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文档简介
1 销售量方案根据历史的产品销售数量,结合市场趋势和产品定价,制定明年销售量的预测。2 价钱预测公司方案部门结合 政府部门对产品的限价,公司定价战略,今年的实践价钱 以及业务员对未来市场的预测等等要素制定价钱预测。3 产品规范本钱计算根据销售量方案,结合产品的消费工艺和物料单B O M,计算产品的规范本钱,并分析本钱构成。4 间接费用方案营销部,财务部,总经理办公室等销售和管理部门制定间接费用预算。5 差距分析和预算调整汇总各级各部门预算,分析预算利润和管理预期的差距,进一步伐整预算。6 预算经过并冻结修正一致经过企业预算 ,并冻结修正。图1 预算编制的步骤图2 方案构造销售量时间北京空调市场上海洗衣机市场如今图3 销量预测图4 自上而下的分配2001.01.012001.12.31乐观预算悲观预算实践预算2001.07.012002.06.302001.04.012002.03.312001.10.012002.09.30图5预算的版本消费方案和控制模块销售量方案管理睬计-赢利分析模块图6 产品规范本钱固定资产模块人力资源模块本钱中心模块
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