GMP复审注意事项(gxd)

1、一、总则一、总则 GMP动态认证证书五年有效，五年到期动态认证证书五年有效，五年到期前六个月必须申请前六个月必须申请GMP认证复审；认证复审； 负责安排负责安排GMP复审部门为国家农业部复审部门为国家农业部GMP办公室；办公室； 负责现场检查人员为各省药政及兽药监负责现场检查人员为各省药政及兽药监察所专家；察所专家； 申请程序与第一次申请程序与第一次GMP认证检查相同。认证检查相同。2022-7-62潮安兽药厂二、二、GMP复审与第一次复审与第一次GMP检查的不同。检查的不同。2022-7-63潮安兽药厂（一）申请材料有所不同（一）申请材料有所不同复审企业必须上报以下材料：企业自查情况和GMP

2、实施情况；企业近3年产品质量情况，包括被抽检产品的品种与批次，不合格产品的品种与批次，被列为重点监控企业的情况或接受行政处罚的情况，以及整改实施情况与整改结果；已获批准生产的产品目录和产品生产、质量管理文件目录(包括产品批准文号批件、质量标准目录等)；所生产品种的工艺流程图、主要过程控制点和控制项目；2022-7-64珠海国信达（二）检查过程不同。（二）检查过程不同。 过去五年企业的过去五年企业的GMP相关资料。相关资料。 关注对不合格品事件的处理；关注对不合格品事件的处理； 考察资料的延续；考察资料的延续； 对产品的生产历史追溯更加关注。对产品的生产历史追溯更加关注。 检查时随机性。检查时随

3、机性。 关注需整改事项。关注需整改事项。2022-7-65潮安兽药厂三、三、GMP复审注意事项复审注意事项2022-7-66潮安兽药厂（一）标准文件的管理。（一）标准文件的管理。避免出现以下不合理现象：避免出现以下不合理现象： 五年期间没有任何文件更新五年期间没有任何文件更新管理人员变更，文件从不变更管理人员变更，文件从不变更现场出现废弃文件或非正版文件现场出现废弃文件或非正版文件没有任何发放记录，变更档案没有任何发放记录，变更档案文件管理员对版本不熟悉，电子文档不受控。文件管理员对版本不熟悉，电子文档不受控。2022-7-67潮安兽药厂（二）档案资料的管理。（二）档案资料的管理。2022-7

4、-68潮安兽药厂人员培训资料档案：人员培训资料档案： 应有每年的培训计划和规划无持续的培训计划和安无持续的培训计划和安排，是不可能成为真正排，是不可能成为真正的的GMP企业的。企业的。应有有效的培训记录和过程记载对员工的培训应有要求和考核注意员工的卫生注意员工的卫生和微生物的培训和微生物的培训注意员工的注意员工的岗位岗位SOP培训培训每年无健康体检？每年无健康体检？ 关键人员在职在岗吗？关键人员在职在岗吗？9供应商、销售客户资料档案：供应商、销售客户资料档案： 应每年定期回顾和审计；供应商、销售客户资料应齐全应有供应商的筛选检验记录注意供应商、销售客户注意供应商、销售客户资料应有效，合法。资料

5、应有效，合法。主要供应商应进行现场审计2022-7-610潮安兽药厂设备和仪器档案：设备和仪器档案： 应定期收集设备和仪器使用记录。应随时收集维护保养记录应定期收集设备验证记录应定期计量校验，证书齐全2022-7-611潮安兽药厂产品批档案：产品批档案： 应包括近五年的批生产和批检验记录应有序，与生产计划相应物料的使用应能追溯；批检验记录应能追溯到试剂的使用情况；2022-7-612潮安兽药厂批档案经常出现的不合理现象：批档案经常出现的不合理现象： 生产规模与企业规模不一致生产规模与企业规模不一致 仓库的进出数与仓库的进出数与生产、检验数量不吻合生产、检验数量不吻合生产过程物料平衡数生产过程物

6、料平衡数取样数与留样数取样数与留样数批检验记录不原始批检验记录不原始代人签名，多样笔迹代人签名，多样笔迹记录填写：数据不清记录填写：数据不清字迹撩草、涂改严重字迹撩草、涂改严重2022-7-613潮安兽药厂产品质量档案产品质量档案留样检查记录、产品稳定性考察记录齐全留样检查记录、产品稳定性考察记录齐全每个生产品种应建立质量档案每个生产品种应建立质量档案国家抽检处理记录齐全国家抽检处理记录齐全标签说明书审核记录、样稿标签说明书审核记录、样稿不合格产品、退回产品、召回产品记录齐不合格产品、退回产品、召回产品记录齐全，处理方式合理，防犯措施得当全，处理方式合理，防犯措施得当五年来产品没有五年来产品没

7、有退货？退货？2022-7-614潮安兽药厂（三）日常监控的管理（三）日常监控的管理空气净化系统日常监测空气净化系统日常监测水系统日常监测水系统日常监测自检自检设施设备日常维设施设备日常维护保养，有记录护保养，有记录墙面、地面破损未及时维修；墙面、地面破损未及时维修；设备老化未更新设备老化未更新15（四）验证与再验证（四）验证与再验证建建议议的的再再验验证证周周期期2022-7-616潮安兽药厂 再验证系指一项生产工艺、一个系统再验证系指一项生产工艺、一个系统或设备等经过验证并在使用一个阶段或设备等经过验证并在使用一个阶段后，旨在后，旨在证实其验证状态没有发生漂证实其验证状态没有发生漂移而进行

8、的验证移而进行的验证。 根据验证的结果根据验证的结果确认工艺规程和确认工艺规程和操作规程。操作规程。2022-7-617潮安兽药厂（五）迎检工作的准备（五）迎检工作的准备1、文件资料齐全，分类清楚、文件资料齐全，分类清楚2、申报材料准备四套复印件、申报材料准备四套复印件3、档案整理齐全、档案整理齐全4、会议室布置整齐、整洁、会议室布置整齐、整洁5、做好接待的准备，考虑每个环节有可能、做好接待的准备，考虑每个环节有可能出现偏差，有应急方案出现偏差，有应急方案6、精神状态良好、士气高昂、精神状态良好、士气高昂7、各岗位人员熟悉本岗位的工作、文件及、各岗位人员熟悉本岗位的工作、文件及记录记录2022

9、-7-618潮安兽药厂（六）现场的准备（六）现场的准备1、厂区厂区整洁，清扫干净，无杂物、花、露土整洁，清扫干净，无杂物、花、露土2、车间现场、车间现场 车间卫生整洁，地漏干净、消毒车间卫生整洁，地漏干净、消毒 设备干净、状态牌正确挂放设备干净、状态牌正确挂放 生产人员按要求着装生产人员按要求着装 现行文件齐全，记录只有一份在现场，现行文件齐全，记录只有一份在现场，工人会填写、懂操作，现场提问工人会填写、懂操作，现场提问2022-7-619潮安兽药厂2、仓库现场、仓库现场 仓库整洁仓库整洁 物料摆放分类、整齐，按物料成品储存要求物料摆放分类、整齐，按物料成品储存要求存放，不能放错库房存放，不能

10、放错库房 做到帐卡物凭证做到帐卡物凭证绝对相符（称量物料、数标绝对相符（称量物料、数标签）签） 物料标签品名、批号、生产厂商等与供应商物料标签品名、批号、生产厂商等与供应商档案资料相符档案资料相符 温湿度记录真实及时填写温湿度记录真实及时填写 仓管员懂物料进出、储存的要求，会操作。仓管员懂物料进出、储存的要求，会操作。现场提问现场提问 2022-7-620潮安兽药厂3、检验室现场、检验室现场 检验室整洁、卫生检验室整洁、卫生 操作文件在检验现场操作文件在检验现场 仪器贴有计量合格证、标识卡、状态牌正确仪器贴有计量合格证、标识卡、状态牌正确放置放置 仪器使用记录在现场，真实及时记录仪器的仪器使用记录在现场，