安全双体系建设实施方案

1、- -安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施方案依据宁夏回族自治区安全生产风险管控与安全生产事故隐患排查治理办法（自治区人民政府第97号令）和*安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施方案，为了防范事故发生，构建装置、班组安全生产长效机制。特制订本实施方案。一、组织机构1.1为加强“两个体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，成立装置“两个体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。组长：副组长：成员：1.2职责：1.2.1装置长为本装置风险分级管控建设推进的第一责任人，为本单位的风险评价小组组长，负责组织本装置作业活动、设备设施及职业危害因素的危害辨识与风险评价

2、，保证本装置各项风险点管控措施落实到位。负责检査本装置隐患排查治理工作开展情况，定期召开装置安全会议研究解决隐患排査治理工作中出现的问题，及时向公司主管副经理报告重大隐患。1.2.2各专业按照“分级控制”的原则，建立“分工明确、上下协同、专业配合、共同防御”的安全风险预警和控制体系，明确各级人员的职责,建立安全风险预警和控制工作流程，根据安全风险列别及严重程度，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险。1.2.3各专业要按照“谁主管、谁负责”原则，履行专业职责，落实安全责任，认真做好本专业管理范围内安全风险预警和控制工作。负责检查本专业隐患排查，定期召开专业例会研究解决排查隐患治理工作，及时向上

3、级报告重大隐患。二、安全生产风险管控建设实施内容：2.1装置于9月13日前制定本装置（班组）安全生产风险管控与安全生产事故隐患排查治理体系实施方案，并上交安环生产科审核。2.2装置于9月15日前，全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点，根据作业活动等按照生产装置、辅助设施、作业场所等功能分区进行。对操作及作业活动等风险点的划分，涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于系统检维修，动火、受限空间、高处作业等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动重点进行管控。应按工序建立设备设施清单（详见附件1）2.3装置按照原辅材料、设备设施、人员行

4、为、场所环境五个要素查找风险点。判定标准：原辅材料：所使用和储存的容易导致爆炸、燃烧、泄漏、腐蚀、中毒等危害因素的原辅材料，每种原辅材料都要确定为一个风险点来进行辨识。如：单位内使用的硫酸，风险点名称为硫酸，以此类推。设备设施：所使用的各类设备设施、压力容器和管道存在危险有害因素的，分别确定为风险点进行辨识，安全附件等可合并为一个风险点。风险点名称为各类设备设施、压力容器、管道的标牌名称。人员行为：装置各岗位的名称即为各风险点名称。如：冶金企业的投料岗位、出料岗位等;轻工企业的包装岗位等。场所环境：装置或装置以外的区域判定为存在危险有害因素的，理应明确风险点名称。如：车间内照明、噪声、粉尘、配

5、电柜等供电设施以及消防器材等。于9月20日前填写作业活动清单（详见附件2）,于9月25日确定风险点的数量、名称、及风险点存在的区域位置，并建立风险点基础数据库（详见附件3）；分级建立风险点排查台账，将排查出的风险点名称、风险点详细位置、诱发事故类型等信息汇总填入风险点排查表。2.4装置危险源辨识可根据活动、产品、服务的性质选用一种或多种方法进行，如工作危言分析法（JHA）,安全检查表法（SCL法）等，针对人、机、料、法、环、管等各方面进行辨识。编制作业活动工作危害分析（JHA）表（详见附件4）o对设备设施危险源辨识釆用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，编制设备设施安全检查表（详见附件5）

6、,确保危险源辨识的充分性。于10月1日前上报公司安环生产科。2.5装置长组织各专业负责人、技术人员对审核后的风险点和危险源依照LEC法和风险矩阵法进行评价分级，风险矩阵评价法（简称LS），其中L指的是事故发生的可能性、S指的是一旦发生事故可能造成的后果。给这两种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以两个分值的乘积R指的是危险度，来评价危险源危险性的大小，即：R=LXS具体参照可参考风险矩阵法（LS）评价准则（详见附件6）；作业条件危险性评价法（简称LEC）,其中L指的是事故发生的可能性、E指的是人员暴露于危险环境中的频繁程度，C指的是一旦发生事故可能造成的后果。给三种因素的不同等级分别确定不同

7、的分值，再以三个分值的乘积D指的是危险性，来评价作业条件危险性的大小，即：DLXEXCo具体参照作业条件危险性分析法（LEC）评价准则（详见附件7）。根据确定的风险评价方法（作业条件危险性评价法（LEC、风险矩阵法（LS）评价准则）对识别的危险源的风险进行评价；根据风险等级判定准则及控制措施（D或R）的定量值确定风险级别。风险分级是指根据风险值的大小（意味着危害程度），将风险划分不同等级，根据不同等级釆取不同的风险控制措施，实现最终降低风险的目的，具体可参考设备设施风险评价表（详见附件8）、作业活动风险评价表（详见附件9）o2.7装置在确定风险等级、明确管控措施、管控层级及责任人后，于10月1

8、5日前最终制定安全风险分级管控清单，确保措施落实到位。（详见附件10）：2.8装置于10月20日前将主要危险源、风险等级、典型管控措施和应急措施于以公布，让每一名员工都了解各自岗位或系统对应的危险源的基本情况及防范、应急对策；2.9装置于10月20日前将风险点名称、所在位置、风险级别、主要危险有害因素、管控措施、风险管控部门、负责人、联系方式等信息制作成风险点公示牌，在装置等主要部位进行公示。装置根据主要危险源、风险等级绘制四色风险空间分布图，标注企业风险点、危险源信息：具体样式可参照企业风险公告栏（样式）（详见附件11）、企业风险空间分布图（样式）（详见附件12）、车间风险公告栏（样式）（详

9、见附件13）、岗位风险告知卡（样式）（详见附件14）。安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。2.10文件管理2.10.1完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括风险管控制度、风险点台账、危险源统计表、危险源辨识与风险评价表，以及风险分级管控清单等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。2.10.2应对风险分级管控体系产生的文件进行管理。如风险判定准则、危险源辨识、评价分级方法，作为管控措施的制度、规程等进行管理。10.3应对风险分级管控体

10、系产生的记录、文档进行管理，确保记录或文档的标识、存放、保护、检索、保存和处置受控。10.4记录应字迹清楚，标识明确，具备可追溯性。2.11持续改进为保证“风险分级管控体系”运行时效性，安环生产科、装置每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。并根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息：2.11.1法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；2.11.2发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；11.3组织机构发生重大调整；2.11.4补

11、充新辨识出的危险源评价；2.11.5风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。三、安全生产事故隐患排査治理体系建设实施方案1电仪装置依据安全生产事故隐患排查治理暂行规定(国家安全监管总局令16号)、，建立健全隐患排查治理各项制度，以危险源典型控制措施为隐患排查的标准，实施隐患分级排查和日常安全检查。于11月10日前结合装置(岗位)安全风险分级结果和相对应管控措施，健全完善公司级、装置级、班组级、岗位级隐患排查清单，明确排查事项、内容和顺次,突出各级风险管控措施执行的有效性。公司级、装置级、班组级、岗位较要严格按照隐启排查企业开展的隐患排查还需要与日常管理、专项检查和监督检查等工作相结合，主要有

12、以下方式：(1)日常隐患排查(2)综合性隐息排查(3)专业性隐患并查(4)季节性隐患持查(5)节日前隐患排查。2综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点。3装置长每周对本装置班组级、岗位级隐息排查治理工作开展情况实施监督、验证、考评。3.4各班组长每班对自己属地范围内的隐患排查治理负责;监督本班岗位员工的隐惠排查治理工作的开展情况实施监督、验证、考评;发现的公司级、部门级、隐患排查问题及时上报调度、装置长。3.5电气仪表人员每班对自己属地范国内开展隐患排查治理;发现的公司级、装置级、班组级隐患排查问题及时及时上报班长、调度、装置长。

13、3.6专业隐患排查主要根据国家有关法律法规及相关规定、季节特点及实际情况，由归口专业管理部门针对专业活动、过程、装置、设施、设备、物料等风险所涉及的危险源进行检查。专业性隐患排查主要是针对电气设备、设备设施、压力容罢、消防设施、危险易燃易爆物、特种设备等。3.7季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：春季以防静电、防风、防触电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；夏季以防雷、防台风、防洪、防暑降温为重点；C.秋季以防火、防静电为重点；d.冬季以防火、防爆、防雪、防冻、防滑、防静电为重点。3.8节假日前隐患排查主要是指在节假日前，对生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备

14、件、生产及应急物资储备、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运反紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。3.9-般隐患发现后，能够现场立即整改的问题，现场立即实施整改。不能立即整改的一般隐患，隐患排查人员向存在隐患的装置、班组下发隐患整改通知单，明确整改责任人、整改要求、整改期限等内容，由隐整改责任人签字，隐患整改通知单一式两份，一份安全员存档、一份整改责任人留存。隐患整改责任人，在接到隐患整改通知单要立即对存在的隐患按照即定的措施、期限实施整改。安全管理人员对各类隐患按照安全检查记录表进行问题汇总，汇总信息包括问题描述、所属环节、评估分级、整改措

15、施、责任人、责任部门、整改期限，信息汇总后将安全检查记录表，由各装置在现场进行张贴公示。3.10重大隐患的治理各类隐患排查发现的安全隐患，按照隐患分类被预评估为重大隐患后。安全管理部门对重大隐患进行评估核定，评估后定为重大隐患的由公司按照重大隐患排查治理档案表制定整改方案。重大事故隐患治理方案理应包括以下内容：3.10.1治理的目标和任务;3.10.2釆取的方法和措施；3.10.3经费和物资的落实；3.10.4负责治理的机构和人员；3.10.5治理的时限和要求；3.10.6安全措施和应急预案。3.11重大隐患方案制定后，责任装置将重大隐患排查治理档案表在现场进行张贴公示。对于重大隐患整改，责任装置要定期向公司负责人汇报整改进度，整改过程中安环生产科要对安全措施和应急预案的落实情况进行监督，避免整改期间隐患发生安全事故。如发现治理难度大、涉及范围广、危险程度高的重大事故隐患，自发现之日起，将评估报告和治理