生产企业出口退税申报系统13.0操作手册

1、生产企业出口退税申报系统13.0 操作演示文稿 汪义新汪义新QQ:1050541701 2014.09 目目 录录 一、下载安装一、下载安装 二、系统配置、系统参数设置与修改二、系统配置、系统参数设置与修改 三、基础数据采集（退免税认定）三、基础数据采集（退免税认定） 四、基础数据采集（进料加工业务录入）四、基础数据采集（进料加工业务录入） 五、基础数据采集（免抵退税明细录入）五、基础数据采集（免抵退税明细录入） 六、网上预审六、网上预审 七、预审反馈信息处理七、预审反馈信息处理 八、生成明细申报数据八、生成明细申报数据 九、基础数据采集（免抵退税汇总录入）九、基础数据采集（免抵退税汇总录入）

2、 十、生成免抵退税申报十、生成免抵退税申报 十一、打印申报表十一、打印申报表 一、下载安装 1.1.通过安徽省国家税务局网站，下载中心通过安徽省国家税务局网站，下载中心软件下载。软件下载。 如图如图 2.2.下载下载“生生产产企业出口退税申报系统企业出口退税申报系统13.0”13.0”。如图。如图 3.3.双击（左图）安装生产双击（左图）安装生产企业出口退税申报系统企业出口退税申报系统13.013.0，完，完成安装，自动创建桌面快捷方式成安装，自动创建桌面快捷方式 （右图）（右图） 4.4.企业再通过桌面双击企业再通过桌面双击“生生产产企业出口退税申报系统企业出口退税申报系统13.0”13.0

3、”快捷方式，用户名为小写快捷方式，用户名为小写sasa，密码为空，点确认进入，密码为空，点确认进入 5.5.选择申报所属期确认选择申报所属期确认 二、系统配置、系统参数设置与修改二、系统配置、系统参数设置与修改 1.1.打开菜单打开菜单“系统维护系统维护系统配置系统配置系统配置设置与修改系统配置设置与修改”中修改纳税人信息并保存。如图：中修改纳税人信息并保存。如图： 修改前修改前 修改后修改后 2.2.打开菜单打开菜单“系统维护系统维护系统配置系统配置系统参数设置与修改系统参数设置与修改” 如图如图 3.3.将业务方式报关单规则申报日期调整为将业务方式报关单规则申报日期调整为2011-08-0

4、12011-08-01，取，取消报送纸质核销单日期调整为消报送纸质核销单日期调整为2012-08-012012-08-01确认。如图确认。如图 4.4.打开菜单打开菜单“系统维护系统维护系统配置系统配置系统参数设置与修改系统参数设置与修改”远程配置，启用远程申报输入网址远程配置，启用远程申报输入网址7”7”确确认认。如。如图图 三、基础数据采集（退免税认定）三、基础数据采集（退免税认定） 1.1.新办企业退（免）税认定申请录入新办企业退（免）税认定申请录入 打开菜单打开菜单“基础数据采集基础数据采集资格认定相关申请录入资格认定

5、相关申请录入退退（免）税认定申请录入（免）税认定申请录入”。如图：。如图： 应填写内容应填写内容: 增加、填写、保存增加、填写、保存 2.2.生成资格认定相关数据生成资格认定相关数据打开菜单打开菜单“免抵退申报免抵退申报生成资格认定相关数据生成资格认定相关数据”。如图：。如图： 生成所属期确定生成所属期确定 申报数据列表申报数据列表 生成资格认定盘符路径生成资格认定盘符路径 生成提示生成提示 3.打印资格认定相关报表打印资格认定相关报表 打开菜单打开菜单“正式退税申报正式退税申报打印资格认定相关报表打印资格认定相关报表”。 如图：如图： 选择打印申请表种类确定。如图选择打印申请表种类确定。如图

6、 出口退（免）税资格认定申请表格式出口退（免）税资格认定申请表格式 四、基础数据采集四、基础数据采集（ 进料加工业务进料加工业务） 1.1.进料加工具体的业务表有：进料加工具体的业务表有：“计划分配率备案录入计划分配率备案录入”表、表、“免抵退核销申报录入免抵退核销申报录入”表、表、“实际分配率反馈确认实际分配率反馈确认”表、表、“已核销进口报关单调整录入已核销进口报关单调整录入”表、表、“已核销出口报关单调整已核销出口报关单调整录入录入”表。如图表。如图 进料加工业务的生产企业，因上年度无海关已核销进料加工业务的生产企业，因上年度无海关已核销手（账）册不能确定本年度进料加工业务计划分配手（账

7、）册不能确定本年度进料加工业务计划分配率的，应使用最近一次确定的率的，应使用最近一次确定的“上年度已核销手上年度已核销手（账）册综合实际分配率（账）册综合实际分配率”作为本年度的计划分配作为本年度的计划分配率率 生产企业在办理年度进料加工业务核销后，如认为生产企业在办理年度进料加工业务核销后，如认为生产企业进料加工业务免抵退税核销表生产企业进料加工业务免抵退税核销表中的中的“上年度已核销手（账）册综合实际分配率上年度已核销手（账）册综合实际分配率”与企与企业当年度实际情况差别较大的，可在向主管税务机业当年度实际情况差别较大的，可在向主管税务机关提供当年度预计的进料加工计划分配率及书面合关提供当

8、年度预计的进料加工计划分配率及书面合理理由，应先经过税务机关的确认，而后将预计的理理由，应先经过税务机关的确认，而后将预计的进料加工计划分配率作为该年度的计划分配率进料加工计划分配率作为该年度的计划分配率 五五、基础数据采集（基础数据采集（免抵退税明细申报免抵退税明细申报） 1.1.出口货物劳务明细录入出口货物劳务明细录入 A.A. 打开菜单打开菜单“基础数据采集基础数据采集出出口货物劳务明细录入口货物劳务明细录入出口货物明细录入出口货物明细录入”。如图：如图： B.B.增加、录入增加、录入 C.C.录入完成，点击保存，保存后如发现有错误，可点击录入完成，点击保存，保存后如发现有错误，可点击修

9、改修改. .进行更正后再次保存，完成全部数据后退出。如图进行更正后再次保存，完成全部数据后退出。如图 2.2.出口货物备案单证目录录入出口货物备案单证目录录入 （1 1）打开菜单）打开菜单“基础数据录入基础数据录入企业经营情况企业经营情况出口货物出口货物备案单证目录录入备案单证目录录入”。如图。如图 （2 2）选择：）选择：“增加增加”填写完成后填写完成后“保存保存”，再设置志确定。，再设置志确定。如图如图 （3 3）设置标志。如图）设置标志。如图 3.3.生成明细预申报数据生成明细预申报数据（明细数据）（明细数据） A.A.打开菜单打开菜单“申报数据处理申报数据处理数据一致性检查数据一致性检

10、查”。如图：。如图： B. B.数据一致性检查报告。如图，分析检查报告的疑点，确数据一致性检查报告。如图，分析检查报告的疑点，确定是否有需要修改内容。定是否有需要修改内容。 C.C.打开菜单打开菜单“免抵退申报免抵退申报生成明细申报数据生成明细申报数据”。如图。如图 D.D.生成申报明细数据，确定。如图生成申报明细数据，确定。如图 E. E.申报数据列表，显示生成文件条数，确定。如图申报数据列表，显示生成文件条数，确定。如图 F.F.选择远程申报，系统将自动生成压缩文件并保存在出选择远程申报，系统将自动生成压缩文件并保存在出口退税申报系统口退税申报系统13.013.0目录目录out_porto

11、ut_port 中中 G.G.生成完成提示。如图生成完成提示。如图 六、网上预审六、网上预审 1.1.进入安徽省国税网进入安徽省国税网“出口退税出口退税”登陆中国出口退税综合登陆中国出口退税综合服务平台。如图服务平台。如图 2.2.企业代码为海关代码，初始密码为企业退税的银行帐号企业代码为海关代码，初始密码为企业退税的银行帐号后后8 8位。如图位。如图 3.3.进入生产企业预审进入生产企业预审申报数据上传申报数据上传。如图。如图 7.7.上传成功后进入生产企业预审上传成功后进入生产企业预审反馈信息下载。如图反馈信息下载。如图 上传不成功原因上传不成功原因 8.8.将下载文件将下载文件34099

12、10031fk3409910031fk保存在出口退税系统保存在出口退税系统13.013.0下下out_portout_port的文件夹内，如图的文件夹内，如图 七、预审反馈信息处理七、预审反馈信息处理 1.1.开菜单开菜单“反馈信息处理反馈信息处理税务机关反馈信息接收税务机关反馈信息接收”。 如图如图 2.2.选择路径及反馈文件并打开。如图选择路径及反馈文件并打开。如图 3.3.读入反馈文件读入反馈文件N N条记录，点击条记录，点击“是是”。如图。如图 4.4.打开菜单打开菜单“反馈信息处理反馈信息处理预审预审反馈信息查询反馈信息查询预审疑预审疑点反点反馈情况查询馈情况查询”。如图如图 5.5

13、.查看反馈信息，根据查看反馈信息，根据“出错信息出错信息”、“疑点概述疑点概述”、“疑点原因疑点原因”来判断疑点的合理性，及时修改错误疑点并再次来判断疑点的合理性，及时修改错误疑点并再次预审，直至所有疑点审核通过或视同审核通过为止。如图预审，直至所有疑点审核通过或视同审核通过为止。如图 6.6.打开菜单打开菜单“申报数据处理申报数据处理撤销已申报数据撤销已申报数据”。如图。如图 7. .撤销已申报数据，选择申报明细表数据。如图撤销已申报数据，选择申报明细表数据。如图 八八、正式申报正式申报 1.1.在在U U盘创建申报文件夹，以本单位盘创建申报文件夹，以本单位“海关代码海关代码+ +年月年月”

14、命命名，再在该文件夹里面创建三个子文件名，再在该文件夹里面创建三个子文件：201407MX201407MX、201407HZ201407HZ、201407FK201407FK。如图。如图 2.2.打开菜单打开菜单“免抵退申报免抵退申报生成明细申报数据生成明细申报数据”。如图。如图 3.3.生成申报明细数据，确定。如图生成申报明细数据，确定。如图 4. 4.申报数据列表，显示生成文件条数，确定。如图申报数据列表，显示生成文件条数，确定。如图 5.5.选择本地申报，浏览路径。如图选择本地申报，浏览路径。如图 6.6.浏览事先做好的文件夹浏览事先做好的文件夹201404MX201404MX确定。如图

15、确定。如图 7.7.完成生成明细申报数据。如图选择本地申报确完成生成明细申报数据。如图选择本地申报确定。如图定。如图 九九、基础数据采集基础数据采集（免抵退汇总数据录入（免抵退汇总数据录入） 1.1.增值税纳税申报表录入增值税纳税申报表录入 （1 1）打开菜单）打开菜单“基础数据录入基础数据录入免抵退汇总数据录入免抵退汇总数据录入增值税纳税申增值税纳税申报表录入报表录入”。如图。如图 （2 2）点）点“增加增加”后录入相关数据保存。如图，本表采集的后录入相关数据保存。如图，本表采集的数据要与所属期增值税纳税申报表的相关数据一致，其中数据要与所属期增值税纳税申报表的相关数据一致，其中“上上期留抵

16、税额期留抵税额”、“免抵退应退税免抵退应退税”数系统自动带出无需改动。数系统自动带出无需改动。 （3 3）与增值税纳税申报表逻辑关系）与增值税纳税申报表逻辑关系免抵退税销售额与增值税纳税申报表主表第免抵退税销售额与增值税纳税申报表主表第7 7栏本月数一致栏本月数一致不得抵扣税额与增值税纳税申报表附表（二）第不得抵扣税额与增值税纳税申报表附表（二）第1818栏一致栏一致有进料加工的：有进料加工的： 增值税附表（二）第增值税附表（二）第1818栏栏= =出口销售额乘征退税率之差出口销售额乘征退税率之差- -进料加工不得免征和抵进料加工不得免征和抵扣税额抵减额扣税额抵减额 （即：（即：免抵退税申报明

17、细表第免抵退税申报明细表第1414栏合计数栏合计数出口货物扣除保税进口料件申请表出口货物扣除保税进口料件申请表第第1212栏合计数栏合计数） 销项税额与增值税纳税申报表主表第销项税额与增值税纳税申报表主表第1111栏本月数一致栏本月数一致进项税额与增值税纳税申报表主表第进项税额与增值税纳税申报表主表第1212栏本月数一致栏本月数一致上期留抵税额与增值税纳税申报表主表第上期留抵税额与增值税纳税申报表主表第1313栏本月数一致栏本月数一致进项税额转出与增值税纳税申报表主表第进项税额转出与增值税纳税申报表主表第1414栏本月数一致（包括其他因素转出）栏本月数一致（包括其他因素转出）免抵退应退税额与增

18、值税纳税申报表主表第免抵退应退税额与增值税纳税申报表主表第1515栏本月数一致栏本月数一致应纳税额与增值税纳税申报表主表第应纳税额与增值税纳税申报表主表第1919栏本月数一致（不考虑栏本月数一致（不考虑2323栏应纳税额减栏应纳税额减征额，无需与征额，无需与2424栏比对）栏比对）期末留抵税额与增值税纳税申报表主表第期末留抵税额与增值税纳税申报表主表第2020栏本月数一致栏本月数一致 2.2.免抵退税汇总数据录入免抵退税汇总数据录入 （1 1）打开菜单）打开菜单“基础数据录入基础数据录入免抵退汇总数据录入免抵退汇总数据录入免免抵退申报汇总表录入（免抵退汇总附表录入）抵退申报汇总表录入（免抵退汇

19、总附表录入）”。如图，其中。如图，其中“免抵退汇总附录入免抵退汇总附录入”无需单独操作，只要无需单独操作，只要“免抵退申报汇总免抵退申报汇总表录入表录入”完成保存，系统会自动将免抵退汇总附表数据录入完完成保存，系统会自动将免抵退汇总附表数据录入完成。成。 （2 2）点击）点击“增加增加”并回车，系统自动带出数据无需改动，并回车，系统自动带出数据无需改动，保存。如图保存。如图 3.免抵退申报资料录入免抵退申报资料录入 （1 1）打开菜单）打开菜单“基础数据录入基础数据录入免抵退汇总数据录入免抵退汇总数据录入免免抵退申报资料录入抵退申报资料录入”。如图。如图 （2 2）点击）点击“增加增加”，其数

20、据自动带出来，只将本期，其数据自动带出来，只将本期“实收实收已退税额已退税额”填入保存。如图填入保存。如图 十、生成汇总申报数据 1.1.打开菜单打开菜单“申报数据处理数据一致性检查申报数据处理数据一致性检查”。如图。如图 2.2.数据一致性检查报告。如图，分析检查报告的疑点，确数据一致性检查报告。如图，分析检查报告的疑点，确定是否有需要修改内容。定是否有需要修改内容。 3.3.打开菜单打开菜单“免抵退税申报免抵退税申报生成汇总申报数据生成汇总申报数据”。 如图如图 4.4.选择所属期及申报汇总表数据，确定。如图选择所属期及申报汇总表数据，确定。如图 5.5.生成数据列表。生成数据列表。 6.6.选择盘符路径。如图选择盘符路径。如图 7.7.生成本地申报确定。如图生成本地申报确定。如图 8.8.生成提示生成提示 十一、打印报表十一、打印报表 1.1.打开菜单打开菜单“免抵退税申报免抵退税申报打印申报表打印申报表”。如图。如图 2.2.打印出口货物免抵退申报明细表。如图打印出口货物免抵退申报明细表。如图 3.3.打印机图标右边黑三角选择打印机图标右边黑三角选择B4B4。如图。如图 4.4.选中打印机型号打印。如图选中打印机型号打印。如图 5.