某食品有限公司质量管理制度汇编

1、成都市味百度食品有限公司质量管理制度文件编号：WBD-ZD-A/0受控状态：编 制：审 核：批 准：年 月 日 发布 年 月 日 实施目录WBD-ZD-001 质量方针目标WBD-ZD-002 文件控制管理制度WBD-ZD-003 卫生管理制度WBD-ZD-004 更衣室卫生制度WBD-ZD-005 生产管理制度WBD-ZD-006 车间管理制度WBD-ZD-007 劳动纪律及奖惩制度WBD-ZD-008 采购管理制度WBD-ZD-009 生产过程质量与考核办法WBD-ZD-010 产品质量检验制度WBD-ZD-011 设备管理制度WBD-ZD-012 标识管理制度WBD-ZD-013 司炉房

2、管理制度WBD-ZD-014 检测和监视设备管理制度WBD-ZD-015 化验室管理制度WBD-ZD-016 库房管理制度WBD-ZD-017 器具卫生管理制度WBD-ZD-018 设备维护保养制度WBD-ZD-019 质量目标考核办法WBD-ZD-020 用户投诉与退货制度WBD-ZD-021 纠正和预防措施WBD-ZD-022 消毒液配制与使用制度WBD-ZD-023 关键质量控制点管理制度WBD-ZD-024 不合格品管理制度 成都市味百度食品有限公司文件编号WBD-ZD-001质量分针和目标版 本 号20121001页 次第1页1 质量方针科学管理、优质高效、持续改进、满足要求。2 质

3、量目标2.1 原辅料合格率95%2.2 制程合格率98%2.3 成品合格率99%2.4 卫生合格率100%签发： 年 月 日 成都市味百度食品有限公司文件编号WBD-ZD-002文件控制管理制度版 本 号20121001页 次第4页1 目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所是文件为有效版本。2 范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3 职责3.1 厂长负责批准发布质量手册、程序文件。3.2 品控部负责审核质量手册、程序文件。3.3 各部门负责本部门发出文件的编制、审核、批准使用和保管。3.4 品控部负责组织对现有体系文件的定期评审。3.5 各部门负责本部门与质量管理体系有

4、关的文件的收集、整理等。3.6 办公室为文件的总归口管理部门，负责工厂文件的备案存档管理。4 程序4.1 文件分类及保管4.4.1 质量手册，品控部组织编写，品控部经理审核、厂长批准发布，办公室存档备案。4.4.2 品控部组织各部门编写，品控部经理审核，厂长批准，行政部存档备案。4.4.3 三级质量管理体系文件分两类：1、工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等），工作标准（岗位职责和任职要求等），技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等），部门记录样表等。由各相关部门自行保存并报办公室备案存档。2、其他质量文件：可以是针对特定产品

5、、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等，由各部门负责分类、保存、使用。4.4.4 厂级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策，法规文件等，由办公室负责分类、保存。4.2 文件编号4.2.1 质量管理体系文件的编号采用：企业代号-手册代码-手册版本号/修订状态号码的样式构成。企业代号为企业名称主题词“星好”的汉语拼音的首字母的大写；手册代码采用“质量管理体系”的英文缩写，即QMS；手册版本号采用英文字母表示；反斜线后的修订状态号码用数字来表示。如：质量手册文件编号为XH-QMS-A/0，意思表示为星好质量管理体系文件质量手册，第A版

6、，第0次修订，即未修订的初步发布版本。4.2.2 作业文件采用：文件代码加空格，加文件编号，加横线，加四位年代号构成。如CX 0011-2006，即CX表示程序类文件，001表示程序类第一个文件，2006表示该文件的发布年代。（CX代表程序类文件、GL代表管理类文件、JS代表技术类文件）4.2.3 质量记录的标志号采用：文件代码加相对应的标准条款号，加横线，加流水号组成。如JL5.6-01，即JL代表质量记录，5.6代表标准章节号，01代表流水号。4.3 文件的编写、审核、批准、发放。4.3.1 文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：质量手册由品控部负责组织编写，有品控部经理审核，上报厂长

7、批准发布后由品控部根据发放范围表进行登记、发放。4.3.2 工作手册由各部门经理组织编写、汇总，有品控部经理审核，报厂长批准后登记、发放、存档。4.3.3 各部门其他文件在发布前必须得到部门经理批准，制定发放范围表，按程序文件相关要求进行登记、发放。4.3.4 文件发放部门应确保文件使用的各场所都应得当相关文件的使用版本。文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。4.4 文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，各部门在发放受控文件时，必须在该文件封面上加盖标明其受控状态的印章，并注明分发号。4.5 文件的评审与更改4.5.1 每年内审工作结束后

8、，品控部组织各部门进行体系文件的评审，或不定期地收集各部门对体系文件的修订意见，统一组织评审并修改。4.5.2 质量手册由品控部组织更改，填写文件改更申请单，经品控部经理审核，上报厂长批准后更改并发放。4.5.3 其他文件的更改由各部门填写文件更改申请单进行更改，经验审批部门审批后发放处理。4.5.4 所有被更改的原文件必须有发放部门负责收回，以确保有效文件的唯一性。4.5.5 文件进行修订或修改后，应及时更改版本号以示区别。4.6 文件的领用4.6.1 各文件编写部门应填写文件发放范围，经部门负责人或厂长批准后，试试发放。4.6.2 文件发放时根据文件发放范围表进行发放，并填写文件发放、回收

9、记录，领用人签收。4.6.3 因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门应做好相应发放签收记录。4.7 文件的保存、作废与销毁4.7.1 文件的保存1、与质量管理体系相关的文件都必须分类法放在干燥通风、安全的地方。2、各部门文件由本部门指定专人负责保管。行政部每半年对各部门文件保管情况进行检查。3、对受控文件，各部门指定专人负责及时填写本部门使用文件的部门受控文件清单。清单副本每季度报办公室备案。4、任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。4.7.2 文件的作废与销

10、毁1、所有失效文件或作废文件由文件发放部门及时从所发放或使用的场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。2、为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识，分开保存。3、对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请，经管理者代表批准后，由相关部门销毁。4.7.3 文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关文件，应填写文件借阅、复制记录，由各文件管理部负责人批准后，向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由各部门资料管理人登记、编号。4.8 外来文件的控制4.8.1 收到外来文件统一由行政部收发、登记、编号，并识别其实用性，控制其分发范围。4.8.2 品控部收集到的

11、相关国家、行业、国际标准的最新版本，经办公室统一编号、加盖受控印章后，再分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.8.3 各部门要把上述标准及其它与质量管理体系有关的外来文件填入“部门受控文件清单”，并标注“外来文件”。4.9 对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行，电子版文件应做好定期备份，以防止由于病毒、硬盘故障等原因造成的文件损失。 成都市味百度食品有限公司文件编号WBD-ZD-003卫生管理制度版 本 号20121001页 次第5页1 目的通过对厂区、生产区环境卫生以及个人卫生的管理，使达到卫生生产的目的。2 范围适用于生产厂的全体员工的卫生管理及厂区、生产区的卫生管理。3

12、 职责3.1 行政部负责人：负责组织新员工体检，每年按要求组织员工常规体检，负责厂区环境卫生的监督、检查。3.2 各部门负责人及管理人员：配合行政部搞好员工每年的常规体检，随时关注部门员工身体健康状况，并配合搞好厂区、生产区环境卫生。3.3 检验员：负责监督、检查生产区卫生和个人卫生。4 人员卫生管理从事食品生产和现场管理的员工不得患有传染病、隐性传染病、皮肤病及精神病，体表不得有伤口。4.1 体检管理4.1.1 直接从事食品生产和现场管理的员工，每年必须按要求到当地防疫站体检一次，由防疫站发予健康证方能继续从事其岗位的工作，体检不合格者必须立即停止其工作，调离岗位，让其回家休息。4.1.2

13、对传染病患者所在的岗位环境、设备、设施、用具等立即采取有效的消毒4.1.3 因病离岗人员在经治疗恢复健康后，要持指定医院医生开具的健康合格证明，方可重新上岗。4.2 个人卫生要求4.2.1 每日上岗前在更衣室穿戴好清洁、完好、符合区域工装要求的工作服、鞋、帽。人员进入生产区按以下程序进行：进入更衣室后整理更衣戴帽换鞋洗手手消毒冲洗烘干脚消毒进入生产区1、整理：取下首饰，耳环、手表等与生产无关的物品；2、更衣：穿好符合工作区域要求的工作服；3、戴口罩：将口罩戴好，遮盖住鼻口；4、戴帽：戴好工作帽并整理端正，将头发全部遮盖入帽内；5、换鞋：将脚上穿的鞋换下放入鞋柜内，穿上工作鞋；6、洗手：在洗手池

14、处用肥皂将手清洗干净并冲洗至无肥皂液残留；7、手消毒：将手浸入消毒池中的消毒液中消毒30秒钟冲洗，在冲洗池将手冲洗至无消毒液残留；8、烘干：将手在烘手器出烘干；9、脚消毒：脚踏入脚消毒池消毒粉中消毒30秒。4.2.2 注意个人清洁卫生，不得留长指甲，应勤洗澡，换衣，男士还应做到不留长发，女士进入生产区应将头发完全包入帽内。进入生产区不允许化妆，涂有粉质的护肤品，不允许戴饰物、手表，离开生产区时，必须脱掉工作服、工作鞋及帽。4.3 工作服（包括鞋、帽）卫生4.3.1 不同区域服装应分开存放，以免交叉污染。4.3.2 工作服应每天清洗消毒，专人检查清洗情况并有记录。5 厂区卫生管理5.1 厂区环境

15、卫生管理范围包括：厂区道路、公共厕所、浴室、阴阳草坪路灯、标牌及垃圾桶。5.1.1 厂区内严禁吸烟，禁止随地吐痰，乱扔杂物。5.1.2 厂区内车辆必须停放在规定区域，不得随意停放。5.1.3 锅炉房烟尘应按规定排放，不得对食品生产污染。5.1.4 厂区下水道畅通，不得有污染。5.1.5 厂区道路保持清洁、通畅、平整、无积水、积尘、无垃圾杂物。5.1.6 生产中、生活中的废弃物及垃圾必须采用有效的隔离措施，在规定的远离生产区的地点放置，不得对厂区环境产生污染。5.1.7 垃圾定期清理，每周至少一次，由专人定时（晚间）清除，随时将盛装容器处理干净。5.1.8 厂区要设置与职工人数相适应的卫生设施，

16、卫生设施要清洁、通畅，无堵塞物及排泄物，有专人清扫、管理，不得造成对周围环境的污染，卫生间有专人负责冲洗消毒。5.1.9 定期用水冲洗道路，外墙面、雨篷、标牌，保证其无污，无积尘。5.1.10 行政部人员随时检查、清理各部清洁地方，做到一有污染，立即打扫，随时保持厂区面貌整洁。5.2 虫鼠害防治5.2.1 封堵好各车间与外界相连的各个环节，防止鼠虫进入，车间窗户设置纱窗。5.2.2 厂区内所有下水管道及阴沟出入口均要求安装防鼠铁丝网，并由行政人员每月负责检查，随时保持其完好。5.2.3 厂区内禁止存放、倾倒食物及食物残渣。5.2.4 定期清理各垃圾存放点，定期清洁卫生间，厂区内不得有污水，以防

17、蚊虫滋生。5.2.5 每季度大面积灭鼠灭虫一次，灭鼠时间办公室负责人安排并通知全厂。5.2.6 行政部负责人随时检查，指导防鼠、防虫工作。6 生产区卫生管理6.1 生产区环境卫生要求6.1.1 窗明壁净，无浮尘、无霉斑、无渗漏、无不清洁死角，地面光滑、平整、清洁、无积水、无杂物。6.1.2 随时保持纱窗和推窗关闭严密，进出随手关闭推拉门，防止蚊蝇进入。6.1.3 生产现场的原辅料、半成品须分类码放整齐，有明显的状态标记，能有效地防止交叉污染和差错。6.1.4 一切非生产用品不得带入生产区，不得在生产厂区内吸烟、吃饭、睡觉、会客等其他与生产无关的活动。6.1.5 人、物流分开且有明显标记，人员、

18、物料在规定的通道出入。6.1.6 生产中废弃物及时装入垃圾袋中，定点放置并按规定在工作结束或交班后及时将其清除。6.1.7 清洁用具使用后及时处理干净，存放在生产区内的清洁间内，卫生工具齐全，消毒设施完备，通风良好，房间清洁干燥。6.1.8 消毒剂应存放在特定的区域，由专人管理使用，按消毒液配制使用管理制度配置使用，不得造成对生产环境的污染。6.2 生产区工艺卫生要求6.2.1 物料的卫生1、原辅料、包装材料的包装要求完好，无破损、受潮、变质、发霉、虫蛀、鼠咬等现象，经验证合格，方可进入车间。2、原辅料进入操作间前，须保证其清洁、无尘。3、生产结束后，及时将剩余物料及加工器具进行清理，工作区域

19、不允许存放过多的物料，防止交叉污染。6.2.2 生产过程卫生1、上班前所有紫外灯均开启30分钟以上，保证对工作服、操作台面、生产工用具消毒。2、生产前应抹净工作台并用82以上的热水消毒后再进行生产。3、更换品种时，保证容器、设备、包装物清洁，场地清洁，不得残留上各种物料。4、生食区人员衣服、鞋帽等不得混穿，人员进入不同区域必须更换相应区域的工作服后才可进入，设置有必要的通风设施，保证生产区空气流通，且要求空气流向从包装车间流向原辅料处理间。6.2.3 设备卫生1、机械设备应按操作规程操作使用、维护、保养，定期检查、维修、清洗、保养。2、设备使用的润滑剂不能与生产原料容器、半成品本身接触，并要求

20、使用食品级润滑剂，防止对产品发生污染。3、生产过程中，设备发生故障需立即进行检修时，应使检修设备与原料以及未封口的袋装品保持较远距离，卸下的零件应集中放好，检修工具不要随意扔放。检修完后，应打扫干净工作台，将设备擦拭清洁干净，操作人员清洗干净手上的油渍污垢消毒后方能投入生产。6.3 清洁消毒频次6.3.1 每日生产任务完成后，必须清洁工作区域卫生、清洁生产用器具并消毒后，整齐地摆放在工作台上。6.3.2 当更换生产品种时，生产区应进行清洁整理，清除设备台面上的残余的各品种物料，清扫地面，对操作车间设备、设施进行清洗，并对直接接触食品的设备部件和器具进行消毒。7 库房管理卫生7.1 原辅料、包装

21、材料、成品应分别存放，应按品种、批次分类存放，防止相互混杂污染，每批均有明显标识，同一库房内不得贮存互相影响风味的原辅料，不得贮存有毒、有害物品或其他易腐、易燃品。7.2 码放时应与地面、墙壁与屋顶应有一定距离，垛与垛间保持适当间隔，便于通风，要留出通道，便于人员、车辆通行。7.3 库房必须有防蝇、防鼠、防虫、防潮、防火、防尘设施，每天清扫、除尘、保持卫生。7.4 库房内的运输工具应符合卫生要求，定期进行消毒处理，搬运轻拿轻放，不得与有毒有害物品混装，混运，搬运完后搬运人员应及时撤离。7.5 库房严禁烟火，禁止在库房内抽烟、嬉闹、逗留、闲人免进。7.6 库管员必须定期检查质量和卫生情况，按时清

22、扫、除尘、消毒、通风换气。8 检验员负责对生产区卫生和库房卫生的检查，发现问题立即提出并纠正，第一次发现纠正并给与警告处分，第二次发现者罚款20元并严重警告，屡教不改者立即开除厂，车间内发现蚊、蝇、虫等对车间主任处以20元/只罚款。严格把关，保证质量卫生。9 相关文件消毒粉配置使用管理制度 成都市味百度食品有限公司文件编号WBD-ZD-004更衣室卫生管理制度版 本 号20121001页 次第2页1 目的加强对更衣室的卫生管理，规范员工行为。2 范围凡需进入车间员工，也适用于外来需进入车间的参观人员。3 职责品控部、办公室负责执行。4 内容4.1 更衣时必须保持整洁卫生，更衣室内严禁吃零食、抽

23、烟和其他不良行为。4.2 更衣室配备保洁员，保洁员必须保证更衣室内衣柜、门窗整洁、不积尘，衣柜门统一关好，挂钩摆放有序；要求不积水垢，无异味、异物。4.3 保洁员在班前班后无人时，需打开紫外灯杀菌半小时，紫外灯开启后，严禁人员进入。4.4 保洁员的工作由生产部经理负责，品控员对保洁员的工作进行监督检查，对有异常或生产违规行为，向生产部经理直接反映。4.5 凡需进入车间的人员必须在更衣室更换整洁的工作服、工作鞋、戴工作帽。4.6 进入更衣室人员的私人衣物必须放置于更衣柜的挂钩上，出车间离开更衣室时，工作服须自觉关在更衣柜的挂钩上。4.7 凡进入车间的每位员工必须遵守卫生管理制度，及以上所要求内容

24、。5 相应处罚条例5.1 处分分为：口头警告、警告、严重警告、记小过、记大过。5.2 对车间员工在警告处分的同时罚款5元；严重警告处分的同时罚款20元；记小过的同时罚款50元；记大过的同时罚款100元。职工在警告处分的同时罚款10元；严重警告处分的同时罚款50元；记小过的同时罚款100元；记大过的同时罚款200元。5.3 由当班品控员对保洁员的工作进行监督（卫生状况方面分优、良、中、差），若第一次评为差，则对保洁员警告；第二次发现为严重警告；多次出现，对其进行岗位培训，并对其处罚至记大过。保洁员有权对出车间后再次进入车间的员工以及办公室职员进行监督，若有违者，第一次警告，第二次严重警告，多次出

25、现，处罚直接记大过。5.4 更衣室内的衣柜、挂钩均为公有财产，严重损坏，违者照价赔偿。 以上条例对相关责任人进行处罚时，严重警告及以下处罚有品控部直接处罚，严重警告以上处罚由品控部报办公室，建议对相关责任人进行严重警告以上处罚。 如有与本制度相抵触的相关制度，均以本制度为准；本制度由品控部负责解释。 成都市味百度食品有限公司文件编号WBD-ZD-005生产管理制度版 本 号20121001页 次第4页1 目的对生产过程中影响产品质量的各个因素进行有效的控制，确保生产过程受控，保证产品质量符合规定的要求。2 范围适用于企业生产过程的控制。3 职责3.1 生产技术部负责过程控制的归口管理，并负责生

26、产组织、生产工艺文件的编制，生产设备管理以及生产环境管理。3.2 品控部负责对加工过程的原辅料、包装材料、半成品和成品的检验和试验。3.3 采购部负责原辅料、包装材料的采购。3.4 生产车间负责产品加工生产，保证半成品、成品质量符合规定要求。4 程序4.1 生产计划控制4.1.1 生产计划根据销售合同的要求，结合库存情况，在综合衡量企业生产能力的基础上科学合理地编制下达。4.1.2 生产技术部每月25日前制定下月份生产任务并通知生产车间、采购部相关职能部门。4.1.3 生产车间各工序按生产技术部下达的生产任务组织生产，确保品种、规格、质量、时限等要求的完成。4.1.4 每月初生产技术部要将上一

27、月生产任务完成情况进行汇总并妥善保管。4.2 工艺文件控制4.2.1 工艺文件的制定1、生产过程中的工艺操作规程由生产技术部组织编制，经厂长审批后执行。2、生产过程中的产品质量标准按企业标准执行。3、生产车间操作人员严格按照产品工艺操作规程操作，凡控制的工艺参数，操作人员不得随意更改，如发现异常应及时报告生产技术部。4、工艺文件为受控文件，其发放（领用）、借阅、归档按文件管理制度执行。4.2.2 工艺文件的更改1、工艺文件需要更改或修订时按文件管理制度执行。2、工艺文件的更改标识及旧版本文件的回收处理按文件管理制度执行。4.3 过程状态控制4.3.1 人员控制生产车间操作人员和质检员必须经技术

28、培训、考核合格后方能上岗，并做到以下项。1、严格按产品工艺和操作规程进行操作，正确使用生产设备和检测设备。2、质检员在生产过程中认真做好质量检验工作，保证不合格品不流入下道工序。3、严肃认真填写生产记录。4、工序出现质量问题时，应及时向车间主任报告。4.3.2 设备控制1、生产设备必须进行有效的维护和保养，保证其完好，以保证生产设备满足生产要求。2、各车间主任按设备操作规程的要求负责本车间生产设备的维护保养，发现异常情况应及时向设备动力科报告，并配合设备维修人员进行检修。3、设备动力科负责生产技术部生产设备的配备，并按规定的范围、方法、频次等组织安排设备维修组进行设备的计划检修与计划外的临时检

29、修。4、生产设备的运行、维修、保养均应作好记录。4.3.3 原辅料、包装物控制1、对外购的原材料严格按采购管理制度进行，经检验、验证合格后方可入库。2、生产车间按原辅料领用制度从原料库房领取生产所需原材料，并对品种、规格、数量和检验状态进行验证。3、领出的原材料在搬运、贮存过程中要保护好标识隔离堆放，防止原材料的混装和误用。4、只有在厂长批准的情况下，才能使用代用的或降级使用的原材料。4.3.4 环境控制与安全保障车间主任负责各工序范围内的环境控制和安全保障，为操作者提供安全、卫生、有序的操作环境。操作人员负责做到各工序卫生整洁，物品摆放规范，安全设施完好齐备，并定期开展安全自查，及时排除隐患

30、。4.3.5 关键工序控制经生产技术部确认、生产副总批准，本企业生产过程的关键工序为稻谷清理、碾米、成品整理、包装工序。对关键工序的管理按以下六点进行。1、关键工序和特殊工序，必须由企业管理层讨论，由厂长批准；2、对确认为关键工序所使用的场地、设备的认可和人员资格的鉴定；3、使用特定的方法和程序，必要时编制作业指导书；4、填写每个工序所要求的记录，并能反映工序的控制情况；5、品控部定期和不定期对关键工序的工艺纪律执行情况进行检查，掌握关键工序质量动态，并对违反工艺纪律的现象给予纠正和处理，关键工序应进行过程监控检验，检验要严格把关，并及时反馈信息；6、每年生产淡季时，对关键和特殊工序进行再确认

31、（定期确认）。关键工序和特殊工序的操作人员必须培训合格后上岗，并严格执行工艺操作规定的操作要求，应按规定认真填写原始记录，并对影响质量特性的因素进行控制，发现异常情况及时向车间主任及生产技术部负责人反馈有关信息。4.3.6 检验控制1、车间主任负责各工序质量指标符合工艺技术要求，应按照标准规定组织对各工序的产品进行自查自检，防止不合格品进入下道工序。2、按产品质量计划的要求，在关闭键工序中设置质量控制点，品控部安排专人检查，如发现异常，则立即通知该车间组长进行处理。3、品控部质检员负责安排对成品按检验操作规程规定的范围、方法、频次实施专检，保证合格品的质量特性与产品的标准一致性，检出的不合格品

32、有明显的标识。4.3.7 产品标识的控制1、生产技术部应做好过程产品的标识（产品标识和检验状态标识）。2、生产过程中的不合格品按不合格品管理制度的规定处理，并做好标识。5 相关文件文件管理制度工艺作业指导书采购管理制度不合格品管理制度生产计划单生产任务单包装记录 成都市味百度食品有限公司文件编号WBD-ZD-006车间管理制度版 本 号20121001页 次第2页1 目的为进一步完善和加强管理，保证产品质量，防止不合格品的产生，提高产品的市场竞争力。特制定本制度。2 范围适用于企业生产车间的管理。3 责任各个车间全体员工要严格遵守本制度，各车间负责人、生产部技术负责人、品控部负责人及检验员要严

33、格监督，并由生产技术部负责人监督考核。4 程序4.1 按时上下班、不能迟到早退或中途离岗；中午12:00钟下班吃饭。违反者按劳动纪律及奖惩制度中4.1处理。4.2 生产员工要熟练掌握生产包装技术、机器检修技术、维护知识等技能，努力学习、认真总结、不断提高；4.3 生产员工上岗时，必须穿戴统一的工作服、工作帽，且必须保持整洁、卫生，经常换洗；4.4 生产员工要做好个人卫生，勤洗澡、勤洗手、勤剪指甲，勤理发，上岗时要保持良好的精神状态，专注于生产；4.5 生产车间严禁吐口水、口痰、抽烟、吃零食、嬉笑吵闹等；4.6 生产前应先抹净工作台上的灰尘、擦拭干净生产器具后再进行生产；4.7 各生产组应根据实

34、际场地进行科学合理地规划，各种原材料应合理地进行堆放，以使生产方便、快捷、高效；4.8 各生产组应根据组内成员的特点、特长合理进行分工，以提高产品质量、生产效率；4.9 生产过程中，若包装机发生故障需立即进行检修时，应使检修机器与产品或原料以及未封口的半成品保持较远距离，卸下的零件应集中放好，检修工具不要随意扔放。检修时应注意安全，以防触电危险。检修完后，应打扫干净工作台，擦拭干净包装机。检修员工必须清洗干净手上的油渍污垢后方能投入生产。4.10 产品成件后，应分别按规格整齐地码放在适当地点，以便清点和入库；4.11 每日生产任务完成后，应打扫干净所属工作区域卫生、清洁并消毒生产用器具车辆，并

35、整齐地摆放在指定的存放点。4.12 各生产组交货时，要按交货规定、入库程序有条不紊地进行，严禁催促、慌忙等行为；4.13 各生产组不准擅自换人、添人等，如有必要，由厂部安排调配；4.14 生产员工要克服自由主义的思想，要提高质量意识，以质量为本。要按规定的时间、任务、质量进行生产，不做无计划的工作，不擅自进行加班准备，组与组间要比质量，不盲目比速度、比件数；4.15 品控部全天将不定时监督检查；4.16 以上制度希望各行生产员工认真学习、严格遵守，若有违反，一经发现，将视情节处以10-50元的扣罚。 成都市味百度食品有限公司文件编号WBD-ZD-007劳动纪律及其奖惩制度版 本 号201210

36、01页 次第2页1 目的为了进一步完善和加强管理，保证企业的正常运作，特制定本制度。2 范围企业全体员工。3 职责企业全体员工认真履行本制度，各部门负责人做好监督，统一由办公室监督考核。4 内容4.1 未按规定上下班、迟到、早退或中途任意离开工作岗位者，30分钟内扣10元、30-60分钟扣20元 、60分钟以上扣30元，全月累计三次及以上迟到、早退者扣发半个月工资，旷工一天后勤人员扣60元、生产人员扣30元；4.2 行管、后勤人员实行一周六天工作制，每周错位换休，但特殊时候、时期应无条件接受加班安排。4.3 事假：员工因事请假，应以书面形式提出申请。一至二天内（含二天），由部门负责人审批；二天

37、以上由部门负责人审批后还应提交部门负责人的主管领导复批才能生效。部门负责人请假一律由各自主管领导批准。但一月累计不得超过4日，婚丧嫁娶除外，如经调查属骗假的，一日扣30元，超假一日扣30元。4.4 病假：员工因病需要请假应以书面的形式请假。非急病者，需预先请假；急病者，可先电话或委托他人代办，病后补交假条备案。若不交扣10元。4.5 销假：员工请长假返回厂应履行销假手续，如不办理，按续假处理，三天内仍未办理销假手续，也未办理续假申请，按旷工处理。4.6 生产人员应积极配合厂领导的生产调度安排，随叫随到，按要求进行生产。对不服从厂领导的安排、无理取闹、影响正常的生产、生活秩序者，视情节轻重扣10

38、-50元；4.7 炊事员应保障开饭时间，若因个人原因延误开饭时间、影响生产，扣10-20元；4.8 上班时间不得喧哗、嬉闹、打牌、下棋等，违者每人每次扣10元；4.9 厂区内严禁乱扔瓜果皮、纸屑、烟头、随地吐痰，违者每次扣10元；4.10 自行车要按规定整齐地停放在指定地点，不得随意停放，违者每次扣10元；4.11 洗衣服后，应及时打扫卫生、冲走脏物、泡沫等，违者每次扣10元；4.12 损坏厂内设施、用具、财物，应照价赔偿；4.13 全厂各岗位人员应认真贯彻执行各管理制度，牢记其岗位职责，若因疏忽、失职造成后果者，根据情况给予处罚；4.14 全年为扣分者，将给予100元奖励；4.15 全厂员工

39、应相互监督、相互促进，要敢于和不良行为、习惯作斗争，为我厂的成长做出贡献。 成都市味百度食品有限公司文件编号WBD-ZD-008采购管理制度版 本 号20121001页 次第3页1 目的对采购过程进行控制，确保所采购的产品满足规定的要求。2 范围适用于企业生产所需原辅材料、包装物、办公室用品、消毒剂等的采购管理。3 职责3.1 采购部：负责物质供应归口管理。3.2 生产技术部：负责提供生产计划。3.3 品控部：负责产品的检验。4 程序4.1 采购产品的分类4.1.1 根据采购产品对产品质量形成的影响程度将其分为：A、B、C类三类：A类：主要原料谷氨酸钠等；B类：白砂糖、呈味核苷酸二钠、食用盐、

40、麦芽糊精、鸡肉提取物等辅料；C类：复合包装袋、瓦楞纸箱等内外包装物，以及消毒剂。其他，如办公用品、劳保用品等。4.1.2 企业对采购产品加以控制，应选择合格供方处进行采购。合格供方条件：1、具有工商注册营业执照、生产许可证、卫生许可证等证明文件；2、具有稳定提供合格产品的能力（最好建立了质量管理体系）；3、价格合理；4、服务良好。4.2 对供方的评价4.2.1 采购部组织对A、B类供方的评价和质量跟踪管理工作。1、采购部根据近几年生产所购原材料及包装物生产厂家供货的质量状况和收集到的信息初步就每种物资确定几个质量可靠、供货稳定的厂家作为候选供方。2、采购部对每个初选供方进行调查，收集资料。内容

41、包括：年供货量、产地、厂家地址、生产品种、规格、产品质量标准、质检保证体系状况等，并填写供方调查表。4.3 采购文件4.3.1 采购产品标准品控部负责提供采购产品的标准，并对标准的有效性负责。4.3.2 采购计划1、生产技术部负责提供生产计划给采购部。2、采购部根据企业产品订货情况、生产计划和采购产品储备情况，按照产品标准编制采购计划。采购计划的主要内容：（1）采购物资名称、规格、型号、数量；（2）执行的产品标准和质量要求；（3）供方名称、进货时间要求等。3、厂长应对采购计划严格审批，并确定执行计划的责任人。4.4 采购合同4.4.1 采购部采购员按照采购计划签订采购合同或协议。采购合同或协议

42、必须经双方单位签字、盖章后生效。4.2.2 采购合同或协议的内容应包括：1、物资名称、规格型号、单位、单价、数量、交货地点、时间；2、技术要求和质量要求；3、验证方法和手段；4、发生质量问题的处理及索赔方式；5、结算方式和付款时间；6、合同发生争议的解决方法。4.5 采购物资验证4.5.1 采购物资必须经过验证。4.5.2 采购部所采购的物资，库管员应对其进行验收。验收项目包括：1、产品名称、规格型号、外观质量、包装及数量；2、检查有无出厂检验合格证或国家职能部门的质检合格证书。4.5.3 品控部质检人员进行抽样检验和测量。4.5.4 验收及检验均应由检验记录。检验合格后，品控部质检人员在原材

43、料入库单上签字，工厂库房方可办理入库手续。4.5.5 当合同有要求时，企业可委派代表在供方货源处进行检验和验收，供方可委派员到企业进行采购物资的验证，但上述验证不能推卸企业或供方的责任。5 相关文件文件管理制度不合格品管理制度供方调查表采购物资分类明细表采购计划单 成都市味百度食品有限公司文件编号WBD-ZD-009生产过程质量责任及考核办法版 本 号20121001页 次第5页1 目的明确生产过程各个环节人员的质量责任，并对各个环节人员进行考核。2 范围适用于对生产销售过程质量责任及考核。3 职责各部门各级人员明确自己质量责任，切实按本办法执行。4 程序4.1 品控部经理质量责任4.1.1

44、负责食品生产全过程的质量监督。4.1.2 对生产中的质量问题进行处理，对产品质量提出改进意见。4.1.3 负责对供方质量体系的审计。4.1.4 负责组织产品质量分析活动，通过分析找出产品质量存在的问题及原因，落实整改规划并监督实施。4.1.5 负责主持质量管理文件的制定、修订，组织建立质量管理的文件系统并监督实施。4.1.6 负责检查企业质量管理体系的运行情况，并将结果及时向厂长作书面报告，提出改进措施。4.1.7 负责质量管理体系的建立、完善和改进工作。4.1.8 负责监督检查质量管理各项工作的实施。4.2 生产技术部经理质量责任4.2.1 负责组织制定生产质量管理文件、工艺作业指导书，确定

45、生产过程中的关键质量控制点，制定关键质量控制点的作业指导书，保证生产部依“法”生产。4.2.2 保证食品生产操作中使用合格的物料、容器、标签和符合要求的设备、厂房设施。4.2.3 要求生产操作过程严格按批准文件执行，严格要求生产车间及生产班组执行工艺规程和各作业指导书，并对执行情况进行监督、检查，使生产出的产品符合质量标准。4.2.4 确定必要的人员使整个生产过程应处于受控状态，使生产有序进行，将一切可能产生的交叉污染和混淆的隐患，减少到最低程度。4.2.5 组织产品技术攻关，不断采用新技术、新工艺、新设备，解决技术质量问题，提高产品质量。4.2.6 抓好生产环境的管理，搞好文明生产，搞好生产

46、技术部及所属车间质量管理，提高生产技术部的质量保证能力。4.2.7 对各产品的生产质量负责，积极参加质量管理，会同品控部对生产过程及产品的质量问题进行调查，从生产工艺及岗位操作的角度分析质量问题，提出改进意见。4.3 采购部经理质量责任4.3.1 负责组织供应商审计，确定合格的供应商。4.3.2 保证原辅料、包装材料购于批准的供应商，购入的供货品种符合相应质量标准，购入合格的物料，使生产正常进行。4.3.3 定期进行供货质量分析，及时向供应商反馈物料在检验及生产中的质量信息，督促供应商改进产品质量。4.3.4 参与对供应商所供物资主要质量事故的调查、处理，解决供应商供货的质量问题。4.3.5

47、系统地做好物资的计划、采购，保证及时供应所需各项物资。4.3.6 组织本部门员工质量知识培训、考核。4.4 销售部经理质量责任4.4.1 保证企业售出的产品为经检验合格的放行产品。4.4.2 建立并完善销售记录，保证售出产品具有可追溯性。4.4.3 做好市场调查，用户访问，收集质量信息。4.4.4 退货应有退货记录，因质量问题退货涉及其他批号时，应同时处理。4.4.5 建立用户档案和用户质量信息反馈网络，组织对用户访问和征询对产品质量的意见，提高产品质量和服务质量。4.5 设备管理员责任4.5.1 保证设备选型、安装、调试及所必须的验证能符合生产工艺和质量要求。4.5.2 组织对设备及计量器具

48、的管理、保养、维修、校验工作，保证设备完好，运转正常，计量器具准确可靠，使生产和质量检验与控制数据准确可靠，达到保证生产质量合格的目的。4.5.3 保证提供生产工艺所需要的动力供应质量（水、电、气、风、冷等）。4.5.4 负责制定设备的操作规程，定期的对操作人员进行培训、考核，杜绝因操作失误引起的质量事故。4.6 库管员质量责任4.6.1 严格执行物资入库的验收管理规程，入库物资应有专人验收，不合格物料坚决不予入库，做好收货记录，并登记入账。4.6.2 严格执行物料的接收、储存、发放程序，保证发放质量，做好仓储管理，确认所发物资合格并与领料单相符方可发放。4.6.3 保证物料不混杂、无差错，原

49、辅料不相互污染。4.6.4 按规定进行库房的物料管理，定期检查库存物资数量、质量和保管情况。4.6.5 严格对不合格物料的管理，不合格物料应贮存于不合格区，未经同意，不得发放使用。4.7 车间主任质量责任4.7.1 对本车间的产品质量负责，保证不合格品不出车间。4.7.2 生产车间是质量管理的主要环节，车间主任应经常对本车间职工进行质量教育，使“质量第一”的思想真正成为每位员工在生产活动中的行为准则。4.7.3 合理安排生产工作，做到均衡生产，确保产品质量。4.7.4 组织记录好生产过程的各种原始记录，保证各种原始资料的完整性、准确性和可追溯性。4.7.5 认真执行各项质量管理标准和质量监控标

50、准，严肃工艺纪律，严格执行工艺规程和各种作业指导书，保证本车间产品质量。4.7.6 建立班组的质量考核制度，并认真贯彻执行。4.7.7 对重大质量事故负完全责任，遇到质量问题及时报告有关部门，分析解决问题。4.7.8 组织不合格品的质量分析，对质量问题及不合格品按“三不放过”的原则进行分析，及时向品控部反馈各种质量信息。4.8 销售员质量责任4.8.1 做好原辅料、包装材料、成品在运输过程中的防护，保证在运输过程的产品质量。4.8.2 处理好客户的投诉和退货，对质量问题的投诉退货有记录，及时通知品控部解决质量方面的问题，并按批准的措施执行。4.8.3 协助制定新产品的工艺流程、质量标准、验证方

51、案，并对试生产进行现场指导。4.8.4 应保证公司售出的产品为经出厂检验合格的产品。4.8.5 完善销售记录，保证售出产品具有可追溯性。4.9 质检员责任4.9.1 负责对生产过程中的主要关键质量控制点、起始原料、水质的质量监控检验工作，对成品内在、外在质量负责，发现问题及时指出并参与处理。4.9.2 负责起草品控部文件，包括原辅料、包装材料、半成品、成品质量标准、取样检验操作规程，检验仪器设备使用、保养规程，生产过程的监控制度，化验室管理制度并按批准的文件操作执行。4.9.3 负责对原辅料、包装材料、半成品的监控检验，负责成品检验，并出具检验报告，对检验的结论的准确性、公正性负责。4.9.4

52、 负责对退回产品和不合格品提出处理意见，并跟踪管理。4.9.5 参与车间质量分析，参与供应商审计并提出质量改进意见。4.9.6 负责检验过程异常、结果超出规定的处理。4.9.7 负责做好仪器的调试、检定、维修工作，以保证检验设备随时处于完好状态，确保检验的顺利进行，保证检验结果的准确。4.10 操作人员质量责任4.10.1 树立“质量第一”的观念，掌握与岗位相关的各种作业指导书、操作规程文件，按标准操作，贯彻工艺纪律，保证所生产的产品符合质量标准。4.10.2 按规定程序进出车间，生产中的物料应按规定存放，防止混淆和差错，严防异物混入。4.10.3 对计量器具、仪器和设备按规定要求使用并精心维

53、护，保证其实用性能，保证生产质量。4.10.4 认真做好各项原始记录，做到及时、准确、完整，按照规定对前工序交予的半成品进行检查，填写交接记录，保证不合格的半成品不流入本工序生产。4.10.5 发现质量问题、质量隐患及出现偏差应及时上报，参与质量事故的调查、分析并提出意见，执行批准的纠正措施，保证产品质量。4.10.6 坚持文明生产，保持良好的生产环境，做到清洁、整齐。4.11 考核管理办法4.11.1 采用逐级质量考核办法，从上到下进行考核，厂长考核下属各部门经理，各部门经理考核下属车间或科室负责人，各车间科室考核各岗位人员，定期检查其直接下属的质量工作执行情况，对不足进行纠正，发现问题及时

54、处理，落实整改措施。4.11.2 质量考核依据各级人员的质量责任，按其质量责任项目分别考核，综合总经理意见达出综合评定，按评定结果定处罚或奖励措施，评定结论分为优、良、中、合格、不合格，评论结论为优的，给予工资提升等奖励，评定结论为不合格者，记大过，是改正情况决定是否继续聘用。4.11.3 各部门、各车间、各岗位应按“下一工序就是客户”的原则对生产质量严加控制，在质量管理流程中，下一工序就是质检员，在上下工序的交接中，相关负责人要按规定填写交接记录，对质量有问题的，应当场提出异议，当场不能提出异议的，应以法定部门的鉴定依据为准，如技术监督部门出具的报告、铁路部门、保险公司出具的数据，下工序签字，就视为上工序质量合格。4.11.4 部门间发生质量纠纷时，由厂长仲裁或其指定的授权人裁决。4.11.5 质量问题的相关责任人处理。1、每次出现质量问题，质量问题发现的第一人应立即报告直接上级主管，并保护好现场。直接主管上级根据事故情况，决定自行处理或提供书面情况说明向上报告。2、严重质量事故（直接经济损失在5万元以上者），应由厂长到现场处理，并核实情况，一般事故（非批量的事故，损失较少）可由部门经理处理。3、经核实后确定处理结果，立即责成相关人员执行