陕西XX有限公司橡胶密封件项目可行性研究报告

1、陕西*有限公司橡胶密封件项目·可行性研究报告项目名称：陕西*有限公司橡胶密封件项目主持编制：李晓育 项目数据分析师 注册会计师参加编制人员：秦燕梅 项目数据分析师潘江波 项目数据分析师 中级会计师张学敏 排版： 王晓梅编制单位：陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司编制时间：二零一二年三月目 录第一章 项目总论- 1 -§1.1项目简介- 1 -§1.2可行性研究的范围- 2 -§1.3编制依据- 2 -第二章 项目建设背景及必要性- 3 -§2.1橡胶密封件项目提出的背景- 3 -§2.2国家产业政策- 6 -§2.3

2、项目建设的必要性- 8 -第三章 项目优势- 11 -§3.1市场优势- 11 -§3.2技术优势- 16 -§3.3组织优势- 17 -§3.4政策优势:关中天水经济区发展规划- 17 -§3.5区域投资环境优势- 17 -第四章 产品介绍与技术介绍- 20 -§4.1橡胶密封件产品介绍- 20 -§4.2 产品标准- 21 -§4.3 产品特征及材质- 21 -§4.4产品方案- 26 -§4.5产品技术来源- 27 -第五章 项目产品发展预测- 28 -§5.1产品行业关联环境分

3、析- 28 -§5.2行业竞争格局与竞争行为- 33 -§5.3竞争力要素分析- 39 -§5.4项目发展预测- 41 -§5.5竞争结构分析及预测- 43 -第六章 项目产品规划- 47 -§6.1项目产品产能规划方案- 47 -§6.2产品工艺规划方案- 47 -§6.3项目产品营销规划方案- 51 -第七章 项目建设规划- 58 -§7.1项目建设总规- 58 -§7.2项目项目建设环境保护方案- 61 -§7.3项目建设节能方案- 65 -§7.4项目建设消防方案- 66 -&

4、#167;7.5项目建设生产劳动安全方案- 69 -第八章 项目组织实施情况- 73 -§8.1项目组织- 73 -§8.2项目劳动定员和人员培训- 74 -§8.3项目管理与实施进度安排- 77 -§8.4工程招标- 80 -第九章 项目财务评价分析- 82 -§9.1项目总投资及资金筹措- 82 -§9.2项目财务评价依据及相关说明- 83 -§9.3 项目总成本费用估算- 84 -§9.4 销售收入、销售税金及附加和增值税估算- 84 -§9.5 利润分配估算- 85 -§9.6 借款偿还

5、计划- 85 -§9.7现金流估算- 85 -§9.8不确定性分析- 86 -§9.9风险分析- 88 -第十章 项目经济、社会效益评价- 90 -§10.1经济效益评价- 90 -§10.2社会效益评价- 90 -第十一章 可行性研究结论与建议- 91 -§11.1研究结论- 91 -§11.2建议- 91 -附件：1、项目投资估算表2、总成本费用估算表3、销售收入及销售税金估算表4、利润和利润分配表5、借款还本付息计划表6、项目资金现金流量表7、陕西中精诚项目数据分析师事务所执业证书复印件8、陕西中精诚项目数据分析师事务

6、所营业执照复印件101陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司第一章 项目总论§1.1项目简介§1.1.1项目名称陕西*有限公司橡胶密封件项目§1.1.2项目性质：新建§1.1.3项目承建单位陕西*有限公司§1.1.4项目建设地址陕西*有限公司拟征地50亩。§1.1.5项目建设投资及计算期经估算，本项目总投资7000万元，以现金、实物方式出资，其中5000万为自有资金，2000万为负债资金。项目计算期10 年，建设期2年，第五年开始投产即达到100%的生产能力，根据项目实施进度安排投资计划。§1.1.6建设内容及规模主要建

7、设内容包括：新建生产厂房9640平方米；综合楼12944平方米；配电室、门房、职工食堂等辅助设施431平方米；购置新设备146台（件）。§1.2可行性研究的范围陕西省中精诚项目数据分析事务所有限责任公司受陕西*有限公司委托，对汽车用橡胶密封件项目进行可行性研究并提交陕西*有限公司橡胶密封件项目可行性研究报告，其主要研究范围包括：项目背景及必要性、建设条件、建设内容与规模、建设方案、投资估算及资金筹措、财务分析、社会效益综合评价等。§1.3编制依据1、宝鸡市国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要2、装备制造业调整和振兴规划3、关中天水经济区发展规划4、陕西省人民政府关于支持宝

8、鸡加快建设关中天水经济区副中心城市的意见5、陕西省宝鸡市人民政府关于促进产业集群加快发展的意见6、宝鸡市人民政府关于支持“两区多园”突破发展的意见7、蔡家坡国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要8、项目单位提供的相关情况介绍9、建设项目经济评价方法与参数（第三版）10、国家现行的财税政策及相关法规第二章 项目建设背景及必要性§2.1橡胶密封件项目提出的背景§2.1.1国家或行业发展规划20世纪80以来，我国汽车工业得到迅猛发展，到2011年，全国汽车总产量1842万辆，汽车保有量4322万辆。据预测，汽车作为唯一的技术和消费双重先导性产品，在21世纪的中国将得到更大的发展。

9、橡胶零部件的应用对汽车减重、节能、美观、舒适、耐用等方面功不可没。随着橡胶科学及加工技术的发展，橡胶在汽车上的应用也经历了从内饰件到外饰件再发展到结构功能件的过程。尤其是在当今环保节能理念深入人心的情况下，汽车制造轻量化、节能化成为未来整车发展的方向，而橡胶零部件的广泛应用，是汽车轻量化的重要途径。目前，我国汽车橡胶配件总的生产形势是：总量基本可以足国内汽车工业的需求，但必须在提高产品质量和技术含量及扩大产品品种上狠下功夫。我国汽车橡胶密封件作为机械基础件的一个重要部件。各类机械装备都是由动力传动与控制系统及其基础件所组成，它包括流体传动、机械传动、电气传动等多种传动方式。液压、气动、密封件等

10、元件，是动力传动与控制系统的关键基础件，是各类机械主机性能、质量、安全性、可靠性等的重要保证。在汽车、火车、工程机械、矿山机械、环保机械等行业、航空、航天领域得到广泛的应用，目前橡胶密封件主要为汽车零部件、汽车整机厂商配套，占总需求量的50以上。我国橡胶密封件市场空间大，液压气动密封行业国内市场容量年增幅将超过10%。随着国内外市场进一步融合，汽车整机、零部件市场国内、国外需求逐年增加，我国橡胶密封件市场将快速增长。国家已制订并开始落实振兴装备制造业的若干意见，我国机械设备工业将迎来大发展。为此需要机械装备迅速提高水平，这些装备需要大量高性能、高可靠性的密封件等基础件为其配套，此外，维修备件市

11、场潜力巨大。我国汽车密封件行业市场集中度较低，未来集中度将逐渐提升我国汽车密封件行业市场集中度较低，未来行业将加速整合，集中度降逐步提升。橡胶零部件属资金、技术、劳动力三者结合的密集型产业，规模经济特征明显。目前我国拥有橡胶密封件生产企业300 余家。橡胶零部件行业已呈现出两种趋势，一是中小企业的逐渐消亡，二是骨干企业的迅速壮大。这是由于：1、橡胶零部件行业规模经济效益日趋明显，国家政策导向也倾向于“扶优扶强”；2、下游整机或者零部件行业，对供应商的设计开发、检测、质量管理、交货期的要求日益严格，小规模的企业很难满足要求，因此这类小企业将逐渐消亡或被整合。未来我国市场集中度将进一步提升，这给龙

12、头企业提供了难得的扩张机会。 橡塑密封件是机械产品的重要基础元件，其制造精度要求较高，随着我国汽车制造和汽车保有量的快速增长，密封件产品无论在结构上还是材料上都需要高精的技术和装备支撑。近年来，我国密封件专业生产中的部分企业顺应市场定位，及时调整产业结构和产品结构，迅速发展壮大。在快速提高产值产量的同时，在GBX 行业报告生产和检测实验装备上也做了较大投入。§2.1.2 项目发起缘由20世纪70年代受两次石油危机影响，减重节能成为汽车制造业的主要潮流。1980年以来，人们对汽车减重节能高速安全更为重视，并提出了多样化、个性化、高性能化、低成本、长寿命的要求，功能件开发受到重视，要求材

13、料具备优良的耐热性、力学强度、耐油性、加工性，橡胶和复合材料被大量采用，橡胶占汽车自重的比例不断提高。§2.1.3已进行的调查研究项目及其成果 当前，世界汽车材料技术发展的主要方向是轻量化和环保化。轻量化已被证明是汽车“节能减排”的关键技术路线，汽车自重每减少10，可降低油耗68，降低CO2排放13。由于新能源汽车因电池负担等新增重量，其对汽车轻量化的要求更为迫切。为此，增加橡胶零部件在汽车中的使用量，便成为降低整车成本及其重量，增加汽车有效载荷的关键。目前每辆汽车使用的橡胶配件达400-500个，其产值占汽车部件总产值的6%，其占比的多少已成为衡量一个国家汽车生产技术水平高低的重要

14、标志之一，我国“汽车工业十一五发展规划”提出要采用“新材料技术，降低车辆重量，推广应用高强度材料及轻质、环保、复合材料”，上述政策为我国汽车轻量化发展提供了保障与支持。§2.1.4投资的必要性21世纪，汽车产业将日益成为我国国民经济中一个重要的支柱产业，而汽车零部件是整个汽车工业中的上游产业，它在整个汽车工业链中占据越来越重要的位置。§2.2国家产业政策汽车零部件制造行业作为汽车工业的重要组成部分，其规模和技术的不断提升是汽车行业繁荣发展的前提和关键环节。因此，汽车零部件制造业作为我国汽车工业里的重要领域，对提升我国经济发展水平和综合国力有着重要的作用，国家鼓励汽车零部件制

15、造行业技术升级、自我创新并上规模、上档次发展。2004年6月，国家发展和改革委员会正式颁布了汽车发展产业政策，在该文件中要求我国汽车产业在2010年前发展成为国民经济的支柱产业。要求汽车整车生产企业要在结构调整中提高专业化生产水平，将内部配套的零部件生产单位逐步调整为面向社会的、独立的专业化零部件生产企业；引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力；对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持；支持设立专业化的模具设计制造中心，提高汽车模具

16、设计制造能力。2006年3月，国务院颁布了国民经济和社会发展十一五规划纲要，明确提出力争用10年左右的时间形成一批具有一定竞争优势的零部件产业集群，争取到2020年成为全球零部件生产大国，跻身国际零部件工业强国；增强汽车工业自主创新能力，加快发展拥有自主知识产权的汽车发动机、汽车电子、关键总成及零部件。2006年12月，国家发展和改革委员会颁布了关于汽车工业结构调整意见的通知，明确提出支持零部件工业加快发展，打破不利于汽车零部件配套的地区之间或企业集团之间的封锁，逐步建立起开放的、有竞争性的、不同技术层次的零部件配套体系。 2009年3月，国务院颁布汽车产业调整和振兴计划，提出支持关键零部件技

17、术实现自主化；采取有力措施，实现汽车产销稳定增长，2009年汽车产销量力争超过1,000万辆，三年平均增长率达到10%；重点支持关键零部件产业化以及独立公共检测机构和产、学相结合的汽车关键零部件技术中心建设。 2009年11月，商务部等六部委联合颁布关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见，提出汽车及零部件出口从2009年到2011年力争实现年均增长10%；到2015年，汽车和零部件出口达到850亿美元，年均增长约20%；到2020年实现我国汽车及零部件出口额占世界汽车产品贸易总额10%的战略目标，明确零部件出口市场由以售后和维修市场为主向进入跨国公司全球供应配套链市场转变。汽车密封件行业市

18、场需求显著，汽车橡胶密封件属于机械基础件，对一个国家或地区的工业发展具有重要的作用是机械产品性能、质量、可靠性、耐久性的重要保证。越是现代化、高水平的主机，对其配套的基础零部件要求就越高。长期以来，机械基础件是发达国家竞相发展的一个产品门类，受到了各国越来越多的关注。汽车密封件行业前景良好,橡胶密封件作为汽车密封件的一个重要部件，已列入国家"十一五"中长期科学和技术发展规划纲要。该产品是各类机械主机性能、质量、安全性、可靠性等的重要保证。无论是交通(汽车、火车)、工程机械、矿山机械、环保机械等行业，还是航空、航天等重大领域，均离不开橡胶密封件，并且具有不可替代性，具有稳定的

19、市场空间。随着我国经济的快速发展以及开始大力振兴装备制造业，橡胶密封件行业发展前景越来越广阔。§2.3项目建设的必要性§2.3.1 项目的建设符合汽车产业振兴规划汽车产业振兴规划在装备制造业调整振兴规划中第一个出台，足以说明政府对汽车产业的重视。在1986年，国家的“七五”规划就明确提出“把汽车制造业作为重要的支柱产业”，汽车制造业成为我国国民经济的第一个支柱产业。在“八五”规划中，国家肯定了“汽车制造业在整个国民经济发展中占有重要地位”，进一步强化了汽车制造业在国民经济中的重要性。“九五”规划提出了汽车工业要“重点发展零部件、经济型轿车和重型汽车，实现规模经营”。在“十五

20、”规划中，国家明确表示“鼓励轿车进入家庭”，极大地促进了轿车产量的提升。图2-4 全球部分国家每千人汽车保有量 单位：辆截至2011年底，我国每千人汽车保有量40-50辆，和全球平均水平相差较大。随着人民生活水平的提高，我国汽车行业保有量的巨大空间毋庸置疑。图2-5 我国汽车保有量及每千人保有量 单位：万辆、辆此外，从产品类别看，自动变速器、三元催化装置、制动防抱死装置、安全气囊、电子控制多点燃油喷射系统等高端领域，我国还处于起步阶段，我国汽车零部件发展空间巨大。从这些政策来看，国家一直非常支持汽车工业，可当时国家对汽车工业的态度是以批评为主，鼓励为辅。中央文件评价汽车工业就是三句话散乱差、产

21、能过剩、自主创新能力弱。近期，中央改变了对汽车工业的看法，从规划中可以看出，国家对汽车工业以鼓励为主，对汽车工业的建议基本都从积极的角度来讲，比如支持自主创新和技术改造。规划的出台对我国汽车产业克服暂时困难以及长远发展都有重要影响。§2.3.2 项目的建设增加财政收入，创造就业机会本项目可以获得较好的经济效益，为蔡家坡增加财政及税收收入。同时项目也为市民开辟新的就业门路，缓解就业矛盾，有利于维护社会稳定，扩大经济内需，起到繁荣城市经济的作用，为地区经济的发展创造良好的投资环境，促进地区经济的振兴。§2.3.3 项目的建设有利于汽车产业的配套服务蔡家坡汽车工业园招商引进的8大

22、项目建设进展顺利。其中，投资38.9亿元的陕汽集团年产30万辆微型车项目开工建设、投资1亿元的汉德车桥公司技改项目顺利实施、陕西通力专用车公司非公路运输专用车生产下线、通力公司与天津铁鹰公司合作开发的军警用装甲车研制成功、专用车研发中心11层主体大楼顺利封顶、年产6万辆车架一期生产项目即将试产、投资1.5亿元的法士特公司铝合金压铸项目建成投产、投资3.8亿元的乐泰公司年产30万吨汽车零部件铸造项目启动。这些项目的实施，为蔡家坡汽车及零部件主导产业的发展壮大提供了坚实保障。本项目的提出将为蔡家坡工业园汽车工业发展及配套模具生产服务贡献力量，有利于园区的快速发展。第三章 项目优势§3.1

23、市场优势§3.1.1汽车零部件市场容量概述2006 年和2007 年是我国汽车零部件市场快速发展的时期，其增长率分别达到40.1%和27.2%，之后有所回落。2008 年，尽管受金融危机的不利影响， 我国汽车零部件业仍完成销售产值8,479 亿元，同比增长26.6%左右；2009 年销售总产值达到10,558 亿元，继续保持高速增长的态势。从上表数据可见，我国汽车零部件行业增速要高于汽车行业增速，2009 年受国内政策刺激整车市场销售迅猛，加之零部件出口降幅明显导致二者差距缩小。据中国汽车工业协会政策研究会副主任陈炳炎预测，中国汽车零部件产业至少还有30 年的增长时间，2009 年汽

24、车工业销售值与汽车零部件销售值的比例为1:0.4，远低于汽车成熟市场上1:1.7 的比例，我国汽车零部件市场前景广阔。§3.1.2国内汽车售后市场前景广阔中国汽车产业十一五发展规划纲要将2010 年汽车保有量的目标定为5500 万辆，国家统计局数据显示，截至2009 年底，我国民用汽车保有量6281 万辆，同比增长23.16%32，已提前实现纲要制订的发展目标，但与国际成熟市场相比，我国汽车保有量仍处于较低水平，从总量来看，我国汽车保有量仅相当于美国的四分之一33，从人均保有量来看，2009 年我国千人汽车保有量为47 辆，而2005 年美国就达到了675 辆，韩国也达到319 辆3

25、4，目前我国千人汽车保有量仅相当于日本60 年代、韩国80 年代的水平。从世界各国汽车消费轨迹来看，人均GDP 及相应的收入水平与汽车普及率存在着显著的相关关系，从2001 年起，我国人均GDP 超过1,000 美元，意味着居民消费总体上开始从满足生活需要向重视生活质量转变，消费结构开始向高级化方向转化，至2008 年，我国人均GDP 已超过3,000 美元，我国已处于汽车消费快速普及期，未来增长潜力巨大，汽车保有量的增加必将带动汽车售后市场的快速发展。§3.1.3汽车零部件出口情况虽然国际金融危机对全球汽车零部件行业造成很大的冲击，但是得益于自主研发和创新能力提升，加上我国制造业的

26、低成本优势，零部件出口额2007 年达到122.8 亿美元，2008 年达到新高148.2 亿美元，增长率为20.7%，虽然在2009年，增长率为负12.6%，但是出口总额仍然达到129.6 亿美元。国际汽车市场需求的低迷严重影响了我国汽车零部件产品出口，从上图可以看出，除了全球金融危机的2009 年出口增速较低以外，其他各年的出口增速都高于整个汽车行业的销售值增速。至2009 年底，零部件出口企业业绩转好，根据中国汽车工业协会整理的全国海关汽车商品进出口统计数据，2009 年11 月， 汽车零部件单月出口金额28.29 亿美元，环比增长4.62%，同比增长6.80%， 随着金融危机影响逐渐消

27、去，2012 年零部件出口将会迎来新的增长。§3.1.4汽车用橡胶密封件行业需求总量和增长趋势汽车橡胶零部件行业对汽车行业的依存程度很高，随着近年来我国汽车市场持续高速发展，中国乃至世界汽车保有量的不断增加，市场对汽车橡胶零部件产品的需求日益提高。密封件生产装备和检测技术正朝着自动化、低成本、高可靠性的方向发展。在胶料混炼装备上，配备自动配料和混炼过程全自动控制的密炼机系统，有效实现节能高效，减少对环境的污染，同时制造出高品质的混炼胶料。为了提高密炼效果和效率，制造商研究重点放在密炼机转子形状上。日本神户炼钢厂和法雷儿公司分别开发了4WH 转子和ST 转子密炼机，日本三菱重工开发的G

28、K-E 转子侧重生产效率。 成型工艺方面，国外广泛应用高效、先进、高品质的橡胶注射成型加工技术。生产小制品的螺杆往复注射机、大规格制品用螺杆柱塞式注射机，均有效提高密封件外观质量和性能、节省原料。Paker 公司生产O 型圈，采用注射机做出飞边很小的产品，配合液氮冷冻修边、塑料粒修边及水石洗三道工序，产品外观达到了相当高的水平。 硫化工艺装备方面，目前国内许多密封件厂家装备了真空平板机和注射机，对于普通平板硫化机也进行循环油加热改造，以保证工艺稳定性。 奥地利的爱科诺莫斯公司，在密封圈传统制作上有较大的突破。该公司生产密封件的机加工设备，可采用机加工的方式生产密封件，适用于多种材料密封件生产，

29、其市场份额正逐年扩大。同时厂家亦很重视设计软件的二次开发，具备良好的模具型腔材料的加工流动性分析能力，加工制造方面已普遍采用了 数控装备模具的精度，表观质量均达到相当高的水平。大大地促进了我国橡塑密封行业的技术发展。 检测技术方面，最新的发展是采用光学系统，如：Freudenbezy 等公司采用KMK 公司开发的第三代新型光学系统，完全取代了人工检测，成功将密封件的质量检测完全集成到生产过程中，这种图像处理系统达到了极高的检测速度和检测精度，可检测密封件表面最微小的缺陷，如裂缝、气泡、杂质和滑移线等。国内密封件企业也引进了测量油封唇口张力为主要依据的油封检测装置，以检测气压变化测量油封唇口密封

30、性能的气敏检测仪（意大利），具有较高的检测速率，每小时可检测1200-1800 个油封。在加工制造方面已普遍采用了数控机床，专业模具制造公司已基本实现全数控化。模具的精度、表观质量均达到相当高的水平。目前，国内橡塑密封件企业中也有不少企业装备了数控加工设备，在模具设计和加工应用CAD/CAM方面积累了不少经验。§3.1.5 区域市场需求分析汽车零配件的巨大需求，促进汽车零配件市场空前活跃。2009年1-9月，宝鸡市蔡家坡经济技术开发区汽车及零部件企业实现工业总产值41亿元，同比增长19%，区内8大科技项目进展顺利。同时蔡家坡开发区围绕“科技引领、产业立区”的目标，突出发展汽车及零部件

31、优势产业，在科技创新上狠下工夫。开发区投资 500万元，建设蔡家坡制造业信息化服务中心和生产力促进中心，添置新设备，开发汽车零部件设计软件，并聘请专家对区内科技人员进行专业培训。尽管2008年以来受到全球金融危机的影响，但是汽车及零部件主导产业发展仍保持了较快的速度，水泥搅拌车、石油检测车、垃圾清运车等科技型专用汽车纷纷下线。区内汽车及零部件企业以科技创新为动力，加大重点项目建设力度，8大项目建设进展顺利。其中，投资38.9亿元的陕汽集团年产 30万辆微型车项目开工建设、投资 1亿元的汉德车桥公司技改项目顺利实施、陕西通力专用车公司非公路运输专用车生产下线、通力公司与天津铁鹰公司合作开发的军警

32、用装甲车研制成功、专用车研发中心 11层主体大楼顺利封顶并交付使用、年产6万辆车架一期生产项目即将试产、投资1.5亿元的法士特公司铝合金压铸项目建成投产、投资3.8亿元的乐泰公司年产30万吨汽车零部件铸造项目启动。这些项目的实施，为蔡家坡汽车及零部件主导产业的发展壮大提供了坚实保障。陕西省宝鸡市人民政府关于促进产业集群加快发展的意见提出要建设汽车及零部件产业集群，打造集整车、零件、部件为一体的汽车工业链，力争实现汽车零部件零距离配送，而目前宝鸡汽车零部件配送率仅用20%左右，所以还有极大的市场空间。通过国内汽车零配件市场需求及蔡家坡汽车工业园的发展布局来看，本项目的建成将有很大的市场空间，有利

33、于本项目的快速成长。§3.2技术优势本企业注重新产品研发工作，设置有专门组织产品研发的产品开发部门，以市场需求为导向，不断开发出具有适用性的科技产品，以此掌握市场竞争的主动权。企业专门从事产品开发的科技人员12人。专业结构合理，大多是橡胶密封产品生产方面的专门人才，他们不仅具有扎实的专业理论基础和丰富的研发经验和创新能力，而且熟悉行业技术的发展方向和水平。§3.3组织优势项目建设单位陕西*有限公司建立“权责明确、管理科学”的现代企业制度，采用国内外先进的管理模式，不断提高企业的竞争力。企业重视人力资源的建设，充分调动职工的积极性，形成一套高效的组织管理机制。组织机构按企业实

34、际情况进行设置，注重加强生产、技术研究开发、经营销售、技术质量控制等的组织管理。公司采用科学先进的管理机制为本项目的顺利实施提供了组织上的保障。§3.4政策优势:关中天水经济区发展规划关中天水经济区发展规划中国家将加大政策支持力度，做好规划组织实施。本项目地处关中天水经济区发展规划区域内，国家将加大财税、金融、投资及土地政策的支持力度，这些都为本项目的顺利实施提供有利政策条件。§3.5区域投资环境优势项目投资地位于蔡家坡经济技术开发区，属于关中-天水经济区。蔡家坡经济技术开发区是陕西省人民政府1995年3月批准设立的省级开发区，是陕西省“一线两带”建设的核心层和宝鸡市“工业

35、强市”战略的重点区域。开发区批准规划面积4.6平方公里，已开发面积2.7平方公里，战略规划面积33平方公里。区内常住人口10万人，其中城镇人口7万多人，农业人口3万多人，城市化率达到70%以上。经过10多年的发展，初步形成了以汽车制造、轻工纺织、机械电子、食品加工、建材化工为主导的产业格局，尤其是重型汽车及零部件制造业发展最为迅速、突出。2004年，宝鸡市委、市政府做出了“突破蔡家坡”战略决策，提出要把蔡家坡建设成为中国西部重型汽车生产基地、汽车零部件加工配送中心和宝鸡百万人口大城市副中心。这一战略决策，为蔡家坡开发区跨越式发展提供了新的历史机遇，蔡家坡开发区经济和社会各项事业进入了快速发展时

36、期。2007年，开发区合同引资18.59亿元，到位资金8.7亿元，同比分别增长43%和102%；完成固定资产投资7.5亿元，同比增长78.6%；区内实现GDP 32亿元，同比增长39.1%；实现技工贸总收入80.6亿元，同比增长30%；实现工业总产值77.8亿元，同比增长36.5%；实现地方财政收入1540万元，同比增长40%。今年19月份，开发区实现合同引资40.2亿元，同比增长179%，实际到位资金7.65亿元，同比增长97%，分别占年度计划的101%和77%；完成重点项目投资8.15亿元，同比增长125%，占年度计划的68%；完成固定资产投资9.74亿元，同比增长124%，占年

37、度计划的65%；实现GDP32亿元，同比增长23%，占年度计划的76%；实现技工贸总收入82.5亿元，同比增长42%，占年度计划的79%；完成财政收入1550万元，同比增长65%，占年度计划的100%。蔡家坡地区“三纵六横”城市主框架初步形成，水、电、路、气、热、房等配套建设基本到位，发展环境进一步优化，为产业发展提供更加良好的条件。目前，蔡家坡重型汽车零部件生产基地内已落户有陕西汉德车桥公司、陕西通力专用汽车有限公司、陕西金鼎制造有限公司、陕西华亨散热器有限公司、陕西华臻三产公司、宝鸡瑞泰尔汽车零部件公司、岐山华强工贸公司等数十户汽配企业，年产值40亿元以上。围绕改善投资硬环境，加快构筑新城

38、区主框架，营造最佳投资环境和人居环境，近年来累计完成投资4亿多元，加快路桥等基础设施建设。先后编制完成了蔡家坡总体战略规划，蔡五地区核心地段控制性详规和蔡五地区道路、排水专项规划。新建了公铁立交桥、渭北西路等城市路桥9条，改造人民路、工农路等城区道路5条。配套实施了水、电、气、讯等综合管网建设工程，累计改造路网排水渠15公里，新铺设自来水路网5公里，天然气管道4公里，改造电力线路43公里，架设通讯线路15公里，建成日供水5000吨自来水站1座，10KV电力开闭所、变电站各1座，供热半径10公里的供热站1座；新建住宅楼12万平方米；建成了宝商家美佳超市、金三角商业步行街、众喜商贸城、岐星建材市场

39、等一批高档商贸设施和专业化市场。2006年12月，总投资1.4亿元的蔡阳、龚刘两座渭河大桥同时开工建设，到2008年8月，两座渭河大桥建成通车后，在蔡家坡城区7公里范围内，将出现三座跨渭河大桥，蔡家坡未来“三纵五横一环”的城市主框架初步形成。日处理污水5万吨的蔡家坡污水处理厂建设、日处理垃圾300吨的蔡家坡垃圾处理场建设已经启动，蔡家坡正在逐步褪去一个小镇的外衣，一步步向现代化靓丽新城迈进。 第四章 产品介绍与技术介绍§4.1橡胶密封件产品介绍§4.1.1橡胶密封件性能橡胶密封件（Rubber seals）是密封装置中的一类通用基础元件，在泄漏和密封这一对矛盾中扮演十分重要

40、的角色。因为橡胶具有宝贵的弹性的高分子材料，较宽的温度范围，在不同介质中给予较小的应力就会产生较大的变形，这种变形可以提供接触压力，补偿泄漏间隙，达到密封的目的。 橡胶，同塑料、纤维并称为三大合成材料，是唯一具有高度伸缩性与极好弹性的高分子材料。橡胶的最大特征首先是弹性模量非常小，而伸长率很高。其次是它具有相当好的耐透气性以及耐各种化学介质和电绝缘的性能。某些特种合成橡胶更具备良好的耐油性及耐温性，能抵抗脂肪油、润滑油、液压油、燃料油以及溶剂油的溶胀；耐寒可低到-60至-80，耐热可高到+180至+350。橡胶还耐各种曲挠、弯曲变形，因为滞后损失小。橡胶的第三个特征在于它能与多种材料进行并用、

41、共混、复合，由此进行改性，以得到良好的综合性能。橡胶的这些基本性能，是它成为工业上极好的减震、密封、屈挠、耐磨、防腐、绝缘以及粘接等材料。§4.1.2密封产品种类主要产品目前有橡胶密封圈、橡胶垫片、橡胶减震块、橡胶O型圈、V型圈、X型圈、Y型圈等各种形式、大小、颜色、硬度和材料的橡胶制品。表4-1 各种产品类型及产量种类主要应用产量橡胶垫片有很好的耐磨性、很高的弹性、扯断强度及伸长率，耐酸碱。适用于制作减震零件、在汽车刹车油2000万件/年橡胶减震块主要用来抑制弹簧吸震后反弹时的震荡及来自路面的冲击，起支撑，限位和隔振作用200万件/年橡胶O型圈用于静密封和往复运动密封，仅限于低速回

42、转密封装置1800万件/年橡胶V型圈用作转轴无压密封，防止内部油脂或油液向外漏泄，也可防止外界的溅水或尘埃的侵入1200万件/年橡胶X型圈用于往复运动液压油缸中活塞和活塞杆的密封1300万件/年橡胶Y型圈用于往复动密封装置中1200万件/年§4.2 产品标准随着汽车工业的发展，产品将趋向个性化、差异化、技术复杂化，企业注重创新、速度、生产、供应、销售体系的整合，供应链会更加紧密。供应商更多地参与主机厂整体开发，产品将向模块化、系列化生产发展。零部件标准工作方向是：对安全、环境保护、节能、防盗等有影响的零部件制订强制性标准，对新技术、结构制订推荐性标准，补充行业缺乏的产品标准，由经常性

43、、重复性活动产生标准向先进技术标准转移，逐步制订贸易和流通方面的标准。§4.3 产品特征及材质§4.3.1产品特征 适用于安装在各种机械设备上，在规定的温度压力以及不同的液体和气体中，于静止或运动状态下起密封作用。§4.3.2材质分析 天然橡胶（NR） 以橡胶烃（聚异戊二烯）为主，含少量蛋白质、水分、树脂酸、糖类和无机盐等。弹性大，定伸强度高，抗撕裂性和电绝缘性优良，耐磨性和耐旱性良好，加工性佳，易于其它材料粘合，在综合性能方面优于多数合成橡胶。缺点是耐氧和耐臭氧性差，容易老化变质；耐油和耐溶剂性不好，第抗酸碱的腐蚀能力低；耐热性不高。使用温度范围：约6080。制

44、作轮胎、胶鞋、胶管、胶带、电线电缆的绝缘层和护套以及其他通用制品。特别适用于制造扭振消除器、发动机减震器、机器支座、橡胶金属悬挂元件、膜片、模压制品。丁苯橡胶（SBR） 丁二烯和苯乙烯的共聚体。性能接近天然橡胶，是目前产量最大的通用合成橡胶，其特点是耐磨性、耐老化和耐热性超过天然橡胶，质地也较天然橡胶均匀。缺点是：弹性较低，抗屈挠、抗撕裂性能较差；加工性能差，特别是自粘性差、生胶强度低。使用温度范围：约50100。 主要用以代替天然橡胶制作轮胎、胶板、胶管、胶鞋及其他通用制品。顺丁橡胶（BR） 是由丁二烯聚合而成的顺式结构橡胶。优点是：弹性与耐磨性优良，耐老化性好，耐低温性优异，在动态负荷下发

45、热量小，易于金属粘合。缺点是强度较低，抗撕裂性差，加工性能与自粘性差。使用温度范围：约60100。 一般多和天然橡胶或丁苯橡胶并用，主要制作轮胎胎面、运输带和特殊耐寒制品。异戊橡胶（IR） 是由异戊二烯单体聚合而成的一种顺式结构橡胶。化学组成、立体结构与天然橡胶相似，性能也非常接近天然橡胶，故有合成天然橡胶之称。它具有天然橡胶的大部分优点，耐老化由于天然橡胶，弹性和强力比天然橡胶稍低，加工性能差，成本较高。使用温度范围：约50100 可代替天然橡胶制作轮胎、胶鞋、胶管、胶带以及其他通用制品。氯丁橡胶（CR） 是由氯丁二烯做单体乳液聚合而成的聚合体。这种橡胶分子中含有氯原子，所以与其他通用橡胶相

46、比：它具有优良的抗氧、抗臭氧性，不易燃，着火后能自熄，耐油、耐溶剂、耐酸碱以及耐老化、气密性好等优点；其物理机械性能也比天然橡胶好，故可用作通用橡胶，也可用作特种橡胶。主要缺点是耐寒性较差，比重较大、相对成本高，电绝缘性不好，加工时易粘滚、易焦烧及易粘模。此外，生胶稳定性差，不易保存。使用温度范围：约45100。主要用于制造要求抗臭氧、耐老化性高的电缆护套及各种防护套、保护罩；耐油、耐化学腐蚀的胶管、胶带和化工衬里；耐燃的地下采矿用橡胶制品，以及各种模压制品、密封圈、垫、粘结剂等。丁基橡胶（IIR） 是异丁烯和少量异戊二烯或丁二烯的共聚体。 最大特点是气密性好，耐臭氧、耐老化性能好，耐热性较高

47、，长期工作温度可在130以下；能耐无机强酸（如硫酸、硝酸等）和一般有机溶剂，吸振和阻尼特性良好，电绝缘性也非常好。缺点是弹性差，加工性能差，硫化速度慢，粘着性和耐油性差。使用温度范围：约40120。主要用作内胎、水胎、气球、电线电缆绝缘层、化工设备衬里及防震制品、耐热运输带、耐热老化的胶布制品。丁晴橡胶（NBR） 丁二烯和丙烯晴的共聚体。特点是耐汽油和脂肪烃油类的性能特别好，仅次于聚硫橡胶、丙烯酸酯和氟橡胶，而优于其他通用橡胶。耐热性好，气密性、耐磨及耐水性等均较好，粘结力强。缺点是耐寒及耐臭氧性较差，强力及弹性较低，耐酸性差，电绝缘性不好，耐极性溶剂性能也较差。使用温度范围：约30100。

48、主要用于制造各种耐油制品，如胶管、密封制品等。氢化丁晴橡胶（HNBR） 丁二烯和丙烯晴的共聚体。它是通过全部或部分氢化NBR的丁二烯中的双键而得到的。其特点是机械强度和耐磨性高，用过氧化物交联时耐热性比NBR好，其他性能与丁晴橡胶一样。缺点是价格较高。使用温度范围：约30150。 主要用于耐油、耐高温的密封制品。乙丙橡胶（EPMEPDM） 乙烯和丙烯的共聚体，一般分为二元乙丙橡胶和三元乙丙橡胶。特点是抗臭氧、耐紫外线、耐天候性和耐老化性优异，居通用橡胶之首。电绝缘性、耐化学性、冲击弹性很好，耐酸碱，比重小，可进行高填充配合。耐热可达150，耐极性溶剂酮、酯等，但不耐脂肪烃和芳香烃，其他物理机械

49、性能略次于天然橡胶而优于丁苯橡胶。缺点是自粘性和互粘性很差，不易粘合。使用温度范围：约50150。主要用作化工设备衬里、电线电缆包皮、蒸汽胶管、耐热运输带、汽车用橡胶制品及其他工业制品。硅橡胶（SIL） 为主链含有硅、氧原子的特种橡胶，其中起主要作用的是硅元素。其主要特点是既耐高温（最高300）又耐低温（最低100），是目前最好扥艾寒、耐高温橡胶；同时电绝缘性优良，对热氧化和臭氧的稳定性很高，化学惰性大。缺点是机械强度较低，耐油、耐溶剂和耐酸碱性差，较难硫化，价格较贵。使用温度：60200。主要用于制作耐高低温制品（胶管、密封件等）、耐高温电线电缆绝缘层，由于其无毒无味，还用于食品及医疗工业。

50、氟橡胶（FPM） 是由含氟单体共聚而成的有机弹性体。其特点耐温高可达300，耐酸碱，耐油性是耐油橡胶中最好的，抗辐射、耐高真空性能好；电绝缘性、机械性能、耐化学腐蚀性、耐臭氧、耐大气老化性均优良。缺点是加工性差，价格昂贵耐寒性差，弹性透气性较低。使用温度范围：20200。主要用于国防工业制造飞机、火箭上的耐真空、耐高温、耐化学腐蚀的密封材料、胶管或其他零件及汽车工业。聚氨酯橡胶（AUEU） 有聚酯（或聚醚）与二异氰酸酯类化合物聚合而成的弹性体。其特点是耐磨性好，在各种橡胶中是最好的；强度高、弹性好、耐油性优良。耐臭氧、耐老化、气密性等也优异。缺点是耐温性能较差，耐水和耐碱性差，耐芳香烃、氯化烃

51、及酮、酯、醇类等溶剂性较差。使用温度范围：约3080。制作轮胎紧挨由零件、垫圈、防震制品，以及耐磨、高强度和耐油的橡胶制品。橡塑密封件常用的丁腈、氢化丁腈、氟橡胶、丙烯酸酯橡胶、聚四氟乙烯等特种橡塑材料的配方及加工工艺研究，提高材料适用性能和利用率依然是工作重点。纳米材料的应用将提升橡塑材料的力学性能和特殊功能。特种工程弹性体取代低性能耐油橡胶；对橡胶亮面进行表面处理；通过纳米技术对橡塑材料改性及应用液体橡胶材料，近年都取得了一些进展。特别是近期一些新材料应用，对橡塑密封技术起了极大的推动作用。我国在密封件中应用相对较弱的热塑性弹性体(TPE)具有硫化橡胶的物理性能和热塑性树脂的工艺加工性能，

52、成型工艺不需要硫化，因而被作为第三代橡胶。主要品种中的TPO、TPV、TPU 在世界已得到广泛应用: TPV 在汽车的应用年均增长15%，一般是EPDN 和PP 的全交联化合物，其综合了高拉伸强度、耐油耐热等性能，可长期耐150热油工况条件，可用于替代EPDM 生产汽车密封件等制品。TPO 目前用的较多的是三元乙丙与聚乙烯组分构成，生产工艺有机械共混法和动态硫化法。动态硫化法生产的TPO 中。橡胶组分高达60-70%，耐磨性、耐臭氧、撕裂强度高、压缩变形小，综合性能优于三元乙丙硫化橡胶。美国、西欧和亚洲均在继续增建TPO 生产装置；TPU 兼具有塑料优良的加工性能和橡胶的物理性能，其耐磨、耐低

53、温性、耐辐射性能优良，在汽车、航空航天、医疗卫生、生活用品、军用物资等行业应用均有很大进展，TPU 可广泛用于汽车减震垫、轴衬、轴瓦、轴套、气囊等零部件。丙烯酸酯橡胶（ACMAEM） 它是丙烯酸乙酯或丙烯酸丁酯的聚合物。其特点是兼有良好的耐热、耐油性能，在含有硫、磷、氯添加剂的润滑油中性能稳定。同时耐老化、耐氧和臭氧、耐紫外线、气密性优良。缺点是耐寒性差，不耐水，不耐蒸汽及有机和无机酸、碱。在甲醇、乙二醇、酮酯等水溶性溶液内膨胀严重。同时弹性和耐磨性差，电绝缘性差，加工性能较差。使用温度范围：约25150。可用于制造耐油、耐热、耐老化的制品，如密封件、胶管、化工衬里等。§4.4产品方

54、案本产品投产后主要生产汽车密封配件。§4.5产品技术来源（1）本项目设计生产的各系列汽车用橡胶密封件是将成为公司投放市场的新产品，设计中广泛采用与生产纲领相适应的新工艺及新技术，建成国内最新水平的汽车零配件生产线。（2）按照国家有关汽车零配件生产的质量标准要求进行设计，工艺方法的确定、主要工艺设备的选型都要围绕质量目标和经济目标进行。（3）坚持“少投入，多产出”的原则，尽量选用精度和质量都能满足要求的国内设备，部分主要设备的引进进行全球采购。机械化、自动化要以保证质量、有利安全、减轻繁重劳动和提高效率为前提，有选择的采用自动控制、自动检测。（4）贯彻环保“三同时”，认真执行安全、工业

55、卫生、消防和节能方面的各项政策规定。生产设施充分考虑到安全、卫生、消防、节能等方面的要求，在设计、采购、安装方面均按政策及规定执行。（5）贯彻执行国家的技术经济政策，做到技术先进，经济合理，安全适用，确保质量。（6）从工程实际出发，考虑当地的建筑材料供应条件和施工队伍的生产能力，合理选用材料、结构方案、施工措施，以满足生产、使用和检修要求。（7）符合现行的国家和有关部委的设计规范和标准。（8）优先选用定型和标准化的结构和构件，所采用的标准图以国标和部标为主。第五章 项目产品发展预测§5.1产品行业关联环境分析§5.1.1人口结构分析我们发现2008 年左右，25-34 年龄

56、段人口骤降30%左右，而最热衷于消费的人群是40-49 岁的人，这一年龄段在2015 年之前都会一直处于增长过程中。经历几年之后，这一年龄段的人口有所恢复。这种类似于哑铃型的人口结构是很容易解释的。中国在20 世纪80 年代初期开始采取了严厉的计划生育政策，这一政策导致了80 年代的低生育率，以及较少的新增人口。而60-70 年代人口的快速增长造就了90 年代20-30 岁之间的人口非常多，大量适育人群导致了90 年代较多的新生儿，所以90 年代新增的人口数量要高于80 年代新增的人口数量。这种人口结构将会影响中国中期的消费与投资，25-34 岁作为购房最集中的年龄段，此间人口的骤降将会影响房

57、地产真实需求的增速。观察中国40-49 岁年龄段的人口数量，这一年龄段的人口数量在未来10 年都会快速增长，这一年龄段将是消费的高峰期。§5.1.2汽车行业政策分析自主品牌汽车纳入政府采购。由国务院机关事务管理局和中央国家机关事务管理局联合下发的关于做好中央和国家机关节能减排工作的紧急通知明确提出：“要求中央和国家机关各部门、各单位切实做好公务用车节能减排工作”、“带头使用国产自主品牌、小排量、经济环保、手挡变速的汽车”、“除特殊需要外，原则上不配备越野车”，明确了中国政府汽车采购的变化和趋势。采购“自主品牌的小排量车”作为政府用车，颠覆了多年来德系、美系、日系车辆一统政府用车天下的

58、局面，这对自主品牌的小排量汽车来说无疑是一个福音。节能环保型汽车认证制度：2008 年，汽车行业将全面建立节能环保型汽车认证制度，由此按照统一实施、统一认证规则、技术标准及合格评定程序，对进口车、国产车统一认证标志。认证标志式样采用统一的国家自愿性认证标志，同时在标志旁附加面对用户的明示信息，消费者可通过认证标志查阅到认证机构名称、汽车噪声、排放量等关键信息。商用车燃料消耗量限值标准：国家发改委在其网站上公布了轻型商用车燃料消耗量限值标准，并称标准于2008年2月1 日开始实施，该标准实施后将使我国汽车节能标准法规体系日趋完善。针对的主要对象是总质量在3.5 吨以下、912 座的轻型商用车，在我国主要包括轻卡、轻客等。其他相关行业政策的影响如：国家出口退税政策的变化和人民币与美元汇率的调整；国家发展和改革委员会、科学技术部、商务部2004 年4月3 0 日联合发布了当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2004 年度），在其第三项新材料第48 条高性能密封材料中指出产业化重