安全标准化考核申请表

1、福建省危险化学品企业安全标准化考核申请表申请单位： 沙县金龙香料化工有限公司一、基本情况调查单位名称沙县金龙香料化工有限公司地 址沙县青州镇涌溪村性 质国有 集体 民营 私营 合资 独资 其它法人代表董火金电 话5681006邮 编365507联 系 人董锦忠电 子信箱Sxjlxl有否倒班情 况有 否如有，请注明倒班人数及方式/员工总数50厂 休 日周日可否占用可1本次申请的考核为： 一级企业考核 二级企业考核 三级企业考核 2如贵公司是某集团公司的成员，请注明其名称：否3是否已取得管理体系认证证书，如有请注

2、明证书名称和发证机构：4安全标准化牵头部门：综合部5现场考核时您希望使用何种语言？ 汉语 英语 其它6计划在什么时间考核？2013年9月27日7企业的相关负责人（经理/厂长、主管厂级领导、总工程师、安全标准化负责人）姓名职务姓名职务姓名职务董火金董事长吴莉娇副总经理董锦忠总经理薛 林营销部经理李义山厂长邓兴有机修部主任李贤涛车间主任张其红办公室主任张代姬财务部经理8申请方主要化学品名称、用途、数量：（此处不够可另附页）名 称用 途数量（Kg）属 性松节油基础化学原料6500004.1.6 易燃液体松脂基础化学原料65000004.1.6 易燃液体9如有分支机构或多个现场（包括临时现场），请填写

3、如下内容名 称地 址联系人员工数电话/传真主要业务活动描述二、申请安全标准化达标考核尚需填写以下内容上年度销售收入：2100万元 油库容量:： 仓储面积； 液体化工库：1近一年发生死亡、重伤和职业病的情况：无发生死亡、重伤和职业病的情况2可能造成较大安全、职业键康影响的活动、产品和服务：沙县金龙香料化工有限公司产品为松节油和松香，生产过程存在的危险化学品有松节油和松脂等。原料松脂经螺旋输送机送入松脂池，松脂池用螺旋输送机将松脂输送到溶解锅计量斗，经密闭加料阀间歇流入溶解锅，在溶解锅中按配比加入松节油，同时通入蒸汽使松脂溶解，溶解时逸出的松节油和水的混合蒸汽经油水分离器及冷凝器回收。溶解后的脂液

4、用蒸汽压入过渡罐，逸出的松节油蒸汽经冷凝器回收。脂液经过过滤除去其中的大部分杂质，再经澄清、油水分离除去原料中剩余的杂质及其中的水分后，再送到蒸馏罐进行蒸馏，以水蒸汽加热，初馏物送到溶解锅作为溶剂，分离出产品松节油和重质油，蒸馏锅内得到产品松香。松节油送到储槽，松香经包装冷却入库。依据危险化学品重大危险源辨识GB18218-2009进行重大危险源辨识，结果表明该公司不构成危险化学品重大危险源。3安全管理状况（安全、职业危害管理机构、负责人、近几年主要业绩）公司按照安全标准化规范要求建立了一整套安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程和事故应急救援预案，并在日常生产工作中加以落实；公司成立安全

5、领导小组，建立了公司的安全管理机构；公司主要负责人、安全管理人员均有取得安全资格证，特种作业人员有取得特种作业证，还定期对全公司员工进行安全教育；各种安全台帐、记录完善。能够满足危险化学品生产企业安全管理要求。 公司生产至今无发生死亡、重伤事故，月均千人负伤率0；隐患整改率均大于95%，取得了较好的安全工作成绩。4有无特殊危险区域或限制的情况：无注；生产企业填写上年度销售收入；经营或储存企业填写油库容量、仓储面积、化工库容量三、其他信息1贵单位是否同意遵守考核评级要求，并能提供考核所必需的信息？是 否2。在提交申请书时,请同时提交如下文件： ² 单位基本情况简介（包括生产工艺线服务主

6、要过程的流程图或示意图）² 安全标准化工作自评报告² 营业执照和安全生产（经营）许可证复印件² 危险化学品单位登记证书² 企业主要负责人和安全管理人员安全管理资格取证一览表、及证书复印件² 地理位置图及厂区总平面布置图² 主要生产设备和特种设备检测检验清单² 安全标准化管理制度清单² 一年来安全投入清单² 重大危险源清单² 危险化学品建设项目安全许可文件企业自评得分：85.35分法定代表人签名： （申请单位盖章）日期： 2013年 9月 20 日四、说明1为了使我们能够合理安排考核，请您填写上述

7、表格并请寄至 。2 申请考核的企业应承担下列义务：（1）依据危险化学品从业单位安全标准化通用规范及其它有关行业安全标准化实施指南规定实施安全标准化并有效运行；（2）同意遵守考核要求，提供考核所需要的信息。联系人： 董锦忠地 址： 沙县青州镇涌溪村邮 编： 365507电 话： 5681006传 真：Email： sxjlxl福建省危险化学品企业安全标准化考核评级推 荐 表企业名称申请考评等级 一级企业 二级企业 （单位盖章） 三级企业 2012 年9月20 日10项A级要素企业自评得分A级要素权重系数标准分自评得分负责人与职责0.1010093风险管理0.10100

8、86.15法律法规与管理制度0.1010090培训教育0.1010084.79生产设施及工艺安全0.1810078.41作业安全0.1510082.61产品安全与危害告知0.0510095职业危害0.0510086事故与应急0.0510081.82检查与自评0.1210086.67总得分85.35企业所在地危化品综合监管部门、安监局意见（单位盖章） 年 月 日 福建省危险化学品企业安全标准化自评/考核报告企业名称：沙县金龙香料化工有限公司企业地址：沙县青州镇涌溪村电话： 5681006 传真邮编：365507自评/考核 组长：董火金 成员：李义山 李贤涛董锦忠 张其

9、红自评/考核日期： 2013 年 9 月 10 日 至 2013 年 9 月 20 日自评/考核情况概述：我公司自去年七月开始安全标准化以来，公司领导高度重视，成立了以公司总经理为组长的安全标准化领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在综合部，各单位也相应工作领导小组，确定负责人和联系人。为使安全标准化工作顺利进行，公司将安全标准化规范和考核标准发至各安全生产领导小组成员，并进行重点培训和全员宣传教育培训。经宣传培训、构筑安全标准化体系、运行、检查整改等阶段，9月中旬，公司成立了以公司总经理为组长的安全标准化自评小组，成员由相关单位安全标准化负责人或联系人组成。9月10日至9月20日，自评小组

10、依照福建省危险化学品企业安全标准化(三级)考核评分标准指导意见(试行)开展自评，自评小组逐条对照考核评价标准，采用查看资料、检查现场、现场抽问等形式认真进行自评，自评情况：1、负责人与责任：93分；2、风险管理：86.15分；3、法律法规与管理制度90分；4、培训教育：84.79分；5、生产设施及工艺安全：78.41分；6、作业安全：82.6分；7、产品安全与危害告知：95分；8、职业危害：86分；9、事故与应急：81.82分；10、检查与自评：86.67分，自评得分：85.35分。附：福建省危险化学品企业安全标准化(三级)考核评分标准指导意见(试行)28福建省危险化学品企业安全标准化(三级)

11、考核评分标准指导意见(试行)1 负责人与职责（100） （自评/考核得分 93 分）考核要素考核内容检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数备注1.1负责人（20）1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作；应组织实施安全标准化,建设企业安全文化主要负责人未组织实施安全标准化扣10分，不清楚安全生产第一责任人职责的扣5分，未落实“双基”工作扣5分。10102.企业主要负责人应定期（每月一次）组织召开安全生产领导小组（以下简称安全生产领导小组）或领导小组会议未定期召开会议的每次扣1分,扣完为止。不符合相关行业安全标准化规定的每项扣2分。10

12、101.2 方针目标（10）1.主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应符合安全标准化要求未制定方针、量化年度目标的扣5分，不符合或低于法律法规要求扣2分。552.企业应签订安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标和安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成无签订责任书的扣5分，无量化的年度安全工作目标或无年度计划扣2分.551.3机构设置（20）1.设置安全生产领导小组或领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。未建立或虚设安全生产领导小组或领导小组扣5分，未设置安全生产管理机构或未配备

13、专职安全生产管理人员扣5分，10102.小企业至少配备一名具有国民教育化工专业大专以上学历、并有三年以上化工行业从业经历的技术负责人；至少配备一名具有国民教育化工专业中专以上学历、并有二年以上化工行业从业经历，且取得危化安全管理人员资格证书或危化注册安全工程师资格的安全科负责人或专职安全管理人员技术负责人、安全科负责人或专职安全管理人员不符合条件扣2分。53.建立、健全从安全生产领导小组或领导小组到基层班组的安全生产管理网络无管理网络扣5分。551.4职责（30）1.制定安全生产领导小组或领导小组和管理部门的安全职责覆盖所有单位和部门,缺少一个单位扣2分,现场抽查部门职责履行情况,一个部门不合

14、格扣2分。1101102.制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责覆盖各级人员，缺一处扣2分；扣完为止。10103.建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的目标量化定期（至少每季一次）考核，予以奖惩无安全责任考核机制或未定期考核奖惩的扣5分，考核奖惩少一部门扣2分，少一次扣2分。105无安全责任考核机制1.5安全生产投入及工伤保险（20）1.企业应建立安全生产投入制度，按规定提取安全生产费用，专项用于安全生产未按规定提取扣10分，安全费用挪作他用的扣除10 分。10102按规定合理使用安全生产费用，建立安全费用台帐未建立安全费用台帐扣

15、5分，台帐不全，每项不符合扣2分，使用不合理每项扣2分。53安全费用台账不全3.依法缴纳风险抵押金或安全生产责任险，参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费未参保不得分552风险管理（100） （自评/考核得分 55分，缺项分35分，总得分为86.1分）考核要素考核内容检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数备注21评价制度（5）企业应组织制定风险评估管理制度未制定风险管理制度扣5分5522风险评价（20）1选择可行的评价方法定期及时进行危险、有害因素识别和风险评价末做风险评价的扣14分。评价内容每项不符合扣2分。14142、企业各级管理人员参与风险评价工作管理人员未参加评价的每一层次扣2分

16、。6623风险控制（40）1.根据风险评价的结果及经营运行情况等，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可接受的程度控制措施遗漏或错误每一项扣2分,控制措施未落实的每项扣2分.1513个别措施不完整；措施未全部整改到位。2.将风险评价的结果及风险控制措施在有关的工作岗位张贴上墙抽查工作岗位，每发现一项不符合扣2分。10103、将风险评价的结果及控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉存在的危险因素并掌握落实控制措施未进行宣传、培训的扣5分；现场人员未掌握控制措施的每人次扣2分。158未进行宣传和培训，个别人员不够熟悉。2.4重大危险源（35）1.按照GB18218确定重大危险源，建立

17、重大危险源档案未建立档案扣5分(无重大危险源按缺项处理)5缺项2. 定期对重大危险源进行安全评估并设置安全监控报警系统未进行评估的扣4分，未建立监控系统的扣6分。8缺项3对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录一次未检查扣4分，无检查记录扣2分。检查记录的内容不全扣1分。8缺项4.制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次应急救援预案演练无预案扣4分，有预案无器材扣4分，有预案有器材无演练扣4分。8缺项5.重大危险源及相关安全措施、应急措施报当地县级以上安监部门和有关部门备案没有报备扣6分。6缺项3 法律法规与管理制度（100） （自评/考核得分 81 分

18、 缺项分 10 分,总得分为90分）考核要素考核内容检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数备注3.1 法律法规（30）1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，更新。无制度扣20分，无责任部门扣2分，未明确获取渠道、方式和时机，每项扣2分，未形成法规清单扣4分。20202.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训未培训扣5分，未及时宣传扣2分。10103.2 安全生产规章制度（30）1.制订健全的安全生产规章制度（企业应建立基本规章制度见附件2）未制订规章制度的扣20分，未按相关安全标

19、准化规定要求健全安全生产规章制度，查看文本，每少一种扣2分。20202.发放到有关的工作岗位抽查工作岗位，每发现一个岗位不符合要求的扣1分。553企业应定期对制度进行评审和修订并组织学习培训未定期进行评审修订扣2分，未及时组织培训的扣2分。553.3操作规程（40）1.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制操作规程；并发放到相关岗位；关键装置、重点部位的操作规程应上墙未编制操作规程扣20分，查看文本，每发现一个岗位内容不符合要求每项扣4分，每少一种操作规程扣4分。抽查工作岗位，每发现一个岗位不符合要求的扣4分 。20161.岗位操作规程不全。2.企业应在新工艺、新技术

20、、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程未组织编制新的操作规程扣10分。10缺项/3企业应定期对操作规程进行评审和修订并组织学习培训未定期对操作规程进行评审和修订扣5分，未组织培训学习、查不到记录扣5分。1051.岗位操作规程未定期评审。4培训教育（100） （自评/考核得分 68 分 缺项分 21 分，总得分为84.79分）考核要素考核内容检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数备注4.1培训教育管理 （20）1.严格执行安全培训教育制度，制定并实施安全培训教育计划，提供相应的资源保证并建立培训教育档案 未制定计划扣8分。计划与教育需求不符扣分。未提供相应的资源保证扣8分，未建立培

21、训教育档案5分20181.培训教育档案内容不全。4.2 管理人员培训教育（20）1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安监部门考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训 主要负责人或安全管理人员未取得有效安全资格证书，每发现1人扣5分。 10102.其他管理人员（包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员）应参加由企业组织的安全培训教育，经考核合格后方可任职本项所指人员未接受培训或未经考核或考核不合格上岗的，每人扣2分，扣完为止。10104.3 从业人员培训育（20）1.对从业人员进行安全培训教育,并经考核合格后方可上岗,从业人员每年再培训

22、时间不少于每年20学时抽查员工，发现考核不合格或未经安全培训教育或教育时间少于规定而上岗的，每人扣2分，扣完为止。 662.特种作业人员按有关规定参加安全培训教育,取得特种作业操作证方可上岗作业，并定期复审抽查特种作业人员台帐及特种作业操作资格证书，每人不符合扣2分，扣完为止。10103.从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员，必须经所在地设区的市级政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得证书后方可上岗抽查作业人员台帐及上岗资格证书，每人不符合扣2分，扣完为止。4缺项/4.4新从业人员培训教育(10)1.按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间（工段）级、班组级安全培训教育，

23、经考核合格后，方可上岗查考核记录。未培训考核就上岗扣8分。未对新从业人员三级培训或未经考核合格上岗的，每人不符合扣2分，扣完为止。8缺项/2.新从业人员安全培训教育时间每年不得少于72学时培训学时不符合规定，一人不符合扣2分。2缺项/4.5其他人员培训教育(10)1.对转岗、脱离岗位一年以上（含一年）的员工，应进行车间（工段）、班组安全培训教育，经考核合格后，方可上岗未培训1人次扣4分，未经考核合格上岗的，每人不符合扣分2分。4缺项/2.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育未进行教育1人次扣1分，扣完为止。301.无外来人员培训记录。3.对承包商的作业人员进行入厂安全

24、培训教育，经考核合格发放入厂证，保存教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录未进行教育1人次扣1分，未考核发入厂证1人次扣1分，未保留记录的扣1分；进入作业现场前未进行培训的1人次扣1分，未保留记录的扣1分。3缺项/4.6日常安全教育(20)1，制定管理部门、班组月度安全生产活动计划，并按照计划的活动内容和要求开展活动未制定计划的扣4分，内容不全或达不到要求的每项扣2分，扣完为止。421.管理部门、班组月度安全生产活动计划不全。2.班组安全活动每月不少于2次，班组活动应有计划、有内容、有记录。企业负责人每月不少于1次、

25、基层单位负责人及其管理人员每月不少于2次参加班组安全活动无班组安全活动记录扣10分，少一班组扣2分、每项不符合扣2分，企业负责人、基层负责人和管理人员未参加活动的，每人次扣2分。1081.部门安全活动记录不全。3.管理部门安全活动每月不少于1次；管理部门无安全活动记录的，一个部门扣2分。421. 管理部门安全活动记录不全。4.安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月不少于1次对安全活动记录进行检查并签字未对安全活动进行检查的扣2分，未签字的一次扣1分，扣完为止。225 生产设施及工艺安全（100） （自评/考核得分 69分 缺项分 12 分，总得分为78.4分）考核要素考核内容检查考核与评分

26、办法应得分实得分不符合项数备注5.1 生产设施建设(15)1.新建、改建、扩建工程的安全设施应执行“三同时”制度，按规定对设立、设计、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理；如有变更应履行变更程序查各阶段资料、审查报告及现场，每项不符合扣2分，扣完为止。未履行变更程序的扣3分。15155.2 安全设施(15)1.严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台帐，按有关规定配备安全设施；查文本、台帐，缺一项内容扣1分，扣完为止。 552.各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养，编入设备检维修计划，企业应确保安全设施的配备符合国家有关规定和标准。无专人负责扣2分，漏一项扣1分。无编入设备检维修计划扣

27、2分，未定期检查和维护保养扣2分，扣完为止。52未定期检查和维护保养记录。3 对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动记录未建立台帐扣2分，未定期校准和维护每项扣1分。记录不全或过期未校准，每项扣1分，扣完为止。531. 测量设备无维护记录5.3 特种设备(20)1.特种设备投入使用前或者投入使用后30天内，应当向设区的市特种设备监督管理部门登记注册对在用特种设备及安全附件、安全保护装置及时定期检测，安全检验合格标志应置于或附着于特种设备的显著位置，有关附属仪器仪表及时定期校验、检修，并保存记录。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继

28、续使用。未按特种设备管理条例及时登记和定期检测的扣8分，每发现未登记注册或到期未检的一台扣2分，有关附属仪器仪表定期校验、检修，一项无记录扣1分，扣完为止。882.建立特种设备台帐和档案未建立台帐、档案扣5分。台帐或档案不全的每项扣1分，扣完为止。553.对在用特种设备进行日常维护保养，至少每月进行次检查，并保存记录查记录、看现场，无维护保养记录扣1分，检查记录每月少于一次扣1分，扣完为止。531.维护保养记录不全；2.检查记录不全。4.特种设备存在严重隐患或超过安全技术规范规定使用年限，应及时报废并向原登记部门办理注销未及时办理报废不得分，未注销不得分。2缺项/5.4工艺安全(20)1.操作

29、人员应掌握化学品危险性、工艺、设备等工艺安全信息；操作人员严格执行操作规程，保证工艺参数控制在安全限值内现场询问操作人员或笔试，无法回答或笔试不及格的，每人扣1分，扣完为止。查生产记录，对工艺参数偏差没有原因分析的，每一处扣1分，扣完为止。442.应保证压力容器、压力管道（包括管件和阀门）、泄压、排空、紧急停车、监控、报警、联锁系统和各类动设备（包括备用设备）运行安全可靠、完整；生产装置泄压系统或排空系统排放的危化品应引至安全地点并得到妥善处理发现一处不完整或不可靠扣1分，无泄压和排空装置的扣2分。扣完为止。443.编制并落实开车方案、确认开车前安全条件：操作人员培训合格；各种危险已消除或控制

30、没有编制开车方案扣4分，未进行确认每项扣1分,扣完为止。42未进行确认。4.生产装置停车必须具备的条件：编制停车方案，操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作，没有编制停车方案扣4分，未按方案停车扣2分。42未进行确认。5、涉及危险工艺的必须具备自动化控制及安全联锁、超限报警等技术装置并符合安监总局的有关规定未进行技术改造不得分（国家规定改造时限到期后作为否决项）445.5 关键装置及重点部位（10）1.加强关键装置、重点部位安全管理，实行领导干部联系点管理机制；联系人每月至少一次到联系点进行安全活动查文件，无联系点管理机制扣2分、联系人每月未到联系点参加安全活动的扣1分。42无联系人到联系点

31、活动记录2.建立关键装置、重点部位档案，建立基层单位及班组监控机制，明确各自的职责，定期每月进行检查、并形成记录无档案扣3分，每月少于一次检查的扣1分。30无定期检查记录3.制定关键装置、重点部位应急预案，至少每年进行一次演练，确保操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故无预案扣3分，少一次演练扣1分，无演练记录扣1分。3356检维修（10）1.制订年度综合检维修计划，落实“五定”检维修原则无年度综合检维修计划扣4分，“五定”不落实，每项不符合扣1分。431.年度综合检维修计划未审批。2.进行检维修作业时，应严格执行“检维修前、检维修现场、检维修后”安全检维修的有关规定查检

32、修记录，每项不符合扣1分。641.检修记录不全（没有检修后试运行、移交记录）。5.7拆除和报废（10）1.严格执行生产设施拆除和报废管理制度。作业人员进行危险、有害因素识别，制定拆除计划或方案，办理拆除设施申报审批手续查拆除方案、计划或记录、拆除设施申报、审批手续，每项不符合扣2分。4缺项/2.凡需拆除的容器、设备、管道、应进行工艺介质清洗，根据拆除计划(方案),对已识别存在危险有害因素的应进一步采取措施，经分析、验收合格后方可进行拆除作业；查拆除验收文件或现场，未进行清洗、分析、验收的项扣1分。3缺项/3.欲报废的容器、设备和管道内存有危险化学品的，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置

33、查现场报废设备、管道等，无验收资料扣1分，现场零乱的，扣1分。（现场无作业可查验收文件）3缺项/6.作业安全（100） （自评/考核得分62分，缺项分25分，总得分82.6分）考核要素考核内容检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数备注6.1 作业许可（25）对“动火、进入受限空间、破土、临时用电、高处作业、断路作业、吊装、设备检修、抽堵盲板和其它危险性作业”实施作业许可管理，严格履行审批手续，作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施查作业许可证，作业许可证不符合规范的每份扣5分（包含作业证中未有危险、有害因素识别和安全措施），作业许可履行审批手续不完整的每发现一份扣2分。25256.2警

34、示标志（20）1.在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合规定的安全标志查现场，每项不符合扣1分。552.在生产区域设置风向标，厂区道路设置限速、限高、禁行等标志查看现场，每项不符合扣1分。553.在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯查看现场，每项不符合扣1分，扣完为止。（考评期间若无现场作业的，可询问车间维修班组长关于检、维修安全注意事项，以解答情况定分数）554.在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照GBZ158设置职业危害警示标识、告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职

35、业危害因素检测结果等查看现场，每项不符合扣1分，扣完为止。556.3作业环节（30）1.在危险作业活动前应进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为查作业记录或现场，作业前未进行识别、分析的扣2分、未配备防护用品、消防器材扣1分。（考评期间若无现场作业可查验记录）53无相关记录2.同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方安全时，应组织并监督承包商之间签定安全生产协议，明确各自安全职责和应采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协商无安全协议扣5分，未采取措施扣2分、未指定专人扣2分。无同

36、一作业区域内两个以上承包商进行生产经营活动的作缺项处理5缺项同一作业区域内无两个以上承包商进行生产经营活动3.办理机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关手续，机动车辆应佩戴标准阻火器、按指定线路行驶未办手续、不佩带阻火器进入危险区扣3分，未按指定路线行驶扣2分。554.严格执行危化品储存、出入库安全管理制度。危化品应储存在专用仓库、专用场地或专用储存室（统称专用仓库）内，并按照规定的储存方法、数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危化品与禁忌物品混合储存；危化品专用仓库应符合相关技术标准对安全、消防的要求，设置明显标志，并由专人管理；危化品出、入库应进行核查、登记并定期检查查现场，每项

37、不符合扣2分，危化品出、入库无核查、登记并定期检查扣2分，扣完为止。84无出入库定期检查记录5.严格执行危化品运输、装卸安全管理制度和危化品装卸查验登记制度查现场记录，危化品运输、驾驶员、押运员必须持证上岗，门卫应有查验、登记记录，每项不符合扣2分，扣完为止。73无相关记录6.4承包商与供应商（15）1.严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。应与选用的承包商签定安全协议书未执行承包商管理制度扣分。未建立档案扣3分；档案不全，每项不符合扣1分。无名录扣3分；名录不全，每缺一个单位扣1分。无表现评价扣2分，

38、未签定安全协议扣分。10缺项无承包商2.严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险未执行供应商管理制度扣3分，未定期识别与采购有关的风险扣2分。未建立档案扣3分；档案不全，每项不符合扣1分。无名录扣2分；名录不全，每缺一个单位扣1分。扣完为止。未签定安全协议扣分。52未签定安全协议。6.5变更（10）1.严格执行变更管理制度，履行变更申请、变更审批、变更实施、变更验收的变更程序未执行变更管理制度扣5分。履行程序中每项不符合扣1分。10缺项未发生变化。7.产品安全与危害告知（100） （自评/考核得分95分）考核要素考核内容检查考核与评分办法应

39、得分实得分不符合项数备注7.1危化品档案（30）对所有危化品，包括产品、原料和中间产品进行普查、分类，建立危化品档案未进行普查或分类扣10分，普查或分类缺一种危化品的扣3分。未建立危化品档案扣10分。档案不全，每项扣3分。30307.2 化学品安全技术说明书和安全标签（30）1.生产企业的产品属危化品时，应编制化学品安全技术说明书和安全标签，并提供给用户未编危化产品“一书一签”扣20分，未提供给用户的每项扣5分，漏一书或 一签每项扣3分，扣完为止。20202.采购危化品时，应索取危化品安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危化品采购的危化品缺“一书一签”的每项扣1分，扣

40、完为止。10107.3化学事故应急咨询服务电话（10）设立24小时应急咨询服务固定电话，有专业人员值班并负责相关的应急咨询。没有条件设立应急咨询电话的，应委托危化品专业应急机构作为应急咨询服务代理设立的化学事故应急咨询电话不能24小时提供服务的，扣5分；虚设者得0分；用移动电话者得0分。查专业人员值班情况，每项不符合扣2分。扣完为止。没有条件设立电话，但未委托应急代理扣10分。已委托应急代理，但职责不清或代理机构未尽职责的，每项不符合扣2分。10107.4危险化学品登记(20)按照有关规定对危化品进行登记未取得登记证书扣2020207.5危害告知（10）以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行

41、宣传，使其了解企业生产过程中危化品的危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施查看宣传培训记录、现场标识牌等，每项不符合扣2分。抽查从业人员及相关方掌握情况，每人次不符合扣2分。扣完为止。105从业人员不够了解8.职业危害（100） （自评/考核得分 86分）考核要素考核内容检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数备注8.1职业危害申报（25）企业如存在法定职业病目录所列的职业危害因素，应及时、如实向当地职业危害监督管理部门申报，接受其监督查申报资料，未及时、如实申报的扣5分。每漏报一项扣分。25258.2作业场所职业危害管理（50）1.制定职业危害防治计划和实施方案，建立、健

42、全职业卫生档案和从业人员健康监护档案无卫生档案和从业人员健康监护档案扣8分。计划、方案和档案缺一项的扣2分。84方案和档案不全2.作业场所应符合GBZ1、GBZ2每项不符合扣2分，扣完为止。10103.确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人，应将有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他场所隔离作业场所与生活区没有分开扣10分，有害作业与无害作业没有分开扣5分，作业场所住人不得分。10104.在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查，并记录.报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜每发现一处不符合扣2

43、分、无通道每一处扣5分，未定期检查每次扣2分。（定期检查以记录为证）775.严格执行生产作业场所职业危害因素检测管理制度，定期对作业场所进行检测，在检测点设置标识牌，告知检测结果，并将检测结果存入职业卫生档案未定期（至少每年一次）检测扣10分，未设置标识牌扣5分，未存入档案扣5分。100未定期检测6.不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业，不得安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业安排未体检人员上岗每人次扣2分，安排禁忌人员上岗每人次扣2分。558.3劳动防护用品（25）1.根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育

44、从业人员正确佩戴、使用现场查看，未提供个体防护用品扣10分，未按标准提供的缺一项扣2分；查培训记录，未对职工进行佩戴、使用教育的扣4分。10102.各种防护器具都应定点存放在专柜里，并有专人负责保管、检查，定期校验和维护，每次校验后应记录、铅封现场查看，未配备防护器具专柜的扣5分，未专柜存放扣2分，没有专人保管扣2分，没有定期校验和维护扣2分；校验后无记录、无铅封的一处扣1分。553.建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业未建立台帐扣5分。现场查看，不按规定使用每人次扣2分，扣完为止。10109.事故与应急（1

45、00） （自评/考核得分45分，缺项分45分,总得分为81.8分）考核要素考核内容检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数备注9.1事故报告（15）1.明确事故报告程序企业、部门、车间负责人，安全管理人员不明确程序的1人次扣2分。从业人员不明确程序的1人次扣1分。552.负责人接到事故报告后，应在1小时内向事故发生地县级以上安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告未按程序报告的扣5分，报告内容未按照要求的，每缺一项扣1分。企业未发生事故，按缺项处理。5缺项3.事故报告后出现新情况时，应按有关规定及时补报未按有关规定补报告的扣5分。企业未发生事故，按缺项处理。5缺项9.2抢险

46、与救护（20）1.发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，企业负责人直接指挥，积极组织抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大，减少人员伤亡和财产损失。安全、技术、设备、动力、生产、消防、保卫等部门应协助做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场未启动预案或预案未能发挥作用，扣5分。企业负责人未直接指挥或指挥不力扣5分，各部门配合不力扣5分，未做好现场抢救和警戒扣5分。企业未发生事故，按缺项处理。10缺项2.发生有害物大量外泄事故或火灾爆炸事故应设警戒线 未设警戒线扣5分。企业未发生事故，按缺项处理。5缺项3.抢救人员应佩戴好防护器具，对伤亡人员及时进行抢救处理未佩戴防护器具扣5分，未及时抢救扣5分

47、。企业未发生事故，按缺项处理。5缺项9.3事故调查和处理（20）1.发生生产安全事故,应积极配合各级政府组织的事故调查，如实提供有关情况,对县级政府委托企业负责组织调查的未造成人员伤亡的一般事故，企业应按规定成立事故调查组组织调查，按时提交事故调查报告 负责人和有关人员在事故调查期间提供情况不属实扣5分。接受委托调查未按时完整提交事故报告扣5分。企业未发生事故，按缺项处理。5缺项2. 发生工伤或未遂事故,应按“四不放过”原则分析原因，吸取教训，落实防范措施。发生工伤或未遂事故未组织调查分析扣3分,未采取整改措施扣5 分.企业未发生事故，按缺项处理。5缺项3.落实事故整改和预防措施，防止事故再次

48、发生 未落实整改和预防措施扣5分。企业未发生事故，按缺项处理。5缺项4.建立事故档案和事故管理台帐未建立事故档案和台帐扣5分，档案和台帐不完整的每项扣1分。559.4应急指挥系统（10）1.建立应急指挥系统，未建立指挥系统扣5分。552.建立专兼职应急救援队伍未建立救援队伍扣3分。333.明确应急指挥系统和救援队伍的职责未明确应急指挥系统和救援队伍职责每项扣分扣1分229.5应急救援器材（15）1.按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好未配备器材扣5分，配备不足或保持不完好扣3分。552.建立应急通讯网络，并保证应急通讯网络的畅通未建立通讯网络扣5分,通讯网络不通畅扣3分。553.为有毒有