个人权力清单、廉政风险点查找与防控措施登记表

1、WORD格式PAGE1 / NUMPAGES10附件1权力清单（示例）序号部门、职权（岗位）名称职权内容行使责任人1组织开展纪检监察工作2负责“三重一大”事项监督，效能监察3维护党的章程和党内其他规定，协助党1纪检监察部、主任委加强党风廉政建设和反腐败工作4负责协调指导巡察组开展工作5负责本部门日常管理61负责反映问题线索的处臵工作2纪检监察部、纪检监察员2负责案件核查、审理和申诉受理工作3负责效能监察工作1负责党风廉政建设有关月报汇总、统计、分析工作3纪检监察部、纪检监察员2负责案件管理系统数据汇总、统计、分析工作3负责案卷材料的管理工作4负责廉洁档案管理工作部门（盖章）：纪检监察部填表日期

2、：2017年月日附件2纪检监察部权力运行流程图目录（示例）1信访举报、重要问题线索处臵工作流程图2初步核实工作流程图3自办案件立案工作流程图4案件调查工作流程图5案件审理工作流程图6检举失实处理工作流程图7移送司法机关工作流程图8效能监察立项工作流程图9效能监察实施工作流程图10效能监察总结评审工作流程图附件2-3自办案件立案工作流程图（示例）承办人撰写立案呈批报告廉洁风险点无故超期拖延办理；利并附检举材料和初核情况报告用职务便利接受贿赂，降低呈批报告的真实性。纪检监察部呈批纪检监察部审批廉洁风险点无故超期拖延办理；利用职务便利接受贿赂，随纪委书记批准意行使裁量权。征求党委主要负责人适时将决定

3、通报党委组织部门进入案件调查程序进入案件审理程序附件3-1个人廉洁风险点查找及防控措施清单（示例）部门（盖章）：纪检监察部填表日期：2017年月日岗位名称主任XX岗位风险高等级组织开展纪检监察工作；负责“三重一大”事项监督，效岗位职责能监察工作；维护党的章程和党内其他规定，协助党委加强党风廉政建设和反腐败工作；负责协调指导巡察组开展工作；负责本部门日常管理等风险等级风险类别风险点描述防控措施（个人自评）思想道德1廉洁自律意识不1加强党风廉政学习风险强，导致出现违规违教育，增强廉洁从业纪现象。意识。2理想信念淡化，放2树立正确的人生观高松对自己的要求。和价值观，坚定理想3讲义气，放弃原则信念。3

4、正确处理集体与个人、交友与工作的关系岗位职责1不注重纪检专业知1认真学习专业知风险识及相关法律、法规、识，认真落实廉洁条例、规定的学习，自律准则、从业不落实领导干部的各若干规定等党纪党项制度，在干部的违规，提高业务工作水高纪处理上处臵不当、平。定性不准，造成严重2加强工作责任心，后果。认真履行岗位职责，2对违规违纪行为以坚持工作原则，弘扬及歪风邪气不敢抓、正气。不敢管，执纪不力，3按规定程序查办案导致单位风气不正，件，依党的纪律处分甚至出现XX违纪现条例做出处理建议。象。3在查处违纪案件过程中，有意包庇、隐瞒重要事实。工作作风1当老好人，不能坚1增强责任心和事业风险持原则；心，敢于坚持原则。2

5、不深入基层，不融2多深入基层，主动入中心工作；融入经营工作。高3下基层工作过程3。在基层工作生活从中，接受超标准接待，简安排，不接受基层接受礼品。单位赠送的礼品。制度机制进一步加强制度建1有些制度尚不健风险全，与各项业务的衔设，提高执业素质；接配合不够；树立制度面前人人平高2不能严格执行各项等的观念规章制度规X外部环境1外部诱惑，利用职1严于律己，保持良风险权以获取好处；好的品行和高尚的情2社会不良风气影响操，坚决抵挡住各种诱惑；高2加强思想政治和业务知识学习，不断提高综合素质。附件3-2部门廉洁风险点查找及防控措施清单（示例）部门（盖章）：纪检监察部填表日期：2017年月日部门纪检监察部负责

6、人及部门风险高名称职务等级组织开展纪检监察工作；负责“三重一大”事项监督，效能监岗位察工作；维护党的章程和党内其他规定，协助党委加强党风廉职责政建设和反腐败工作等风险等级风险风险点描述防控措施（自主评类别定）1政治理论学习不够，产1加强对职工的政治生理想信念不坚定。理论学习，提高政治职能理论水平，树立正确2在行政管理工作中有畏风险难情绪。可能产生办事效率的人生观、价值观、高低下。世界观。3对本单位发生的重大问2加强业务学习，提题未按时上报或隐瞒不报，高工作效率和服务态可能造成损失或严重后果。度，正确履行各项工4工作中不注重服务态度作职责。和言行举止，引起当事人的不满，损害单位形象业务各项业务工作虽然业务流进一步细化、科学设流程程健全、规X、具有可操作臵业务流程，规X办高风险性，但执行力不强的风险。理程序，具有可操作性，严格按程序办事制度1在制度执行中，发现有加强制度建设，健全机制些制度不够科学、严谨，不内部协作机制和激励高风险能及时对其进行补充、修改机制，严格执行各项和完善，可能造成工作中出规章制度。现偏差；2制度体制机制不健全，对制度监督、检查和执行不到位，可能导致制度落实上不能充分发挥应有的作用。外部因工作服务对象及行