加油站风险分级台账2020

1、加油站安全风险分级防控表作业活动风险评估管控责任 分级序号风险危害因素活动名称操作步骤分解风险等级事件发 生概率2后果严 重程度4增补建议管控措施 现有措施车辆碰撞引导人员 、站内设备设施现场产生明火、静 电释放不及时导致 火灾爆炸静电聚集、火灾爆 炸静电聚集、火灾爆 炸初期火灾无法有效 扑救车辆冲撞、人员伤 害油品跑冒、混油油品跑冒、样品无 效或油品质量异常 引起纠纷混油或冒罐油品泄漏、火灾爆 炸油品跑冒、火灾爆 炸未有效引导车辆入站，车 速过快或盲目倒车阻火器未关闭、拖带未接 地连接位置错误稳油时间不足15分钟未布置消防器材未设置警戒未核实配送油品数量和油 罐空容量未使用底部取样器、或未

2、安要求规范取样、未按规 定进行检验卸油管线连接油罐错误 卸油软管连接口松动软管接口渗漏1进站停车级站经理加油站安装减速带、限速牌 及防撞柱234567444334罐车检查级级 级级级级122222前庭主管前庭主管 前庭主管前庭主管前庭主管前庭主管卸油操作规程释放静电操作规程，监督检查操作规程，监督检查操作规程卸前安全准备操作规程核对配送单严格按规章制度执行8910112223级 级 级级3432质量验收前庭主管 前庭主管 前庭主管前庭主管卸油作业配备便携式计量箱，双手抓 牢扶梯严格按规章制度执行连接卸油软管卸油前进行小流量测试，发 现漏油，重新紧固现场检查监护卸油121314151617181

3、92021222324252627油品计量 作业卸油收集余油收集余油关闭卸油阀车辆离站检查准备上下操作井计量操作油样回罐迎候引导安全提示监护人员离开现场未拆下卸油软管动车未拆下静电接地夹动车未关闭卸油口阀车辆冲撞未释放人体静电上下井方式不当下尺速度过快油样遗洒玻璃器具破碎划伤站位不当计量孔盖阀门关闭不严从计量孔倒入油品站位跑动不当车辆进站操作不当、车辆 故障未提醒车内人员熄灭发动 机及烟火、禁打手机紧急情况不能及时处理油品跑冒、火灾爆炸设备损坏油气挥发、行政罚款人员伤亡、设施损坏人员受伤、火灾爆炸人员跌落人员伤害、火灾爆炸环境污染人员受伤人员健康受损火灾爆炸、行政罚款油品洒漏环境污染人员受伤人

4、员受伤、设施损坏火灾爆炸13244433222433333222222232222223级级级级级级级级级级级级级级级级及时制止/现场监护及时制止/现场监护严格按操作规程操作严格执行操作规程加油站安装减速带、限速牌 及防撞柱严格按规章制度使用劳保用 品上下操作井抓稳扶稳严格按操作规程操作严格按操作规程操作佩戴劳护用品避免接触/及时清理严格按操作规程操作严格按操作规程操作加强培训、合理站位安装减速带/设置限速标识及时提醒/停止加油禁止卸油口敞口 控油/特殊情况制 定专项方案操作规程/从卸油 口回罐前庭主管前庭主管前庭主管前庭主管前庭主管前庭主管前庭主管前庭主管前庭主管前庭主管前庭主管前庭主管前庭

5、主管加油员加油员加油员安全提示未核实车辆用油油品车辆着火加油滴洒加油枪跳枪失灵车辆油箱排气不畅抬枪加油提枪走字或未提示泵码归 零工程机械车加油时加油员 滑落车辆油箱漏油车辆爆胎加完油未盖好油箱盖油品洒落在摩托车发动机 及排气管上未收枪启动车辆拉断加油 胶管未检查枪卡归位车辆跑单后追赶油品跑冒后原地启动车辆摩托车加完油后未推出4.5 米发动加油员加油员加油员加油员加油员加油员加油员加油员加油员加油员加油员加油员加油员加油员加油员加油员加油员严格按操作规程操作加油时自然拉伸加油管/设置万向结加强业务能力培训发现问题及时更换现场监护加油时缓慢加注严格按操作规程操作小心作业 现场监护停止加油，并将车辆

6、推出加油站观察、注意防范严格按操作规程操作加强培训，提高技能，杜绝滴洒确保拉断阀完好/按照操作规程操作严格按操作规程操作禁止追赶跑单车辆，记下车牌号禁止启动车辆，推出溢油区域/及时清理溢油及时提醒2422242333232343232333331213332223级级级级级级级级级级级级级级级级级加错油品火灾爆炸油品喷洒、火灾爆 炸油品喷洒、火灾爆 炸油品喷洒、火灾爆 炸油气挥发导致环保 处罚纠纷人员伤亡、油品跑 冒油品洒漏、火灾爆 炸人员伤害油品洒漏、纠纷火灾油品洒漏、财产损 失油品喷洒、火灾爆 炸人员伤亡火灾火灾提枪加油加油作业收枪复位车辆离站28293031323334353637383

7、9404142434445464748495051525354555657自助加油 作业灌装作业加油机检 定作业巡检作业废弃物处 理非常规作 业提枪加油收枪复位油品加注检查标准罐油品回罐巡视检查油沙、油棉等 含油废物处理非常规作业活 动清单涉及作 业离站车辆操作不当未按自助加油安全提示要 求操作无牌车辆加油或自行加注 散装油品收枪复位后加油枪枪卡未 归档喷溅式灌桶高位灌桶灌桶漏油、溢油标准容器底阀未关严操作不当搬运过程中摔倒未按要求开展巡检含油废弃物储存不当未按要求办理作业许可、 落实管控措施车辆冲突、人员受伤、设备损坏油品遗洒、火灾爆炸违规导致行政处罚油品喷洒、火灾爆炸静电聚集、火灾爆炸人员

8、跌落油品洒漏、火灾爆炸油品滴漏、油气挥发油品洒漏、火灾爆炸人员摔伤、油品洒漏设备故障、初期灾害不能及时处理环境污染、火灾爆炸生产安全事故事件43332443223351232412221323级级级级级级级级级级级级级安装减速带/设置限速标识现场人员辅导/做好醒目的操作提示现场人员辅导/做好醒目的操作提示现场人员辅导/做好醒目的 使用自动回档加操作提示 油枪禁止向非金属容器加注汽油小心作业操作规程加注油品前检查底阀是否关严使用合适的工具进行回罐双人搬运严格按规章制度穿着防静电服/视频监控按要求储存办理作业许可加油员加油员加油员加油员加油员加油员加油员前庭主管前庭主管前庭主管前庭主管前庭主管站经

9、理58596061626364656667686970安全教育 培训应急证照管理印鉴管理内外部信 息传递人员变更 管理工艺和设 备变更收银作业人员培训预案或处置措 施制订应急物资配备预案培训、应 急物资使用培 训证照年检审核印鉴管理内外部信息传 递临时替岗人员未及时组织开 展危害辨识和 风险评价操作规程或操 作要求的制定 培训收款人员培训或考核不合格、 能力不足预案或处置措施适用性差未按要求配备应急物资人员不熟悉应急处置职责 、流程、处置要求，不会 正确使用应急物资未及时审核导致证照过期丢失相关信息未及时传达到相 关岗位，有关要求未落实转岗或替岗人员未落实履 职能力考核要求对新增风险不掌握，无

10、管 控措施未及时开展培训现金存入保险箱(柜)后 未立即将开箱密码打乱保险箱(柜)钥匙丢失或 未定期变更密码收到假币操作失误造成人员伤害、设备损坏、财产损失无法有效控制紧急突发情况扩大紧急情况不能及时处理延误紧急情况初期处置或导致事态扩大停业或行政处罚财产损失停业或行政处罚违规作业人员伤害、设备故障、财产损失操作不当导致设备故障或事故事件失窃、经济损失失窃、经济损失财产损失44244343333323323313332113级级级级级级级级级级级级级严格落实相关制度严格落实相关制度严格落实相关制度严格落实相关制度定期检查，及时办理专人负责及时上传下达按照制度要求开展岗前培训、评估按要求对新增工艺

11、、设备进行投用前风险评价结合风险评价结果开展培训和考核按财务制度执行按财务制度执行尽量使用验钞机收款站经理站经理站经理站经理站经理站经理、核算员站经理站经理站经理站经理核算员核算员营业员7172737475767778798081828384上门收款票据管理非油品管 理突发事件缴款开具发票票据日常管理进货验收商品陈列商品库存保管商品盘点治安公共卫生事件自然灾害烟花爆竹营业员未将规定金额及时 投币挪用现金未核定车辆和人员身份信 息虚开发票、错开发票票据丢失数量不足、质量不合格食品与车用油品混放未分类存放、保管环境不 当造成商品损坏账实不符、过期商品未下 架抢劫恐怖袭击传染病、食物中毒、水源 污染等地震、洪灾、强风、强雷 电、泥石流、暴雪、山体 滑坡燃放烟花爆竹经济损失违法违纪、经济损失财产损失财产损失或行政处罚财产损失或行政处罚经济损失食品污染食品污染或经济损失经济损失或行政处罚人员伤亡、财产损失人员伤亡、火灾爆炸人员伤害人员伤亡、财产损失、油品泄露火灾爆炸2443433333544332131313321122级级级级级级级级级级级级级级按财务规定及时投币严格执行财务制度认真核实收款车辆和人员信息开展监督检查按财务手册专人管理、专柜存放按照配送单认真核