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文档简介

1、物资请购规范一、目的本管理文件明确了生产经营各部门在物资需求计划外的零星 物料需求请购流程，以规范物资请购的发起、审批和传递程 序。二、范围本管理文件适用于非自采范围的生产性物资和非生产性物资 计划外需求和零星请购。三、相关程序及制度采购作业控制合同订单管理进货价格及采购成本控制完成时间涉及部门及岗位各职能部门各部门主管仓库管理员四、业务流程步骤说明各生产经营部门提出物 资采购申请，经各部门 相关人员与仓库仓库管 理员核实后，填写一式 三联物料请购单， 经本部门主管确定请购完成时间涉及部门及岗位计划成本主管采购主管步骤说明物资品种、数量、建议 供应商、需求日期等详 细内容，并签字各部门部长填写

2、完整的物料请购单交部门部长审批签字分管副总凡预算外物资请购需要总经理按权限级别经分管副总或总经理审批，预算外审批权限具体如 下：1万元以下由分管副总 审批1万元以上由总经理审 批经审批的请购单两联传 递至供应部，由计划成 本主管作形式审核后， 传递给采购主管，另一 联在请购部门自行留存完成时间涉及部门及岗位采购主管采购经理步骤说明采购主管汇总请购单， 根据请购内容安排具体 采购作业，制定零星 采购作业清单，向采购经理下达采购指令采购经理属于年度协议内范围的 物料，采购经理直接按 协议条件向供货商下追 加订单，具体操作详见：采购作业控制合 同订单管理采购经理成本控制员物资请购和使用部门属于年度协

3、议外范围外 的物料，采购经理实施 询比价程序，填报询 比价申报单，经成本 控制员形式审核后，申 报单细节内容由使用部 门确认，其他具体操作详见：完成时间涉及部门及岗位步骤说明采购作业控制合 同订单管理进货价 格及采购成本控制8采购主管采购经理成本控制员物资请购和使用部门属于首次采购的物料， 采购经理在采购主管指 导下实施询比价程序， 填写询比价申报单，经成本控制员形 式审核后，申报单细节 内容由使用部门确认， 其他具体操作详见：采购作业控制合 同订单管理进货价 格及采购成本控制计划员采购经理会计部米购结束后：请购单一联按物料内容 的性质（生产性或非生 产性）由材料物资计划 员和非生产性物资计划 员进行归集汇总；完成时间涉及部门及岗位步骤说明另一联由采购经理保留待与会计部报帐10采购经理会计部与会计部报帐时，采购 经理须提交请购单、询比价申报 单、合同或订单、供应商发票、仓 库入库单或使用部 门接收单各一联，并 同时

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