公司内部安全生产标准化实施方案

1、公司安全标准化工作分解表A级要素B级要素具体内容完成时间责任部门完成貴任人1.法律、法规和标准1.1法律、法规和标准的识别和获取1、适用的法律法规清单安环部2、法律法规定时更新记录安环部3、法律法规发放记录安环部4、法律法规传达给相关方的告知记录安环部5、法律法规宣传培训记录各车间1.2法律、法规和标准符合性评价1、法律法规符合性评价记录安环部2、不符合项整改计划和措施安环部3、法律法规符合性评价报告安环部2.机构和职责1.方针目标1、安全生产方针目标安环部2、2018年度安全生产工作计划（包括公司、各部门）各部门、各车间3、各级部门、人员安全目标责任书各部门、各车间4、安全目标责任书的考核奖

2、惩记录（考核奖惩决定文件、财务记录等）安环部2.负责人5、公司内部安全标准化建设实施方案安环部6、主要负责人安全承诺安环部7、安全标准化资源配备的说明（根据实际情况填）安环部8、安全文化实施计划安环部9、领导干部带班记录及考核记录安环部3.职责10、安全生产责任制安环部11、安全生产责任制考核记录安环部4.组织机构12、安环部成立文件安环部16、重大危险源档案（辨识、分级记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案；安全评价报告或安全评估报告）安环部17、重大危险源设备、设施定期检

3、查、检验记录安环部、各车间18、重大危险源巡查记录安环部、各车间3.6变更19、变更管理记录生产技术部、各车间20、变更的风险分析记录生产技术部、各车间21、变更风险的控制措施生产技术部、各车间22、变更实施验收报告生产技术部、各车间3.7风险信息更新23、针对风险评价结果和控制效果的评审记录或检査记录各部门、各车间3.8供应商24、合格供应商名录、档案釆购部25、供应商资质审査记录采购部26、供应商选用、续用评价记录采购部27、采购有关风险信息（可在采购部门风险评价记录中体现）釆购部4.管理制成4.1安全生产规章制度4.2操作规程1、管理制度和操作规程签发文件综合办公室2、安全生产管理制度汇

4、编安环部3、职业卫生管理制度汇编安环部4、隐患排查管理制度汇编安环部5、操作规程生产技术部、各车间6、管理制度和操作规程发放记录生产技术部、各车间4.3修订7、管理制度和操作规程评审修订记录生产技术部、各车间5.培训教育5.1培训教育管理1、安全培训教育需求调査记录安环部2、安全培训教育计划安环部、各车间3、安全教育培训计划变更记录安环部、各车间4、安全培训教育记录（公司、各车间）安环部、各车间5、培训教育效果评价记录安环部、各车间6、新从业人员三级安全教育培训教育记录安环部、各车间7、从业人员安全培训教育档案（每人一档）安环部、各车间5.2从业人员岗位标准8、从业人员岗位标准综合办公室9、从

5、业人员招聘资料、员工台账、档案综合办公室5.3管理人员培训10、安全管理资格证台帐及资格证安环部5.4从业人员培训教育11、特种作业人员及特种设备作业人员资格证台帐及资格证设备部12、特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划设备部13、危险化学品运输的驾驶人员、船员、押运人员管理台账安环部14、“四新”教育的培训记录各车间5.5其他人员培训教育15、转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者培训记录安环部、各车间16、外来参观及学习人员培训记录消保部、各车间17、外来施工人员安全培训记录安环部、各车间5.6日常安全教育18、管理部门活动计划及记录（每月至少一次，2学时;）安环部、生产生产技术部19、

6、班组安全活动计划及记录（每月至少两次、1学时，企业负责人每季度至少参加一次，基层单位负责人及管理人员每月至少两次）各车间及班组6.生产设6.1生产设施建设安全设施“三同时”手续（设立、专篇、验收的报告及批复）安环部 施及工艺安全（2）职业健康“三同时”手续（设立、专篇、控制效果评价报告及批夏）安环部（2）试生产：试生产方案、试生产方案备案文件、试生产前安全检查检查报告安环部（3）设计、施工、监理单位资质安环部（4）施工记录、施工现场安全检査记录生产生产技术部、安环部6.2安全设施（1）安全设施台账消防安环部、各车间（2）安全设施维护保养检查记录消防安环部、各车间（3）安全设施检维修计划（可编入

7、设备检维修计划）生产生产技术部（4）安全设施检维修记录各车间（5）安全设施拆除、停用资料各车间（6）监视和测量设备台账各车间（7）监视和测量设备检验报告各车间（8）监视和测量设备校验和维护记录各车间6.3特种设备（1）特种设备台账设备部（2）特种设备档案设备部（3）特种设备检验报告设备部（4）特种设备维护保养记录（至少每月一次）各车间（5）特种设备检修记录设备部（6）特种设备报废资料设备部6.41艺安全（1）员工工艺安全信息培训记录（五要素）各车间（2）压力管道及附件检验报告设备部（3）安全阀检验报告设备部（4）紧急停车系统分布图及维护记录联合车间（5）监控、报警系统、连锁系统维护、调试记录仪

8、表（6）装置开车方案联合车间（7）开车前安全条件确认检査表联合车间（8）装置开车前隐患排査与整改记录安环部、联合车间（9）停车方案联合车间（10）停车操作记录联合车间（11）工艺操作记录及交接班记录联合车间6.5关键装置及重点部位（1）关键装置、重点部位台账安环部（2）关键装置、重点部位档案安环部（3）关键装置、重点部位安全活动记录联合车间（4）关键装置、重点部位的监督检査记录安环部、联合车间6.6检维修（1）年度综合检维修计划生产生产技术部（2）检维修记录（包括检维修风险分析记录、检维修方案、工艺设备交付检维修手续、检维修人员教育记录、作业许可证、检维修现场安全检査记录、检维修交付生产手续）

9、机电仪、联合车间6.7拆除和报废（1）拆除和报废台账生产生产技术部（2）拆除和报废审批手续生产生产技术部（3）拆除作业风险分析记录生产生产技术部（4）拆除计划或拆除方案生产生产技术部（5）设施拆除交接手续生产生产技术部（6）分析、验收合格证明生产生产技术部7.作ji/出7.1作业许可1、作业许可证安环部7.2警示标志2、安全标志一览表各车间7.3作业环节3、机动车辆进入生产装置区、罐区现场的记录联合车间、储运业女全7.4承包商4、承包商档案安环部5、与承包商之间的安全生产协议安环部施工记录（施工现场安全检査记录、现场安全交安环部底、施工方案、应急预案、施工人员教育记录）8.职业健康8.1职业危

10、害项目申报1、职业危害因素识别记录安环部2、职业病危害因素申报表及批复安环部8.2作业场所职业危害管理3、职业危害防治计划和实施方案安环部4、职业卫生档案（建设项目职业卫生“三同时”档案、职业卫生管理档案、职业卫生宣传培训档案、职业病危害因素监测与检测评价档案、用人单位职业健康监护管理档案、劳动者个人职业健康监护档案）安环部8.3劳动防护用品5、个体防护用品台账各车间6、个体防护用品发放记录综合办公室、各车间7、职业卫生防护设施台账安环部、各车间8、职业卫生防护设施检查维护记录安环部、各车间9.危险化学品管理9.1危险化学品档案1、危险化学品普査表安环部2、危险化学品档案安环部质检9.2化学品

11、分类3、实验室化学试剂分类清单质检4、易制毒化学品消单质检5、剧毒化学品清单质检6、易制毒化学品、剧毒化学品备案资料质检9.3化学品安全技术说明书和安全标签9.4化学事故应急咨询服务电话7、采购的危险化学品名录、“一书一签釆购8、生产的危险化学品的“一书一签”安环部安环部质检9.5危险化学品登记9、危险化学品登记证复印件安环部9.6危害告知10、危险化学品培训记录安环部、各车间9.7储存和运输11、危险化学品出入库记录储运12、易制毒化学品出入库记录质检13、剧毒化学品出入库记录质检14、危险化学品输送管道巡线记录联合车间、储运15、危险化学品库检査记录（库房、实验室试剂库）质检16、危险化学

12、品装车前后安全检査记录储运.埒囹10.1应急指挥与救援系统1、应急救援预案、备案文件安环部2、应急救援预案评审、修订记录安环部10.2应急救援设施1、应急救援器材台账安环部、各车间2、应急救援器材检查维护记录安环部、各车间3、消防设施、器材台帐消保部4、消防设施、器材检査维护记录安环部、各车间10.3应急救援预案与演练5、应急救援预案演练计划安环部、各车间6、应急救援预案培训教育记录（第五要素）安环部、各车间7、演练记录和演练后预案的评审记录安环部、各车间8、与应急协作单位签订协议安环部9、应急协作单位收到预案的回执安环部10.4抢险与救护10.5事故报告10.6事故调査10、事故台账安环部11、事故调查报告各车间、生产生产技术部、综合办公室、安环部12、事故或事件后，对预案评审的报告安环部13、事故档案安环部11.检查与自评11.1安全检查1、安全检查计划安环部、各车间2、安全检査表应用培训记录安环部、各车间3、安全检査表评审修订记录安环部、各车间11.2安全检查形4、安全检查记录（日