非危化企业安全生产标准化企业申请材料样板

1、安全生产标准化(二级)企业申请材料（集团）公司公司二一二年九月十一日申请材料目录清单单位名称：公司申请行业：橡胶加工行业申请等级：二级自评分： 83分1、安全生产标准化评审申请表2、营业执照复印件3、安全生产标准化管理制度清单4、安全生产组织机构及安全管理人员名录5、工厂平面布置图6、自评报告7、自评扣分项目汇总表8、设施设备拥有量统计表企业安全生产标准化评审申请申请企业：公司申请行业：橡胶加工 专业：轮胎制造 申请性质：初次评审 等级：二级 申请日期： 2012年 9月 11日 国家安全生产监督管理总局制一、基本情况表申请企业地 址企业性质股份分公司（中外合资、上市）安全管理机构安全环保（保

2、卫）部员工总数2688人专职安全管理人员6人特种作业人 员632人固定资产70303.05万元主营业务收入349216.51万元倒班情况有 没有倒班人数及 方 式只上中夜班23人综合工时112人四班三运转1658人法定代表人电 话传 真联 系 人王慕煜电 话传 真手 子信箱jjwangmuyu163 本次申请 初次评审 延期一级 二级 三级本次申请前本专业曾经取得的标准化等级：一级 二级 三级 无本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业、等级和时间：无如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：双钱集团股份如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注

3、明证书名称和发证机构：本企业安全生产标准化自评小组主要成员姓名所在部门 职务/职称 备注组长杜鸿飞安环部 部长副组长王慕煜安环部 副部长华福民安环部 科员成员赵英安环部 科员赵纯静人力资源部 科员李春峰安环部 科员蔡勇装备能源部 科员顾敏慧财务部 科员戴林枫总经办 科员康杰成型工区 科员张涛装备能源部 科员唐月萍装备能源部 科员薛骏安环部 副部长洪震炼胶工区 安全员王仁湘炼胶工区 安全员何 斌炼胶工区 安全员叶辉明炼胶工区 安全员仲建民炼胶工区 安全员程智华炼胶工区 安全员姚骏炼胶工区 安全员蔡高峰炼胶工区 安全员陆敏敏质保部 科员王博文炼胶工区 现场监督王瑾压延工区 现场监督胡胤祺成品工区

4、现场监督二、企业重要信息表1企业概况：主营业务为汽车轮胎制造，是中国最早的专业制造全钢丝载重子午线轮胎的工厂。公司坐落于上海市闵行区剑川路，地处上海西南，位于闵行经济技术开发区内，占地面积26.89万m2，建筑面积22万m2。现有职工2688人，管理人员162人，技术人员25人。双钱集团股份双钱载重轮胎分公司前身为在闵行炼胶分厂在1987年由大中华橡胶厂破土筹建。1993年1月8日正式成立上海轮胎橡胶（集团）股份载重轮胎厂。2001年6月16日改制为上海轮胎橡胶（集团）股份双钱载重轮胎公司。2007年10月10日更名为双钱集团股份双钱载重轮胎分公司。公司主要研发和生产轻卡、载重、工业、工程四大

5、系列全钢子午胎，且拥有“双钱”、“回力”、“万家达”、“万世达”等著名品牌，形成了全钢丝子午线载重胎、轻卡胎、工程胎、工业胎、雪地胎、巨型工程胎六大类，60多种规格，近600个品种的产业链。同时年生产能力也从建厂初期30万套全钢子午胎跨越增长至2011年的280万套，目前为全国最大的单体全钢丝子午胎的生产企业之一。2010年、2011年产量与业务收入分别达到2681307条、2618900条及312491.4万元、351081.82万元。 公司在扩大产能的同时更加注重产品质量的提升，在历经20多年的生产经营中，先后获得了产品质量体系论证，通过了国外多地区的轮胎产品的论证，为产品畅销国内外替换市

6、场和配套市场打下坚实可靠的基础。1997年ISO9001体系认证，2001年ISO9001：2000标准的转版认证，2003年ISO14001体系认证，2005年 TS16949体系认证，国家强制性产品认证（3C认证）在国外较早获得美国国家公路交通安全管理局“DOT”安全认证、巴西INMETRO质量认证及欧洲经济委员会“ECE”产品认证。公司近年来不断推进科技创新，走自主创新之路，通过一系列产品研发项目的培育，并积极进行产品结构调整，逐步形成了从13.00R24到37.00R57的从普通到巨型工程机械轮胎的系列产品，将科技含量转化为经济增量。在近几年来，全钢丝子午线工程机械轮胎四个规格获“上海

7、市专利新产品”证书。在2009年双钱牌全钢丝子午线工程轮胎被评为“上海市科学技术进步一等奖”。作为轮胎制造企业，存在自动化程度偏低，人机接触频繁的特点。通过二十多年的安全管理，不断加强设备本质安全投入，强化管理手段，加大员工培训力度，提高全员安全意识，强化各级人员安全责任制的落实，企业的安全生产状况已经明显的好转。并通过全体员工的努力，双钱载重轮胎分公司被评为2011年闵行区安全生产管理先进单位。2.近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况：2009年以来至今未发生重伤和死亡事故、无疑似职业病及职业病发生。3.安全管理状况（主要管理措施及主要绩效）：（1）安全管理绩效20

8、11年闵行区安全生产管理先进单位2009-2011年闵行区环境保护先进单位2009-2010上海市文明单位2011年上海市平安单位2010年上海市节水型企业2010年通过清洁生产审核（2）主要管理措施1、领导高度重视，定期召开HSE委员会会议，讨论解决生产安全问题。厂级领导每周带队现场检查，解决现场问题。落实专项资金，提高本质安全。2012年共计划投入1037.29万元用于技术改进及隐患整改。每月召开安全例会，布置月度安全工作。2、强化安全责任，落实层层管理 总经理与各部门第一责任人签订了安全生产责任风险责任书；完善安全管理网络，形成了包括“关键四种人”在内的厂级、部门、班组、绿衣人共261人

9、的安全管理网络。2011年载重公司建立了安全生产风险责任抵押金考核制度，实现了部门长、安全员、班组长三级安全生产风险责任控制网络。三级安全网络责任人共计：105人 ，缴纳风险抵押金共计：259000元员工安全承诺：2567人，为在岗人员的100%3、厂级领导周安全检查制度厂级领导开展周检查23次，发现安全隐患共计86起（条），整改率为100%。4、部门领导周安全检查制度部门领导安全检查共计发现安全隐患598起（条），整改率达到98%以上。安全大检查6次，发现隐患164处，整改164处，整改率100%；夜间飞行检查2次，发现隐患27处，整改25处，整改率100% ；专项检查3次，发现隐患27处，

10、整改27处，整改率100% ；5、实行双卡制度（安全巡检卡、安全观察卡），专人检查，每天汇总每月评估考核为配合双卡制度全面推进，根据总经理室要求：将双卡推行工作纳入经济责任制考核中（风险抵押金考核、安全双百分制考核）。对安全管理实行月评估制度，对现场问题进行热点追踪。双卡推行情况纳入考核，有效推动了部门各级管理人员对双卡执行的关注度和持续开展。6、提升关键“四种人”的能力通过抓关键“四种人”（工段长、班组长、机长、绿衣人）的能力培训，提高对“危险作业、危险时段、危险人群、危险部位”的识别能力，提高现场安全检查、不安全行为及隐患处置的方法和能力。培训人数：。共计242人7、建立违章行为图片库建立

11、违章行为图片库，根据以往事故，共收集照片207张并做成PPT工员工学习，使员工很直观地了解到什么是违章行为，做到自己不违章还阻止他人违章，起到了很好的作用。8、设定安全禁区年初，公司要求各工区针对以往事故多发部位，共设定安全禁区39处，通过培训让员工都知道这些安全禁区并自觉遵守。9、实行危险部位挂牌，检修作业票制度针对轮胎生产传、转动部位较多，人机接触频繁，易发生机械伤害事故，危险性相对较高的特点，在危险部位设置明显的警示标志，提醒操作人员注意安全，共在各种设备上挂警示牌700多张。针对检修作业易发事故特点，实施多人、多项及混岗作业填写作业票，分析危险危害因素，确保作业安全。10、提升安全意识

12、，做到知行合一针对目前员工流动大，农民工多及往年发生事故的多数原因是员工安全意识淡薄的特点，公司重视提升员工安全意识，在员工中开展知行合一活动，并且制订了节点目标：上半年90%的员工达到“知行合一”A类，年底达到95%以上并消灭C类员工。各部门根据自身特点，制定了本部门的评定标准。11、重视环境改善，防止职业危害2012年00工区正在实施新药粉称量装置的引进，项目完成后将在配药环节大大减少粉尘的职业危害。在此同时，实施设备的噪音治理，降低车间噪音危害。12、全员参与安全月活动 根据区安监局和双钱集团公司关于开展2012年“安全生产月”活动的通知，结合载重公司实际情况，公司决定2012年5、6月

13、份“双安全生产月”活动，活动主要有20项内容，目前正在进行中。13、全员参与，开展百日安全生产 “四无”竞赛活动双钱载重公司从09年开始部门间开展安全生产“四无”活动（即：生产现场无隐患，设备设施无缺陷，岗位操作无违章，文明生产无事故）竞赛活动，每季度评选一次，今年第一季度评出了3个优胜部门，并进行张榜公布和现金奖励。14、优化培训方法 结合目前公司人员流动大，新进人员多的实际，提高新员工的安全培训质量，认真做好新员工入厂三级教育，重新编制各级培训教材，做到图文并茂，应会试题融入载重特色，应知试题体现安全技能。根据不同岗位操作需要，改变了以前一份试卷进岗位，提高员工危险因素识别能力，实际操作应

14、会能力，取得了较好的效果，考试成绩普片较好。15、完善本质安全，消除安全隐患 在公司领导的重视下，多项多年未能解决的隐患得到了整改，共计2项整改项目得到集团公司确认并予以表彰和奖励。本质安全改造方面：03工区硫化机维修安装了专用的检修平台，解决了多年未能解决的隐患；02工区对三鼓成型机传递环安装了光电控制系统；00工区配药间吸尘装置改造；厂区照明改造；主厂房房顶防水改造；厂区道路改造等。16、开展行车及受限空间专题培训针对公司行车数量多，操作人员流动大的特点，对行车操作人员进行应知应会的培训，并分别外送考证，做到持证上岗。分析载重实际情况，共确定了7个部门的37个区域为受限空间，对从事受限空间

15、作业的人员进行了培训考证，并制订了进入受限空间作业票制度。17、开展安全生产标准化工作（1）完成了安全生产标准化工作的策划及领导小组及工作小组的成立（2）对工作小组人员进行了为期一周的集中培训（3）对工作小组开展工作进行了充分的人员安排与策划（4）全面启动了内部自评工作。18、HSE体系建设工作（1）完成了HSE体系工作的策划及领导小组及工作小组的成立（2）对工作小组人员进行了为期一周的集中培训（3）对工作小组开展工作进行了充分的人员安排与策划（4）危险危害因素识别工作已经开展19、重视做好防暑降温工作，设置高温期间休息对工厂硫化作业过程中存在的高温职业危害，专门设置了高温休息室及相应的防暑降

16、温器材，卫生所医生定时岗位巡查等。考虑外来务工人员居住条件差的因素，企业腾出了9间招待所房间，设置了40多张床铺共需要的外来务工人员休息。在生产现场，合理配备降温风扇，新增及更新风扇187台。在高温来临之前，为员工配备了清凉油、花露水等防暑用品。20、加强交通安全培训，提高驾驶员及乘车人安全交通安全意识在班车上安装保险带，向员工发放乘车安全告知书。对驾驶员进行安全培训。4.有无特殊危险区域或限制的情况： 有公司内部油库为特殊危险区域。三、其他事项表1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?是 否2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政

17、许可的行业不需提供)工商营业执照复印件安全生产标准化管理制度清单安全生产组织机构及安全管理人员名录工厂平面布置图重大危险源资料自评报告自评扣分项目汇总表评审需要的其他材料3.企业自评评分：依照冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表，得分为83分4.企业自评结论：本公司依照冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表在2012年5月起开始自评工作，至9月完成自评工作，自评得分为83分。根据本公司安全生产和安全管理现状,达到安全生产标准化二级的标准，结合本公司生产规模实际情况和继续推进安全生产标准化的意愿，因此特向闵行区安全生产监督管理局申请二级标准化企业的外部评审。 法定代表人(签名)： （申

18、请企业盖章）年 月 日5.上级主管单位意见：负责人(签名)： （主管单位盖章）年 月 日6.安全生产监督管理部门意见：负责人(签名)： （安全监管部门盖章）年 月 日申请材料填报说明“申请企业”填写申请企业名称并加盖申请企业章。“申请行业”按本考评办法第二条的行业分类填写。“专业”按行业所属专业填写，有专业安全生产标准化标准的，按标准确定的专业填写，如“冶金”行业中的“炼钢”、“轧钢”专业，“建材”行业中的“水泥”专业，“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等。“申请性质”为“初次评审”或“延期”。“等级”为“一级”、“二级”或“三级”。“企业性质”按照营业执照登记的内容填写。“本次申请的

19、专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业等级和时间”按“专业”、“等级”和证书颁发时间填写已经取得的所有专业的最高等级，如“冶金炼钢，一级，2010年3月5日”。“企业概况”包括主营业务所属行业、经营范围、企业规模(包括职工人数、年产值、伤亡人数等)、发展过程、组织机构、主营业务产业概况、本企业规模(产量和业务收入)、在行业中所处地位、安全生产工作特点等。 “重大危险源资料”附经过备案的重大危险源登记表复印件。没有上级主管单位的，“上级主管单位意见”不填。 2、营业执照复印件3、安全生产标准化管理制度清单制度目录清单（安全管理类）1、安全检查制度2、安全教育制度3、厂内车辆驾驶员培训标准4、新

20、职工实习期安全培训标准5、安全生产及环境保护责任制考核细则6、工伤事故管理规定7、劳动防护用品发放、使用管理规定8、承包商管理制度9、发包工程和计划外用工、外包工安全管理10、高处作业安全管理规定11、电气安全管理12、安全装置管理13、生产性建设项目职业安全卫生管理14、安全作业证管理15、施工与检修安全管理16、发包工程和计划外用工、外包工安全管理17、压力容器安全管理18、起重吊装安全管理19、交通运输安全管理20、物资安全管理21、职业卫生管理责任制度22、X射线装置放射防护管理制度23、电梯安全管理制度24、动火作业安全管理规定25、绿色通道管理制度26、关于使用新设备、新工艺的规定

21、27、外来车辆及人员入场规定28、关于禁止在车间内使用自行车的通知29、关于对违章行为进行ABC分类30、外来施工单位入场规定31、工程项目施工资质审核流程32、工程项目负责人安全管理责任制33、厂内车辆安全行车规定34、安全生产及环境保护经济责任制考核细则35、部门长安全生产责任制考核细则36、安全员考核细则37、工段、班组安全员考核细则38、承包商管理制度39、安全生产目标管理制度40、安全管理人员管理制度41、安全专职管理人员任命文件42、安全操作规程43、安全生产投入预算44、安全生产责任制管理45、安全生产费用提取和使用管理制度46、安全生产规章制度和操作规程47、安全目标管理48、

22、法律法规标准规范管理49、设备设施安全管理50、建设项目安全设施“三同时”管理制度51、职业健康管理52、应急管理53、安全生产法律法规和标准规范54、厂房照明及照明电气电压管理制度55、特种设备管理制度56、生产设施设备变更的一般管理制度57、吊具管理制度58、无气瓶管理制度59、砂轮机管理制度60、隐患识别及风险控制的管理制度61、进入受限空间作业安全管理规定62、大型吊装作业管理制度63、交叉作业管理制度64、危险作业管理制度65、射线维修的制度66、要害岗位及电气、机械等设备，应实行操作牌制度67、警示标志和安全防护的管理制度68、安全警示标志和安全色的管理制度69、供应商等相关方的管

23、理制度70、承包商交叉作业的管理规定71、人员、机构、设施作业过程及环境变更的管理制度72、隐患排查治理的管理制度73、事故应急救援制度74、事故管理制度75、安全检查管理规定76、安全检查导则77、安全教育管理规定78、HSE台帐管理规定79、安全奖惩管理办法80、建设项目HSE管理规定81、关键装置、重点部位安全管理规定82、承包商安全管理规定83、避雷防静电接地装置安全管理规定84、气瓶安全管理规定85、易燃、可燃液体防静电安全规定86、事故隐患排查治理管理规定87、专用铁道装卸安全管理规定88、防汛防台管理规定89、临时用电安全管理规定90、施工作业安全管理规定91、起重作业安全管理规

24、定92、破土作业安全管理规定93、高温作业安全管理规定94、危险化学品安全管理规定95、职业卫生管理规定96、安全生产专项费用管理规定97、安全技术措施项目申报管理规定98、安全风险抵押金考核实施办法99、安全生产八大禁令4、安全生产组织机构及安全管理人员名录（一）安全生产组织机构总经理：王文浩载重公司HSE责任签约书网络图副总经理：金海安环部部长：杜鸿飞炼胶工区 陈国伟压出工区 孙周峰预成型工区 宋君华成型工区 邵晨霖硫化工区 李平仓储一工区 俞晓铭仓储二工区 周汝华装备能源部 马明华质保部 费忠生产部 王建民总经办 孙岚巨胎工区 董光（二）安全管理人员名录 序号部门姓名职务、岗位联系方式（

25、移动总机）137889609611总经理室王文浩总经理66362总经理室金海副总经理66033安环部杜鸿飞部长66164安环部王慕煜副部长63125安环部俞国贤安全管理64906安环部华福民安全管理69167安环部金明祥安全管理69158炼胶工区陈国伟主任69189压出工区孙周峰主任611910巨胎工区董光主任612911预成型工区宋君华主任630012成型工区邵晨霖主任660513硫化工区李平主任620214装备能源部马明华部长662315仓储一工区俞晓铭主任620116仓储二工区周汝华主任642217生产部王建民部长646618质量保证部费忠部长670719人事力资源部孔财宝部长65292

26、0党群工作部胡建明部长630121总经理办公室孙岚主任650122炼胶工区洪震安全员641023炼胶工区徐敏安全员641124压出工区王仁湘安全员612225压出工区黄红雄安全员671526巨胎工区相国峰安全员691727巨胎工区沈惠军安全员611128压出工区金春峰安全员613029压出工区吴迎峰安全员618830成型工区何斌安全员620831成型工区李永海安全员614532硫化工区何颂华安全员632133硫化工区叶辉明安全员630234装备能源部仲建民安全员622735仓储一工区程智华安全员644336仓储二工区姚骏安全员698937装备能源部张涛安全员633438质量保证部蔡高峰安全员6

27、76739生产部陆跃良安全员611040总经理办公室孙钱高安全员64325、工厂平面布置图见附件6、自评报告从业单位安全生产标准化自评报告企业名称： 双钱集团股份双钱载重轮胎分公司自评人员自评组姓 名自评员证书编号签 字组长杜鸿飞已经通过考试但证书未到手成员赵英已经通过考试但证书未到手赵纯静已经通过考试但证书未到手李春峰已经通过考试但证书未到手蔡勇已经通过考试但证书未到手顾敏慧已经通过考试但证书未到手戴林枫已经通过考试但证书未到手康杰已经通过考试但证书未到手张涛已经通过考试但证书未到手唐月萍已经通过考试但证书未到手薛骏已经通过考试但证书未到手洪震已经通过考试但证书未到手王仁湘已经通过考试但证书

28、未到手何 斌已经通过考试但证书未到手叶辉明已经通过考试但证书未到手仲建民已经通过考试但证书未到手程智华已经通过考试但证书未到手姚骏已经通过考试但证书未到手蔡高峰已经通过考试但证书未到手陆敏敏已经通过考试但证书未到手王博文已经通过考试但证书未到手王瑾已经通过考试但证书未到手胡胤祺已经通过考试但证书未到手外聘专家姓 名评审人员培训合格证书编号签 字企业名称： 双钱集团股份双钱载重轮胎分公司企业地址： 上海市闵行区剑川路2613号 ：54720436 ：54720436 ： 200245自评日期： 2012 年 4 月 1 日 至 2012 年 8 月 30 日自评目的：全面掌握企业安全生产执行情况

29、自评范围：企业内涉及企业安全生产标准化基本规范的全要素自评准则：冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表企业主要参加人员：金海 杜鸿飞 王慕煜 华福民 戴林枫 赵英 俞国贤 金明祥 李春峰 洪震 黄红雄 王仁湘 相国峰 康杰 李永海 何颂华 张 涛 盛丕耀 王博文 邹欢 王瑾 金春峰 胡胤祺 乔辉 刘博鸣 陆敏敏 唐月萍 蔡勇 王峰 杨晓嬿 赵纯静 彭去非企业的基本情况：双钱载重轮胎分公司是双钱集团股份所属的核心分公司，主营业务为汽车轮胎制造，是中国最早的专业制造全钢丝载重子午线轮胎的工厂。公司坐落于上海市闵行区剑川路2613号，地处上海西南，位于闵行经济技术开发区内，占地面积26.89万m

30、2，建筑面积22万m2。现有职工2688人，管理人员162人，技术人员25人。双钱集团股份双钱载重轮胎分公司前身为在闵行炼胶分厂在1987年由大中华橡胶厂破土筹建。1993年1月8日正式成立上海轮胎橡胶（集团）股份载重轮胎厂。2001年6月16日改制为上海轮胎橡胶（集团）股份双钱载重轮胎公司。2007年10月10日更名为双钱集团股份双钱载重轮胎分公司。公司主要研发和生产轻卡、载重、工业、工程四大系列全钢子午胎，且拥有“双钱”、“回力”、“万家达”、“万世达”等著名品牌，形成了全钢丝子午线载重胎、轻卡胎、工程胎、工业胎、雪地胎、巨型工程胎六大类，60多种规格，近600个品种的产业链。同时年生产能

31、力也从建厂初期30万套全钢子午胎跨越增长至2011年的280万套，目前为全国最大的单体全钢丝子午胎的生产企业之一。2010年、2011年产量与业务收入分别达到2681307条、2618900条及312491.4万元、351081.82万元。 公司在扩大产能的同时更加注重产品质量的提升，在历经20多年的生产经营中，先后获得了产品质量体系论证，通过了国外多地区的轮胎产品的论证，为产品畅销国内外替换市场和配套市场打下坚实可靠的基础。1997年ISO9001体系认证，2001年ISO9001：2000标准的转版认证，2003年ISO14001体系认证，2005年 TS16949体系认证，国家强制性产品

32、认证（3C认证）在国外较早获得美国国家公路交通安全管理局“DOT”安全认证、巴西INMETRO质量认证及欧洲经济委员会“ECE”产品认证。公司近年来不断推进科技创新，走自主创新之路，通过一系列产品研发项目的培育，并积极进行产品结构调整，逐步形成了从13.00R24到37.00R57的从普通到巨型工程机械轮胎的系列产品，将科技含量转化为经济增量。在近几年来，全钢丝子午线工程机械轮胎四个规格获“上海市专利新产品”证书。在2009年双钱牌全钢丝子午线工程轮胎被评为“上海市科学技术进步一等奖”。作为轮胎制造企业，存在自动化程度偏低，人机接触频繁的特点。通过二十多年的安全管理，不断加强设备本质安全投入，

33、强化管理手段，加大员工培训力度，提高全员安全意识，强化各级人员安全责任制的落实，企业的安全生产状况已经明显的好转。并通过全体员工的努力，双钱载重轮胎分公司被评为2011年闵行区安全生产管理先进单位。文件自评综述：文件的制定、修改、评审、管理基本符合相关文件管理要求。法律法规符合性综述：针对相关安全的法律法规及标准、规范进行了统一管理，建立识别、获取、评审、更新的管理制度，同时对相关规定的应用和及时培训也进行了规定。现场自评综述（与评审标准的符合情况、有效性、安全责任制体系、安全文化、风险管理、安全生产条件、直接作业环节管理等）：现场安全责任制体系的落实已经落实到一线员工、安全文化及提高员工意识

34、主要推进了A类员工A类班级与关键四种人。对与现场风险管理公司开展了全员关于危险危害因素识别及风险控制的培训，并对各岗位及区域进行了危害识别并根据识别的内容制定了相应的措施。在直接作业环节，公司采用了作业许可制度进行了规范，包括动火作业、登高作业、临时用电作业、破土作业、受限空间作业等。自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论：在生产设备设施、作业安全两大要素中存在由于设备设施及基础建设项目时间常导致的扣分项目多，成为主要的扣分项。现在已经把这些问题落实给具体的部门要求在今后几年中通过不断进行安全技术改造项目以新带老逐步改善。自评结论：空项分数总计为61分 标准分值939 分评得分总计778分最

35、终标准化得分779/(1000-61)*100=83分，达到安全生产标准化二级企业标准其他：自评组长： 审批人/日期： 年 月 日 自评单位盖章7、自评扣分项目汇总表冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表自评/评审单位： 双钱集团股份双钱载重轮胎分公司 自评/评审时间：从 2012 年 4 月 1 日 到 2012 年 8 月 30 日自评/评审组组长： 杜鸿飞 自评/评审组主要成员：王慕煜 华福民 戴林枫 赵英 俞国贤 金明祥 李春峰 洪震 黄红雄 王仁湘 相国峰 康杰 李永海 何颂华 张涛 盛丕耀 王博文 邹欢 王瑾 金春峰 胡胤祺 乔辉 刘博鸣 陆敏敏 唐月萍 蔡勇 王峰 杨晓嬿 赵

36、纯静 彭去非 一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描 述实际得分一、目标企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标。 建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 4 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣2分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣2分。1：有管理制度，以文件形式发布。2：有安全生产的目标和指标。见（载重1号文）。3：目标有分解，有实施及考核，有明确相关责任.4 按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的总

37、体和年度安全生产目标。6 无总体和年度安全生产目标的，不得分；未以文件印发的，不得分；安全生产目标内容不完善（如目标中只有伤亡指标的）的，扣3分；目标不合理或不明确，每处扣1分。有年度的安全生产目标，以载重1#文形式发布。安全生产目标内容完善，除了伤亡指标外还包括员工伤害频率等合理指标.6按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。 4 无年度安全生产目标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，扣2分；缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法

38、的，扣2分。有安全生产目标部门分解，有实施计划和考核办法，计划有针对性,有考核分解明细。4 按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。 3 无安全目标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣2分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。有实施情况的检查记录。每月一次。检查与监测有书面记录, 检查和监测资料齐全.3 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。3 未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未根据评估

39、结果及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的，扣2分；记录资料保存不齐全的，扣1分。有月度、季度、年度评估考核。有实施计划，有调整。文件见年度总结。指标、目标有调整文件记录。3小计20得分小计20二、组织机构和职责2.1组织机构企业应按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。 建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。 2 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的，扣1分。 有管理制度并以文件形式下发，符合有关规定2 按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。3 未设置或配备的，不得分；未以文件

40、形式进行设置或任命的，不得分；配备的人员不符合规定的，每人扣2分；本小项不得分时，追加扣除6分。安全管理机构及专职管理人员设置符合规定。3 根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。2 未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。有安委会，有文件形式。成员包含主要负责人、部门负责人及工会、一般员工2 安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。3 未定期召开安全专题会的，不得分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；无会议记录的

41、，扣2分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。安委会定期召开。有记录，有落实情况，有要求，有整改计划。32.2职责企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。主要负责人全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责：（1）组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；（2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；（3）保证本单位安全生产投入的有效实施； （4）督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（6）及时、如实报告生产安全事故。10 主要负责人安全生产职责不

42、明确的，不得分；没有履行主要职责的，每缺一项，扣3分；本小项不得分时，追加扣除20分。主要负责人安全生产职责明确，参加组织建立、健全本单位的安全生产责任制，负责安全投入预算的把关、督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患等工作10企业应建立安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产职责。 建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。2 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中每缺一个环节内容的，扣1分。有安全生产责任制的管理制度并以文件形式下发2 建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。3 未建立安全生产责任制

43、的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制的，扣2分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每个扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，不得分；本小项不得分时，追加扣除6分。有安全生产责任制，有相应文件。责任书到班组长，普通员工有安全承诺。内容与岗位相符。有考核。3 对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。2 无该培训的，不得分；无培训记录的，不得分；每缺少一人培训的，扣1分；被抽查人员对责任制不清楚的，每人扣1分。厂部、中层管理人员、普通管理人员有相关培训及记录。2 定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。3 未定期进行适宜性评审的，不得分；无评审

44、记录的，不得分；评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣1分；更新后未以文件形式发布的，扣1分。每年有评审。评审后发布新的安全生产责任制内容。3小计30得分小计30三、安全生产投入企业应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。 建立安全生产费用提取和使用管理制度。 4 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。建立了安全生产费用提取和使用管理的制度4 保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 12 未按规定提取安全生产费用的，不得分；安全生产

45、投入不足的，不得分；无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类统计的，不得分；无安全费用使用台账的，扣8分；台账不完整齐全的，扣分。有相关的安全生产费用的预算，也有相关的安全费用使用情况的台账；但财务报表中没有专门的科目，都拆分在各个科目里面统计。0制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；（4）设备设施安全性能检测检验；（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（6）安全标志及标识；（7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。制定职业危害防治，职业危害因素检

46、测、监测和职业健康体检费用的使用计划。12 无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣2分；未按计划实施的，每一项扣2分；有超规定范围使用的，每次扣4分。有安全生产费用使用计划，内容包括防护设备设施；教育培训和配备劳动防护用品；事故隐患评估和整改；设备设施安全性能检测检验；应急救援器材、装备的配备；安全标志及标识；职业危害防治等。2011年主营收入351081.82万元，安全生产费用使用456.4万元，达到要求。12 建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度。4 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，扣2分。有员工工伤保险制度，无安全责任保险制度4 足额缴纳工伤保险费、

47、安全生产责任保险费。4 未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。缴纳工伤保险费， 2011年交纳41.99万元。无安全生产责任保险费4 保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。4 有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的，每一项扣2分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；伤残等级鉴定每少一人，扣2分；赔偿不到位的，不得分。相关手续都是按照社保局规定执行的。有进行工伤的定和相关赔偿，资料齐全。4小计40得分小计28四、法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法

48、规、标准规范。 建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。4 无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，扣2分；未明确主管部门的，扣2分；未以文件发布生效的，扣2分。建立了识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度4企业各职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。 4每少一个部门定期识别和获取的，

49、扣2分；未及时汇总的，扣2分；未分类汇总的，扣2分。各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。4企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。 定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求，并发布清单。4 未定期识别和获取的，不得分；工作程序或结果不符合规定的，每次扣2分；无安全生产法律法规与其他要求清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规与其他要求文本或电子版的，扣2分。安环部定期识别获取了相关法律法规，进行发布，有安全生产法律法规与其他要求清单。4 及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核

50、。 6 未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣2分。及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核6企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。 遵守安全生产法律法规与其他要求，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。8 未及时融入转化成规章制度的，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分；未落实到实际工作中的，每项扣2分；本小项不得分时，追加扣除16分。遵守安全生产法律法规与其他要求，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作

51、中84.2规章制度企业应建立健全安全生产规章制度，并发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。安全生产规章制度至少应包含下列内容：安全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理相关方及外用工管理，职业健康管理、防护用品管理，应急管理，事故管理等。 建立规章制度的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。3 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；缺

52、少环节内容的，扣2分。建立了规章制度的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。3按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐

53、患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。8制度未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制度的，扣2分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣2分；无制度执行记录的，每项制度扣2分。制度以文件形式发布；制度内容符合规定，有制度执行记录8将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。3未发放的，扣2分；无培训和考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣1分。有将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。34.3操作规程企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位。 基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安

54、全操作规程。 12 无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不齐全、适用的，每缺一个，扣2分；内容没有基于特定风险分析、评估和控制的，每个扣2分。有各个岗位的安全操作规程，更新及时，有特定风险的操作要求。 12 向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。8 未发放的，不得分；每少发一个岗位的，扣2分；无培训和考核记录等资料的，不得分；每缺一个培训和考核的，扣2分。岗位安全操作规程都发放到岗位，且有培训记录和考核。84.4评估企业应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情

55、况和适用情况进行检查、评估。12 未进行的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容的，扣3分；评估结果与实际不符的，扣6分；评估周期超过每年一次的，扣6分。安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。124.5修订企业应根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用，保证每个岗位所使用的为最新有效版本。 根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。12 未及时组织进行的，不得分；应修订而未

56、修订的，每项扣3分；无修订的计划和记录资料的，不得分。确保其有效和适用。 124.6 文件和档案管理企业应严格执行文件和档案管理制度，确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。 建立文件和档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。4 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，扣2分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，扣2分。建立了文件和档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。4 确保安全规

57、章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。2 未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，扣1分。公司按文件管理制度执行。2企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。 对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告

58、或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。10 未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣6分；每缺少一类档案，扣2分。对下列主要安全生产资料都进行了档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息

59、、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。10小计100得分小计100五、教育培训5.1教育培训管理企业应确定安全教育培训主管部门，按规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证。 建立安全教育培训的管理制度。3 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中缺少一类培训规定的，扣2分；有与国家有关规定不一致的，不得分。建立了安全教育培训的管理制度。3 确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。5 未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的，扣2分；识别不充分的，扣1分；无培训计划的，不得分；

60、培训计划中每缺一类培训的，扣1分。人力资源部作为安全教育培训主管部门，嵋年识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划，并保证计划的有效实施。5应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，实施分级管理，并对培训效果进行评估和改进。 按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。10 未按计划进行培训的，每次扣2分；记录不完整齐全的，每缺一项扣2分；未进行效果评估的，每次扣2分；未根据评估作出改进的，每次扣2分；未进行档案管理的，不得分；档案资料不完整齐全的，每次扣2分。按计划进行安全教育培训，对安全培训进行评估和改进。有培训记录，并建立档案，资料齐全。105