增值税防伪税控系统

1、增值税防伪税控系统增值税发票系统升级版目录v企业发行子系统企业发行子系统v发票发售子系统发票发售子系统v报报 税税 子子 系系 统统v认认 证证 子子 系系 统统v红字发票管理子系统红字发票管理子系统v系系 统统 管管 理理v客客 户户 端端 控控 件件 要要 求求增值税发票系统升级版系统管理系统管理-纳税人档案管理纳税人档案管理增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（一）纳税人档案管理：l在纳税人档案中增加了“特定企业”、“使用农产品发票企业”和“铁路运输业” 标识选项。l企业发行信息管理页面增加了“离线时长”和“离线开票累计限额”设置功能。l增加企业白名单设置功能。注意：注意：上述信息

2、主要依靠从综合征管同步，如果同步不成功上述信息主要依靠从综合征管同步，如果同步不成功, ,可以可以在防伪税控系统中进行设置在防伪税控系统中进行设置。系统管理增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（1 1）纳税人档案登记：增加了“特定企业”、“使用农产品发票企业”和“铁路运输业”选项。（“使用农产品发票企业使用农产品发票企业”和和“铁路运输业铁路运输业”暂不启用暂不启用）系统管理增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（1 1）纳税人档案登记：说明：l“特定企业”是指一些不能在线开票的企业，比如涉密企业等。“特定企业”只能离线开票。特定企业无法使用与互联网相关的系统功能，比如实时上传开票数

3、据等。系统管理增值税发票系统升级版（2 2）纳税人档案变更：系统管理增值税发票系统升级版（2 2）纳税人档案变更：系统管理增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（3 3）纳税人档案注销：显示“特定企业”、“使用农产品发票企业”和“铁路运输业”选项内容。系统管理增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（4 4）纳税人档案查询：对纳税人档案选择“按其他条件查询”时，增加了“特定企业”、“使用农产品发票企业”和“铁路运输企业”三个查询条件。系统管理增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（5 5）企业发行信息管理：增加“离线时长”、“离线开票累计限额”设置功能。系统管理增值税发票系统升级版增

4、值税发票系统升级版。 （5 5）企业发行信息管理：l综合征管中设置“离线时长”和“离线开票累计限额”后，同步到防伪税控系统。若若“离线时长离线时长”设置为设置为0 0，则，则离线状态开具一张发票后必须离线状态开具一张发票后必须上上传传，否则否则不能不能继续开票继续开票。“离线开票累计限额离线开票累计限额”要求不小于要求不小于单张发票单张发票限额、不大于购限额、不大于购票限量和单张限额的积。票限量和单张限额的积。l“离线开票累计限额”是按盘设置。系统管理增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。 （5 5）企业发行信息管理：l上传截止日期：该参数由省局管理员在后台数据库统一设置。该日期前所有上月

5、开具未上传的发票需均已上传，否则锁死开票软件。l对于“特定企业”,“离线时长”、“离线开票累计限额”和“上传截止日期”参数对“特定企业”不生效。系统管理增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。 （5 5）企业发行信息管理：l离线授权信息更新到企业端:（1 1）开票开票软件软件下载：下载：在税务端设置成功后，在税务端设置成功后，企业企业在联网状态下在联网状态下进入进入开开票系统时，开票系统会自动票系统时，开票系统会自动下载下载并并更新更新本地本地该该授权信息。授权信息。（2 2）税务端变更写盘税务端变更写盘：在企发子系统中通过在企发子系统中通过 “ “变更企业基本信息变更企业基本信息”、“更换

6、金税卡更换金税卡/ /金税盘金税盘/ /税控盘税控盘”或或“重新发行重新发行”功能功能，将该授权将该授权信息写入企业金税盘或税控盘信息写入企业金税盘或税控盘。（3 3）报税后清卡：报税后清卡：报税后清卡时，系统将上传截止日期、离线开具累报税后清卡时，系统将上传截止日期、离线开具累计限额、离线开票时长计限额、离线开票时长等等授权授权信息写入信息写入税控设备。税控设备。系统管理增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（6 6）白名单维护：白名单信息主要从综合征管同步而来，可以在防伪税控系统中手工增加、删除和查询白名单信息 。加入白名单的企业，征期报税成功后自动清卡并反写监控信息，系统不校验其“一

7、窗式”比对是否通过。对于一些按季纳税申报的特殊企业或由于其它原因清卡时不校验比对结果的企业 ，需要将这些企业加入白名单。（“白名单白名单”功能暂不启用）功能暂不启用）系统管理增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（6 6）白名单维护：系统管理增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（6 6）白名单维护：系统管理增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（二）税务机关管理：增加所属税务机关、修改所属税务机关和删除所属税务机关信息页面中“税务机关代码”和“上级税务机关代码”的最大长度为由原来的9位变更为11位。系统管理增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（1 1）增加下级税务机关：增加

8、所属税务机关页面中“税务机关代码”和“上级税务机关代码”的最大长度变更为11位。系统管理增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（2 2）修改下级税务机关：修改所属税务机关页面中“税务机关代码”和“上级税务机关代码”的最大长度变更为11位。系统管理增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（3 3）删除下级税务机关：删除所属税务机关页面中“税务机关代码”和“上级税务机关代码”的最大长度变更为11位。系统管理增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。小结：l纳税人档案中增加“特定企业”标识。l发行信息管理中增加“离线时长”、“离线开票累计限额”设置。l税务机关代码最大长度变更为11位。l档案中

9、增加“使用农产品发票企业”和“铁路运输业”标识和企业白名单功能,三者暂不启用。系统管理增值税发票系统升级版目录v企业发行子系统企业发行子系统v发票发售子系统发票发售子系统v报报 税税 子子 系系 统统v认认 证证 子子 系系 统统v红字发票管理子系统红字发票管理子系统v 系系 统统 管管 理理v 客客 户户 端端 控控 件件 要要 求求增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（一）数字证书： “企业发行”菜单下新增“数字证书”子菜单，包含“新办证书”、“更新证书”、“重签证书”和“注销证书”四项功能。企业发行增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（一）数字证书：企业发行增值税发票系统升级

10、版增值税发票系统升级版。（1 1）新办证书：将从税务数字证书注册系统（RA）申请到的证书写入到税控设备中。证书管理员默认口令为8个8。企业发行增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（1 1）新办证书：点击“读设备信息”按钮，系统将自动校验该企业是否已发行。如果已发行，系统将显示纳税人的发行信息。企业发行增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（1 1）新办证书：点击“制证”按钮，系统开始制证，完成后提示制证成功。企业发行增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（1 1）新办证书：说明：用户用户IDID由系统自动生成。由系统自动生成。规则：规则：“企业税号企业税号” + +“- -”+

11、+“开票机开票机代码代码” ” 主机的主机的开票机开票机代码代码为为“500”“500”，1 1号分机号分机的的开票机开票机代码代码为为“501”“501”，2 2号分机号分机的的开票机开票机代码代码为为“502”“502”，以此类推，以此类推。例如例如：企业企业税税号为号为“110101123456789”“110101123456789”，主机用户主机用户IDID则则为为“110101123456789-500”“110101123456789-500”。企业发行增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（1 1）新办证书：说明：l企业金税盘、税控盘在新办证书前，需已企业金税盘、税控盘在新

12、办证书前，需已发行发行；主机主机和分和分机的金税盘、税控盘需分别制机的金税盘、税控盘需分别制证证；报税；报税盘不支持制证盘不支持制证。l混混营企业只能在防伪税控或营企业只能在防伪税控或货运系统货运系统中任选一中任选一个制证。个制证。l办理办理数字证书数字证书业务业务的的发行发行客户端客户端，必须先插入，必须先插入税务税务数字证数字证书书系统系统颁发的颁发的UKEYUKEY并安装并安装驱动程序。驱动程序。企业发行增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（2 2）更新证书：企业名称或发行税务机关发生变更后，更新税务数字证书注册系统（RA）和企业税控设备中的证书信息。企业发行增值税发票系统升级版增

13、值税发票系统升级版。（2 2）更新证书：单击“提取设备号”按钮或者输入“用户ID”，点击“查询”按钮后显示新证书信息。企业发行增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（2 2）更新证书：点击“更新”按钮，系统开始更新证书，完成后提示成功。企业发行增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（3 3）重签证书：延长企业数字证书的有效期，默认从当前日期向后延长5年。企业发行增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（3 3）重签证书：单击“提取设备号”按钮或者输入“用户ID”，点击“查询”按钮后显示原证书信息。企业发行增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（3 3）重签证书：点击“重签”按钮，

14、系统开始重签证书，完成后提示成功。企业发行增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（4 4）注销证书：将税控设备中写入的证书信息注销。如果企业注销，先注销证书，再注销发行。企业发行增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（4 4）注销证书：单击“提取设备号”按钮或者输入“用户ID”，点击“查询”按钮后显示证书信息。企业发行增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（4 4）注销证书：点击“注销”按钮，系统开始注销证书，完成后提示注销成功。企业发行增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（二）初始发行、变更发行、发行维护：l支持只发行金税盘/税控盘，企业可不使用报税盘。l支持发行小规模纳税

15、人。l“初始发行”、“变更企业基本信息”、“增加分开票机”、“更换金税卡/金税盘/税控盘”和“重新发行”操作时将“纳税人性质”、“特定企业”标识、“使用农产品发票企业”标识、“铁路运输业”标识、专票普票离线开票累计限额、离线时长、上传截止日期写入税控设备。企业发行增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（二）初始发行、变更发行、发行维护：企业发行增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（二）初始发行、变更发行、发行维护：新办企业发行流程：新办企业发行流程：企业发行先到【系统管理】-【纳税人档案管理】，如果没有从征管系统同步，金三免填单进行新版信息同步，同步档案信息 。如果从征管系统同步，则

16、操作“纳税人档案变更”完善企业基本信息。如果还是没有同步，则操作“纳税人档案登记”维护纳税人信息，在【系统管理】-【系统管理维护】-【认定授权管理】中核定纳税人使用票种，金额。在【企业发行子系统】-【企业发行】-【初始发行】中发行税控盘/金税盘。在【企业发行子系统】-【企业发行】-【报税盘】中发行报税盘。增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（二）初始发行、变更发行、发行维护：设备更换流程：设备更换流程：企业发行（1）单机用户更换设备（包括从金税盘设备更换成税控设备）在【发行维护】-【更换金税卡/金税盘/税控盘】更换设备即可。（2）主分机用户，只更换分机在【企业发行】-【变更发行】-【删除

17、分开票机】后，再【修改分开票机数量】下修改开票机数量，之后【增加分开票机】增加分开票机。（3）主分机用户，更换主机方法一：在【企业发行】-【注销发行】中将主机分机全部注销（注销发行相当于货运系统中注销用户），之后在【企业发行子系统】-【初始发行】中重新登记用户、设备。方法二：删除分开票机，将主机进行【更换金税卡/金税盘/税控盘】操作。注意：更换设备前必须完成抄报税和发票退票处理。增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（二）初始发行、变更发行、发行维护：企业发行增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（二）初始发行、变更发行、发行维护：企业发行增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（三

18、）查询统计：企业发行增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。（四）一体化变更：企业税号变更进行快捷写盘企业发行增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。小结：l增加数字证书制作等功能。l支持只发行金税盘/税控盘。l支持小规模纳税人发行。l可以通过“变更企业基本信息”等操作将“特定企业”标识以及离线开票累计限额、离线时长、上传截止日期等参数写入税控设备。注意：这些操作仅对于升级版的设备生效。注意：这些操作仅对于升级版的设备生效。企业发行增值税发票系统升级版目录v 企业发行子系统企业发行子系统v 发票发售子系统发票发售子系统v报报 税税 子子 系系 统统v认认 证证 子子 系系 统统v红字发票管

19、理子系统红字发票管理子系统v 系系 统统 管管 理理v 客客 户户 端端 控控 件件 要要 求求增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。说明：l对于对于只使用金税盘的企业，系统支持通过金税盘进行发票只使用金税盘的企业，系统支持通过金税盘进行发票发售、发售撤销和发票发售、发售撤销和发票退回退回。l对于只使用税控盘的企业，系统支持通过税控盘进行发票对于只使用税控盘的企业，系统支持通过税控盘进行发票发售、发票退回发售、发票退回。对于只使用税控盘的企业，主分机分别购。对于只使用税控盘的企业，主分机分别购票、退票。票、退票。l一体化一体化发售增加了金税盘和税控盘购票发售增加了金税盘和税控盘购票功能功能

20、，四种发票可四种发票可以一次发售。以一次发售。发票发售增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。说明： 对对税控盘进行发票撤销税控盘进行发票撤销操作操作信息提示如下。信息提示如下。发票发售增值税发票系统升级版发票发售：失控发票登记发票发售：失控发票登记增值税发票系统升级版发票发售：发票发售： 查询统计查询统计增值税发票系统升级版发票发售: 新增网络购票读写、推送发票数据管理增值税发票系统升级版目录v 企业发行子系统企业发行子系统v 发票发票发售子系统发售子系统v 报报 税税 子子 系系 统统v认认 证证 子子 系系 统统v红字发票管理子系统红字发票管理子系统v 系系 统统 管管 理理v 客客

21、户户 端端 控控 件件 要要 求求增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。报税（一）报税处理：说明：l对于非“特定企业”，所开发票明细数据通过网络实时上传至税务端，征期通过“远程抄报”功能报送发票汇总数据。l对于“特定企业”或因故无法网络上传发票信息的企业，通过大厅报税。l增加采集带税务数字证书企业的发票全票面数据和对发票数字签名校验的功能。该类发票在非征期报税时，所有数据直接进入数据库正式表中。增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。报税（一）报税处理：报税页面显示的明细汇总数据：当月报过或已上传过的发票数据。增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。报税（一）报税处理：零报税如果无法从

22、开票软件导出，则可以手工填写，规则如下：（1）文件名为：X+税号后7位+.+11(报税月份)（2）文件内容：640104 （主管税务机关代码前6位） 201411 （报税年月）0（明细记录数） 000（开票机号)#宁夏物流有限公司（纳税人名称） 640104000000001 （税号） V60/V61增值税发票系统升级版报税处理：非常规报税报税处理：非常规报税增值税发票系统升级版逾期报税逾期报税 需要选择好开票月份需要选择好开票月份增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。报税（一）报税处理：l接收发票数据时，对接收发票数据时，对验验签签失败失败发票的处理发票的处理: :发票发票实时上实时上传

23、：传：若发票验签失败，系统返回提示信息，要求企业将该张发票作废。在企业端作废后，局端发票状态自动更新为作废。大厅报税：大厅报税：若发票验签失败，系统提示“发票签名校验不通过，请重试报税两次，如果仍有问题请确认验签服务器状态”，重试之后继续报税，无论验签最终是否通过，系统均将该张发票作为无论验签最终是否通过，系统均将该张发票作为正常报税数据存库正常报税数据存库。增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。报税（一）报税处理：说明：l在白名单中的企业不校验“一窗式”比对结果，报税成功后自动清卡。l清卡时增加了上传截止日期、离线开具累计限额、离线开票时长写入税控设备功能。l后台增加将全票面报税数据定时

24、向省局电子底账系统推送功能。验签不通过数据不推送至电子底账系统。验签不通过数据不推送至电子底账系统。增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。报税（二）查询统计：在“增值税专用发票存根联发票查询”和“增值税普通发票存根联发票查询”结果列表中，增加查看税务数字证书企业开具的全票面发票信息功能。增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。报税（二）查询统计：在“增值税专用发票存根联发票查询”和“增值税普通发票存根联发票查询”结果列表中，增加查看税务数字证书企业开具的全票面发票信息功能增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。报税（二）查询统计：增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。报税（三）系统

25、维护：增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。报税小结：l增加采集发票全票面信息和验签功能。l清卡时增加将上传截止日期、离线开具累计限额、离线开票时长写入税控设备功能。l后台定时将验签通过的发票全票面数据向省局电子底账系统推送。增值税发票系统升级版目录v 企业发行子系统企业发行子系统v 发票发票发售子系统发售子系统v 报报 税税 子子 系系 统统v 认认 证证 子子 系系 统统v红字发票管理子系统红字发票管理子系统v 系系 统统 管管 理理v 客客 户户 端端 控控 件件 要要 求求增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。认证发票认证常用功能：抵扣联认证增值税发票系统升级版增值税发票系统升

26、级版。认证（一）存根联补录：可补录带税务数字证书企业的全票面发票数据，目前只能扫描识别出参与加密的明文和密文信息。增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。认证（一）存根联补录：手工录入其余票面信息，正确选择票种。增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。认证（一）存根联补录：如果是发票带有清单，点击“添加清单”，进入发票清单信息录入界面。根据发票清单信息，逐一输入要补录的内容，完成后点提交，返回到票面补录界面。增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。认证（一）存根联补录：信息输入完毕后，点击“完成核对”，系统弹出“输入企业税务证书的密码”界面。输入密码后点击“确认”，完成发票补录。增值税发

27、票系统升级版增值税发票系统升级版。认证（一）存根联补录：说明：l补录带税务数字证书企业的发票数据时，确保认证客户端已经连接企业金税盘或税控盘。l企业的税务数字证书密码是税控设备制证时由系统自动生成，默认为8个8，企业在客户端可自行修改；若有修改，在此需输入修改后的密码。增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。认证（二）存根联清单补录：说明：l如果税务数字证书企业的发票清单未完全录入，可通过清单补录功能继续录入。l只能对当天补录的发票进行清单补录。l对非当天补录的发票，则需要将之前的补录信息删除，重新补录整张发票数据。 增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。认证（二）存根联清单补录：点击“

28、发票认证/存根联清单补录”菜单，进入发票清单补录处理页面，输入清单发票代码和号码，点击“确定”按钮。增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。认证（二）存根联清单补录：对于不是当天补录的发票做存根联清单补录时，系统弹出提示信息。增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。认证（二）存根联清单补录：若是对当天补录的发票做清单补录，进入发票清单输入页面，逐一输入发票清单内容。补录完成后点击“提交”按钮。增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。认证（二）存根联清单补录：提交补录信息后，系统同样弹出企业“输入税务证书的密码”窗口。输入密码后点击“确认”按钮，完成发票补录。增值税发票系统升级版发票认证：查询统计增值税发票系统升级版增值税发票系统升级版。认证小结：补录带税务数字证书企业的发票数据时，需要企业携带金税盘或税控盘。增值税发票系统升级版目录v 企业发行子系统企业发行子系统v 发票发票发售子系统发售子系统v 报报 税税 子子 系系 统统v