浙江电子有限公司质量管理办法

1、PAGE117 / NUMPAGES117浙江XX电子有限公司Zhejiang Electyonic Co.Ltd文件编号: SS/QM-2005依据ISO 9001/ISO14001标准编制 B/0 版编 制： 审 核： 批 准： 日 期： 发 放 号： 受控状态： 地址: 电话: 传真: 邮编: 浙江XX电子有限公司章节号第一章版 本B/0治理手册1.2 目录页 次1/2第一章 前 言 1.1封面 1.2目录 1.3批准 1.4 修改认定页 1.5 管代任命书第二章质量/环境治理体系概述 2.1公司简介 2.2质量/环境方针和目标 2.3公司组织机构图 2.4 质量/环境治理职能分配表 2

2、.5 职责和权限第三章概述 3.1主题内容和删减求 3.2术语和缩写 3.3质量/环境治理手册治理方法 3.4质量/环境治理手册分发名册第四章质量/环境治理体系 4.1总要求 4.2文件要求第五章 治理职责5.1 治理承诺5.2 以顾客为关注焦点 5.3 方针 5.4 策划 5.5 职责、权限与沟通 5.6 治理评审第六章 资源治理浙江XX电子有限公司章节号第一章版 本B/0治理手册1.2 目录页 次2/26.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境第七章 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5 生产和服务

3、提供 7.6 监视和测量装置的操纵第八章 测量、分析和改进 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.3 不合格品操纵 8.4 数据分析 8.5 改进浙江XX电子有限公司章节号第一章版 本B/0治理手册1.3 批准页 次1/1为健全和完善本公司的质量/环境治理体系，确保优质/环保产品，营造绿色企业，树立良好的企业形象，提高产品在国内外市场的竞争力，依照ISO9001：2000/ISO14001：1996标准，结合本公司的实际情况，编制此治理手册，阐述公司质量/环境治理体系的操纵活动和要求。 本手册是公司产品从设计、开发到生产、销售和服务等过程中开展活动的差不多法规和准则，现予以公布，于2005年4

4、月1日起正式实施。各职能部门和全体职员必须认真学习，切实贯彻执行，保证质量/环境治理体系的建立、实施和持续改进。手册现行版本：B 现行版本审核日期： 2005 年 03 月 25 日 手册批准： 总经理：日期：浙江XX电子有限公司章节号第一章版 本B/0治理手册1.4 修改认定页页 次1/1序号章节号页码修改单号修改码修改人/日期批准人生效日期浙江XX电子有限公司章节号第一章版 本B/0治理手册1.5 任命书页 次1/1治理者代表任命书 为了贯彻执行ISO9001：2000质量治理体系要求和ISO14001：1996环境治理体系规范，加强对质量和环境治理体系运作的领导，特任命 同志为我公司治理

5、者代表，负责组织和实施公司质量和环境治理体系的建立和维护运行，并向总经理汇报质量和环境治理体系的运行情况。公司各级职员必须遵照治理者代表的指令，按照质量和环境治理体系的要求采取措施执行。 董事长： 2005年03月25日浙江XX电子有限公司章节号第二章治理手册21 公司简介版 本B/0页 次1/1公 司 简 介浙江XX电子有限公司创建于1993年，是一家专业生产各类机芯开关、船形开关、轻触开关、电源开关、微动开关、同芯插座插口、S端子系列、连接器的厂家。产品广泛应用于影像、电脑、录音机、通讯等各种电气设备中。公司座落在浙江省温州市国家重点风景区雁荡山麓白龙山脚下石帆镇，地处104国道附近，现占

6、地面积约5000m2。本着“求实、创新、超越”的方针，以致力于拓展民族电子工业为己任，大胆更新经营理念，全面提高企业存在的社会价值，以达到最大限度的满足客户之目的。公司在董事长的带领下，通过十多年的开拓进展，始终坚持“质量第一、顾客至上”的宗旨，一贯重视并确保事业成功所必须的完善设备，尤其是现代化的人才培养。现拥有一支高素养的人才队伍，其中工程师6人，技术员30人、中高级治理人员20名。公司不仅有一流的生产设备，以及引进先进的生产工艺，同时具备高素养的职员，精良的检测设备，以使公司产品质量长期稳定可靠，同时在市场同类产品竞争中处于先导地位。公司以“信誊至上、顾客至上、服务至上”来赢得市场，产品

7、不仅畅销全国各地，其中一部份高新产品还远销国外，并建立了长期合作关系。 浙江XX电子有限公司章节号第二章版 本B/0治理手册2.2 方针和目标页 次1/1 我们的方针是：研制最好的产品；提供最好的服务；创建最好的品牌创新科技，共享生活，营造绿色企业，为社会制造最大价值 工作准则为了实现上述治理方针，全体职员必须遵守如下工作准则： A、遵守国家法律法规，全面培训职员，提高全员素养，强化质量/环境意识。 B、操纵外协件、外购件、原材料、辅料的采购质量，并向环境相关方施加阻碍，严格评定和选择合格的供方。 C、施行安全第一、污染预防、强化质量的全过程操纵，严格按标准及顾客要求组织生产；加强工序质量操纵

8、，做好产品标识，保证质量的可追溯性；严把产品质量关，确保“不合格的原材料不投入使用，不合格的在制品不转序，不合格的成品不出厂”。D、加强产品售后服务，及时处理顾客投诉，增进顾客中意度。E、切实贯彻执行ISO 9001：2000/ISO14001:1996标准要求，实施全面优质治理，不断完善和持续改进质量/环境治理体系，不断改进产品和服务质量。 质量/环境目标：（1）顾客中意率为95%以上，三年内每年递增1%；（2）产品一次性交验合格率95%；三年内每年递增1%（3）废水、废气、噪声排放符合国家标准。（4）废物回收、分类处理。（5）节能降耗、清洁生产。批准： ( 总经理 ) 日期：2005年 0

9、3 月 25 日浙江XX电子有限公司章节号第二章版 本B/0治理手册2.3 组织机构图页 次1/1治理层治理者代表品管部技术开发部行政部营销部生产部财务部成品检验过程检验IQC模具车间材料仓库成品仓库半成品仓库二车间一车间注：财务部不纳入审核范围浙江XX电子有限公司治理手册章节号版 本页 次2.4 职能分配表第二章B/01/2ISO9001 ISO14001相 关 职 能 部 门条 款要 素条 款要 素治理层管代技术部行政部生产部品管部营销部仓库车间4质量治理体系4.1总要求4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.4.4环境治理体系文件4.2.2质量手册4.4.4环境治理体系文件4.2.3

10、文件操纵4.4.5文件操纵4.2.4质量记录的操纵4.5.3记录5治理职责5.1治理承诺4.2环境方针5.2以顾客为关注焦点4.3.14.3.2环境因素法律与其它要求5.3质量方针4.2环境方针5.4策划5.4.1质量目标4.3.3目标和指标5.4.2质量治理体系策划4.3.4环境治理方案5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限4.4.1组织机构与职责5.5.2治理者代表4.4.1组织机构与职责5.5.3内部沟通4.4.3信息交流5.6治理评审4.6治理评审6资源治理6.1资源的提供4.4.1组织机构与职责6.2人力资源4.4.2培训、意识和能力6.3基础设施4.4.1组织机构与职责6.4工

11、作环境4.4.1组织机构与职责7产品实现71产品实现的策划4.4.6运行操纵72与顾客有关的过程注：表示要紧责任部门 表示协助部门浙江XX电子有限公司治理手册章节号版 本页 次2.4 职能分配表第二章B/02/2ISO9001 ISO14001相 关 职 能 部 门条 款要 素条 款要 素治理层管代技术部行政部生产部品管部营销部仓库车间721与产品有关的要求的确定4.3.1环境因素723顾客沟通4.4.3信息交流73设计和开发4.4.6运行操纵74采购4.4.6运行操纵75生产和服务的提供751生产和服务提供的操纵4.4.6运行操纵752生产和服务提供过程的确认4.4.6运行操纵753标识和可

12、追溯性4.4.6运行操纵754顾客财产4.4.6运行操纵755产品防护4.4.6运行操纵76监视和测量装置的操纵4.5.1监测和测量8测量、分析和改进81总则4.5.1监测和测量82监视和测量821顾客中意4.5.1监测和测量822内部审核4.5.4体系审核823过程的监视和测量4.5.1监测和测量824产品的监视和测量4.5.1监测和测量83不合格品的操纵4.5.24.4.7不符合、纠正与预防措施紧急预备和响应84数据分析4.5.1监测和测量85改进85.1持续改进4.3.4环境治理方案85.2纠正措施4.5.2不符合、纠正与预防措施85.3预防措施4.5.2不符合、纠正与预防措施4.3.1

13、环境因素4.3.2法律与其它要求4.3.4环境治理方案4.4.7紧急预备和响应注：表示要紧责任部门 表示协助部门浙江XX电子有限公司章节号第二章版 本B/0治理手册2.5 职责和权限页 次1/9（1） 董事长（总经理） A、贯彻执行国家和上级部门的有关方针、政策、法律、法规和条例； B、主持制定公司的治理方针和目标，负责公司质量/环境治理体系的设计确定，并批准公司的治理手册。C、主持质量/环境职能分配，落实质量/环境职责，对公司治理机构的合理设置负责。 D、领导建立和完善质量/环境治理体系，为方针的贯彻和质量/环境治理体系的有效运行和持续改进提供必要而且充分的资源。 E、主持召开治理评审会议，

14、策划对质量/环境进行复审和评价，并对发觉的问题组织人员进行解决。坚持以顾客为关注焦点，不断满足顾客需求。把持续改进质量/环境治理体系业绩作为企业进展的原动力。 F、任命治理者代表，明确其职责和权限。 G、组织开展质量成本及质量经济分析活动，协调好质量与成本的关系，开展质量成本治理，不断促进生产成本的降低。H、审定批准各项公司打算、预算，签署批准各项对外经济合同。I、负责对副总经理、各部门经理、部门领导进行考核。（2）、治理者代表A、协助总经理组织制定公司质量/环境治理方针、目标，确保治理方针和目标的实现。B、负责公司推行ISO 9001/ISO14001标准的组织、推动和操纵工作。C、协助总经

15、理坚持有效实施和持续改进质量/环境治理体系。D、定期向总经理汇报质量/环境治理体系的运行情况。E、协助或代表公司总经理对质量/环境治理体系的复审。F、对外代表公司总经理作为公司的治理体系联络人。H、总经理不在时，有权代表总经理主持治理评审。I、负责对所属部门的监察、指导、考评及对重要事务的审查、批准和处理。（3）、生产副总经理A、领导公司的生产治理工作。在公司总经理的领导下，协助总经理主管生产和设备工作，代表总经理行使生产、设备治理职权，对生产治理负全责。保证公司年度新产品投产打算、生产打算的全面完成，保证产品质量的稳定提高， B、负责建立健全、统一、有效的生产治理体系。对公司贯彻执行国家、地

16、点行政和上级浙江XX电子有限公司章节号第二章版 本B/0治理手册2.5 职责和权限页 次2/9主管部门颁发的质量/环境的政策、法规负责。C、依照公司的资源配备，合理确定生产过程的组织形式。经常了解和掌握各种物资储备、采购情况，均衡生产。使生产产品质量、品种、数量和期限均达到公司年度方针目标的要求。D、最大限度地提高劳动生产率和减少物耗，降低制造和生产治理成本。实施文明生产和改善劳动条件，关于因均衡生产不力而造成的质量事故负责。对生产现场的人员操作和设备运行等不安全因素进行检查监督，保证安全生产。E、负责对分管部门工作质量的监察、指导、考评及对重要事务的审查、批准和处理。（4） 品管部经理A、努

17、力贯彻执行质量/环境治理方针、目标，领导品管部对生产全过程公正行使检验、把关、预防和报告的职能，以确保出厂产品符合要求。B、协助技术开发部编制检验、试验文件和检验指导书，对文件的合理性、科学性、正确性进行审核，协助选择检验方式与方法、设置质量检验点。C、对生产制造过程中出现的不合格项，监督检查相关部门采取纠正措施，并验证其有效性，以保证符合规定的要求。D、负责指导本部门人员按国家相关标准、公司技术标准、技术协议、设计图样及其它设计、工艺文件，对外协件、外购件、原材料、辅料、自制零部件、产成品，进行检验。当出现不合格品时，按规定的程序以及要求的质量特性分级，分不作出退货、返修、回用、降级的处理意

18、见。E、负责对质量检验记录及其统计分析的结果进行审核、确认，并将统计报表、质量信息、质量指标考核情况每月定期向公司领导报告。 F、负责协调公司内各部门的质量纠纷，并验证对质量问题采取纠正措施后的执行工作。G、组织参与重大质量事故的分析和处理，对质量问题和质量事故处理的正确性负责；H、负责检验状态标识的制作、使用和治理，并对其有效性监控，明确产品质量的可靠性要求，结合质量操纵点，编制质量奖惩制度，并组织实施；I、负责日常及体系运行中出现的产品质量不符合及顾客投诉的处理跟踪，督促相关浙江XX电子有限公司章节号第二章版 本B/0治理手册2.5 职责和权限页 次3/9部门采取措施，满足顾客的要求；J、

19、负责搞好计量等测试设备的治理，配齐计量等测试设备，提高计量等测试水平，对计量等测试的质量负责。K、组织对监视和测量装置及时进行周期定检，对不合格的或超期的监视和测量装置不准在生产中使用，对检查、督促的工作质量负责；L、收集质量信息，作好信息反馈和售后服务工作，对顾客负责，使顾客中意.（5）行政部经理A、组织领导各部门贯彻执行公司质量/环境治理方针、目标。负责公司人事治理，搞好公司职员培训、人力资源配置和差不多建设。B、组织领导本部门贯彻公司治理方针、目标，参与监督、核查各级职员贯彻执行治理体系运行情况。 C、依照公司的质量/环境治理方针，组织制订、修改和完善各部门的责任和权限及相关的治理制度。

20、D、在治理者代表领导下负责公司质量体系文件、相关治理制度的起草、辅导、协调、报审；负责检查和落实公司各项治理制度，负责跨部门工作的协调。对公司质量体系运行的所有文件进行收发、登记、归档和治理；E、对各部门质量记录的收发、填写进行监督治理；F、负责对所属部门的协调、监察、指导和考评，提高所属部门的工作质量和效率；G、负责公司的环境爱护、安全和保卫工作，制订有效操纵措施，定期检查安全设施，处理突发事件。H、负责制订全年职员教育培训打算。做好对职员的培训及教育工作。 I、协同有关部门进行三废治理、不断改善环境。J、负责主持召开各类相关会议。K、负责将重大治理事宜及情况及时向总经理汇报。协助治理者代表

21、就质量体系有关事宜进行联络和处理，协助制订治理评审打算，预备必要的资料。 L、关怀职员生活，发挥职员积极性，加强职员素养教育，鼓舞职员提出合理化建议。（5）营销副总经理A、协助总经理搞好销售工作，收集销售资料，分析市场动态，预测市场需求，建立销售网络，对销售工作质量负责，编制相应的调研分析报告，选择拟定目标市场，制订销浙江XX电子有限公司章节号第二章版 本B/0治理手册2.5 职责和权限页 次4/9售打算，有目的地开发市场；B、建立适应市场需要信息反馈系统，负责收集、分析、处理、反馈市场信息，组织对沟通、联络和投诉处理及顾客中意度的调查，反馈顾客对产品服务质量的改进意见和要求； C、负责组织本

22、单位销售合同的评审、鉴定，确定具体的销售方法，保证货款及时回收；D、负责采购供应工作，负责批准合格供方名录，对采购供应的工作负全职；E、外购的原材料应符产品图纸和技术条件的要求，对器材供应的“定点”和“改点”要严格操纵，对因器材供应质量不符合要求而阻碍产品质量负责；F、领导公司的行政、财务工作，对行政人事安排及财务审计工作质量负责。（6）营销部A、组织对供方进行选择、评价，编制合格供方名录，对供方考核评审的真实性和可靠性负责；制采购打算，确保供方按质、按量、按期完成采购打算，确保生产需求；负责对外购原材料质量问题的处理，对处理问题的准确性负责；搞好采购文件的治理，在签订原材料的采购合同时，应明

23、确质量要求，严格按采购操纵程序的要求实施采购，对采购的原材料的质量负责；组织进货验收工作，及时将进货中发觉的质量问题反馈给供方，对进货的产品质量负责，对信息反馈的及时性和准确性负责；F、建立供方进货档案，作好详细记录作为选择和评定合格供方的依据，对档案的真实性负责；G、确定销售打算，开拓销售市场，建立销售网络，对实现销售打算的圆满完成负责；H、负责销售合同的评审，严格按合同要求进货，并抓好销售资金的回笼，对合同的评审及供货质量负责；I、作好顾客的沟通工作，建立多种沟通的渠道，对顾客中意度的调查，负责销售信息的收集、市场动态的分析和市场需求的预测，并对其准确性负责；J、作好销售资料的收集、保管及

24、按要求归档，建立顾客档案，对顾客档案的真实性负责；作好产品使用质量信息的收集、统计、调查、分析及处理和回复等售后服务工作，对售后服务的及时性和处理质量问题的正确性负责；浙江XX电子有限公司章节号第二章版 本B/0治理手册2.5 职责和权限页 次5/9K、负责产品仓库的治理及产品的搬运、储存、防护和交付工作，对其工作质量负责。（7）生产部A、依照公司销售打算，编制生产作业打算，按产品标准和工艺文件保质保量组织均衡生产，对生产作业打算的准确性和可行性负责；认真作好生产预备工作，依照生产打算，编制半成品和成品的打算，确保生产计划能保质保量地完成，对打算的准确性和可行性负责；C、协助新产品的开发和试制

25、，对新产品试制任务的顺利完成和新产品试制质量负责；D、搞好生产全过程的组织治理和在制品的治理，对治理的质量负责；E、做好生产设备的治理、维护和保养；F、对因生产治理不当而阻碍产品质量负责。（8）技术部A、负责产品及工夹具、量具、模具的设计和工艺文件的编制、修改和完善，对设计图纸和工艺文件的准确性、可靠性负责；B、选择经济适用的工艺装备和最佳工艺参数，作好新产品试制定性工作。对工艺技术文件能保证生产出合格优质的产品负责；C、做好设计、工艺文件的编号、发放和更改等治理工作，对治理工作的质量负责；D、专门工序要进行监察操纵，制订专门工序操作讲明书，对确保专门工序的工艺质量负责；E、针对生产、技术簿弱

26、环节和技术质量关键，制订技术攻关打算，组织攻关，对技术攻关的质量负责；F、负责生产过程中的工艺纪律的检查，对违反工艺纪律的现象按制度进行处理，对工艺纪律的严肃性负责；G、对不合格品采取的纠正预防措施，进行复评并协助跟踪检查；H、对顾客反馈的产品技术质量问题，认真研究，及时解决，对顾客负责，使顾客中意。I、负责按照公司确定的环境相关工作程序和作业指导书，组织本部门职员开展环境因素和危险源的辨识及持续改进。（9）设备维修组长浙江XX电子有限公司章节号第二章版 本B/0治理手册2.5 职责和权限页 次6/9A、负责编制生产设备操作规程和设备制度，定期组织检查，发觉违章操作和损坏设备的行为进行严肃的处

27、理，对设备的安全正常使用负责；B、负责公司所有设备、设施的定期检查、鉴定，对确保设备性能、精度和生产效率能满足生产、工艺和产品质量的要求负责；C、负责编制设备维修打算及日常维修、保养的检查和督促，对确保设备处于良好使用状态负责；D、参与公司安全生产治理工作，协助建立、健全、完善公司安全生产治理制度和措施。组织实施公司职员安全生产教育、安全操作、安全爱护的培训和检查。E、负责ISO9000/ISO14001治理体系在本组的有效贯彻及不断完善。（10）财务部经理A、全面负责公司的财务运作，负责组织草拟公司的相关财务制度及制定财务部内部的各项规章制度，并对属下职员进行培训、考核、治理。B、负责公司的

28、资金运作、调度与统筹，组织治理公司的资金调拨，致力于提高资金的融资效率及其使用效率。按照治理体系运行的要求，为体系所需资金提供保障。C、参与公司的经营治理活动，建立和完善销售、生产的预测、决策、核算、操纵、分析、考核等会计的治理与监督。D、提出公司的资金使用安排打算，提交公司资金使用情况报告及有关分析资料，组织编写财务分析等。E、审核公司所有的财务资料，签发财务部的内部文件及各种财务会计报表或报告。F、审核公司各部门报销资料的合理性，组织编制公司的各项预算，操纵各项费用的支出，监控各项预算的实施。G、定期组织公司相关部门进行资产的盘点，负责组织公司财产的保险，制定和执行公司的经营风险防范政策，

29、保障和监督公司资金及财产的安全性。（11）车间主任A、组织落实公司的质量方针和目标，编制本车间质量目标、措施和质量治理工作打算，正确处理产、质的关系，对及时完成各项质量工作任务负责；B、认真执行质量手册、程序文件及质量治理制度，严格按工艺要求生产，对违反工艺纪律及检验制度所造成的质量问题和质量事故负责；C、负责生产过程中的各种原始记录及统计工作，对本车间生产的产品进行初次检验， 浙江XX电子有限公司章节号第二章版 本B/0治理手册2.5 职责和权限页 次7/9对工序质量处于受控状态负责；D、做好各种标识工作，对保证产品标识和产品检验状态的完整性、准确性和可追溯性负责E、对本车间职员进行岗位培训

30、，保证上岗操作人员的技术水平和作业技能，满足工艺和标准要求，并持证上岗；F、负责质量体系的现场实施工作，组织车间人员开展质量治理活动，操纵人、机、料、法、环五大因素，确保产品质量，对承制的所有产品、半成品的质量负责；G、抓好基础和生产预备工作，对由于工作责任心不强、生产治理不善而阻碍产品质量负责；负责组织所属各部门配合技术工艺部不断改善生产工艺，以降低消耗。H、加强生产现场不合格品的治理，对需返工、返修的不合格品，立即组织实施，并经检验合格后随同批产品转入下工序，对废品作好标识和隔离；I、负责生产过程中质量信息的反馈和不合格品的纠正和预防措施的实施，及时解决生产线场存在的质量问题，对不断提高车

31、间质量保证能力和工序质量操纵能力负责。J、负责按照公司确定的环境相关工作程序和作业指导书，组织本部门职员开展环境因素的辨识及持续改进。 中国最大的资料库下载（12）技术和治理人员A、努力提高技术、治理业务水平和完成本职工作的能力，对实现公司质量方针、目标和打算负责；B、执行各项规章制度，按质量/环境操纵要求文件进行工作和治理，对本职工作的质量负责；C、深入生产第一线，及时掌握和解决产品在生产过程存在的工艺技术、生产治理和生产条件等问题，协助生产车间提高产品质量，对掌握的解决实际问题的质量负责；D、工作认真负责，服务及时周到，治理细心严密，对由于工作疏忽，服务不周、治理不妥导致产品质量问题未得到

32、及时处理和解决而造成的损失负责；E、在日常工作中一切从提高工作质量和产品质量动身，对不利于工作质量和产品质量及环境质量的指挥和决定负责；（13）检验人员A、坚持原则，秉公办事，严格按检验和试验等规定要求及技术文件进行产品检验，推断产品的符合性，作出合格或不合格的结论，对因错、漏检而造成的质量问题负责；浙江XX电子有限公司章节号第二章版 本B/0治理手册2.5 职责和权限页 次8/9B、严把质量关，做到不合格的产品不验收、不入库、不发货，对产品的验收入库和发货质量负责；C、认真执行首件检验，并核对工艺图纸、工艺流程卡和材料是否正确无误，对因首件检验错误而造成的不合格品负责；D、加强巡回检查，发觉

33、质量问题，立即向操作者和车间主任反映，并协助找出缘故，排除故障，消除质量隐患方可接着生产，对成批不合格品负漏检责任；E、检查督促生产现场工艺纪律的执行，发觉不符合工艺要求的操作方法要立即制止，直到纠正为止，对产品的工序质量负责；F、按规定的要求填写各种质量原始记录，做到正确、完整、清晰、文实相符。对质量原始录的准确性和可追溯性负责；G、加强对不合格品的治理，严格按不合格品的操纵程序对返工、返修及废品作出评审和处置，并作好状态标识和隔离及原始记录，对评审和处置的正确性负责；H、参与不合格品和质量事故的分析处理及纠正和预防措施的实施，对分析处理和实施的正确性负责。（14）仓库保管员A、严格执行仓库

34、治理制度，进库的原材料、产品和物品要点清数量，建帐登记，定区存放，妥善保管，对帐、卡、物三相符负责；B、通过检验员检查合格的原材料及半成品、成品产品方可入库、包装、发货和使用，对原材料和产品的入库质量负责；C、入库后的原材料、产品和物品要作好产品标识和检验状态标识，对标识的正确性负责；D、保持库房的良好环境，做好防锈、防潮和爱护工作，对库存产品和物品的保管质量负责；E、进库的原材料、产品和物品要合理周转，按先进先发、后进后发的原则进行，对原材料、产品和物品周转的合理性负责；F、负责仓库月底盘存工作，详细清点和统计数量及外协件的统计，做好报表，并对统计数量的正确性负责；G、仓库产品和物品在转移搬

35、运中要稳拿轻放，合理装卸，严防丢失、碰伤和混乱现象发生，对产品和物品的转移搬运质量负责；浙江XX电子有限公司章节号第二章版 本B/0治理手册2.5 职责和权限页 次9/9（15）生产工人A、努力提高生产技术水平，坚持“质量第一”的方针，树立为用户和下道工序服务的作风。积极参加各种质量治理活动，在实现公司质量方针、目标和车间的质量打算、措施中，对自己的工作质量负责；B、执行工艺纪律、检验制度及各项质量法规，严格按工艺技术文件和生产操作要求等进行生产，对生产的产品质量负责；C、认真搞好首件检查和生产过程中的自检，发觉问题找出缘故，立即排除故障，消除质量隐患后方可接着生产，对由于责任心不强、技术水平

36、不高而造成的产品质量问题和质量事故负责；D、加强对生产现场不合格品的治理，对需要返工或返修的不合格品立即实施，并通过检验合格后，随同批产品转入下道工序，对废品要作好标识和隔离，对不合格品的处理的正确性负责；E、关于生产条件不具备而又无法制造条件达到产品质量要求的生产任务，不能盲目生产，应及时向车间主任反映情况，待满足生产条件后才能生产，对产品质量负责；F、生产严格遵守安全规定和设备操作规程，操作前要检查设备和工作场地，及时排除故障和隐患，操作时要戴好防护用品，对确保安全生产负责。（16）内审员A、 在内审组长带领下，负责本单位内审的具体工作；B、 内审组长负责本次内审打算的编制与实施；C、 实

37、施现场审核，依照内审要求，对内审中出现问题时应开出不符合项，并形成不合格报告；D、审核组长主持内审首、末次会议，并编写内审综合报告；E、参与不合格项所采取纠正预防措施的有效性进行跟踪验证。浙江XX电子有限公司章节号第三章 版 本B/0治理手册概 述页 次1/33.1 主题内容和删减要求3.1.1 本治理手册是针对我公司“微动、按键、拨动、电源等电子配套开关系列产品”的设计、生产和服务，并依照ISO9001：2000/ISO14001:1996标准的要求，提出了公司的质量/环境治理方针和目标，规定了公司的质量/环境治理体系，纲要性地讲明了各职能部门和生产车间在产品质量/环境治理体系中的作用和标准

38、要求，对质量/环境治理体系各要素、活动各环节都进行了原则性阐述，对产品质量/重大环境因素操纵的程序、手段和方法均作出了明确的规定和讲明。3.1.2本质量/环境治理手册是公司重要的治理文件，内部使用时属受控文件。3.1.3本质量/环境治理手册一经总经理批准后即生效，各部门均应遵守本手册的规定。3.2 术语和缩写本手册除采纳GB/T19001-2000质量治理体系 基础和术语（idt ISO9001：2000）、GB/T24001-1996 ( idt ISO14001：1996)环境治理体系规范及使用指南中的术语和定义。3.3 质量/环境治理手册治理方法3.3.1 制定本节要求是为了确定治理手册

39、(以下简称手册)的编制、治理部门，规定手册的审核、批准、公布、操纵、修改和再版等活动。3.3.2 本节要求的适用范围是对治理手册的治理。3.3.3 本治理方法的制订和执行由品管部要紧负责，各相关部门均应遵守本方法的规定。3.3.4 手册的编制、发放和治理A、质量/环境治理手册的编制、发放和治理由行政部负责，手册在发放之前须经公司总经理审核批准，公司内部发行时属受控文件，手册原件背面加盖红色“受控”章后由行政部负责保存，副件(拷贝件)加盖红色“受控”章后发至各使用人，对外发放的非受控件不盖“受控”章，发放范围由总经理或治理者代表做出规定。B、行政部按总经理或治理者代表规定的发放范围，确定手册的印

40、制份数报请总经理或治理者代表批准后复制，然后将手册逐一编号、填写文件发放、回收记录，并按质量/环境治理手册分发名册进行发放。C、因专门情况，需扩大手册的发放范围，需由公司总经理或治理者代表作出书面指令，由行政部执行，各职能部门和个人申请额外取得手册，必须提出书面报告，先由部门主管同意后，送总经理或治理者代表批准，行政部依照批准结果办理。浙江XX电子有限公司章节号第三章版 本B/0治理手册概 述页 次2/33.3.5 手册的修改和换版A、质量/环境治理手册的修改和换版须在下列情况下进行： 在治理体系运行过程中发觉治理手册存在差错或条文要求不明时； 治理体系评审对体系提出了改进要求时； 手册中规定

41、的体系要素或质量活动有较大变动时； 公司质量职能机构有较大变动时； 手册依据的有关标准、法规有变动时； 经营环境和产品结构发生重大变化时； 合同有要求时； 总经理认为需要时； 手册修改次数达到十次以上或修改范围较大时。B、其修改程序为：公司职员或相关审核人员提出修改建议，经行部审核后报请总经理批准，并填写质量/环境治理体系文件更改申请表后将文件修改，修改后的新文件须发给所有手册受控文本的持有人，由持有人自动更换修改页，并撤回作废页。当质量/环境治理手册整个布局改动量专门大时，须整册换版。换版时应注明修改码及版号，并及时发给持有人新版本，同时收回废版本，由行政部按规定统一销毁。3.3.6 手册的

42、再版和标识A、手册未经修改或修改次数达不到规定的换版要求，但使用年限超过三年时，行政部应视具体情况进行换版，并报请总经理或治理者代表批准后实施换版。启用新版本后，应及时收回旧版本，并做好发放和回收记录。B、手册的版本号在质量/环境治理手册封面中标识，版号用A、B、C、分不表示原始版、第一次、第二次、.次换版。因本手册为公司的最高纲领性文件，除对手册进行编号外，还对手册进行发放编号的规定(具体见本手册3.4节的质量/环境治理手册分发名册规定)。3.3.7 手册的操纵A、手册的发放严格按质量/环境治理手册分发名册规定的范围执行，任何部门或个人不得随意翻印或变相翻印。B、手册的持有者不得自行对手册进

43、行删改、撕页、涂改，要保持手册的完整、清洁，浙江XX电子有限公司章节号第三章版 本B/0治理手册概 述页 次3/3注意保管，慎防遗失，未经总经理或治理者代表批准不得向外提供。C、各部门主管应负责向本部门人员做好本手册的宣传工作，并组织实施。D、各部门主管应主动向行政部反映手册实施过程中的意见。E、手册如有遗失或污损，须及时到行政部登记备案，申请补发或换发。F、本手册采纳活页装订成册，使用附页更改，并在本手册的修改认定页中给予认定。3.3.8 关于受控印章的操纵本公司保持一套受控印章。为“受控”字样，保存在行政部，实施对产品设计类文件和设计文件以外的其它文件包括治理体系文件和工艺技术文件检验技术

44、文件等的操纵。3.4 质量/环境治理手册分发名册对所有手册持有者都指定一个发放编号，作为其所保管的手册文本编号。这项工作的连续性和可靠性由行政部负责，行政部还负责把修改页和新版本手册发至手册的持有者手中。 手册受控文本的持有者名册详见：质量/环境治理体系文件发放范围一览表除上述名册外，行政部还保存一份手册非受控文本的用户名册，其发放编号自021 开始向后排序。质量/环境治理体系文件发放范围一览表序号部门分发号序号部门分发号1总经理017品管部072管代028一车间083技术部039二车间094生产部0410仓库105行政部0511审核中心116营销部0612浙江XX电子有限公司章节号第四章版

45、本B/0治理手册质量/环境治理体系页 次1/64.1 总要求4.1.1为实现治理方针，公司对所有阻碍质量/环境的活动进行适宜和连续的操纵。并按公司实际情况和选定的质量/环境治理模式，分不制定了相应的操纵要点。4.1.2 依照ISO 9001:2000/ISO14001：1996标准要求建立了文件化的质量/环境治理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.3 公司明确了生产和服务提供所需的过程，规定了其操纵要点，同时明确了其顺序和相互作用。通过识不、确定、监视、测量、分析等方法对过程进行治理，目的是保持和实施质量治理体系，实现公司的质量方针和目标，并最终实现公司总的质量方针和目标；4.1

46、.4 公司组成了合理的组织机构，明确其职责和相互关系，同时制订了公司的质量/环境治理体系职能分配表，进一步明确了各自职责和相互关系。（见本手册第二章）4.1.5总经理任命治理者代表，授权其承担治理体系的建立和日常治理工作，确保公司质量/环境治理体系的建立、维持和有效运行。4.1.6 组成总经理负责的公司领导和各部门负责人参加的质量/环境治理体系治理委员会，负责质量/环境治理体系的有效运行和持续改进实施，负责质量/环境治理体系审核的组织和开展，负责质量改进、组织、指导和评审。4.1.7 公司亦明确了适用的内部和外部信息交流等要求，以求获得必要的资源和信息，并以此用来支持选定的过程的有效运作和改进

47、，及对这些过程所进行的必要而充分的监视、测量和分析。4.1.8本公司的外协件（要紧为电镀）为外包过程，外包过程的操纵见采购操纵程序。4.1.9 本公司质量/环境治理体系的差不多框架如下图所示：浙江XX电子有限公司章节号第四章版 本B/0治理手册质量/环境治理体系页 次2/6质量/环境治理体系的持续改进治理职责 环 法 境 律顾 因 法客 素 规要 要求 求 顾 环 客 境 满 业 意 绩 测量、分析和改进资源治理产品产品实现图释： 增值活动 信息流4.2 文件要求4.2.1 总则 公司建立并实施文件操纵程序。4.2.1.1 依照ISO 9001：2000/ISO14001：1996标准要求及公

48、司的实际情况，公司建立了书面化的治理文件体系，包括： A、治理方针和目标； B、治理手册；浙江XX电子有限公司章节号第四章版 本B/0治理手册质量/环境治理体系页 次3/6C、满足要求和适用的程序文件； D、必要的作业指导书； E、合适、全面和规范的记录。4.2.1.2 本手册第二章2.2节描述了公司的治理方针和目标；4.2.1.3 公司的文件体系结构如下： 层次一：治理方针以及适用的 ISO 9001：2000/ISO1400：1996标准、 质量/环境治理体系描述。 手册 层次二：描述为实施治理体系要求所涉及的各职能部门的活动.程 序 文 件工作文件 层次三：详细的作业指导书 (记录.表格

49、.报告和作业指导书) 质量/环境治理体系文件结构图 第一层是质量/环境治理手册，它是按规定的质量/环境治理方针和目标及适用的ISO 9000：2000 /ISO14001：1996标准描述的质量/环境治理体系。 第二层是治理体系程序文件（或称“程序文件”），它是描述为实施质量/环境治理体系要素所涉及到的各职能部门的活动，是质量/环境治理手册的支持性文件。公司对适用的ISO 9001：2000/ISO14001：1996标准要素的操纵要求分不制订了程序文件，对阻碍质量/环境的各项活动作出了规定的方法、评定的准则及验证的方法，使各项活动处于受控状态。 第三层是工作文件，包括记录、表格、报告和作业指

50、导书，是治理体系程序文件的支持性文件。作业指导书的制订是为了配合程序文件的有效执行，它是一种更详细、更具体的作业指导书、导则、打算、操作规范和规章制度，记录、表格、报告是为了真实记载浙江XX电子有限公司章节号第四章版 本B/0治理手册质量/环境治理体系页 次4/6质量环境活动的开展情况，用作记录反映质量/环境治理体系运行情况，为满足质量环境要求的程序提供客观证据。4.2.1.4 在公司制定并实施的文件操纵程序中规定了有关法律法规要求的识不、猎取和追踪等方法，这种要求包括与产品有关的法律法规要求（见本手册第7章7.2.1节）。4.2.1.5 各职能部门负责与本部工作有关的所有法律法规的识不、猎取

51、和追踪。4.2.1.6 行政部负责制定与公司质量环境治理有关的所有法律法规文件清单，并对其进行管理，确保各有关部门使用最新有效的法律法规文件。4.2.2 治理手册4.2.2.1 公司按要求编制了本治理手册，并加以保持。4.2.2.2 治理手册是按公司规定的治理方针和目标及ISO9001:2000/ISO14001：1996标准（根据公司实际情况删减后，见第三章3.1节）描述质量/环境治理体系的文件，其要紧目的是：A、规定质量/环境治理体系的差不多结构范围；B、不减少责任的、合理的删减要求；C、相关的质量/环境治理体系程序或对其的引用；D、质量/环境治理体系过程之间的相互作用的描述。治理手册是实

52、施和保持质量/环境治理体系应长期遵循的文件。4.2.2.3 支持文件：文件操纵程序4.2.3 文件及法律、法规操纵4.2.3.1 依照标准要求及质量/环境治理文件层次分布，结合公司实际情况，分不制定了有关治理手册的治理方法(见本手册第3章3.3节)、文件操纵程序、法律法规治理程序，同时依照需要相应地制成了一些支持性文件，用于对受控文件和法律法规实施有效的操纵。4.2.3.2 相关的程序规定了与标准要求有关的所有文件和资料（包括适用的法律法规文件）进行操纵的职责和要点，确保文件和资料得到有效的操纵。4.2.3.3 文件和资料的编制、审批和发行使用：A、文件和资料要紧以对口部门编制，行政部负责组织

53、、协调和会审活动；浙江XX电子有限公司章节号第四章版 本B/0治理手册质量/环境治理体系页 次5/6B、治理手册和程序文件由公司总经理或治理者代表批准签署后公布(有关管理手册的审批、分发等操纵方法见本手册第3章第3.3节)；各部门编写的文件和资料，须通过该部门负责人审核，部门负责人以上人员批准实施。C、为了确保质量/环境治理体系的有效运行，受控的体系文件(包括外来文件)由行政部或相关部门做好受控记录，统一发行使用和归档保管。 D、为使各场所均能得到文件的有效版本，文件操纵部门应及时将新文件或修改后的文件发放到使用部门，同时，所有发放和使用场所应及时撤出失效或作废的文件，或加盖“作废”印章，以防

54、止误用。 E、公司内使用的受控文件，原件背面应加盖红色“受控”章，副件(拷贝件) 亦应加盖红色“受控”章，以表明受控性质。4.2.3.4 文件和资料的更改 A、文件和资料更改应按规定程序进行，并由该文件的原审核部门的人员或授权人员进行审核批准。更改后的文件和资料应清晰地标识和表明更改的性质。B、已失效的文件和资料，如因积存知识或参考作用时，应加盖“参考”印章。4.2.3.5 文件操纵部门应制订现行修订状态的文件（包括外来文件）操纵清单，并分发到相关部门及人员，以识不最新文件及外来文件的适用性。4.2.3.6行政部负责收集和确认与本公司相关的产品标准和与本公司环境操纵相关的法律法规及其它要求；负

55、责将经确认的标准、法律法规及其它要求收集、保管和登记，并作为外来文件按文件操纵程序实施操纵，并通过适当的渠道不断跟踪和猎取相关的标准、法律法规及其它要求，必要时增加新的资料和更改旧的作废的资料，并跟进操纵；必要时应对相关人员作新的标准、法律法规及其它要求或其中相关的内容的培训；4.2.2.7记录是一种专门类型的文件，其操纵除应按本节要求外，还应依据4.2.4节要求进行操纵。4.2.2.8 支持文件：文件操纵程序法律法规治理程序4.2.4 记录操纵浙江XX电子有限公司章节号第四章版 本B/0治理手册质量/环境治理体系页 次6/64.2.4.1 公司制订并实施记录操纵程序，确保公司所有记录得以有效

56、的操纵和治理。4.2.4.2 作为质量/环境治理体系运行状况的客观证据，本节规定了制订并坚持记录的标记、收集、编目、归档、存贮、保管和处理的职责和操纵要点，以证明产品达到了所要求的质量并验证质量/环境治理体系运行的有效性和达成的持续改进。4.2.4.3 行政部负责对质量/环境记录进行操纵，各部门负责对本部门相关的记录的使用、保管进行操纵。4.2.4.4 各部门应坚持做好记录并加以鉴不、收集和保存，并应对所收集的记录进行分析、评价，以达到持续改进的目的。4.2.4.5 各相关部门应规定标记、收集、编目、归档、保管和处理等方法。4.2.4.6 记录的保存期限和使用保管部门，由记录表格汇总表予以规定

57、，各相关部门严格执行记录的保管期限要求，并应能依照顾客或其代表的要求随时提供使用。4.2.4.7 记录、表格由行政部统一审核批准，并保存样本。4.2.4.8 各类记录应妥善保存，防止损坏和遗失。4.2.4.9 超过保存期限的记录应按规定进行处理。4.2.2.10 支持文件：记录操纵程序浙江XX电子有限公司章节号第五章版 本B/0治理手册管 理 职 责页 次1/55.1 治理承诺5.1.1 公司总经理承诺建立并有效实施符合ISO 9001：2000/ISO14001-1996标准的质量/环境治理体系，并持续改进其有效，通过相关的活动，为其承诺提供了可证实的证据，这些活动可包括（但不限于）：A、识

58、不顾客和法律法规要求并在公司内部传达其重要性； B、制定合适的治理方针和目标； C、按策划的要求进行治理评审； D、采取措施，确保资源的获得。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 总经理及公司始终以顾客作为关注焦点，公司的活动始终以满足和提高顾客的中意度为原动力，通过生产和服务提供过程的严格操纵，确保顾客要求得到满足，并努力超越顾客的期望。5.2.2 公司通过顾客中意度的测量等活动，发觉顾客满足程度的证据，并采取可能的措施提高顾客中意度，并始终关注顾客的期望。5.2.3 支持文件：与顾客有关的过程操纵程序5.3 质量/环境治理方针5.3.1 公司制定并实施方针目标和体系策划操纵程序，书面的质量/

59、环境治理方针体现了公司的质量/环境方向和顾客/相关方的期望以及公司对顾客作出的承诺，同时，公司的质量/环境治理方针确保了：A、与公司的经营及质量/环境等宗旨相适应；B、体现了对满足顾客要求和对质量/环境治理体系的承诺；C、体现了对满足法律法规要求和持续改进的承诺D、提供了制定和评审质量/环境目标的框架；E、在公司内得到了沟通和理解；F、通过治理评审等过程，对治理方针的持续适宜性进行了评审。5.3.2 公司的质量/环境治理方针和目标需由总经理批准公布，修改时需经总经理重新批准浙江XX电子有限公司章节号第五章版 本B/0质量手册管 理 职 责页 次2/5和公布。5.3.3 公司通过培训和工作考核及

60、内部质量审核等方法把质量/环境治理方针传达到每一位成员，确保质量/环境治理方针得到有效的贯彻和执行。5.3.4支持文件：质量/环境治理方针年度质量环境方针目标5.4 策划5.4.1 质量/环境治理目标5.4.1.1 依据质量/环境治理方针提供的框架，分不制定了公司质量/环境目标和分层次的部门质量/环境目标，同时，质量/环境目标亦包括了满足产品要求所需的内容。5.4.1.2 质量/环境目标具体、可检查、可实现,应尽可能量化，并在需要时制定年度或时期性的治理目标。5.4.1.3 质量/环境目标与治理方针保持了一致性。5.4.1.4 公司和部门质量/环境治理方针见本手册第二章2.2节。5.4.2 质