进出口公司各部门业务流程及说明整套模板

1、销售环节流程图总经理审批制定销售计划和策略 否是销售计划分配售后服务退货销售管理 客户收货/发货仓库发货/收货收款/退款销售环节流程说明业务操作操作人控 制 要 求可能存在的风险备注制定销售计划和策略部门经理根据当前经济环境，比较去年同期销售业绩制定销售计划，递交总经理进行批示对经济环境和市场分析不深入，导致销售计划和策略无法有效执行销售计划分配部门经理参照去年同期官网、天猫旗舰店和京东旗舰店的销售情况，进行销售分配，递交总经理进行批示对电子商务和网络营销分析不深入，导致销售计划分配不合理，任务无法达成销售管理客服专员1、通过聊天平台或电话沟通的方式，及时解答顾客咨询，争取促成订单。2、顾客下

2、单后，客服专员在YOUSOKU内部系统中审核订单。3、物流专员根据审核订单的内容安排发货。4、客户收到商品，确认收货给予评价或联系客服专员提供售后服务。服务态度不好、服务技能不专业，导致客户流失。审核订单出现疏漏，导致客户无法收到产品。客服组长1、通过聊天平台、电话沟通、上门服务的方式，接待大客户或团购订单。数额较大的团购订单，需提交部门经理审批折扣。2、天猫旗舰店确认收货的订单，对应YOUSOKU内部系统进行“确认到账”。3、当日能够处理的工作，做到日清日结。4、备份与客户的聊天记录。服务态度不好、服务技能不专业，导致大客户流失。确认到账操作有误，导致账务不准。售后管理客服专员1、通过聊天平

3、台或电话沟通的方式，了解客户退换货需求，在内部系统做退换货单。2、物流部门收到客户寄回的商品后，质检员质检商品。质检无误后，物流专员安排换货订单发货，财务专员安排退货订单退款。3、遇到客户投诉，了解投诉详情（必要时通知客户将产品邮寄给我们）。由卖家原因导致的投诉，我们给予退换货或赔偿，由买家原因导致的投诉，我们向客户说明原因和解决办法并将产品寄回给客户。重大投诉提交客户组长。4、每天对历史购物会员进行电话回访，记录会员反馈。退换货服务处理不当，导致客户投诉。客户投诉处理不当，导致客户通过第三方维权方式进行投诉升级。电话回访不及时，导致会员流失。客服组长不定期与大客户进行适当的沟通交流，了解大客

4、户需求，积极做好客户维护。重大客户投诉给予妥当处理（必要时提交部门经理审批解决方案）。汇总顾客反馈，不定期提交相关部门。根据顾客需求及库存现状，及时反馈给相关部门进行补货。大客户维护不当，导致客户流失。重大客户投诉处理不当，导致客户通过第三方维权方式进行投诉升级。档案管理流程说明表制表：办公室2012-11-9业务操作操作人控制要求可能存在的风险收 集档案管理 及移交人员 1、各有关单位按档案管理制度定期提交归档资料。 如果移交手续不全，登记不细、核对不认真，就可能造成责任不清。 2、按档案移交制度办理登记、签收。 3、档案移交目录一式两份，交接双方核对、签字、备案。整 理档案 管理人员 1、

5、按档案收集整理制度，按年度、类别整理档案。 如果分类混乱，就会造成检索困难，调阅不利；如果保管期限划定不准确，就容易混淆档案价值，造成库房的不合理占用。 2、按立卷归档制度，分类、组卷。 3、建立档案管理台帐，登记造册，便于检索。保 管档案 管理人员 1、按档案保管制度、库房管理制度，做好防火、防水、防潮、防蛀、防燥、防磁、防盗等项工作。 如果库房条件太差，就容易影响档案自然寿命；如果管理不善，就会造成档案丢失；如果不及时清理，就会混淆档案价值，人为造成库房拥挤。 2、按档案保密制度，加固门窗，严禁闲人进入，确保档案资料安全。 3、按档案统计、利用制度，定期统计、整理档案库房。 4、按档案鉴定

6、制度，根据保管期限，报请主管领导批准，及时剔除过期档案资料。借 阅档案管理人员、有关领导及借阅者 1、根据档案保密、利用制度，加强借阅、申请、审批、登记、归还等各环节管理。 如果管理不善，就容易造成档案人为损毁、丢失或泄密而不具可追溯性。 2、根据档案密级，办理借阅审批：借阅密级档案报请档案主管领导批准；借阅普通档案，报请办公室主任批准。 3、登记“借据”备案。 4、借阅人员应爱护档案，确保档案资料不受人为损毁。归档时，需经档案管理人员验收、核查无误，归档入库。 5、复制档案资料要经办公室主任批准，并严格限制复制数量。 6、借出的档案资料，要经档案主管领导批准，并要跟踪催促归还。办理借阅手续时

7、间不超过一周，延长借阅时间需另行办理手续。内部报告保管使用流程说明表制表：办公室2012-11-9表一业务 操作操作人控制要求可能存在的 风险编 制内部报告 编制人 及有关部门 1、制定内部报告编制规范，明确收集和报送内部报告信息的归口责任部门或责任人，确定定期报送信息的内容和时间要求，建立标准化的内部报告体。 1、内部报告系统缺失，功能不健全，内容不完整，将影响生产经营有序运行。2、如果收集到的信息准确性差，容易误导企业的经营活动。3、如果内部报告指标体系级别混乱，就有可能影响生产经营、管理信息在企业内部各管理层级之间的有效流通和合理利用。 2、建立一套层次分明的内部报告指标体系，细化分解内

8、部报告控制目标。 3、收集整理、汇总分析内外部信息，起草内部报告。 4、确保内部报告的质量、及时性和合规性。审 核总经理 确认内部报告的科学性、完整性、真实性和有效性。保 管 档案管理 人员 1、制定内部信息保密制度，明确内部信息传递的内容、保密要求及密级分类、传递方式、传递范围以及各管理层级的职责权限等，促进内部报告的有效利用。 1、如果公司保密制度欠缺，会导致内部报告的保管存放杂乱无序，重要数据丢失和泄密。 2、指定专人负责内部报告管理。 2、如果保密制度执行不力，会导致重要信息泄露，影响企业的核心竞争力。 3、登记造册，分类保管内部报告文件资料。 传 递档案、信息 管理人员 1、确定传阅

9、范围，编号传递，将内部报告纳入企业信息平台。 1、内部信息传递不通畅，不及时，将导致决策失误，相关政策措施难以落实。2、内部信息传递中泄露商业秘密，削弱公司核心竞争力。 2、传递内部报告应遵循真实准确性、及时有效性和保守商业秘密的原则。 3、不同密级的信息资料应采用不同的途径发布，以确保信息安全。 4、每次/项的信息传递均需登记备案，反馈确认，确保信息送达的可靠性，使其具有可追溯性。 5、接收到信息(内部及外部)的公司人员，必须尽快回复。 6、监督检查，发现泄密，编写泄密事件处理报告，采取补救措施。内部报告使用与保管流程说明表制表：办公室2012-11-9表二业务 操作操作人控制要求可能存在的

10、 风险更 新内部报告 编制人 及有关部门 1、公司各级管理人员应充分利用内部报告（信息）管理和指导生产经营活动。 1、如果内部报告未能用于风险识别和控制，可能导致企业经营管理决策失败，从而影响企业经济效益。 2、利用内部报告进行风险评估，确定风险应对策略，解决内部报告中反映的问题，实现对风险的有效控制。 3、通过定期评估，及时发现内部报告形成和使用过程中的问题并进行修正。 2、如果信息系统未能及时更新，会导致信息传递混乱无序，从而影响企业经营活动。 4、反馈信息，及时修订内部报告，提交总经理审定，并更新企业信息系统。内部信息传递流程说明表制表：办公室2012-11-9表一业务 操作操作人控制要

11、求可能存在的 风险 本流程严格执行内部信息传递管理制度。建立内部 报告指标相关部门 1认真研究发展战略、风险控制要求和业绩考核标准，根据各管理层级对信息的不同需求建立一套级次分明的内部报告指标体系。 如果未建立内部报告指标体系，或其体系级别混乱，就有可能影响生产、经营、管理信息在各管理层级之间的有效流通和合理利用。 2公司内部报告指标确定后，应进行细化，层层分解，使各相关职能部门都有自己明确的目标，以利于控制风险并进行业绩考核。收集整理 内外部 信息相关部门 1公司可以通过行业协会组织、社会中介机构等渠道获取外部信息；通过财务会计资料、经营管理资料、办公网络等渠道获取内部信息。 如果收集到的信

12、息准确性差，容易误导企业的经营活动。 2公司各职能部门应将收集的有关资料进行筛选、整理，然后根据各管理层级对内部报告的信息需求制定内部报告指标。形成 内部报告相关部门 1公司应合理设计内部报告编制程序，提高编制效率。 如果内部报告未能依据需求进行编制，内容不完整，编制不及时，就有可能影响企业生产经营活动的有序进行。 2.内部报告内容应全面、简洁明了、通俗易懂。 3.内部报告应形成总结性结论，并提出相应的建议，为企业的效益分析、业务拓展提供有力保障。审核 内部报告信息主管和相关部门 负责人 （审核） 1各部门内部报告起草后，应首先提交部门负责人审核，并根据各部门提出的审核意见修改。 如果各部门对

13、内部报告审核不严格，就不能确保内部报告信息的质量。 2信息主管对各部门提交的内部报告进一步审核：1）内部报告的内容是否真实、全面、完整；2）内部报告控制目标是否科学，以满足经营决策、业绩考核、公司价值与风险评估的需要；3）内部报告编写格式是否规范。 如果内部报告审核不严，质量不高，可能会影响企业经营决策的科学性，损害企业利益。总经理 （审批） 3内部报告修改完毕经有关部门负责人审核后，报总经理审批。内部信息传递流程说明表制表：办公室2012-11-9表二业务 操作操作人控制要求可能存在的 风险内部报告 传递流转办公室和 信息部门 1公司应充分利用信息技术，将内部报告纳入企业统一信息平台，构建科

14、学的内部报告网络体系。 如果不重视内部报告的流转管理，可能会影响生产经营、管理信息在企业内部各管理层级之间的有效沟通和充分利用。 2内部报告应当按照职责分工和权限指引中规定的报告关系传递信息。 3.为保证信息传递的及时性，重要信息应当及时传递给董事会、监事会和经理层，便于相关负责人迅速做出决策。 4.企业各管理层对内部报告的流转应做好记录，对于未按照流转制度进行操作的事件，应当调查原因，并作相应处理。 如果传递过程管理不严，将造成失误或泄密。 5公司应及时更新信息系统，确保内部报告有效安全地传递，在实际工作中尝试精简信息系统的处理程序，使信息在企业内部更快地传递。 6对于重要信息，公司应当委派

15、专门人员对其传递过程进行复核，确保信息正确传递给使用者。 7.应根据不同密级，确定不同的传递渠道，以防止泄密。有效利用 内部报告公司领导 和有关部门 公司各级管理人员应当充分利用内部报告进行有效决策，确定风险应对策略，管理和指导企业的日常生产经营活动，及时反映全面预算执行情况，协调企业内部相关部门和各单位的运营进度，严格绩效考核和责任追究，确保企业实现发展战略和经营目标。 内部报告如不能有效利用，将失去效能。内部信息传递流程说明表制表：办公室2012-11-9表三业务 操作操作人控制要求可能存在的 风险保存 内部报告办公室 1制定并严格执行内部信息保密制度。 如果公司未制定内部信息保密制度，会

16、导致内部报告的保管存放杂乱无序，甚至导致重要数据丢失及泄密。 2为了便于内部报告的查阅、对比分析，应按类别保管内部报告，对影响较大、重要的内部报告一般要严格保管；对不同类别的报告应按影响程度规定其保管年限，只有超过保管年限的内部报告方可予以销毁，对影响重大的内部报告应当永久保管。 3内部报告按密级保管：直接影响公司经营决策的重要内部报告信息为绝密级；公司重要的业务往来内部信息为机密级；公司一般业务往来的内部信息为秘密级。 如果公司未严格执行内部信息保密制度，会导致重要信息泄露，影响企业的核心竞争力。 4明确保密内容、保密措施、密级程度和传递范围，防止泄露商业秘密；使用内部报告的各职能部门及相关

17、人员必须严格执行保密要求，不论有意或无意外泄重要信息者，都将追求其责任 。 5一旦发生泄密事件，应及时采取相应的补救措施，尽可能将损失降至最低。 如果内部报告发生泄密事件后没有及时采取相应的补救措施，将会导致损失扩大，甚至造成不可挽回的后果。 6编写泄密事件处理报告，载明事由、原因、处理结果等，报上级领导。定期 全面评估有关领导 和相关部门 1公司管理层应通过内部报告提供的信息对企业生产经营管理中存在的风险进行评估，准确识别和系统分析企业生产经营活动中的内外部风险，涉及突出问题和重大风险的，应当启动应急预案。 如果内部报告未能用于风险识别和控制，可能导致企业经营管理决策失败，从而影响企业经济效

18、益。 2.对内部报告的时效性、可靠性、指导性等从多方面定期进行印证、质询和评估，并关注异常信息，不断更新、修订、完善内部报告。 如果信息系统未能及时更新，会导致信息传递混乱无序，从而影响企业经营活动。收文管理流程说明表制表：办公室2012-11-9业务操作操作人控制要求可能存在的风险登 记档案 管理人员 1、按文件控制规则办理（下同）并登记“收文登记簿”备案。 密级文件注意保密。 2、明确收文属性及批阅权限。 3、及时送达有关领导批示。签 批主管领导 1、根据管理职能和职责分工，确定批转对象。 2、签署批示意见，交档案管理人员办理（传递）。办 理档案管理 及有关人员 1、根据领导签署的分拨意见

19、，及时按序发放给承办人（多人同时承办应复制）。 1、如不及时办理，将贻误大事，给公司造成损失。2、密级文件处理不当，将造成泄密或丢失。 2、按信息传递管理制度办理（下同）并登记“文件资料发放登记簿”备案。 3、密级文件注意保密，确保传递的安全性、及时性。 4、根据主管领导批示意见，跟踪了解承办结果，反馈主管领导。回 收档案 管理人员 1、根据主管领导批示意见，检查文件的贯彻执行每个环节是否落到实处，如有遗漏，应责成有关人员补办。 如不及时回收，将造成档案丢失或泄密。 2、检查签收、阅办程序是否规范。 3、在回收的文件资料附件上注明承办结果等事项。归 档档案 管理人员 1、按档案管理制度办理，归

20、类、登记。 如果不按规范管理制度执行，势必造成档案丢失或没有可追溯性。 2、定期整理归档。发文管理流程说明表制表：办公室2012-11-9业务操作操作人控制要求可能存在的风险授 意有关领导 根据指导工作、明确事项等原则，由有关领导授意起草。拟 文起草人 1、根据有关领导授意，或会议精神等起草。 如果不能准确表达领导旨意和会议精神，起草的文件资料将失去应有的效能。 2、正确选择体裁或载体。 3、注意言简意赅，篇章结构合理，图表、标点符号清晰正确。 4、反复修改，打印清样，提交有关领导审阅签字。审 签公司或部门 主管领导 1、明确审签权限：公司发文由主管副总审签，部门发文由部门长审签。 如果不经有

21、关领导审签，势必造成失控和混乱。 2、如果审阅发现问题，应予修改或返回重新起草。 3、审阅无误，签字授权印发。缮 印缮印者 1、根据规范要求，确定缮印载体。 如果印制的文件资料不符合规范要求，就将失去应有的效能，造成浪费。 2、要求页面整洁，图文清晰，并留好装订线。 3、根据发放范围，确定印制数量。 3、装订盖章，提交发放人员。发 放发放人员 1、根据发放范围、档案载体，确定发放名册、发放载体。 如果不能按时送达收件人，或不按发放范围发放，就要影响文件精神的贯彻执行，或造成泄密。 2、登录“文件资料发放登记薄”，请收文者签名，登记备案。 3、留足备份，提交档案室存档。归 档档案 管理人员 1、

22、签收、登记 如果不按规范管理制度执行，势必造成档案丢失或没有可追溯性。 2、定期整理归档。印信管理流程说明表制表：办公室2012-11-9业务 操作操作人控制要求可能存在的 风险刻 制印章 管理者 1、按印章介绍信管理规定的规格式样及图形文字刻制。 如不严格管理，容易发生私刻滥刻、滥用印章等问题。 2、凭工商行政管理部门出具的刻制印章通知书或营业执照副本原件，以及上级有关部门的批文等审批手续，到公安机关指定的印章企业刻制。 3、各企业单位、部门刻制公章、各类专用章，均需拓具印模，送交公司办公室备案。保 管印章 管理者 1、法人代表或其授权人指定专人管理印章。未经批准不得将印章转交他人保管使用。

23、 如管理不严，容易发生印信滥用或丢失等问题，给企业造成损失或不良影响。 2、印信必须采取安全、保密措施，放置在办公室专柜或专桌之内，钥匙专人保管不离身。 3、印章保管者出差或有特殊情况不在办公室，应将印章转交办主任或其他指定人员。 4、合同专用章、财务专用章、银行预留法定代表人名章，必须分人分开保管，不可同置一人之手。 5、各企业单位的印信管理人员由公司办公室统一登记造册，存档备案。 6、印信管理人员因渎职、失职，致使印信滥用或丢失，给企业造成损失或不良影响的，应视其情节，给予经济、行政、刑事处罚。使 用印章 管理者 及有关人员 1、遵守审批制度：一般用印（含开具介绍信）由办公室主任批准，特殊

24、用印由主管副总批准。如不严格管理，容易发生失控滥用印章等问题。 2、经办人向印章管理人员提交印信使用审批单。 3、填写用印登记簿备案。 4、印章必须定期清洗，盖章应做到位置恰当，文字端正，图形清晰。 5、协议、合同等重要文件，先由领导签名再加盖公章。 6、用印登记簿和介绍信存根要妥善保管备查。销 毁印章 管理者 及有关人员 1、印章磨损严重，或组织机构名称变更，需要换新印章的，应向上级主管部门或公司办公室交回作废的印章，新、旧（废）印章均需履行登记备案手续。 如不严格管理，容易发生失控滥用印章现象，造成混乱。 2、组织机构终止经营活动，应及时将所有印章移交公司办公室登记备案、密封保存。 3、印

25、章的销毁，要报请主管副总批准，经两人以上监销。收文管理流程说明表制表：办公室2012-11-9业务操作操作人控制要求可能存在的风险登 记档案 管理人员 1、按文件控制规则办理（下同）并登记“收文登记簿”备案。 密级文件注意保密。 2、明确收文属性及批阅权限。 3、及时送达有关领导批示。签 批主管领导 1、根据管理职能和职责分工，确定批转对象。 2、签署批示意见，交档案管理人员办理（传递）。办 理档案管理 及有关人员 1、根据领导签署的分拨意见，及时按序发放给承办人（多人同时承办应复制）。 1、如不及时办理，将贻误大事，给公司造成损失。2、密级文件处理不当，将造成泄密或丢失。 2、按信息传递管理

26、制度办理（下同）并登记“文件资料发放登记簿”备案。 3、密级文件注意保密，确保传递的安全性、及时性。 4、根据主管领导批示意见，跟踪了解承办结果，反馈主管领导。回 收档案 管理人员 1、根据主管领导批示意见，检查文件的贯彻执行每个环节是否落到实处，如有遗漏，应责成有关人员补办。 如不及时回收，将造成档案丢失或泄密。 2、检查签收、阅办程序是否规范。 3、在回收的文件资料附件上注明承办结果等事项。归 档档案 管理人员 1、按档案管理制度办理，归类、登记。 如果不按规范管理制度执行，势必造成档案丢失或没有可追溯性。 2、定期整理归档。发文管理流程说明表制表：办公室2012-11-9业务操作操作人控

27、制要求可能存在的风险授 意有关领导 根据指导工作、明确事项等原则，由有关领导授意起草。拟 文起草人 1、根据有关领导授意，或会议精神等起草。 如果不能准确表达领导旨意和会议精神，起草的文件资料将失去应有的效能。 2、正确选择体裁或载体。 3、注意言简意赅，篇章结构合理，图表、标点符号清晰正确。 4、反复修改，打印清样，提交有关领导审阅签字。审 签公司或部门 主管领导 1、明确审签权限：公司发文由主管副总审签，部门发文由部门长审签。 如果不经有关领导审签，势必造成失控和混乱。 2、如果审阅发现问题，应予修改或返回重新起草。 3、审阅无误，签字授权印发。缮 印缮印者 1、根据规范要求，确定缮印载体

28、。 如果印制的文件资料不符合规范要求，就将失去应有的效能，造成浪费。 2、要求页面整洁，图文清晰，并留好装订线。 3、根据发放范围，确定印制数量。 3、装订盖章，提交发放人员。发 放发放人员 1、根据发放范围、档案载体，确定发放名册、发放载体。 如果不能按时送达收件人，或不按发放范围发放，就要影响文件精神的贯彻执行，或造成泄密。 2、登录“文件资料发放登记薄”，请收文者签名，登记备案。 3、留足备份，提交档案室存档。归 档档案 管理人员 1、签收、登记 如果不按规范管理制度执行，势必造成档案丢失或没有可追溯性。 2、定期整理归档。档案管理流程说明表制表：办公室2012-11-9业务操作操作人控

29、制要求可能存在的风险收 集档案管理 及移交人员 1、各有关单位按档案管理制度定期提交归档资料。 如果移交手续不全，登记不细、核对不认真，就可能造成责任不清。 2、按档案移交制度办理登记、签收。 3、档案移交目录一式两份，交接双方核对、签字、备案。整 理档案 管理人员 1、按档案收集整理制度，按年度、类别整理档案。 如果分类混乱，就会造成检索困难，调阅不利；如果保管期限划定不准确，就容易混淆档案价值，造成库房的不合理占用。 2、按立卷归档制度，分类、组卷。 3、建立档案管理台帐，登记造册，便于检索。保 管档案 管理人员 1、按档案保管制度、库房管理制度，做好防火、防水、防潮、防蛀、防燥、防磁、防

30、盗等项工作。 如果库房条件太差，就容易影响档案自然寿命；如果管理不善，就会造成档案丢失；如果不及时清理，就会混淆档案价值，人为造成库房拥挤。 2、按档案保密制度，加固门窗，严禁闲人进入，确保档案资料安全。 3、按档案统计、利用制度，定期统计、整理档案库房。 4、按档案鉴定制度，根据保管期限，报请主管领导批准，及时剔除过期档案资料。借 阅档案管理人员、有关领导及借阅者 1、根据档案保密、利用制度，加强借阅、申请、审批、登记、归还等各环节管理。 如果管理不善，就容易造成档案人为损毁、丢失或泄密而不具可追溯性。 2、根据档案密级，办理借阅审批：借阅密级档案报请档案主管领导批准；借阅普通档案，报请办公

31、室主任批准。 3、登记“借据”备案。 4、借阅人员应爱护档案，确保档案资料不受人为损毁。归档时，需经档案管理人员验收、核查无误，归档入库。 5、复制档案资料要经办公室主任批准，并严格限制复制数量。 6、借出的档案资料，要经档案主管领导批准，并要跟踪催促归还。办理借阅手续时间不超过一周，延长借阅时间需另行办理手续。广告发布流程：广告发布需求与广告发布机构就相关事宜进行商洽形成发布合同审核 广告内容准备广告发布形成简报并存档监控是否按合同约定发布 调查、协商补偿事项审核 计划方案 否 是 是 否 是 否 是广告发布流程控制要求：业务操作操作人控 制 要 求可能存在的风险1、需求计划需求企业或部门承

32、办人根据企业或部门经营需要提出广告发布需求。公关传播部部长根据企业或部门的广告发布需求，结合媒体实际，形成发布计划（年度、季度、月度、专项等等）。2、审批总经理对公关传播部提交的发布计划进行审核确认。3、媒体商洽公关传播部部长与广告发布机构就发布时间、形式、价格等具体内容进行商洽。与发布机构根据商洽结果形成发布合同。4、审批总经理对发布合同进行审核确认。5、内容准备公关传播部公关助理将广告内容提供给发布机构。6、广告发布发布机构发布机构依照合同约定发布广告。7、广告监控公关传播助理跟踪、监控广告是否按合同约定发布。公关传播部部长如未按合同约定发布，与发布机构调查原因，并协商赔偿。公关传播助理对

33、发布的广告以拍照、录像、录音、简报等相应形式进行收集存档，并根据实际需求及数量向相关部门发放。商标注册及变更流程：商标注册及变更需求计划审批 与商标代理公司商洽商标代理协议审批 代理公司向政府主管部门提起注册及变更申请取得注册及变更受理证明取得注册及变更证书注册及变更证书留存复印件及电子文档后移交集团办公室存档 否 是 否 是商标注册及变更流程控制要求业务操作操作人控 制 要 求备注1、需求计划商标需求企业或部门承办人提出商标注册或变更需求计划。填写商标注册变更申请表，提交商标图形及说明文件。2、审核申请企业、部门负责人对商标注册、变更计划及商标信息进行确认。总经理对商标注册或变更计划进行审批

34、。3、前期准备公关传播部商标管理专员根据商标注册或变更需求计划，与商标代理公司接洽，商谈商标委托事宜。经商洽后与商标代理公司形成代理协议。准备相关文件、资料。4、审核公关传播部部长对商标注册及变更信息进行确认。主管副总经理对代理协议进行审核确认。5、注册及变更代理公司协议确认后，依照协议约定，代理公司向政府主管部门提起申请。公关传播部商标管理专员向代理公司取得申请受理证明，留存备案。公关传播部商标管理专员向代理公司取得注册或变更证书。6、登记并存档公关传播部商标管理专员取得注册及变更证书后，登记备案，留存复印件及电子文档，然后移交集团办公室存档。 报关流程图业务员 签订合同数据放行 是手册生成

35、 是检验检疫申报 否 是 关单放行 是进口提货 生 产检验检疫申报 关单放行 是 是货物离港 业务操作操作人控 制 要 求可能存在的风险备注签订合同业务员根据客户需求，制定进口料件和出口成品的采购和销售合同。数据放行报关员根据业务员提供的合同向外经委录入合同数据。根据业务员提供的合同以及向外经委录入数据的批准件数据，合并后向海关进行录入。手册生成报关员将电子录入数据的纸面单据，向海关现场进行纸面单据递交审批。海关审批通过的手册电子收据进行导出工作。是否符合海关的具体要求检验检疫申报报关员业务员根据客户提供的料件进口明细，制作报关所需的相关材料。2. 根据业务员提供的报关单据，将数据向检验检疫局

36、申报。数据的准确性关单放行报关员将电子录入数据的纸面单据，向海关现场进行纸面单据递交审批。1.数据的准确性2.是否符合海关的具体要求进口提货报关员将放行的提货单交送到提货员处，提货回厂。生产工厂根据合同生产。检验检疫申报报关员1.根据业务员提供的报关单据，将数据向检验检疫局申报。数据的准确性关单放行报关员根据业务员提供的报关单据，将数据向海关进行电子数据申报将电子录入数据的纸面单据，向海关现场进行纸面单据递交审批。数据的准确性是否符合海关的具体要求货物离港场地1.根据放行后的纸面单据，安排货物上船离港。采购业务流程图供应商开发供应商评定立）样品开发 推荐客户样品采购客户确认样品送检 否 是大货

37、采购采购经理审批先锋样送检退货补货赔款索赔到货验收否 否 是降价让步货款支付 是 是 综合评审 采购业务流程说明业务操作操作人控 制 要 求可能存在的风险 备注供应商开发采购担当采购经理（1）供应商的初级了解。包含企业规模性质、产品风格特点、环保认证、企业资质认证等。供应商实地考察。TRANDS品牌国外供应商由企划部开发，国内供应商由采购担当开发。YOUSOKU、KEYMEN品牌供应商由采购担当开发。供应商资料不真实。采购担当（2）供应商的评价与选择。填写分供方审核表，审核供应商三证资料，提交到采购经理审核。三证资料虚假。采购经理（3）供应商审核通过。由公司总裁最终判定供应商通过审核。同种产品

38、要保证至少两个以上的合格供应商可供选择。供应商选择不当样品开发采购担当（1）了解客户及设计师的需求，包括款式季节需求求、流行趋势、产品定位、成本控制、质量要求等。采购担当（2）把标准样或清晰的产品描述、质量要求等基本信息转达给供方。采购担当采购经理（3）同供方签订样品供应合同。采购担当（4）根据样品开发业务流程，提供样品申请单或样品调料单。采购担当（5）及时把开发过程中遇到的问题传达给客户及设计师。包括交货期、质量、价格等。信息传递不及时。采购担当（6）样品开发结束后，及时询问客户及设计师对产品的满意程度和确认意见。不能满足需求。采购担当（7）样品确认合格后，封样留存，大货按封样验货。封样遗失

39、。样品检测采购担当（1）对有采购意向的样品，送相应检测机构做物理化指标的检测。送检不及时采购担当（2）检测方法及标准，参照各品牌及客户要求。标准错误采购担当采购经理（3）采购担当提交测试申请表，采购经理确认。采购担当（4）跟踪检测进度及结果，及时告知供需双方。检测合格，方可进行大货采购。大货采购采购担当（1）采购担当和工艺员根据企划订单确定用料明细。产品品号错误采购担当（2）按公司的业务操作规程，采购员提交采购计划。采购经理（3）采购经理审核和主管领导审批后通过。采购担当（4）采购担当依据审核通过的采购计划制定最终采购合同，提交盖章后生效。合同条款有误采购担当（5）各别面辅料、成品供方需带款提

40、货，采购员做预付款申请。采购经理（6）采购经理负责对采购全过程的监督审批。到货验收采购担当（1）提供产品封样、装箱单给质检员和仓库保管员。封样提供错误采购担当（2）产品到仓库后，质检员根据封样判定产品外观质量。再根据不同品牌及客户的需求，对成幅宽的产品，提供0.5米，由采购担当送检测机构，进行内在指标的检测。漏检采购担当（3）大货送检流程同样品。批批检测或抽检，按各品牌及客户要求。标准有误采购担当（4）外协成品由公司质检员现场检品，并出具验货报告。采购担当根据验货报告安排后续付款等事宜。采购担当采购经理（5）外观和内在质量合格，大货可以使用。如不合格，分别与供需双方沟通，经采购经理、公司总裁同

41、意，最终做退货、返修或折价、补料等处理。跟踪不及时采购担当（6）根据品牌销售需求，提供正本CMA报告。货款支付采购担当采购经理（1）根据采购合同，申请相应比例的预付款。提交采购经理、公司总裁审批。审批通过后，打印出付款申请单，采购担当亲笔签名后，转交到财务部相关人员审核，最终再由财务科长审批付款。金额计算错误采购担当（2）进口业务，外汇支付。采购担当制作英文版本发票及合同，并申请加盖企业公章后，转由财务部付款。采购担当（3）核对供应商回馈发票的信息并录入采购系统。 采购担当采购经理（4）采购担当在发票背面签字并附采购合同复印件，转交给相关财务人员，财务核对无误签字后，采购担当再将发票转交给经理

42、签字，经理签字后再转交给财务科长。发票传递不及时采购担当（5）采购担当核对进口报关单，将蓝白联分别转交相关财务人员核销做账。报关单传递不及时采购担当采购经理（6）进口产品通关产生的关税、增值税，采购担当以邮件形式通知财务人员支付并在系统中录入关税。付款后，采购担当在税单原件上签字，转交采购经理签字。采购担当（7）到货及发票确认无误后，采购担当在系统上提交尾款（或全款）申请单，付款程序同预付款。采购担当（8）如有折价或索赔的业务，需及时在系统中体现，并告知财务部门做账目调整。综合评审采购担当采购经理（1）采购经理负责组织对供方的评审，采购担当具体执行操作。（评审时间：每年至少两次）评审不及时采购

43、担当采购经理（2）供应商分类管理（首选A类，预备B类，休眠C类）。评审不客观采购担当采购经理（3）合格供应商资格的升降级和取消。采购业务流程图供应商开发供应商评定立）样品开发 推荐客户样品采购客户确认样品送检 否 是大货采购采购经理审批先锋样送检退货补货赔款索赔到货验收否 否 是降价让步货款支付 是 是 综合评审 采购业务流程说明业务操作操作人控 制 要 求可能存在的风险 备注供应商开发采购担当（1）供应商的初级了解。包含企业规模性质、产品风格特点、环保认证、企业资质认证等。资料不准确采购担当（2）供应商的评价与选择。填写分供方表格审核供应商三证、开户银行、账号、税号等相关信息，提交到采购经理

44、审核。资料不准确采购经理（3）采购经理审核通过后。由总裁最终判定供应商是否通过审核。同种产品要保证至少两个以上的合格供应商可供选择。供应商选择不当样品开发采购担当（1）了解客户的基本信息，包括国别、成衣风格、产产品档次和将来的出口国。信息不准确采购担当（2）把标准样或清晰的产品描述、环保要求、等基本信息转达给供方。信息传达不准确采购担当（3）同供方签订样品辅料供应协议。制度不健全或有漏洞采购担当采购经理（4）根据样品开发业务流程，提供样品申请。采购经理确认。采购担当（5）及时把开发过程中遇到的问题传达给客户。包括交货期、质量、价格等。信息传递不及时采购担当（6）样品开发结束后，及时追问客户对采

45、购产品的满意程度和确认意见。追问结果滞后采购担当（7）样品确认合格后，封样留存，备大货选用。封样遗失样品检测采购担当（1）对有采购意向的样品，送相应检测机构做物理化指标的检测。采购担当（2）检测方法及标准，参照进出口各客户要求。检测标准出现漏洞或更新不及时采购担当采购经理（3）提交测试申请单，采购经理确认。采购担当（4）跟踪检测进度及结果，及时告知供需双方。检测合格，方可进行大货采购。信息传递不及时大货采购采购担当（1）采购担当和企业工艺员根据销售订单确定用料明细。用料明细不准确采购担当（2）依据材料的采购周期和库存情况提交采购计划数据不准确采购经理（3）采购经理审核和主管领导审批后通过。采购

46、担当（4）采购担当依据审核通过的采购计划制定最终采购合同，提交审核盖章后生效并传递给供方。合同不履行或模糊不清采购担当（5）个别面辅料、成品供方需带款提货，采购担当或采购计划员在系统内做预付款申请。供方实体真实性采购经理（6）采购经理审核和主管领导审批后通过。采购经理负责对采购全过程的监督管理。监督不到位到货验收采购担当（1）采购担当在大货面辅料到厂前，整理好客户确认样，发给工艺员，跟踪各企业产品到料检测结果。确认样传递不及时和不准确采购担当采购经理（2）对不合格的原材料，第一时间与供需双方沟通。经采购经理、客户、供方三方同意做折价处理或退补料。采购质量不符合要求，供应商延迟交货采购经理（3）

47、采购经理分季通知采购担当进行产品抽检。通知不及时货款支付采购担当采购经理（1）根据采购合同，申请相应比例的预付款。提交采购经理、公司总裁审批。审批通过后，通知各企业财务相关人员安排付款。然后把水单传给供方。付款金额不准确采购担当（2）核对供应商回馈发票的信息并录入采购系统并在发票背面签字和注明日期。采购担当（3）将发票转交给相关企业财务人员并跟踪付款情况。发票遗失发票传递不及时采购担当采购经理（4）如因产品质量和交期等问题，影响生产，需上报相关领导和采购经理审核，进行索赔处理。综合评审采购担当采购经理（1）采购经理负责组织对供方的评审。（评审时间：每年至少两次）评审不客观采购担当采购经理（2）

48、供应商分类管理（首选A类，预备B类，休眠C类）。选择不客观采购担当采购经理（3）合格供应商资格的升降级和取消。 结汇业务流程图签订出口售货合同登记信用证 审核信用证否 单据制作 否单据审核投 保交单议付 是收 款 结汇业务流程控制要求业务操作操作人控 制 要 求可能发生风险1、登记信用证结汇主管（1）从银行取回信用证1.信用证丢失 2.信用证信息不匹配 （2）让业务员在信用证上写明出口售货合同号（3）登记出口信用证管理档案。2、审核信用证结汇员初审（1)审核信用证的条款，单据要求：发票，箱单，提单，产地证，许可证，证明信，品质证，检验证，是否能按照信用证要求提供。1.信用证单据提供不全结汇主管

49、复核（1）按公司及信用证使用条款规定,确保信用证是不可撤销信用证，符合信用证统一惯例 充分保障我公司利益。审核信用证上申请人的名称，受益人的名称，发票印章上的名称是否一致，交单期，有效期是否合理，品名，数量，单价，总价，装运日期，装运港，卸货港，支付条件与售货合同条款的一致性。2.信用证欺诈 3. 不保障受益人的利益 （2）如果不能提供，及时通知业务助理改证。3、单据制作结汇员（1）在大杨业务流程系统制作发票并打印1、出口数量变更 2、信用证未到（2）制作箱单并打印（3）审核提单和空运单，确保与信用证条款保持一致。（4）办理产地证和许可证（5）根据信用证上证明信的要求，制作证明信（6）制作品质

50、证，由客户来签署 (7) 制作客户交单联系单，注明发票号，信用证号，总价，单据份数及其它4、单据审核结汇主管1.信用证项下 1. 单据之间不符2. 单据和信用证不符3.单据和实际货物不符（1）审核结汇员所做的每个单据（2）以信用证为依据，确保单单相符，单证相符，单货相符，即（发票与其他单据相符，每个单据和信用证相符，所有单据的描 述和实际的货物相符）。三个相符如有冲突，以单证相符为准（3）确保单据的正确性、完整性、及时性及简洁、清晰（4）单据不符，退给结汇员重新改单或者通知业务助理改证。(5) 单据相符，向银行交单议付，并提交发票给信保专员进行投保2.托收项下（1）确保所有单据和合同相符（2）

51、单据不符，退给结汇员重新改单。（3）单据相符，向银行交单议付，并提交发票给信保专员进行投保3.电汇项下（1）确保所有单据和合同相符 (2) 提交发票给信保专员进行投保5、交单议付结汇员（8）将交单情况做结汇业务跟踪记录1.单据丢失 2. 单据份数少. 3. 收汇金额不对 （9）单据交付银行，并由接单人员签客户联系单/委托书留档备查（10)将全套结汇单据副本整理，归档欧美业务流程图 客户洽谈样品开发签订售货合同审批审批 产前准备大货生产出口报关结汇欧美部业务流程说明业务操作项目操作人业务内容风险点客户洽谈业务担当分析客户产品工艺档次和面辅料档次；确定价格水平；约定生产交期；、客户、产品情况不明确

52、，后期操作有风险客户经理调查客户信用等级；向客户宣传集团战略和政策信用调查不充分，给回款留下隐患；集团政策宣传不充分，导致后期误解。样品开发业务担当技术资料翻译；面辅料品质和价格的确认；加工费确认，核算并报价；组织面辅料并跟踪到料。与工厂确定样品交期；与工厂确定样品交期样品发出后跟踪客户确认意见。样品工艺和款式确定有误差，导致加工费报错；材料品质认定不明确，导致材料成本核算错误；大货确认不准确、导致影响生产或交期。业务助理完成样品系统合同操作，样品面辅料的付款。国外材料的进口操作，成品出口操作品资材进口报关/样品出口手续；客户经理对业务担当、业务助理工作的监督指导。签订售货合同业务助理在系统中

53、录入已洽谈好的材料、订单信息。包括面辅料、订单品种、数量、加工费及成品交期； 系统录入错误或不及时影响订单正常进行。业务担当大货成本核算；签订售货合同并提交审核。成本核算错误客户经理对以上业务担当、助理工作的确认指导审批工厂生产科长1、工厂生产科长审核售货合同的生产时间；审核不及时影响订单正常进行工厂技术科长2、工厂技术科审核合同用料及单耗采购主管3、采购主管审核村料品质及价格工厂经理2、工厂经理审核售货合同的加工费；集团总裁3、集团总裁终审。产前准备业务担当外汇采购材料品质价格确认，制定采购计划，客供材料数量、质地确认；技术资料的翻译及确认产前样品、技术资料的传递；裁单，包装方法等生产信息确

54、认；催要预付款、向客户提供开信用证信息，催开信用证，审核信用证。1、供应商与大杨检验标准不一致，拖延处理时间，影响生产和走货业务助理根据业务担当制定的采购计划，做系统采购合同；与供货商及客户沟通确定进口材料的细节，制作手册；收到供应商发票后安排付款、运输和进口报关事宜等，确保货物及时完整到达工厂如果出现材料品质、数量达不到要求的，与供应商协调补料、返修、补偿、退货索赔等事宜，同客户协商使用标准，增减产方案。供货商提供信息不准确，导致手册错误影响进货。客户指定采购时，客户和供货商提供的信息可能有差别，一定要注意核对。客户经理以上业务担当工作的亲自参与及对业务担当、业务助理工作的确认指导。大货生产

55、业务担当1、产前样品的确认；2、大货生产过程中，在客户和工厂之间进行沟通和协调；3、成品检验过程中，如果客户和工厂对品质标准有不同意见，在客户和工厂之间进行沟通和协调1、问题处理不及时影响大货进度；2、检品标准传递不准确导致对产品质量有争议；客户经理4、以上工作的亲自参与及对业务担当工作的监督指导出口报关业务助理1、根据与客户约定的走货期租船订舱；2、租船订舱，制作业务发票、办产地证，制作出口单据并转报关部报关。 3、安排集装箱到工厂提货1、报关资料不准确影响出口，并产生核销等问题；结汇业务担当根据与客户付款方式的约定，与客户联系催款；。1，货款不能及时收回业务助理提交业务发票给结汇部安排结汇

56、 出口信用保险业务流程图.： 制定参保计划财务部长、总经理审核签订保单 集团总裁批准 申报投保理赔 办理政府补贴 出口信用保险业务流程说明业务操作操作人控制要求风险评估参保计划信保专员（1）根据业务需要、系统数据提交参保计划及客户信用情况调查申请统计不全审核财务部长（1）从财务方面提出参保意见，供总经理决策总经理（2）进出口总经理总体经营情况批准投保计划 签单信保专员（1） 通过信保公司对客户进行信用情况调查，对参保的客户可通过申请限额进行信用调查。 （2）签订保险单，明确保险人与被保险人之间业务范围、权益及责任等 审核集团总裁（1) 根据集团经营战略签定保单投保信保专员（1）保险公司批复限额

57、后，及时将中信保公司批复买家代码、缴费支付方式，信用期限、保险费率等相关信息录入大杨业务流程系统中的出口信用字典中，确保大杨系统会自动生成出口保险业务文件。误录入、漏保（2）确认限额是否有效及限额额度是否能含盖发货金额，时候需要进行限额申请或追加，并根据保单规定进行出运前、出运后业务申报超限额（3）掌握出险理赔程序，按保险要求规范合同条款、签订方式、出口单据。定期进行出险演习。（4）买方付款后进行收汇确认 （5）保费核算，协助保费交纳，整理办理政府补贴所需的文件。理赔信保专员（6）对于可能发生的损失需及时整理涉案业务的所有贸易单证并申报可能损失并进行索赔索赔文件不符合规定，无法索赔办理政府补贴

58、信保专员（1）及时关注国家政策，办理出口保险补贴不能在规定时间备齐相关文件亚洲部来料加工业务流程图 客户洽谈样品开发签订售货合同审批审批 产前准备大货生产出口报关结汇亚洲部业务流程说明业务操作项目操作人业务内容风险点客户洽谈业务担当客户经理先了解客户基本状况，包括公司规模、经营状况、产品品种及档次，然后介绍集团各企业概况，根据客户所需产品品种、订单档次确定生产工厂。并确定安全的结汇方式。与客户达成订单意向。3、以上工作的亲自参与及对业务担当的监督指导、客户情况不明确导致工厂对客户的订单情况难以把握；2、结汇方式不安全导致难以收回货款。样品开发业务担当业务助理客户经理客户提供样品资材及样板、技术

59、资料；按客户要求制作样品；根据最终样品与客户洽谈加工费及大货生产计划。4、样品资材进口报关/样品出口手续安排；5、以上业务担当工作的亲自参与及对业务担当、业务助理工作的指导。1、对样品交流不充分导致大货时出现问题；2、大货计划确认不准确导致影响生产或交期。签订售货合同业务助理客户经理1、根据洽谈好的信息在系统中录入订单，包括品种数量加工费及成品交期，签订售货合同并提交审核。2、以上业务助理工作的确认指导。系统录入错误或不及时影响订单正常进行。审批工厂生产科长工厂经理集团总裁1、工厂生产科长审核售货合同的生产时间；2、工厂经理审核售货合同的加工费；3、集团总裁终审。审核不及时影响订单正常进行产前

60、准备业务担当业务助理客户经理1、确认联系大货的式样书样板等技术资料；根据工厂实际单用量联系不足资材及增减产；不良面辅料要沟通客户修料补料或退料。2、做通关手册准备进口报关单据并转报关员报关；并通知工厂提货。3、以上业务担当工作的亲自参与及对业务担当、业务助理工作的确认指导。1、资料错误或不及时，面辅料不足或不良确认不及时影响大货正常进行；2、进口单据准备错误或不及时影响大货投产大货生产业务担当客户经理1、协助工厂及客户处理大货生产中出现的问题；陪同客户现场指导确认大货生产；2、根据客户要求发船样检品，委托第三方检品或者客户出差检品合格后通知相关人员安排走货，若有问题需协商修理。3、以上工作的亲