规章制度自查自纠总结

1、规章制度自查自纠总结【篇一：公司经营管理自查报告】inner mongolia casc energine composite co., ltd.内蒙古航天万源复合材料有限公司“履职尽责、失职问责、强化监督”经营管理自查报告根据上级集团公司下发的以“履职尽责、失职问责、强化监督 ”为宗旨的经营管理责任落实自查工作的通知的精神，我公司按照检查内容及时开展自查工作，并于2015 年 8 月 4 日成立了以总经理刘捷为组长、财务总监刘立军为副组长，各部门经理为成员的自查小组，同时下发了以“履职尽责、失职问责、强化监督”为宗旨的经营管理责任落实自查工作的通知（复综201514 号）文件给公司各部门，安

2、排布置了此项工作，现将自查情况报告如下：一、自查范围及内容（一）自查范围：对董事会、监事会、经营层、内部控制、重大决策、财金管理、人事管理、采购管理、合同管理等进行自查。（二）自查内容：、经营管理的职责分工和授权体系是否完善、经营管理的规章制度体系是否完善、经营管理责任体系是否得到有效执行和落实、经营管理责任落实是否得到有效的监督和问责二、自查情况（一）经营管理的职责分工和授权体系是否完善inner mongolia casc energine composite co., ltd. 1、董事会、监事会、经营层的任职条件和职责权限是否清晰明确，是否能确保决策、执行和监督互相分离，形成制衡。公司

3、自 08 年成立以来，坚持按照产权明晰、权责明确、管理科学的现代制度要求，积极推进公司法人治理结构的完善，制定了公司章程、合资经营合同、董事会议事规则、总经办议事规则及总经理、副总经理、财务总监等岗位职责等相关规章制度，并遵照规章制度中的责任目标执行日常经营管理，确保公司在日常经营管理及各项决策中做到公平公正，有效的规避了独政、独权的管理模式。、总经理和其他部门设置是否合理，内部机构部门职责权限是否明确。公司在成立初期领导班子到位后，构建了公司组织机构图，明确了领导班子成员工作分工，其间根据董事会决议安排对公司领导班子有过几次调整，公司均及时的作了相应分工调整，确保了各项工作的正常运行。、内部

4、机构部门设置是否合理，职责权限是否明确，是否存在职能交叉、缺失或权责过于集中的问题，能否形成各司其职、各负其责、互相制约、互相协调的工作机制。我公司在08 年至 2011 年 10 月份其间共设立了6 个职能部门，2011 年公司根据实际运营情况，为了更好的开发风电市场，提升公司自身产品市场开发销售能力，加强品牌宣传等因素，经公司总经理办公inner mongolia casc energine composite co., ltd.会( 11-hy-027 )研究决定增设了商务部，由原来的6 个部门增设为7 个部门，分别是生产部、技术部、质量部、物流部、财务部、综合部、商务部，同时根据各部门

5、的工作性质经过多轮会上讨论，最终重新详细的调整了各部门的职能权限，并形成公司各部门职能界定表(复综【2011】2 7号），以文件形式下发至各部门，明确了各部门的工作职责，加强各部门工作责任落实，促使各部门更好的理解、沟通工作。、岗位职责及工作要求是否明确，不相容职责是否分离。为了规范公司办事程序，依照各部门各岗位的工作要求制定了岗位职责制度，使员工能够清晰本职岗位及其它岗位员工的工作职责及具体分管工作内容，同时在财务部的岗位管理上，严格执行岗位5年调换及财务用章分别管理制度。5、经营管理授权体系是否建立，“三重一大”事项的管理权限和审批程序是否清晰明确。（ 1 ）公司设立了采购小组，并制定了大

6、宗物资采购管理办法，同时为贯彻落实中国航天科技集团公司第一研究院“在三重一大”决策管理实施办法的要求，特制订了公司级“三重一大”决策目录及”三重一大”决策管理实施细则（复综201424 号）文件下发至各部门，密切配合北京航天万源（国际）集团公司对我公司重大事项决策、重要人事任免、重要项目安排、大额度资金使用事项的监督，规范领导决策inner mongolia casc energine composite co., ltd.行为，严格决策程序，防范决策风险，实现决策民主化、科学化、规范化、增强监督的针对性和有效性。（ 2）从下发文件至今我公司在重大事项决策中严格按照文件中要求执行，坚持做到重大

7、事项集体决策、重点工作合力推进，有力地保障了企业决策的科学性和有效性。凡是对外经济合同、物资采购、工程建设项目等实行重大事项会审制，并留有详细记录。（二）经营管理规章制度体系是否完善。、是否制定规章制度管理办法，并形式规章制度体系构架，对规章制度体系建设工作进行规范和指导。在公司成立初期，制定了如岗位职责、考核、安全、薪酬、合同、固定资产、办公用品管理、加班、考核、采购等各项规章制度（制度清单见附件1 ），经过2008 年至 2012 年的生产经营管理等实质性工作的摸索，我公司在不断的修订完善工作中存在的缺失或不适用的各项管理制度，对考勤管理办法、加班管理办法及各项安全方面的规章制度在不违背国

8、家相关法律法规的前提下做了更符合公司日常经营管理的修订，并在职工大会上举手表决通过，同时我公司财务部门按照会计准则和上级单位指示制定了各项规章制度（见附件2），并严格按照规章制度规范日常财务工作，但在此次自查过程中发现，并未制定规章制度管理办法。、现有规章制度体系构架是否健全，能否覆盖经营管理决策、执inner mongolia casc energine composite co., ltd.行、监督问责全过程，重要和关键环节是否存在缺失。2013 年至 2014 年我公司补充完善了企业决策机制及各项管理制度，一是规范了企业决策运行机制“三重一大”决策目录，二是修订完善了公司固定资产管理制度

9、、基建管理制度、车辆使用管理办法、一线班组考核管理办法、印章使用管理制度、预算管理制度、成本管理制度、出差管理制度等相关管理制度；三是健全完善了差旅费报销办法及产品质量事故奖惩办法；四是建立健全了公司职工职业健康管理体系及13 项职业健康管理制度；基本覆盖了公司目前生产经营管理的需求性。、规章制度中是否包含经营管理责任落实与问责的内容和条款，是否存在重大缺少和漏洞。2015 年公司根据新修正的国家安全生产法及上级公司中国航天科技集团公司安全生产管理办法、中国航天科技集团第一研究院安全生产管理规定的内容，重新修订了本公司的安全生产管理办法、安全考核管理办法安全生产职责、安全生产事故报告和调查处理

10、办法、安全生产应急处置救援预案（通过当地安监局备案）、安全管理责任人奖惩办法等相关管理制度，其中明确了对责任落实与问责内容的具体要求，同时公司每年 1 月初分级对全体员工签订安全岗位告知书、安全协议、安全目标管理责任书，同时对特殊岗位签【篇二：规范管理自查报告】桥头镇中心小学教育规范管理自查报告我校是桥头镇的龙头学校，现有教学班23 个，教职工56 人，在校学生1157 人。 近年来，在基础教育持续发展的新阶段、新形势下，我校一手抓管理，一手抓质量，加强依法管理、自主管理、创新管理，使学校建设得到了加强。深入推进素质教育，提高教育教学质量，切实规范办学行为，优化育人环境，向管理要质量和效益。现

11、将我校一段时间来规范管理工作汇报如下：一、组织管理：建章立制，强化规范意识。“育人为本，质量第一，突出特色，全面发展；对学生的一辈子负责，促进每个学生最优发展”是我校的办学思想，也是引领我校发展的教育管理观念。、管理要规范，制度是保障。学校有长远的教学规划，制定了教育、教学、财务、教师、学生、后勤、安全等各项管理制度，并把管理制度汇编成册。这一系列的制度的制订和落实，使得学校师生不敢越 “ 制度 ”之雷池，走不“法 ”之路，使学校各项工作运行有序，上行下效，信息通畅，良性循环，使得学校管理一年一个台阶。、按照县局统一安排，严格预算管理，加强了公用经费管理力度，增强教育资金使用透明度。推行节约型

12、学校建设，严格控制学校经费支出过大和比例失调，实行学校财务监管与校长业绩挂钩制。财产管理制度健全，每学期按上级部门的要求对学校各类财产进行登记造册，定期清查、检修、维护、上报。坚持勤俭办学，没有铺张浪费。、制订建立和完善了行政和校务会议制度，凡重大决策，必须经集体讨论通过，保证科学民主决策。坚持民主管理，推行校务公开。实行校长负责制，岗位责任制。充分发挥教代会职能，定期召开教代会，向代表汇报阶段工作，对学校章程、用人制度、分配制度等方面的改革和考核奖惩方案等重大决策广泛征求意见，交教代会讨论、表决通过后执行。汇报一阶段学校经费的收支情况，同时充分听取教师的心声，悦纳教师的意见和建议。、建立健全

13、教师业务、教学、校产等各类档案，合理分类，装订整齐，有专人负责，有一套管理制度和规定，充分发挥了档案室的效能。二、校园文化管理教育：营造优良的育人环境。、创建平安、文明、和谐的校园。全校教师与学生用心呵护着校园中的一草一木，努力创建绿树成荫、鸟语花香的特色校园。全校上下努力用实际行动实现净化、绿化、美化、人文化校园，以健康向上、优美、整洁的校园环境陶冶学生情操，用优良的人文环境熏陶学生的心灵，使学校成为精神文明建设的窗口。因我校正在完善基建中，所以在氛围创设上还显不足，我们设想在新校舍竣工投入使用后，带着孩子们书写校园警示语，收集名言警句张贴在墙，用彩笔让每一堵墙都开口说话，发挥出育人功能，让

14、孩子们在和谐的文化氛围中体现出主人翁姿态。、牢固树立安全教育，预防为主的方针，抓好安全教育，增强安全意识。建立健全了安全工作管理制度和“一岗双责”责任制度，同时制定了校园安全突发事件应急预案，层层签订了安全工作责任状，确保安全工作时时处处有人管。定期对校舍、设施进行安全检查，及时消除安全隐患。通过教师会议、国旗下讲话、班会、印发告家长书、组织师生观看交通安全、消防安全、禁毒宣传版面和影像资料、板报宣传等渠道，加强对全校师生的安全宣传教育，大大提高了师生的安全意识和自我保护能力。每学期请派出所同志和法制副校长来校作专题讲座，增强了师生的法制观念、道路交通安全、消防安全和自我保护的意识。精心制定防

15、险救灾应急预案，并定期进行逃生演练。开展学生常见病及流行性传染病的宣传教育防治工作，在甲流严峻时期，值周日老师每天做好晨检午检工作，并做好台帐资料，发现异常情况及时记录处理。到目前我校未发生一起安全事故。三、教师管理：着力打造一支具有凝聚力的师资队伍。、严格执行教师资格制度，加强教师继续教育管理，建立健全继续教育各项规章制度，提高教师队伍整体素质，促进教师全面健康成长。积极鼓励教师自我发展，鼓励教师学习教育理论、教育技术，在不断学习、自我“充电 ”的过程中，逐步提高实施素质教育和实践课程改革的能力和水平。我校采用多种方式促进教师的专业发展： 全面推进教师继续教育工程，鼓励教师通过参加函授、自考

16、等途径，提高学历层次。现我校教师学历100% 达标，其中26 位青年教师取得本科学历，占全校教师的46% 。 实行 “青蓝式程 ” 计划，发挥校骨干教师的引领和辐射作用，让骨干教师在引领中进一步提升自己，让青年教师在榜样的感召下找到目标，让教师在互帮互助中实现双赢。 有序有效地开展校本教研。学校制定了教师备课、上课、听课、作业布置和批改、考核评价的基本要求，学校每周教研组活动，围绕校本培训方案主题进行培训。、教师队伍的建设更多的是在直面问题的同时给予肥沃的土壤和良好的氛围助其迅速成长。学校立足校本，开展扎实有效的校本培训，以课题为龙头，加强理论学习，促进知识的更新与观念转变，落实课堂研究，与专

17、家对话、互动，在行动研究中反思、不断提升教学水平，真正实现了教研、科研的整合。一直以来，我校教师论文、案例撰写率高，获奖率高。今年我校有26 人次论文、案例获县级奖，个课题结题，6 个立项。四、德育管理：以德为首，注重习惯养成。、建立以校长为首的德育工作领导小组，树立全员育人思想，形成人人抓德育的氛围。学校强化德育工作的制度管理，根据计划、制度定期督查，坚持教育与管理相结合，严肃校风校同纪，使自律与他律、内在约束与外在约束有机地结合起来。、建立德育基地，有效开展德育工作。我校是县税务局指定的“ 少年税校 ”，税校征文、黑板报比赛、有奖知识竞赛等活动的开展，提高了学生的税收意识，增强了学生作为主

18、人翁的自豪感和责任感。、重视学生心理健康辅导。学校设有专门的心理健康辅导室， 6 位教师考取心理健康辅导员资格。三四年级每学期一节、五六年级每学期两节心理健康辅导课。、切实加强师德师风建设，加强班主任队伍建设，实行“全员育人、全程育人、全方位育人”。结合实际制定了校本师德规范，并将师德规范纳入考核奖范畴与奖金挂钩。广泛开展形式多样的师德建设活动，实行“师德失范”和 “安全责任事故”一票否决制。杜绝歧视、侮辱、体罚和变相体罚学生的现象，广大教师尊重学生人格，注重维护学生的合法权益。学校老师无私地为学困生耐心辅导，不计较报酬，教师中没有有偿家教现象。、养成训练规范化。加强行为规范教育，遵循“高起点

19、、严要求、经常抓 ”的原则，强化学生的行为习惯养成训练，切实有效地贯彻小学生守则和小学生日常行为规范，严格要求，严格训练，使学生逐步达到行为规范的要求。制定了班级常规管理考核机制，建立行政值日和学生监督岗相结合的双线检查考核队伍，按照统一要求，对班级常规工作进行逐日量化考核，根据考核评比结果评选“文明班级 ”、 “文明学生”。五、教学管理：执行规范不折不扣。、严格执行课程方案，坚持按规定开齐开足课程，不随意增减课时；坚持按课程标准要求教学，不随意提高或降低教学难度；坚持按教学计划把握进度，不随意提前结束课程和搞突击教学；坚持按规定 的要求考试，不准随意增加考试次数。学校校级领导及中层干部按 要

20、求兼课。、严格执行国家规定的作息时间，确保学生每天1 小时的锻炼时间。我校学生每日在校参加教育教学活动的时间不超过6 小时。严格执行节假日放假通知，不占用课余和节假日等时间安排学生集体补课或上新课。严格控制作业量，一、二年级原则上不留书面家庭作业，其他年级书面家庭作业量不超过1 小时。严禁教师私自订购其他辅助练习资料。扎实开展阳光体育运动和体艺大课间活动，确保学生每天体育活动达1 小时。努力使校园成为孩子们生活、学习的乐园。、坚持实行按学生户籍所在地划片招生，免试、就近入学的原则招生，确保服务区适龄儿童全部入学接受义务教育。招生后，按照新生户口来源，性别等因素编班，班主任抽签的办法进行分班。整

21、个招生及编班过程做到公开、透明、规范，并进行公示。没有一个流生，不留级，不开除。自2005 年以来，我校各班班额均控制在45人以内。4、严格执行教学常规，以教学“五认真 ”的要求规范教学行为。制定教学常规检查方案，每学期四次进行教学常规检查，并记录在案，做为评选教学优秀教师的凭据。全体老师对照方案，能精心备好每一堂课，全力上好每一堂课，细心批阅每一次作业，有效组织每一次测评，认真参加每一次教研活动。、利用学校图书室、实验室的资源，加强实验器材、图书的流通率。学校在缺专职教师的条件局限下，严格要求兼职教师认真上好每一节科学课，认真做好每一次科学实验。与各班图书角相融合，加强学校图书流通率，扩大学

22、生的阅读面。六、 质量监控管理：重视学生个体差异，轻负担，高质量。1 、建立教学质量检测体系制度，严格规范日常考试。严禁公布学生 考试成绩及按成绩排列名次。对学生实行多元化的评价，既有过程性评价，又有终结性评价。家长参与评价，又有学生之间的互评。学业检测与素质报告单等级记分制的实施，完全摒弃了以往教师的单一评价和结果评价，不以考试成绩和升学率作为衡量教育教学工作的唯一标准。学校没有办特色班、兴趣班、实验班。2 、做好学困生帮扶工作。积极开展爱生帮困行动，认真制定学困生转化方案，建立学困生档案，积极探索转化途径。七、特色教学：根据实际，利用有利条件提高办学特色。1 、重视青年教师专业的成长和教育创新。举行教师会课比赛、命题评比、基本功比赛等活动，提高教师的教育教学水平，不断创新，与新思想新理念接轨。2、与社会、家长相结合，创办“三位一体”教学模式。每学年一次向家长公开教学，提高学校知名度，让家长参与到教师的考核中来。3 、鼓励教师发挥自身优势，开通个人教学博客。我校叶菁芬、叶洁、丁艳影、吴益如等老师的博客参加了学区优秀博客展示活动，叶菁芬老师在活动中作经验交流。4、几年来，我校先后被评为“先进教科研学校”、 “先进校本基地”“四项教学规范达标”市优秀学校，语文组被评为“先进教研组”。通过自查，