供应商质量能力评价标准

1、供应商质量保证能力评价标准工程过程要求记录得分1技术规范/质量筹划1.1技术规范确认已取得产资格的产品必须有顽客技术确认的技术图纸和检直技术条件,并转化为供 方内部用图,筹划相应的零韶牛、子系先生产铺具（工装、模、夹、检、盛）开发用图. 将产胭所涉及的国家标准、行业标准、颐客标准铝2的转化至总成、子系统、采购等部件规 范中.需考虑的要点，例如：1、工程图纸是否有顾客技术中心确认签字？2.图纸*检直技术条件是否为有效版本？3、图?出是否完整（公差正确基准,KPCs （数量）等）？4、是否有完整、有效的技术标潮的范（包含零郃件、子系统.工装、模具、夹具、检 具、盛具图纸）？5、颐客的工程更改是否落

2、实到相关技术图纸中和质量筹划文件中？6、特殊特性识别完建吗？（平安、法规、功饶.配合特性、性能特性是否被识别为特殊 11?）1.2量产产品是否有建立完善的质量筹划PPAP文件？需考虑的要点，例如：1,是否有PPAP文件（包含过程流程胤DFMEA/PFMEA,控制计划等）?2, PPAP文件是否完整包含顾客要求内容（尺寸. 酸、流程图、FMEA.控制计划等）3、PPAP文件是否经顾客批准4、核对产品/皖术标准，现行的产品型式试验性雌告工程是否完整、指标是否能 满足？1.3是否建立完善的产品/过程变更破?需考虑的要点，例如：L是否有产的过程更改流程？2、变更是否得到客户的批准（如需）？3、所有变更

3、是否均得到充分的评审与有效睑证?4、所有的变更是否将所涉及的产品技术规范及度量筹划文件内容更新？5、文件的收、发、存放是否得到有效控制且为展新有效版本？ 工程过程要求记录得分生产工位、检甄工位是否符合要求？要求/说明工作环境条件（包括返工/返修工位）应适于工作内容和产品，以防止污染、 损伤、混批混料/错误的理解.鬻考虑的要点，例如：1、有的清洁2、是否配备平安、防错装H3、外观产品的桧的区域的特别管理4、工作环境和零件搬运5、光缘温度、；显度等是否满足产用质组要求6.工位设置是否符合人机工程3.4生产设备/工装生产设备/工装模具是否能踽保产品特定的质量要求？要求/说明设备/工装很具需定朗维护保

4、养，以确保其满足生产及质量要求需考虑要点，例如：1、是否有工装、模具/设备/机器管理方法并有效实施，例如：设备档案、维修 检定计划、记录内容是否完整正确；2、工装、模具/设备/机器的保养维修状态（包括全员计划预防性、预见性维 护，设备备件清单的建立,维护目标的建立和监控，工装易损件更换）.3、实施/报请对佥测、试验设备的检定和校准4、设福是否有完好状态不咬控状态标识；5、在偏离极限值时报警（例如：声光报警，阑叭、自动断闸）6、对重要特性/过程特定的参数进行机器能力册究Cmk/过程能力研究Cpk工装、模具、设法和检具的归存是否适当？不使用的和未认可的模具/工装.设备、检具也应按要求存放并於理.需

5、考虑的要点，例如：1,是否能够保持清洁、有序，存放、搬运方式是否适宜2、正常.损坏、维护中的设备、模具、工装是否认置存放区域并有对应标识及目 视化看板，3、各工装、模具、设备和检具是否有明确的标识信息,如：产品名称、零部件号4、维修、更改状态是否经过相关部门评审，并作更改后当收5、是否有管理发放记录，斑护、维修记录是否完整,是否有寿会管理工程过程要求记录得分是否在生产开始时进行了认可，并记录设置的数据和偏差情况？要求/说明“批量生产认可”是按订单对生产起始的认可（首次认可/重新认可）,应对 产品和过程进行认可，应由蹴权的人员按验收条例进行书面认可.此时应已消除了 在产品筹划/过程筹划和/或以前

6、批量生产中识别的问题.应按明确的检蛉指导 书进行认可检查，以确保可更复性,假设在抽取检脍零件后继续进行生产,那么在被检蛉 零件的认可前生产的产品应被隔离，直至认可.返修/返工也应纳入认可过程 中.需考虑的要点，例如：1、建立首件检脸并记录存档2.可行时保存首件3、停机/过程中断4、新产品试制、产品/过程变更5,修理、更换模具6、更换材料（例如：换炉/批号）7、过程参数更改8,控制图在生产起始认可中的应用3.5生产物料/运注/搬运/贮存/包装生产数/批次大小是否按需求而定，井有目的地运往下一道工序?要求/说明需考虑的要点，例如：1、定1S存放并目视化管理2、最小库存/无中间库存3、先迸先出设置4

7、、中1 包库房管理5、更改状态的蜘6、记录/统计零件数量7、信息台帐，收发记录工程过程要求记录得分是否按用途贮存产品/定部件.运浦工具/包装设施是否与产品/零件的特性相适应？要求/说明需考虑的要点，例如：1、贮存量2、防损饬3、零件定置4、有序、清洁、不超装（库存场地.周转箱）5.贮存时间监控6、环境影响、空气调节废品、返工遨修件和潮整件以及车间余料是否整椅分开存放并加以标识？要求/说明需考虑的要点，例如：1、隔离库.隔离区2、标识明显的存放废品, 返工件和调整件的工位箱3、缺Pfi产品和缺陷特性4、认可/状态5、生产中明确的不合格品的返修工位.材料流和零件流是否保证了不混批/不惜料，并确保了

8、可追溯性？要求/说明鉴于产品风险，必须确保从供方至改客整个过程链的可追溯性. 需考虑的要点,例如：1,零件标识2、检验状态的标识3、炉/批号标识4、失效日期5、去除无效标识6、附有事件数据/生产数据的工作文件7、条形码的使用，晒制工程过程要求记录得分3.6缺陷分析、纠正措施、持续改进质故据/过程数据是否依完整地记录并具有可评价性？要求/说明应出示完整记录质量散据和过程数据，以证明是否满足要求.应确保其可评价性.应记录异常情况（工作日志）.需考虑要点,例如：1、原始数据记录卡，如：采购件检睑记录，生产过程工料股、检验记录,交付到 顾客方的料废、入厂验收PPM、售后退返等2、缺陷收集卡，如：采购、

9、生产过程、顾客反快等方面的不良品图片3、控制图4、数据采集，如：分供方交验合格率，生产各产品检验合格率等5、过程台数的记滁第（例如：温度、时间、压力）6、设备停机记录7、参数更改记录8.停电等其他外g院致停线的记录卡质E数据/过程数据是否用统计技术进行了分析，并由此得出整改计划?要求/说明应确定发现和处理问题的责任部门.由责任部门负责制订改进措施并落实。 需考虑的要点,例如：1、隔态通知/筛选行动2、/废/返工、返修件3、缺陷种类/或陷频次4.及陷本钱（不合格）5、可拿性/失效模式.6、过程能力7、过程参数8,生产节拍/单件全过程生产时间9、可使用的方法有,例如:SPC.排列图、因果图工程过程

10、要求记录得分与产品和过程要求存在偏差时,是否分析了原因,并由此制定了纲正措施？要求/说明在出现产品缺陷/过程缺陷时，应采取适当的立即改谢,施（例如：隔离. 筛选、 通知），直至消除缺陷原因并且证明所采取纠正措施的有效性，以确保零踪陷的 要求.需考虑的要点，例如：1、补充的尺寸检验、材料检验、功能检验及耐久性试览2、因果图3、FMEA/缺陷分析4、过程能力分析5.质量小组6、至大紧刍J.斓的8 D方法解决.是否按时实施了所要求的纠正褶施并检查了痔效性？要求/说明纠正措施涉及到从原材料到顾客使用的整个生产过程链.纠正措施实施后应对其 有效性进行检支、睑证.需考虑要点，例如：1、从保养/维修中得出的

11、认识/措施2.通知缺陷责任人3,风险分析（过程P-FMEA ） /缺陷分析4、根据审核结果制订的整改计划5、与内部/外部接口部门进彳障谈6、内部抱怨7、顾客抱怨8、原客调查工程过程要求记录得分是否认期对过程和产品进行了审核?要求/说明应制定产品及其生产过程的审核计划.审核原因有,例如：1、按体系要求周期2、新工程/新过程/新产品3、未满足质量要求（内部/勺脚）4、验证是否退守质量要求5.指出改进的可猊.6、应向友任人/部门提交偏差报告给，并对改道措施遂行跟踪.需考虑的要点，例如：要求、击要特性、功能、包装、过程能力是否对产品和过程进行了持续改进？要求/说明应从至今积累的质量、本钱优化、服务方面

12、的知识中得出改进的潜力. 需考虑要点，例如：1,优化本钱、减少浪漫（例如：废品和返工、返修）2、改进过程可靠性（例如：工艺流程分析）3、优化作此隹备的时间.提高设备利用率4、降低单件全过程生产时间、阳氏库存量是否确定了产品和过程的目标，并监控其完成情况？要求/说明应确定目标.这些目标应当是可实现的，并能保证不断更新.必要时应确定和实 施特别的措施.需考虑的要点，例如：L生产数的达成2.质指标（例如：缺陷率.审核结果）3、单件全过程生产时间4、不合格本钱（跳陷本钱）5、过程指数（例如：过程能力）工程过程要求记录得分4检测与试给4.1实蛤室的建立及管理组织应建立实聆室并具备产屈常规性能检验设符.并

13、对实验室应进行系统管理,委 外实验室符合ISO /IEC 17025 （或具有可比性的国家标准）.需考虑的要点，例如：1、是否建立造室并具有产品性能检测的主要检验设备，例如：、可靠性试验、 功能试鸵、耐腐蚀试验2、是否有试教室管理条例？3、所有专用量具、检眼设备都有正确的蜂作指导书吗？4、试验室环境是否符合要求（特别先主有谢要求的检验试蛤工程：温度、湿度.粉尘、震动、瞑声、电梯干扰等的实验环境）5、所用量具、试验设爸与控制计划上所要求的一致吗，是否飙足现场产品检测 的要求？4.2检蛤实聆人员和方法符合要求吗？鬻考虑的要点，例如：L是否有足够的检验实验人员，资质符合要求吗?，2、是否有穆计划及大

14、纲，并与控制计划保持T ,完全零件检蛤、子系统、总 成部件的检给工程3,是否能正确理解标准要求及检脸指导书？4、正确使用检雅设备和检具？5、实施/报请对检测、试脸设备的检定和校准4.3使用的测齿和松舱设备能否有效的监控质量要求要求/说明需考虑的要点，例如：1、检测工具校准的证明2,踵采集和可评价性3、是否有量具、检险设备使用档案及检定和校准日期提示4、测量精度/检具能力（MSA）/失控点是否标注有实施的纠正措施？5、产品实物的质量状态是否可以符合要求（如果供应商实验空能够符合要求： 对磔产品图纸、标准、技术要求对产品进行尺寸、性能、可靠性方面的测试； 如果供应商实脍室不能满足要求：对产品进行封

15、样，阱商后，到第三方螂空进行 试蛉.）?工程过程要求记录得分s服务/顾客满意程困5.1（产晶涉及时）对于顾客或外舍隗供财产控制要求/说明：组织应显护在组织控制下或组织使用的顾客或勺坪供方财产.组财产可能是：材料.组件、工具和设备、工装、模具、检具、样板、样件. 知识产 权.跟务、包装、产品等，顼客财产：如我司开发的注望、冲压模具存放在供应商处,并委托其生产产品； 外部财产：如模块化组成的总成零官附中包含的其他供方所供的子零部件； 需考虑要点，例如：1、是否建立外部财产明细表,必要时注明其使用期限，如：样件、样板2.在接受夕啷财产时是否对数量、质量状况进行必要的哪：3、在使用过程中是否按期维护设

16、备、模具、工装，对零部1牛、材料等财产是否妥 善此存、运输、使用,对其质量状态进行控制:4、假设领客鼓卜那供方财产丧失、损坏或发现其他不适合使用的情况时，组织应报 告映客或外台联方，并保持有关已发生状;兄的文件信息.如采取补救措施必须得到 相应方批准.5、制定并更新质量文件（质现状、质历史）5.2是否潴足顾客对质管理体系、产品和过程的要求?要求/说明应考虑所有要求，尤其是丝在顾客的供应商评价中出现的要求（例如：供货质 量、加工质量、使用质量）.需考虑的要点.例如：1,质量管理体系认证，ISO/TS 169492、年度与做客签订质量协议的评审及改进计划3、产品年度确认试验报告和型式试验报告4、是

17、否遵守独客产品特殊标识（OTS样件、初期次品控制标iR、受控发运标识.） 要求，制定与顾客方要求一致的标识哲理方法，并执行工程过程要求记录得分5.3对照客抱怨是否能快速做出反响并确保零件供应？要求/说明在过程筹划时就应制定方案以保证意四淅5况下的产品供应,应畴保批量生产时 此方案的不断更新.需考虑的要点，例如：L应急计划（例如：其他可选择的生产过程、分供方、包装、运输方案）2、现场分选和反响时间3、设备、特种设备和工装、模具的更改可能性4、利用外部资源5.4是否保证顾客服务,并且收集和分析了顾客抱怨？要求/说明应确保安排专业的人员负责联系顾客的不同职能部门.领客服务也是衡量积极合作 形象的尺度

18、.供应商有义务监控其产品从诞生到使用的各个阶段，并在必要时 加以改进.需考虑的要点，例如：1、对于顾客方组织召开的质量会议、质fll整改、信息平台中发布的质坦相关的文 件等顾客信息是否在内部进行了有效的传道，必要时制订相应的措施2、是否认期向顾客相关技术方询问产品技术状态是否满足要求，向质量方交 脸、售后等方面产品存在的问题，必要时制订相应的措施3、检亘新要求的落实4、通报改进措施5、通报产品更改/过程更改/移地生产（包括分供方）6、首批样品检脸/重新送样检脸（试制/批量）7、士复认证检聆8、出现与要求偏差时的信息（也包括包装彳施输）9、供应商物流散据的质量（例如：关于周转箱的明细摘要）工程过

19、程要求记录得分S.5当与质员要求有偏差时，是否对缺陷进行了分析并曙实了改进措施？要求/说明需考虑的要点，例如：1、分析的可能性（实验室、触/试脍装置.人员）2、企业内进行基本的、必要的分析/检验的可能性（实脸室、检验/磁设 施、人员）3、委正的实验室是否符合ISO /IEC 17025要求4、对缺陷特性（内部/外部）进行H涉U图分析5.所有相关部门（内部/外部）的参与6、应用解决问施的方法（例如：8D报告）7、消除送样时出现的偏差8、修订规范9、有效性检查5.6员工素质是否满足相应的岗位要求？要求/说明需考虑负贡以下工作的人员，例如：1、人员配备是否齐全，如：贮存/运输、物流疏陷分析、响应/服

20、务2、应具备有关知识，例如：化后服务人员是否具备相应岗位要求（如人员配置,资源调动，信息反响及时完整性. 产品知识、缺陷分析、产品检蛤）售后1 句题分析人员是否掌海候客方质量问题处理流程，产品、规范、顾客的特殊要求,力QI方法，评价技术，班工具（例如：8D方法、因果图）5.7（产品涉及时）是否通过定期内部审核对平安/法规零件和其他法律要求屈行存档 责任进行了评价要求/说明平安/法规写件所涉及的记录和文件需要履行存档责任，需要进行单独的存档，且 满足最低的保存期限要求.1、存档资料清单的建立2,存档有单独的位置和区域，目防火防盗3、针对平安/法规相关的资料至少存档10年4、对供方提出相同的存档要

21、求工程过程要求记录得分1.4材料效据系统（CAMDS ）的运行状况汽车零部件材料回收利用率和禁用/限用物质管理系统的建立.运行、管理是否能够满足 要求需考虑的要点，例如：L组织应有经培训冷格的人员（培训证书）及经顾客授权的账号,并能够熟练探作系统2、做客要求的产瞄是否真实、完整的进行了申报（物质、含量），并获得批准3.（适用时）可回收零件是否按要求刻印回收标识，标识的材料是否正确4、产品材科、结构发生变更时是否更新数据并报做客批准；5、对于已量产产品存在禁用、限用物质的是否有改善措施6、应向分供方授权并要求学习并运行系统，例如：瓷看采购件是否提交数据1.5过程流程图、FMEA.控制计划内容是否

22、完期,是否能第指导生产、格蛉,并采取适宜的 预防措施需考虑的要点，例如：1、文件间是否有良好的关联性和一致性？2、过程流程图中是否缺项,是否包含从进货检验到成品妇寸的所有过程；3、产品特性及过程特性是否被识别并制定TI效的控制措他?4、过程控制计划中每个操作的抽样数量和橙查境次是否合理，5、PFMEA中是否充分关注特殊特性的分析？6、FMEA中措施及风险项是否在控制计划中落实7、PFMEA中严玉度、频度、探测度取值是否合理？8、PFMEA中是否充分收集类似产品以往的内部失效*改客反馁及售后失效分析？9、PFMEA中RPN值过高或S值大于等于9的工程是否有建议措施，并充分考虑防错技 术？10、P

23、FMEA潜在失效模式潜在失效原因是否漏项？1.6产品特殊特性清单是否得到完整的识5厢建立?要求/说明组织应识别和建立完整的特殊特性清单,以确保%性得到各级人员的关注并确保.需考虑的要点1、特殊特性的定义符合公司的要求（是否包含平安/法规项. 涉及整车装配、功能/性能、 顼客特殊要求工程），使用公司的特殊特性标识符号或等效符号.2、特殊特性的清单应包括总成和组成总成的各个零部件；3、特殊特性在图纸、过程渝1图,FMEA ,控制计划和作业指导书中者陶到标识：5.8是否满足股客对于包装、周转箱的标识、仓储物流公司、信息交换平台的要求？要求/说明需考虑的要点，例如:1、适当的包装、固定物、村差2、技术

24、状态（关闭/锁定系统）3、损伤（平安生产）、清洁4、三方物流管理（合同条款中是否对产品运输、存放做出相应质量要求）5、储存、运输是否有标准作业规范？6、是否有仓赭触规定，内容是否涵苴合理的t格量、存放周期、先进先出管理？7、符合顾客规定的标识8、标识位置（卡片袋/夹）9、去除无效标识10、自由连接到客户关系交流平台、并记录、传递相关信息注：1、本审核表用于斫开发产品PPAP阶段，及产品量产的供应商进行过程能力审核.PPAP审核时无需打分，仅输出问题即可；.审核前,需对工程中所涉及“信息进行，如平安去规件，关舱件明细，我司开发模具/工装委托供应商生产等明细.评分前请仔细阅读评分参考标准；4、遵循

25、对供应商过程能力系统评价及整改纵踪原那么，评价完成后输出问即清单.附页：阳介标准分值评分参考标准评分说明产品风险过程风险综合风险02产品有严田跌陷风险：功能得不511满足，产品使 用受到显著蝇制，顾客对其不能进行进一步的 加工缺陷在后续过程中不能得到发现、身施或返工会出现拒收或者现场退货产品在使用时可能对用户构成危睑，机器、设施和/或工装不适用、不完整或完全不5岫，不能可先地到达与顾客有关的特性的要求没有检查、检瑜吻!设施用于雌与瞬相关的市要特性零部件的黑运过程会损吉与殴客有关的重要特性,内部琴部伟喇或发蝌混料限制段君的进一步加工评审条款中所要求的子工程完全不能 或只第提供局部流程/证据/记录

26、，所 提供的证据/记录只有少局部可接受. （本条款涉及的要求综合可接收程度低于20% ）.评分时可优先按产品风 险、过程风险进行评分，如 不适应可按综合风险进行评 分.如评审条款中有多个子项 目要求的，根据产品梃供的 流程;证据/记录应覆盖所有适用性的 子工程要求.如踞冲未涉及 的内容，但实际审核中发现 与本条款相关的不符合项， 可在审核记录中进行描述.酌情进行评价.3、在审核每个子工程的流 程/证据/记录时，如不止一 份记录,那么可适当增加油直 数量（至少抽查两份），以 证实其完全满足要求或不满 足要求.34产品有严干缺陷风险：缺陷膨响功袋，导致使用 受到限制并且在进一步加工时存在全大的负面

27、 影响（特殊特性）约定的过程能力未到达缺陷严拒地增加过程难度不能确保蜩囹访坡过程曲解蛆现、抖遗或返 工高报废率/或需要开展大量的圈战返工产品的生产过程不可贪重要特性局部超出公差要求特殊特性未得到系统地监控需要采用挑选措施需要返工，零件存在受损坏的风险,零部件混料/错误装配导致过程问题用于发现特性偏差的桧啦和测量设备不适用，员工又寸缺陷了解不充分评审条款中所要求的子工程只能提供部 分流程/证据/记录,所提供的证据/记 录基本可接受.（本条款涉及的要求综 合可接收程度40%以上）56产品有TK嵋风险:不影阈能，但玦陷会导致使用进不0/或划一步加工作业时发生问题（田要特性）的过程能力未到达要求缺陷需

28、要在 后续的过程中进行返工缺陷通过监控僻J发现，不合格唳须被可耐也 别除，需要网线返工，产品的生产过程不可克但垄要特性仍然满足技术规范的要求，重要特性未得到系统地监控需要采取挑选措施需要返工,零件存在受损坏的风险,整个材料5mlit停存街跑用于发现缺陷的检筮和测量设备不适用员工寸缺陷了解不充分评审条款中所要求的子工程能提供完整 的流程/证据/记录,所提供的证据/记 录局部可接受.（本条款涉及的要求综 合可接收程度60%以上）7-8产品有轻微缺陷风险：松够）能.使用砌一 步的加工作业，需要加以改进,在生产过程存在轻俄问观,过程存在薄弱环节，但被及时发现W排除评审条款中所要求的子工程能提供完整 的

29、流程/证据/记录,所提供的证据/记 录基本上可接受.（本条款涉及的要求 综合可接收程度80%以上）910产品没有任何籁陷,满足技术要求满足涵盖产品不阻程的技术要求/技术规范评审条款中所要求的所有子工程完全 符合要求，并超越客户的期里,值得在 行业内,产品没有任何欹陷,满足技术要 求推广运用.工程过程要求记录得分2原材料/供方2.1是否由己认可的且有质量能力的分供方供成？确定供方之前，应已具有质量管理体系的评价结果（认证/审核）.投入批量生产 前,应确保仅从适宜的供方处采购.应考虑其以往的质量绩效的评估情况.需考虑的要点，例如：1、供方的基本情况、资质调资2.合格供方目录的建立并使用3、供方清单

30、获得顾客的批准/变更的可批准4、是否有对供方质量能力评价的流程文件及审核标准5、过程审核/产品审核、质量管理体系认证计划及记录6、根据质量绩效（质量/本钱够）的高低级选择供应商新痣开发7、对新增分供方是否根据质0审核结果选择，例如：审核记录、结论8,对存在问好目需开发产品的供应商.要求改迸措施是否已经实施并验证关闭？2.2是否与分供方在技术、质量方面达成一致？组织应与分供方在采购件檄术、质量方面达成T ,并胡在组织内（自身核心豉术、 出现问弱时快速反响）迸行基本、必要的检脸（实脸室和测量设备）,需考虑的要点，例如：1、与供方筮订质量保证t办议，协议中是否产品所涉及的三包期限、质量目标、持续改进

31、 等2、技术图纸 产品标准与供方达成一致,且满足总成技术规范的要求3、有外观（皮纹、颜色结构要求的标准样件是否有效保存并向供应商传递4、与供方对检跄方法、检猿流程、检给频次的约定并执行5、基于主要缺陷的分析及特性盅要程度.制订进货产瞄控制计划并执行魔委托外部检验 6、测量能力证明（MSA,尤其针对产品和过程的关键特性）工程过程要求记录得分2.3采购件是否已获得所要求的认可？要求的改进措施是否已落实？要求/说明在新的/更改的产品/过程批量投产前,必顿对供方的所有产屈进行认可.假设采用模块供货，组织对所有的单个部1牛负有质量监督的完全责任.需考虑的要点，例如：1、工程祥件的认可、试制样件的认可，认

32、可过程中发现的问22是否已经整改.例 如：样件控制计划，全尺寸、功能、性能报告，生产、装车问题记录2.首批择品检验报告及生产件批漉（PPAP）3、可靠性分析评估计划及记录4、正要特性的能力证明（CPK,PPK）2.4采购件在投入生产使用前是否有能力进行基本的、必要的检帖或充分的验证需考虑的要点，例如：1,检勤作业指导书是否符合产品技术规范及质量筹划文件；2、供方提供质保书中桧测内容是否完全涵盖检测工程，结果是否满足要求；3、检测报告、检测频次是否按检验作业指导书执行；4、检测能力是否能够满足检测作业指导书要求；5.是否配备足够的检始可能性（实验室和测量设备）6、实物质量是否满足产龈术规范7、是

33、否根据实物质且调整来*楹验频次及样本数量8、定期要求分供方提供产品全部特性的桧验报告（年度全尺寸检验和型式试监）9、假设入厂采用免检形式，那么必须有入厂免检流程（PPM、审核评价、缴效等）及 风险控制2.S是否对供方的质绩效进行了评价？当出现偏差时是否采取了措施？要求/说明应定期检查供方的能力和绩效，按零件分类记录在一个表（供应商清单）中并 作评价.假设评定的结果不佳那么要制订质量能力提位计划，并对实施情况进行验证. 假设采用模块供货，供应商对所有的单个部件的质监控负有全部的责任.需考虑的要点，例如：1,是否有分供方绩效睚，并进行连续监控和滓价（珈/本钱反付/服务等）2、对主要跳陷/有问题的供

34、方进行分析3、整改计划的商定与跟踪4、改进后零部件的检验记录和测量记录工程过程要求记录得分2.6（产品涉及时）果照过程中对平安、法趣.关键零件实施加严质量监控及可追溯住 需考虑的要点.例如：1.松物作业指导文件中是否识别了涉及平安法规、关键件的零部件，以及所涉 及的工程？2、是否配备了检测涉及平安、法祗关理件工程所使用的检测设爸（如耐久试验 台、阻燃试物箱等）?3、是否认期提供第三方国家认可实睑室提供的桧测报告以证实产品符合要求？4、是否认期对平安、法规、关键件开展产品审核及供方过程审核工作？5、产品是否有生产枇次管理,并能够正向迫湖?2.7采陶件不合格品处理流程需考虑的要点，例如：1、是否有

35、采购件不合格品处理流程？2、当分供方产品及过程出现偏差时，是否及时反响、隔圄，快速制定临时措施， 并对实施效果进行监控？3、如有让步接收产品，是否组织所涉及的相关方进行充分评审，与产品技术规范 不符的让步评审是否得到顾客方技术. 质量批准？4、是否约束涉及整车装配、性能、功能不得让步接收，5,是否使用POCA、8D报告等质量工具组织供方对质量问g酗行分析、整改、/ 证，形成闭环？6、是否将果粉牛硒问题列入产品FMEA库中预防后期同类产品再次出现类似问 题？工程过程要求记录得分2.8原材料/内部剁余材料是否按要求发送/贮存?要求/说明发放的原材料和从生产部门退回的剩余材料按认可状态进行贮存，防止

36、投坏和 混放.有驰句的/隔离的产品必须贮存在隔离库中.需考虑的要点，例如：1、库房产品的包装和防护2.有序和清洁3、目视化的先进先出（FIFO ） /按批次投入使用4、防损/防i亏/防锈，特殊零部件有温度、湿度.睁电等要求时，是否监控并配 备相应设备5、检验区域和隔离仓库（设置手唯用）6、标识（可追溯性/检验状态/加工工序/使用状态）7、防;昆料8、仓库管理系统9、考虑顾客要求及贮存本钱,建立合理库存量，璃保平安猪备定额，10、实施看板管理，清楚明示库存数量、质量状态，11、原材料/外购件供货出现瓶颈时的应急计划（应急战珞）2.9员工素质是否满足相应的岗位要求?要求/说明需考虑要点是负责以下工

37、作的人员，例如：】、岗位设岂及职责是否合理，是否有专职SQE.产品检验、物流管理、贮存/运 输、人员？2、相应人员是否具备以下素质：-TS16949体系及五大工具，-产品技术规范、顾客特殊要求、标准、法规-产品材料、加工工艺、加工桧蛇设备-模块供货中每个零部件的产品特性和生产流程的专业知识-包装昉护评价方法（例如：审核、统计）质量技术（例如：8 D方法.因果图）尤其是供方管理人员对质量管理标准、工具手册、过程审核的理解掌握和应用工程过程要求记录得分3制造过程筋力3.1人员/京质员工是否负有监控产品质量/过程质量的职责?要求/说明需考虑的要点，例如：1、是否按限作业指导书、检验指导书、设备操作指

38、导书等相关流程作业并记录？.是否具备对上序产品互检的能力，执行并记录，3、执行过程认可（设笛点检/首件检脸/自检/末件检验/设备参数监控）4、提出整改计划，叁与改进,如合理化建议，QC小组.使用前是否检食测量设备校准状态6、生产过程.产品出现异常时，员工是否按流程反响、记录，例如：停线记录、 隔离、不合格品处理记录.过程控制（正璃理解,眦用控制图）员工是否适于完成所交付的任务，并保持其素质?要求/说明需考虑的要点，例如：1、实艇过程的上岗指导/培训/资格的证明2、关于产品和可能/已出现缺陷的专业知识的掌握3、对平安生产的指导说明4、特殊资格证明（例如：焊工证书、视力检有、厂内机动车驾蚊证）5、是否饯立员工质量态度的激励机制，井实施（如质生奖励、质量考核）是否具有包括顶词规定的人员配计划？要求/说明在人员配置计划中要考虑肤勤因素（病取/休旭/培训）.对顶司人员也要确保 所需的素战.需考虑的要点，例如：1,排班计划（根据合同），并考虑现有生产能力.产量变化进行了有效的筹划.2、缺勤统计、加班统计，工作