc10828473

21、4 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108284734 h 110 HYPERLINK l _Toc108284735 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108284735 h 111 HYPERLINK l _Toc108284736 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108284736 h 112 HYPERLINK l _Toc108284737 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108284737 h 113 HYPERLINK l _Toc108284738 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108284738 h 114 HYPERLINK

22、 l _Toc108284739 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108284739 h 115 HYPERLINK l _Toc108284740 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108284740 h 116 HYPERLINK l _Toc108284741 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108284741 h 117 HYPERLINK l _Toc108284742 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108284742 h 117 HYPERLINK l _Toc108284743 固定资产折旧费估算表 PA

23、GEREF _Toc108284743 h 118 HYPERLINK l _Toc108284744 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108284744 h 119 HYPERLINK l _Toc108284745 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108284745 h 120 HYPERLINK l _Toc108284746 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108284746 h 121 HYPERLINK l _Toc108284747 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108284747 h 122 HYPERLINK l _T

24、oc108284748 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108284748 h 123 HYPERLINK l _Toc108284749 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108284749 h 124 HYPERLINK l _Toc108284750 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc108284750 h 125 HYPERLINK l _Toc108284751 能耗分析一览表 PAGEREF _Toc108284751 h 125背景及必要性纤维素醚的分类1、按化学特性分类纤维素醚可以是单醚，也可以是混合醚，其性能具有一定差异。在纤维素大分子上有

25、低取代的亲水性基团，如羟乙基基团，就可以赋予产物一定的亲水性；而对于憎水性基团，如甲基、乙基等，只有中等取代度才能赋予产物一定的水溶性。2、行业通用分类行业内通常将纤维素醚产品按照离子型和非离子型纤维素醚进行划分，中国纤维素行业协会即下设离子型和非离子型纤维素醚两个分会。非离子型纤维素醚包括HPMC、HEC、MHEC、MC、HPC等，多作为成膜剂、粘结剂、分散剂、保水剂、增稠剂、乳化剂和稳定剂等，被广泛应用于涂料、建筑材料、日化用品、油气开采、医药、食品、纺织、造纸等诸多领域，其中用量最大的是涂料和建筑材料领域。离子型纤维素醚主要是CMC及其改性产品PAC，相较于非离子型纤维素醚，离子型纤维素

26、醚的耐温性、耐盐性及稳定性较差，性能受到外界影响较大且易与部分涂料及建筑材料中含有的Ca2+反应产生沉淀，所以在建材、涂料领域应用较少。但因其具有较好的水溶性、增稠、粘结、成膜、保持水分及分散稳定性等特性，加上生产工艺成熟、制取成本相对较低，主要用于洗涤剂、油气开采和食品添加剂等领域。纤维素醚行业概况纤维素醚是纤维素与醚化剂在一定条件下反应生成的一系列纤维素衍生物的总称，是纤维素大分子上羟基被醚基团部分或全部取代的产品。纤维素醚的主要基础反应物纤维素是一种丰富的天然有机可再生资源，主要来源于陆生、海底植物和动物体内。纤维素根据来源可分为两大类：一类为棉、木、麻和各种秸秆等植物纤维素；另一类来自

27、动物细菌、海底生物和各类动物体内的动物纤维素。对纤维素醚的工业生产来说，所用的原料纤维素主要是棉、木纤维素两大类，其中棉纤维素主要是通过除去长绒后残留在棉籽壳上长度小于10的棉短绒（纤维素含量约为65%-80%）经精制工艺而制得的纤维素含量达到99.50%以上的棉浆粕；而木纤维素是不同种类木材（木材中通常含有35%-45%的纤维素）通过亚硫酸氢盐工艺等方式加工制成纤维素含量较高的木浆。由于纤维素大分子存在链内、链间氢键，很难溶解在水和几乎所有的有机溶剂中，但经过醚化引入醚基团，破坏了分子内、分子间氢键，改善了其亲水性，使其在水介质中的溶解性大大提高。纤维素醚具备多种重要的性质，具体包括：溶液增

28、稠性，良好的水溶性，悬浮或乳胶稳定性，胶体保护性，成膜性，保水性，粘合性，无毒、无味、生物相容性等。由于具备上述特性，纤维素醚在涂料、建筑材料、日化用品、油气开采、制药、食品、纺织、造纸等诸多领域得以广泛应用。行业发展态势目前国内HEC行业主要发展态势为头部内资企业与大型跨国厂商之间的竞争。长期以来以美国亚什兰、美国陶氏化学、日本信越、韩国乐天、诺力昂等企业为代表的大型跨国厂商凭借产品线完整、技术领先、研发能力强、品牌影响力高等优势，占据HEC行业的大部分市场份额；而我国在该领域起步较晚，早期多数厂商由于资金实力弱及技术工艺水平不足，生产的产品在粘度、生物稳定性、成品杂质等方面难以达到下游客户

29、对添加剂的质量要求。近十年来随着国家产业政策扶持以及国内厂商在工艺技术方面的不断突破，国内HEC行业进入快速发展阶段，形成了以银鹰新材等企业为代表的国产阵营，其自主核心产品技术指标已经达到国际厂商同类产品的水平，凭借稳定的产品质量、较高的性价比和完善的售前、售后服务形成了较强的市场竞争力，对大型跨国厂商的市场地位形成挑战。根据前文测算，国内2021年水性涂料对涂料级HEC年需求量约为3.40万吨，全球2020年水性涂料对涂料级HEC年需求量约为18.40万吨，而主要内资企业HEC（纳入行业协会统计、全用途）产量仅为1.21万吨，未来仍有较大的国产替代空间。目前国内具备规模化生产高质量HEC的企

30、业相对较少，行业内多数企业规模较小、生产工艺相对落后、质量控制不稳定，整体竞争实力较弱。同时，随着国家日益加大对环境污染行为和环保违规的执法处罚力度，行业内无法满足环保要求企业将逐步关停或减产，我国HEC市场份额将进一步向具有核心技术工艺、环保达标、具备批量生产高质量HEC产品能力的头部企业集中。提升科技创新引领力围绕六大产业科技创新中心，重点支持30项重大科技项目实现成果转化。建设不少于1万平方米的国际创新中心，力争清云创新汇（昆明）基地、华东师范大学石墨烯量子材料昆明研究院2个新型研发平台落地。深化国际科技合作，依托昆明“金砖国家技术转移中心”，力争引进国际国内先进实用技术成果300项，实

31、现对外国际技术转移50项。强化市场主体创新能力，高新技术企业数量增长10%以上，新认定新型创新平台（企业科技创新中心）、科技创新团队、院士专家工作站、对外科技合作基地、国家（省）引智项目各10个，新增各级企业技术中心40家。力争科技服务业营业总收入达540亿元，全社会R&D经费投入增长12%。深入实施十万大学生留（回）昆、企业家队伍培育计划，新增高技能人才1万人，引进高层次急需人才300名。以昆明科创中心为平台，健全高校、院所和企业之间科技人才双向兼职机制，营造激发科研人员积极性的政策氛围。积极推动国家、省级科研院所建立科研人员职务发明成果权益分享机制，深化科技攻关“揭榜制”、项目经费“包干制

32、”，推行高层次人才年薪制、协议工资制、项目工资制。启动昆明（国际）科技成果转移转化体系建设，引进中国技术市场在昆设立分支机构，实现省、市、县（区）三级科技成果汇交、开放、共享。持续深入实施质量强市战略，建成中国（昆明）知识产权保护中心。狠抓招商引资工作坚持“一把手”招商，市领导、各县（市）区主要领导全年分别赴省外招商不少于10次。聚焦绿色食品、先进装备制造、生物医药、数字经济等重点产业招商，全年组织精准招商活动不少于10次。发挥招商中介作用，委托10家行业龙头企业、商会、协会或专业机构开展中介招商。发挥社会各界知名企业和知名人士渠道优势，选聘10名以上招商大使。建立昆明市招商引资数字化系统开展

33、大数据招商。推进市属国有企业协同招商。拓展利用外资方式，鼓励企业通过贷款、发行债券等形式从境外融入本外币资金。引进市外到位资金1540亿元，实际利用外资7亿美元，实际投入亿元以上项目100个、10亿元以上项目10个。项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司

34、将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。行业、市场分析行业市场概况1、全球非离子型纤维素醚市场概况从全球产能分布来看，2018年全球纤维素醚的总产量中，有43%来自亚洲（中国占亚洲产量的79%），西欧占36%，北美占8%。从全球纤维素醚需求量来看，2

35、018年全球纤维素醚消费量约为110万吨，2018至2023年，纤维素醚的消费量以年均2.9%的速度增长。全球纤维素醚总消费量近一半为离子型纤维素（以CMC为代表），主要用于洗涤剂、油田助剂和食品添加剂；约三分之一为非离子型甲基纤维素及其衍生物（以HPMC为代表），其余六分之一为羟乙基纤维素及其衍生物和其他纤维素醚。非离子型纤维素醚需求增长主要由建筑材料、涂料和食品、医药、日化领域的应用驱动。从消费市场区域分布来看，亚洲市场是增速最快的市场，2014-2019年亚洲纤维素醚需求的年复合增速达到8.24%，其中亚洲的主要需求来自中国，占全球整体需求的23%。2、国内非离子型纤维素醚市场概况在国内

36、，以CMC为代表的离子型纤维素醚发展较早，形成了较为成熟的生产工艺和较大的产能规模。据IHS数据显示中国生产商已占据全球近一半基础CMC产品的产能。非离子型纤维素醚在我国发展起步相对较晚，但发展速度较快。经过多年发展，中国非离子型纤维素醚市场取得了长足进步，其中建材级HPMC在2021年设计产能达到11.76万吨，产量为10.43万吨，销量为9.75万吨，该类产品已经形成了较大的产业规模和本土化优势，基本实现了国产替代。但对HEC产品而言，因我国研发生产起步较晚，且该产品生产工艺较为复杂、技术壁垒相对较高，导致目前HEC国产产品产能、产销量规模较小。但近年来随着国内企业不断加大研发投入，提升工

37、艺水平并积极开拓下游客户，产销量增速较快。根据中国纤维素行业协会数据显示，2021年全国主要内资企业HEC（纳入行业协会统计、全用途）设计产能1.90万吨，产量1.73万吨，销量1.68万吨。其中产能较2020年同比增长72.73%，产量同比增长43.41%，销量同比增长40.60%。HEC作为添加剂其销量受下游市场需求影响程度较高，涂料行业作为HEC最为主要的应用领域，其产量、市场分布与HEC行业有着较强的正相关性。从市场分布来看，涂料行业市场主要分布在华东江浙沪地区、华南广东、东南沿海及西南四川等地区，其中江浙沪及福建地区涂料产量占比约32%，华南广东地区占比约20%以上。HEC产品的市场

38、也主要集中于江浙沪、广东和福建地区。HEC目前主要用于建筑涂料，但从其产品属性上适用于各类水性涂料。2021年，中国涂料全年总产量预计约为2,582万吨，建筑涂料和工业涂料产量分别为751万吨和1,831万吨，水性涂料目前在建筑涂料中约占90%，在工业涂料中约占25%，以此测算我国2021年水性涂料产量约为1,133.65万吨。理论上HEC在水性涂料中添加量为0.1%至0.5%，按均值0.3%计算，假设全部水性涂料均以HEC作为添加剂，则全国涂料级HEC需求量约为3.40万吨。行业与上、下游之间的关系1、上下游产业链关系生产非离子型纤维素醚的主要原材料为棉浆粕（或木浆）等纤维素和化工原料，如环

39、氧乙烷、醇类溶剂、氢氧化钠、冰醋酸及其他辅料等。本行业的上游包括棉浆粕、木浆等纤维素加工企业以及化工原料生产企业。上述主要原材料价格波动对纤维素醚的生产成本和售价会产生不同程度的影响。纤维素醚下游行业覆盖国民经济的诸多领域，主要包括涂料、建筑材料、日化用品、油气开采、制药、食品、纺织、造纸等。2、上游行业发展对本行业影响纤维素醚是由纤维素经过醚化反应得来，而棉、木纤维素是自然界最为主要的纤维素，纤维素醚生产主要原材料即为棉浆粕和木浆。相较于木浆，棉浆粕聚合度更高，醚化反应更为充分，中高端纤维素醚产品多选择棉浆粕作为主要原材料。近年来，棉浆粕价格受上游棉短绒价格及供求关系影响，存在一定的价格波动

40、。行业面临的机遇与挑战1、行业面临的机遇（1）国家政策支持行业发展国家发改委颁布的产业结构调整指导目录（2019年本）将“纤维素生化产品开发与生产”列入鼓励类，属于国家政策鼓励发展的行业。与此同时，近年来国家对环境保护愈发重视，不断出台各类环保政策法规，鼓励化工行业绿色发展。国务院、国家发改委相继颁布国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）石化产业调整和振兴规划“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案中对涂料行业“油改水”进行了强有力的政策调控。在国家严格控制溶剂型油性涂料生产与使用的政策环境下，水性涂料将成为涂料行业的发展趋势，主要应用于水性涂料的HEC产品也将迎来新一轮发展机

41、遇。（2）下游市场需求前景广阔HEC作为重要的非离子型纤维素醚，被广泛应用于涂料、日化用品、环保材料、油气开采、制药、食品、造纸等领域。相较于全球市场诸多领域的广泛应用，国内生产的中高端HEC产品目前仍主要应用于涂料、日化等领域，而低端HEC产品则主要应用于建筑材料领域，产品应用范围仍有进一步拓展的空间。HEC产品的主要下游涂料市场在新房装涂和旧房翻新需求保持增长的背景下，结合市场对环保型、功能型涂料的消费升级，未来仍具有较为广阔的发展空间。日化用品市场在需求自然增长的同时，国产日化品的快速发展也将为HEC产品带来新的市场机遇。在下游市场需求持续增长的同时，随着工艺技术、生产管理水平的提升，国

42、内厂商凭借稳定的产品质量、较高的性价比和完善的售前、售后服务，能够与大型跨国厂商形成有力竞争。目前，立邦、三棵树等主流涂料厂商在纤维素醚的采购选择上均以外商产品与国产产品相结合的方式进行，其中国产产品占比呈现持续增加的态势。2、行业面临的挑战（1）技术工艺水平有待提升HEC下游应用领域广泛，为满足不同领域客户的个性化要求，需要研发人员具备有机化学、合成工艺等方面的专业知识和经验，也需要对下游应用市场产品特性、应用前景有深入了解。目前，国内行业内具有复合型专业背景、对下游应用理解深刻的研发人员仍然较为缺乏。由于HEC在国内起步时间较晚，国内企业存在科研基础薄弱、研发投入不足、高级技术人才匮乏等问

43、题，对长期战略布局和行业可持续发展的关注不足。虽然近年来HEC行业在自主研发创新能力上有了长足进步，部分企业抓住机会，完成技术工艺突破且形成了一定的市场占有率，但与国际一流企业在高端产品尤其是特殊应用领域产品的生产技术工艺水平上，仍存在一定差距。（2）环保压力持续增加HEC生产过程中产生的“三废”需经处理达标后才能对外排放，处理“三废”的费用增加了企业的生产经营成本。特别近年来国家在环保方面提出了更高的要求，并加大了环保执法力度。从长远来看，环保要求的提高将推动产业结构调整，具备符合环保要求的清洁生产工艺的企业将获得更为广阔的发展空间，同时这也有利于引导企业积极调整产品结构并加大研发投入，发展

44、高科技、低污染的产品，增强产品竞争力。但短期内，环保要求的不断提高会加大HEC生产企业的成本压力。项目总论项目名称及建设性质（一）项目名称昆明纤维素醚产品项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人曾xx（三）项目建设单位概况公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”

45、的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持

46、坚持以诚信经营来赢得信任。项目定位及建设理由纤维素醚具备多种重要的性质，具体包括：溶液增稠性，良好的水溶性，悬浮或乳胶稳定性，胶体保护性，成膜性，保水性，粘合性，无毒、无味、生物相容性等。由于具备上述特性，纤维素醚在涂料、建筑材料、日化用品、油气开采、制药、食品、纺织、造纸等诸多领域得以广泛应用。“十四五”期间，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，加快推进新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化，统筹发展和

47、安全，加快建设现代化经济体系，全面融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推进市域治理体系和治理能力现代化，巩固夯实脱贫攻坚和全面建成小康社会成果，奋力开启区域性国际中心城市建设新征程，为把云南建设成为我国民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心作出更大贡献。报告编制说明（一）报告编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等；2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等；3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；4、有关国家、地区和行业的

48、工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等；5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；6、相关市场调研报告等。（二）报告编制原则本项目从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。2、根据市场和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作

49、安全稳妥，投资经济适度的原则。3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。5、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。（二） 报告主要内容按照项目建设公司的发展规划，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需

50、状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。项目建设选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约21.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。项目生产规模项目建成后，形成年产xxx吨纤维素醚产品的生产能力。建筑物建设规模本期项目建筑面积27261.41，其中：生产工程18467.32，仓储工程5503.68，行政办公及生活服务设施2708.29，公共工程582.12。环境影响本项目的建设符合国家的产业政策，该项目建成后落实本评价要

51、求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。因而从环境影响的角度而言，该项目是可行的。项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资9363.37万元，其中：建设投资7445.20万元，占项目总投资的79.51%；建设期利息187.47万元，占项目总投资的2.00%；流动资金1730.70万元，占项目总投资的18.48%。（二）建设投资构成本期项目建设投资7445.20万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用6242.86万元，工程

52、建设其他费用1000.91万元，预备费201.43万元。资金筹措方案本期项目总投资9363.37万元，其中申请银行长期贷款3825.84万元，其余部分由企业自筹。项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：15800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：12558.60万元。3、净利润（NP）：2370.57万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：6.20年。2、财务内部收益率：18.68%。3、财务净现值：2914.28万元。项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。十四

53、、项目综合评价经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积14000.00约21.00亩1.1总建筑面积27261.411.2基底面积8820.001.3投资强度万元/亩335.332总投资万元9363.372.1建设投资万元7445.202.1.1工程费用万元6242.862.1.2其他费用万元1000.912.1.3预备费万元201

54、.432.2建设期利息万元187.472.3流动资金万元1730.703资金筹措万元9363.373.1自筹资金万元5537.533.2银行贷款万元3825.844营业收入万元15800.00正常运营年份5总成本费用万元12558.606利润总额万元3160.767净利润万元2370.578所得税万元790.199增值税万元671.9810税金及附加万元80.6411纳税总额万元1542.8112工业增加值万元5442.9813盈亏平衡点万元5599.79产值14回收期年6.2015内部收益率18.68%所得税后16财务净现值万元2914.28所得税后建筑工程方案分析项目工程设计总体要求（一）

55、建筑工程采用的设计标准1、建筑设计防火规范2、建筑抗震设计规范3、建筑抗震设防分类标准4、工业建筑防腐蚀设计规范5、工业企业噪声控制设计规范6、建筑内部装修设计防火规范7、建筑地面设计规范8、厂房建筑模数协调标准9、钢结构设计规范（二）建筑防火防爆规范本项目在建筑防火设计中从防止火灾发生和安全疏散两方面考虑。一是防火。所有建筑均采用一、二级耐火等级，室内装修均采用不燃或难燃材料，使火灾不易发生，即使发生也不易迅速蔓延，同时建筑内均设置了消火栓。防火分区面积满足建筑设计防火规范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物间距、道路宽度等均应满足防火疏散的要求，便于人员疏散。建筑物的平面布置、空间尺寸、

56、结构选型及构造处理根据工艺生产特征、操作条件、设备安装、维修、安全等要求，进行防火、防爆、抗震、防噪声、防尘、保温节能、隔热等的设计。满足当地规划部门的要求，并执行工程所在地区的建筑标准。（三）主要车间建筑设计在满足生产使用要求的前提下，本着“实用、经济”条件下注意美观的原则，确定合理的建筑结构方案，立面造型简洁大方、统一协调。认真贯彻执行“适用、安全、经济”方针。因地制宜，精心设计，力求作到技术先进、经济合理、节约建设资金和劳动力，同时，采用节能环保的新结构、新材料和新技术。（四）本项目采用的结构设计标准1、建筑抗震设计规范2、构筑物抗震设计规范3、建筑地基基础设计规范4、混凝土结构设计规范

57、5、钢结构设计规范6、砌体结构设计规范7、建筑地基处理技术规范8、设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程9、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程（五）结构选型1、该项目拟选项目选址所在地区基本地震烈度为7度。根据现行建筑抗震设计规范的规定，本项目按当地基本地震烈度执行9度抗震设防。2、根据项目建设的自身特点及项目建设地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产车间采用钢结构，采用柱下独立基础。3、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。建设方案主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企

58、业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。建筑工程建设指标本期项目建筑面积27261.41，其中：生产工程18467.32，仓储工程5503.68，行政办公及生活服务设施2708.29，公共工程582.12。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程5115.6018467.322325.631.11#生产车间1534.685540.20697.691.22#生产车间1278.904616.

59、83581.411.33#生产车间1227.744432.16558.151.44#生产车间1074.283878.14488.382仓储工程2646.005503.68558.942.11#仓库793.801651.10167.682.22#仓库661.501375.92139.742.33#仓库635.041320.88134.152.44#仓库555.661155.77117.383办公生活配套516.852708.29390.633.1行政办公楼335.951760.39253.913.2宿舍及食堂180.90947.90136.724公共工程529.20582.1252.36辅助用房

60、等5绿化工程2287.6038.78绿化率16.34%6其他工程2892.405.857合计14000.0027261.413372.19选址方案项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。建设区基本情况昆明，别称春城，是云南省辖地级市、省会、滇中城市群中心城市，特大城市，是中国西部地区重要的中心城市之一。截至2019年，全市下辖7个区、3个县、代管1个县级市和3个自治县，总面积21012.54平方千米。根据第七次人口普查数据，截至2020年11月1日零时，昆明市常