通信技术有限公司质量记录

1、YY/QR 01 受控状态： YY/QR 质 量 记 录 编 制： 2012年8月01日批 准： 2012年8月01日 分发号： 通信技术有限公司2012-8-01 发布 2012-8-01 实施质量记录目录 编号:序号质量记录编码质量记录名称.页码通信技术有限公司YY/QR 02文件发放、回收记录表 编号：序号文件名称编号分发号版次号发放记录回收记录份数部 门签 收日期份数签 收日期通信技术有限公司64YY/QR03质量管理体系文件清单 编号：序号文件名称文件编码版次号备 注编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：YY/QR 04文件更改通知单 编号：文件名称：文件代号：更改原因或背景资料：

2、 申请人： 日期：更改位置及更改前内容简述：更改位置及更改后内容简述：需下发修改后文件的部门:审核意见：签字/日期：批准意见：签字/日期：YY/QR 05文件销毁申请单 编号：申请部门经办人申请日期销 毁 文 件 明 细文件名称文件编码版次号分发日期份数销毁原因：审核意见： 审核人/日期：批准意见： 批准人/日期：备注：YY/QR 06外来文件清单 编号：序号文件名称编号接收时间来源有效性备注YY/QR 07质量记录清单 编号：序号质量记录名称质量记录编码保存期部门YY/QR 08管理评审计划 编号:计 划评审时间评审地点评审目的评审内容参加人员部 门姓 名部 门姓 名部 门姓 名各部门评审准

3、备工作要求：编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：YY/QR 09管 理 评 审 记 录 编号： 主持人评审时间评审地点评审参加人员签字：评审会议记录：评审结论 记录人/日期YY/QR 10管 理 评 审 报 告 编号：评审时间评审地点评审目的参加人员评审内容评审结论改进措施摘要责任部门改进措施表编号发出时间编制/时间： 审核/时间： 批准/时间：YY/QR 11部门培训申请表 编号：序号培训内容需培训人员时间地点方式备注 内培 外培 内培 外培 内培 外培部门主管意见：行政办公室意见：若是外培，需总经理审批后方可：部门培训申请表 编号：序号培训内容需培训人员时间地点方式备注 内培 外培 内

4、培 外培 内培 外培部门主管意见：行政办公室意见：若是外培，需总经理审批后方可：YY/QR12_年度培训计划 编号：序号时 间受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：YY/QR13培 训 档 案 编号序号姓名部门岗位第一次第二次第三次第四次第五次第六次第七次YY/QR14培训记录 编号：培训课题教 师培训地点培训时间培训主要内容员工培训签到表 时间签到 时间签到 培训效果评价：评价人： 年 月 日YY/QR15会 议 记 录会议名称会议日期主 持 人会议地点参加会议人员：会议内容记录：（篇幅不够请另附页）附件 页组织部门记录人年 月 日YY/Q

5、R16请购单编号：申 购 部 门申购人物品名称及型号数量价格申 购 理 由部门主管意见总经理意见请购单编号：申 购 部 门申购人物品名称及型号数量价格申 购 理 由部门主管意见总经理意见YY/QR17设施一览表 编号：序号设备名称规格型号设备编号生产厂家使用部门/人员原 值(元)购买时间启用时间状态备 注登记部门： 登记人/日期： 部门负责人/日期：YY/QR18（ 月）设施日常保养记录表设备名称： 型号规格： 统一编号：点检内容A设备零部件齐全完整、无损伤。紧固件、连接件无松动脱落，连接定位可靠。B操纵控制系统灵活可靠动作到位。设备运转无异常声响。C润滑、冷却油路畅通，润滑良好，无泄漏，油质

6、干净，油线、油杯齐全，油温正常。D仪器仪表批示正确，在校验服役期内使用，安全防护，联锁、限位、制动设备完整，动作灵敏可靠。点检情况日期内容1234567891006ABCD日期内容1213141516171819202122ABCD日期内容232425262728293031ABCD说明：（1）本表每天每班由操作者填写，将点检情况用“”（正常）或“”（异常）在当日空格内填写。（2）点检部份有异常，应立即排除，自己不能解决应通知有关人员及时处理，并填写“设备故障保养卡”。车间主任： 操作者：YY/QR19_年设备维护计划 编号：序号设施编号设施名称检修内容检修时间备注编制/日期： 批准/日期：Y

7、Y/QR20设施检修单 设施使用部门： 编号：设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象：检修记录： 检修人： 时间：验收记录： 验收人： 时间：备注：设施检修单 设施使用部门： 编号：设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象：检修记录： 检修人： 时间：验收记录： 验收人： 时间：备注：YY/QR21设施报废单 使用部门： 编号：设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见： 批准人： 时间：备注：设施报废单使用部门： 编号：设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见： 批准人： 时间：备注： “5S”行政区检查评分表 编号

8、：项目检查内容分数检查情况备注整理1、现场无不用的资料或办公文具52、电脑等重要用具须有专人管理53、办公桌上无凌乱物品54、抽屉内无不必要的物品5小计20整顿1、文件资料按规定摆放，取阅方便52、各种文件标识美观、清楚53、人人都明白所标识的区域55、办公桌无破损或不良5小计20清扫1、办公桌椅干净整齐52、文件和资料无脏污53、备用品封装防尘54、无卫生死角和随地吐痰5小计20清洁1、地板干净亮丽52、工衣公司牌整齐端正53、清扫状态是否经常维持干净54、现场用具整齐，无灰尘5小计20素养1、讲文明、无脱鞋和翘腿52、无说闲话或打盹睡觉53、接听电话或工作交往礼貌54、办事果断、效率高5小

9、计20合计YY/QR64质 量 控 制 计 划项目类别： 编制依据： 目 标： 编号：步骤流程描述需控制的关键环节负责者输出的相关文件时间要求检查者检查结论检查依据备注编制/时间： 审核/时间： 批准/时间： 合同评审表 编号：评审方式会议 会签评审时间合同编号业务员合同相关主要内容部门评审者评 审 意 见 总经理意见: 签字： 日期：评审结论：注：合同评审时需附合同草案。信息联络单编号：主送： 抄送：发出部门：发出人：批准：发出日期：信息摘要（主题：内部质量问题 事务联络 工作安排 客户投诉 其他）：信息重要度：（只针对异常质量问题） 重要 一般此信息是否需要反馈（发出部门填写）：反馈 无需

10、反馈 其他处理措施：已发出“纠正和预防措施处理单”给 （部门名称）其他：处理人/日期：顾客服务登记表 编号：序号登记时间顾 客 名 称联系人联系电话服 务 内 容要求完成时间服务员结果验证备注 编号：软件开发项目建议书编号： 提出部门建议人项目名称型号规格销售对象建议日期基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）：可引用的原有技术：可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）：项目所需费用，参加人员：总产品师审核：签名： 日期：总经理批示：签名： 日期：备注：以上所列各

11、项，如篇幅不够，可另加页叙述。设计开发任务书编号： 项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：设计部门及项目负责人：总产品师签名：年 月 日备注：软件设计开发方案编号：项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：设计原理及路线概述（可另加页叙述）：资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：设计开发阶段的划分及主要内容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注：编制审核批准时间时间时间设计开发输入信

12、息 编号：项目名称型号规格设计开发类别 软件设计开发 软件插件设计产品主要技术参数：设计开发输入清单(附相关资料 份)备注：编制： 批准： 日期：设计开发输出清单编号：项目名称型号规格设计开发输出清单（附相关资料 份）：备注：编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：设计开发评审报告编号:项目名称型号规格设计开发阶段负责人评审人员部 门职务或职称评审人员部 门职务或职称评审内容：“”内打“”表评审通过，“？”表有建议或疑问，“”表不同意1 合同、标准符合性 2 逻辑可行性 3 技术可行性 4 结构合理性5 可维护性 6 可检验性 7 美观性 8 运行环境 9 安全性10 11 12 存在问

13、题及改进建议：评审结论：对纠正、改进措施的跟踪验证结果：备注：1. 评审会议记录应予以保留； 2. 可另加页叙述。编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：设计输入评审报告编号:项目名称型号规格设计开发阶段负责人评审人员部 门职务或职称评审人员部 门职务或职称评审内容：“”内打“”表评审通过，“？”表有建议或疑问，“”表不同意1功能和性能要求 2适用的法律法规 3以前类似设计提供的信息 4 其他要求 存在问题及改进建议：评审结论：1、 设计和开发输入充分性与适宜性。2、 设计和开发输入完整、清楚。 3、 并且不能自相矛盾。 4、其它 对纠正、改进措施的跟踪验证结果：备注：1. 评审会议记录

14、应予以保留； 2. 可另加页叙述。编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：设计开发验证报告编号：项目名称型号规格验证单位及参加验证人员试验软件编号试验起止日期设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）：主要试验仪器及设备：序号仪器设备编号仪器设备名称运行平台操作者针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：设计开发验证结论：对验证结论的跟踪结果：验证人： 日期：备注：可另加页叙述。编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：新产品鉴定报告编号：项目名称产品规格型号鉴定方式（会审或函审）会审时间会审地点鉴定过程及主要内容：鉴定结论及建议（如函审，附参审人员函

15、件）：鉴定人员单 位职务或职称鉴定人员单 位职务或职称编制： 日期： 批准： 日期：供方调查评价表 编号：一、企业概况拟考察供方生产产品名称、型号企业名称法人代表企业性质 国有 集体 股份 民营 中外合资 外商独资电话传真邮编通讯地址网 址职工人数技术人员数企业占地面积 m2企业注册资金企业机构设置情况年生产能力自制率交通能力距本公司二、产品开发、技术管理、生产过程有无产品开发机构开发性质主要生产设备主要测试、试验设备三、质量保证是否经体系认证，注明认证单位、时间技术、质量管理有无制度质量机构检验人员数评定结论（是否列入合格供方名录）： 管理者代表： 日期：年度复评记录年度是否继续列入合格供方

16、名录批准日期年度是否继续列入合格供方名录批准日期年度是否继续列入合格供方名录批准日期供方业绩评定表编号： 供方名称地址电 话传真联系人主供产品质量评分60%交货期评分20%其它情况评分20%总评分备注月份得分月份得分月份得分1月1月1月2月2月2月3月3月3月4月4月4月5月5月5月6月6月6月7月7月7月8月8月8月9月9月9月10月10月10月06月06月06月12月12月12月平均得分平均得分平均得分年度复评结论： 签名： 日期：备注：合格供方名单编号：序号供方名称物资名称 产品类别首次列入日期评定表序号年度复评结果编制/日期： 批准/日期：采 购 计 划 编号：序号采购物品名称型号规格

17、单价计划数量实购数量供 应 商计划到货日期实际到货日期验收标准备注 编制/日期： 批准/日期： 月工作计划 编号：序号需货单位产品项目分部名称进度安排 责任人完成时间备注 编制/日期： 批准/日期：月工作报表车间（班组）： 时间： 编号： 产品项目分部名称进度安排 责任人完成时间合格率备注主要不合格项目不合格次数原因返工检验填报/日期： 审核/日期：特殊过程确认记录表编号:特殊过程名称一、 设施能力确认设备编号名 称能力（可靠、适用、安全性）要求评价二、操作人员能力确认岗位名称姓 名岗位能力要求(培训、技能、经验)评价三、工艺确认文件名称编号编制批准评价四、监测器具确认器具名称编号确认要求评价

18、确认结论：本过程预期要求：能按照 要求，保证 活动顺利进行。满足过程能力需求；不满足过程能力需求，改进方面在 ；改进后应重新进行确认。确认人员签名：公司技术主管审批（再确认）满足 较满足 不满足签名 年 月 日 顾客财产登记表编号： 序号产品/文件名称型号规格/版本数量接收日期备注编制/日期： 批准/日期：监视和测量设备一览表 编号：序号设备编号名称及型号规格精度价格生产厂家购买日期放置地点校准日期校准周期备 注登记人/日期： 审核人/日期：监视和测量设备校准计划编号： 序号设备编号设备名称使用部门设备有效日期计划校准日期校准机构备注编制/日期： 批准/日期： 内 校 记 录 表 编号： 设备名称型号规格测量范围设备编号使用部门精度要求校准依据如果用于服务监控，其使用部位校准所用设备、精度等级及编号：校准环境条件（温、湿度等）：校准记录：校准结论及有效期：备注：校准人/日期： 核验/日期： 顾客满意程度调查表发出单位： 亲爱的顾客们:对于您的支持,不胜感激,想耽误您几分钟时间,回答下列问题,让我们了解您的期望,并妥善处理您的回覆.一、请就下列各项因素，您对本单位满意程度如何？(请用打方式） 项 目 满 意 程 度1.交货日期1.非常满意 2.满意 3.尚可 4.不满意2. 产品质量1.非常满意