安全和劳动作业环境查评计划

1、四川华电珙县发电有限公司2012年安全性评价自查评计划（安全管理、劳动安全和作业环境专业组）批准： 审核： 张 仲 良编制： 曾 自 文安全管理、劳动安全和作业环境专业组2012年3月20日序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据查评责任单位及完成时间1安全管理115011安全目标40查阅企业制定的安全目标、保证措施和实施情况记录，查阅企业签订的年度“安全生产目标责任书”文本，抽查四个车间和四个班组企业未制定年度安全目标及其保证措施40安全生产工作规定（中国华电生20051375号）说明：各级目标不得低于公司的要求，并体现出逐级控制和一级保一级的原则全公司各单位4月20日企业未制定安

2、全目标的保证措施30企业未结合安全目标保证措施制定年度安全工作计划10/部门车间未制定年度安全目标及保证措施5企业安全目标保证措施缺乏针对性，无法检查考核30车间未根据企业年度安全工作计划，结合本车间安全目标保证措施制定年度安全工作计划10/车间班组未制定年度安全目标及保证措施8/车间车间与班组签订“安全生产目标责任书”5/车间班组未根据车间年度安全工作计划，结合本班组安全目标保证措施制定年度安全工作计划2厂、车间、班组的安全目标不符合四级控制的要求8班组未制定年度安全目标5班组未制定安全目标的保证措施5班组安全目标保证措施缺乏针对性，无法检查5班组未与职工个人签订“安全生产目标责任书”5班组

3、与个人签订的“安全生产目标责任书”没有明确双方责任及奖惩兑现办法512责任制200121安全生产责任制的制定40查阅企业责任制文本企业未制定安全生产责任制401安全生产工作规定(中国华电生2003620号)2电力企业各级领导人员安全生产职责规定(1996)全公司各单位4月20日任一部门(车间)或岗位没有明确的安全职责5/个责任制没有体现干什么，工作负什么责任10车间与班组签定“安全生产目标责任书”，没有明确双方责任及奖惩兑现办法5企业、车间、班组未按安全生产目标责任书规定兑现责任考核5/班组或部门122安全生产责任制的落实1601221企业安全生产第一责任者30查阅安全文件，查阅安全例会记录，

4、查阅“两措”计划企业安全第一责任者不能亲自批阅上级安全文件10安全生产工作规定（中国华电生 20051375号安监部4月10日不能按规定亲自主持召开月度安全分析例会10不能确保安全生产措施费用的落实10不能按照规定配备合格的安监人员51222车间安全第一责任者20查阅安全文件。查阅安全分析会记录，查阅“两措”计划。查阅班组安全活动记录，查阅安全大检查及不安全事件资料车间安全第一责任者不能亲自阅处上级安全文件，没有按上级批阅组织贯彻落实或没有处理的支持性材料10全公司各单位4月20日车间安全第一责任者不能亲自主持召开本部门月度安全分析例会10车间领导不组织制定本部门“两措”计划，并落实厂部下发的

5、“两措”计划10车间领导没有按规定参加班组安全活动并对班组安全活动情况提出意见5车间领导不能组织“安全措施、组织措施、技术措施”的制定和落实5不能按时组织、参加开展春季、秋冬季、重要节日、专业、安全月等安全大检查活动10不组织调查分析本车间发生的事故、异常等不安全事件或没有相关的记录101223班组长20查阅班组日志，查阅危险点分析记录，查阅“两措”计划，查班组安全活动记录，查阅安全大检查资料班长不能按规定组织召开班前会、班后会，进行“交清工作任务”，交清安全措施20全公司各单位4月20日班前会未进行“交清工作任务，交清安全措施”的两交工作，班后会没有进行当日工作和安全情况的小结（ 查工作日志

6、）10班长不亲自主持召开安全日活动101224生产副职（总工程师）20查阅有关文件、规程不能每年审批工作票签发人、工作负责人、工作许可人及单独巡视高压设备人员名单10安全生产工作规定（中国华电生20051375号安监部4月10日不能及时组织事故调查分析，制定防范措施并组织贯彻落实15不能组织制定、审查“两措”计划，并对执行情况进行检查10不能及时组织制定、修改现场运行、检修规程10不能每月至少参加一个班组的安全活动5分/次1225保证体系（生技部、运行分场、检修公司、车间）30查阅有关文件、制度和记录未制定“反措”计划，并分解到月度工作计划中落实，并按季进行总结10安全生产工作规定（中国华电生

7、20051375号全公司各单位4月20日不能及时组织设备异常运行的分析，提出改进预防措施5分/次不能组织、参与不安全事件调查，不能组织防范措施的实施或没有实施记录5分/次不能及时组织制定、修改运行、检修规程和生产管理制度，并每年公布一次有效规程、制度5分/次重要项目、非标项目未制定标准措施或不完善5分/次每月不能对“两票”进行抽查、考核101226监督体系30查阅有关文件、制度和记录未组织编制“安措”计划10安全生产工作规定（中国华电生20051375号全公司各单位4月20日不对“安措”计划执行情况进行监督检查，并按季进行总结5不参与“反措”计划编制审查5车间安全员不能每月对100%的班组安全

8、活动记录进行抽查，并提出评价和改进意见5不能严格按照“四不放过”原则进行事故调查处理10不能每月对“两票”进行抽查考核5月不能按时组织开展春季、秋冬季、重要节日、专业、安全月等安全大检查活动5/项不能监督安全检查整改措施计划闭环管理5不能每年公布工作票签发人、工作负责人、工作许可人以及单独巡视高压设备人员名单5没有对安全工器具、起重机具、登高用具、厂内运输设备的定期检测、试验工作进行重点监督和检查的记录513安全监督机构20查阅有关文件、记录企业未设立独立的安监机构10安全生产工作规定（中国华电生20051375号全公司各单位4月20日企业安监部门未由行政正职主管10生产班组未配兼职安全员5生

9、产车间未配专职安监人员10不能每月组织召开一次三级安全网例会10未建立三级安全网或安全网人员不符合要求或安全网人员调整不及时5安监人员没有经过培训，不能持证上岗5不能组织每月召开一次安全分析会1014规程制度50查阅企业提供的安全文件各部门、各岗位配备的规程制度不全，实际配备与清单不符20安全生产工作规定（中国华电生20051375号）全公司各单位4月20日没有根据上级安全生产文件及时制定相关的实施细则15车间、班组有效规程制度不全（检查部门、岗位配备的生产技术规程制度是否按厂下发的部门、岗位应配备的规程制度清册配备）20现场规程每隔35年未进行全面修订15不能每年初书面公布继续有效的规章制度

10、10规程、制度的补充修订未履行审批程序10制定的规章制度条款不符合上级规定或相互矛盾5/份15两票三制80查阅制度文本，抽查两个车间四个班组企业未根据本企业实际情况制定两票实施细则（办法）或虽已制定但不符合上级要求50安全生产工作规定（中国华电生20051375号）全公司各单位4月20日企业没有制定设备定期轮换制、交接班制、巡回检查制制度，制度执行情况记录不符合要求50工作票、操作票填写不规范，或措施不完善3/份检修工作没有进行危险点分析和的制定相应的防范措施10/次两票保存时间未能达到一年10存在没有资格人员办理工作票现象20/次存在无票作业现象20/次行文公布的工作票签发人、工作负责人、工

11、作许可人未进行安全规程制度培训，并考试合格10/次16两措40查阅“两措”计划及大小修工程计划“两措”计划没有列入大修技改工程计划，不能做到资金、人力、设备材料三落实（“两措”项目已列入批准的检修等可执行计划，物资等相关部门已作出工作部署，即认为三落实）301、安全生产工作规定（中国华电生20051375号）全公司各单位4月20日不能按季、年对“两措”执行情况进行分析统计、总结。15/次“两措”计划不能分解列入月度计划20两措计划项目完成率不足100%；未按计划实施的两措项目无审批手续15/次“两措”计划没有按安全生产工作规定的依据编制；15两措项目完成后无情况反馈和验收签字记录15/次17教

12、育培训120171培训计划10查阅厂、车间、班组培训文本、计划文本和分解修订资料未制定年度安全教育培训计划（厂、车间、班组）101.电力生产人员培训制度(1981)2. 关于建立健全“电力建设风险、安全监督制约、安全教育激励”机制的意见（1995）全公司各单位4月20日年度培训计划未按月或季度进行分解并实施5未每年至少进行1次现场急救、消防培训10存在阅卷不认真问题10172新员工入厂教育20查阅新员工入厂教育的有关培训计划、考试资料未进行三级安全教育5/人人力资源部4月10日三级安全教育执行不严格5/人未对实习人员、代培人员、长期临时工进行三级安全教育考试，或考试卷未审阅5/人173新员工上

13、岗培训20抽查二个检修车间、一个运行车间新员工上岗的培训计划、考试资料运行、检修、特种设备作业人员未经专业培训合格即上岗5/人全公司各单位4月20日174在岗生产人员培训45抽查二个检修车间、一个运行车间有关的培训计划和考试资料，抽查4个班组现场考问、技术问答、反事故演习、事故预想等现场培训情况，并进行现场考问在岗生产人员未定期进行有针对性的现场考问、技术问答、反事故演习、事故预想等现场培训5/人全公司各单位4月20日现场考问、技术问答中无安全方面的内容5/项离开工作岗位连续3个月及以上的运行人员、检修维护人员重新上岗未经跟班实习和安全考试合格5/人生产人员调换岗位未经适应新岗位的安全技术培训

14、和考试合格5/人生产人员未全部掌握触电现场急救方法、消防器材使用方法，未每年进行1次现场急救、消防演练10/人对照事故通报、违章通报抽查事故责任者、违章者再次上岗前未进行规程制度培训、现场实习和考试合格10/人查阅有关的培训计划和考试资料新聘任的生产领导人员未经有关安全工作的方针政策、法律法规、规程制度和岗位安全职责的学习考试10/人175定期安全教育培训25查阅有关活动计划和培训考试资料，抽查两个车间的大修前安全考试资料未开展季节性安全活动、安全生产月活动15/项1.电力生产人员培训制度(1981)全公司各单位4月20日培训训工作、安全生产月活动无相应的计划和明确的培训内容10/项2. 关于

15、建立健全“电力建设风险、安全监督制约、安全教育激励”机制的意见（1995）培训期间未对生产管理人员和一线生产人员进行考试15未按安全生产月活动计划开展各项项安全宣传教育活动15季节性安全活动及安全月结束后未进行总结5/项18例行工作350181安全专项检查150查阅有关文件和记录不能按时组织开展季节性安全大检查50全公司各单位4月20日安全大检查不能落实班组自查、车间复查、厂部抽查的要求，或没有检查记录20/单位没有制定逐级分解细化检查内容、检查人的安全检查表，不能按检查表逐项落实50制定的安全检查计划不符合本单位实际情况5/项整改措施计划不能实现闭环管理5/条安全大检查没有总结（“安全大检查

16、”指：上级或本单位发文要求开展的安全大检查）10182安全例会40查阅制度、记录没有制定安全分析例会制度20全公司各单位4月20日厂、车间不能每月召开一次安全分析例会15/月安全分析例会没有纪要，或有纪要没有发给有关车间班组学习15/月安全分析例会要求制定的措施没有得到落实15/月安全分析会议没有实行签到制度15/月183班前会、班后会50查阅班组工作日志，抽查二个检修车间，一个运行车间的6个班组不召开班前会和班后会，或没有记录10/班全公司各单位4月20日班前会没有做到“两交清”、交待任务和安全措施5/项班后会未总结安全情况5/班184班组安全活动60查阅班组安全活动记录，抽查4个车间，6个

17、班组不能保证每周或每个轮值两小时的安全活动时间5/班全公司各单位4月20日没有按照安监部、车间要求学习的内容组织学习或记录不规范5/班厂、车间没有提前布置学习内容15各级领导没有按照规定参加班组安全活动5/人次车间领导、安全员没有按规定抽查班组安全活动记录，并提出评价意见和要求5/次安监人员没有按规定抽查班组安全活动记录，并提出评价意见和要求5/次安全活动没有实行签到制度5/次185安全监督网例会20查阅例会记录不能每月召开一次三级安全网例会15/月安监部4月10日安全网例会没有记录10/月安全网例会没有实行签到制度10/月186月报简报30查阅月报、简报不能做到每月出版一期安全简报5/月安监

18、部4月10日不能及时转发上级的安全周报、通报、简报5/月未按时向上级主管部门报出日常报表和停机汇报5/月19应急预案30查阅制定的应急预案文本和定期演练、培训计划、有关记录应急预案不全面：防汛、地震、人身伤亡事故、设备事故、火灾事故、黑启动方案等5/种安全生产工作规定(中国华电生2003620号)中华人民共和国安全生产法全公司各单位4月20日应急预案内容不符合规定和实际情况5/种未对应急预案进行定期培训、演练5/种110事故调查分析30查阅当年发生的各类事故、不安全情况，检查“四不放过”落实情况未对事故原因进行分析301电业生产事故调查规程（2001）2安全生产工作规定(中国华电生200362

19、0号)第八条全公司各单位4月20日原因分析不清楚10/次未对责任人员进行处理5/次未根据原因分析制定整改措施10/次整改措施未落实10/项未对整改措施落实情况作出效果评价5未对责任人员和有关人员进行教育10发生事故、障碍及严重未遂事件后各种资料的保存不完整10111发、承包工程管理80检查工程项目合同，查阅资质审查资料企业没有制定发承包工程安全管理制度、或制度不符合要求201安全生产工作规定(中国华电生2003620号)安监部4月10日没有对承包队伍进行资质审查，或存在资质不合格队伍施工现象40/次工程开工前没有对承包队伍所有施工人员进行安全培训和技术交底，或培训、交底没有记录或个人签字20/

20、次发、承包工程项目未签订安全协议、技术协议20/次没有签订正式的承包合同，或者合同没有有关部门会签10/次有危险性的生产区域和工程项目，未对承包方进行专门的安全技术交底10/次未对三个月以上承包方及其有关人员建立相关档案20/次工程项目的承包方存在分包或转包的现象20/次安全交底存在代签名现象，安全培训考试存在代答试卷现象20/人存在施工人员未经安全技术培训上岗现象20/人112安全奖惩30查阅有关制度、记录 企业未制定安全奖惩办法30安全生产工作规定安全生产奖惩规定(中国华电生2003620号) 全公司各单位4月20日 车间未制定奖惩办法，或办法不符合要求20企业、车间未按奖惩规定考核责任部

21、门和人员10113安全性评价80查阅有关安全性评价文件、资料安全性评价未成立领导小组，未实行专人负责制，各专业负责人不明确10安监部4月10日安全性评价查评后未进行评分10未对查评发现的问题进行原因分析5/项未针对存在的问题制定纠正和预防措施20未把纠正预防措施列入整改计划或“两措”计划10查评结束后未写出各专业和总结书面查评报告20整改计划完成率：一般问题小于100%，难以处理问题小于85%10不能完成的重大问题未采取临时监控措施20/项未实施的整改项目无审批手续10整改项目完成后无情况反馈和验收签字记录101.14反违章管理50查阅资料企业未制定反违章管理办法（含处罚规定） 10反违章管理

22、指导意见（中国华电生2005512号全公司各单位4月20日企业制定的反违章管理办法不符合上级公司的有关要求2/项企业未建立职工违章档案8企业职工违章档案记录不全5/人企业未定期开展装置性违章检查10/次发生违章,未进行通报(曝光) 10/次发生违章,未分析违章原因、制定整改措施10/次违章责任人未受到处罚10/人未对违章责任人进行教育、培训10/人现场检查现场检查发现违章10/处序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据查评责任单位及完成时间3劳动安全和作业环境128031劳动安全700311电气安全2203111电气安全用具60（1）绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘靴、验电器15检查运行和

23、检修各2个班组，按照清册全数查评班组、现场无清册，清册同实际不符15各运行车间、电气专司、热工输煤专司自查，安监部复查4月15日无试验合格或超过有效期使用15现场放置的工器具中有报废品5/处验电器的自检功能不正常5/处存放、放置混乱15绝缘手套漏气、有机械损伤、绝缘靴老化5/处绝缘部分表面有裂纹、破损或污迹5/处存在其他一般问题3（2）携带型短路接地线15抽查运行部门及两个班组，检查现场接地线使用情况班组、现场无清册，清册与实际不符15各运行车间自查，安监部复查4月15日无试验合格证、超有效期使用5/处编号不齐全、不清晰、编号安装不牢固5/处存放位置无编号、存放位置与编号不对应10使用中的接地

24、线模拟图版标示、工作票（操作票）、装设地点三处编号不一致10接地线绝缘部分表面有裂纹、破损5/条接地线未进行短路容量计算5/条现场使用接地线与接地容量不符10防止电力生产重大事故的二十五项重点要求（国电发2000589号）17.1条携带型接地线、线卡、连接部分不牢固、导线断股、螺丝松动3/处存在其他一般问题3（3）运行人员使用安全用具10现场抽查考问5名运行人员不完全掌握2/人各运行车间自查，安监部复查4月15日现场发现不按规定使用或使用方法不正确10（4）电气安全用具购置10抽查一个部门电气安全用具的厂家合格证、制造厂的许可证、验收合格证购置（三年内）的电气安全用具没有三证5/件各运行车间自

25、查，安监部复查4月15日（5）电气安全用具定期检查和试验10抽查两个班组定期检查和试验记录没有有关定期检查和试验制度10各运行、检修车间自查，安监部复查4月15日检查试验无记录或记录不全5未按规定进行试验或实验方法错误103112手持电动工具40各运行、检修车间自查，安监部复查4月15日（1）手持电动工具（手电钻、手砂轮等）20抽查不同部门的4个班组。按清册全数查评班组无清册，清册与实际不符5/班无试验合格证，超过有效期使用5/台无试验记录（报告）或实验报告不正确5/台没有借用、检查的技术档案或清册5/班机械防护部分不完整5/台没有规范的存放点或放置混乱5保护接地（零）连接不正确、不牢固、不可

26、靠4/处电源线未使用多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线。未按类工具：单相设备采用三芯电缆，三相设备采用四芯电缆3/台外壳及手柄有裂纹、破损，无手柄3/台插头、电源线不完整、有破损2/台存在其他一般问题3（2）手持电动工具安全操作规程10抽查2个部门、班组制度文本无根据GB3787-93手持电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程制定本单位手持电动工具安全操作规程10手持电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程（GB3787-1993）第4条（3）有关人员掌握手持电动工具正确使用方法10现场考问不少于5人不完全掌握2/人现场发现不正确使用103113移动式电动工具30各运行、检修车间自查，

27、安监部复查4月15日（1）抽水泵、砂轮机、空压机、切割机等10检查4个有关部门、班组清册编号与实际不符10无试验合格证，超过有效使用5无试验记录或记录不规范5没有借用、检查的技术档案或清册5机械防护部分不完整5无规范的存放点5保护接地（零）连接不正确、不牢固、不可靠5外壳及手柄有裂纹、破损，手柄丢失3/台电源线不使用多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线。未按类工具：单相设备采用三芯电缆，三相设备采用四芯电缆3/台插头、电源线不完整、有破损2/台存在其他一般问题3（2）移动式电动工具安全操作规程10抽查2个部门、班组制度文本无随机同行的本单位制定的安全操作规程（注意事项）10（3）有关人员对移动式电

28、动工具正确使用方法的掌握10现场考问工作人员3人以上不完全掌握5现场发现不正确使用103114漏电保护器安装305电气、热工、输煤专司 4月15日（1）漏电保护器的制度10检查有关部门或班组制度文本无GB13955-92漏电保护器安装和运行标准5漏电保护器安装和和运行GB13955-92未制定本单位漏电保护现场安装和使用管理规定5漏电保护器动作参数选择不符合要求5漏电保护器安装和运行GB13955-92 5.1、5.5、5.6条漏电保护器械没有国家认证标志5(2)漏电保护器安装10现场检查安装情况属于类的电气设备及扩持式电动工具、安装在潮湿或强腐蚀性等环境恶劣场所的电器设备、暂设临时用电的电器

29、设备、生产办公楼等房间内插座回路、安装在水中的供电线路和设备没有安装漏电保护器2/处漏电保护器安装和运行GB13955-92 4.5、4.6条用于消防设备的电源,没有安装报警式漏电保护器2/处漏电保护器安装接线不正确2/处漏电保护器安装和运行GB13955-92 6.1.4 (3)漏电保护器的运行和管理10抽查5台漏电保护器的记录漏电保护器无定期检查试验纪录5漏电保护器安装和运行GB13955-92 7.10存在其他一般问题53115检修电源箱、照明配电箱10检查台帐，现场检查动力、照明箱不少于10个用铜丝（非保险材料）代替保险丝（管）10电气、热工、输煤专司 4月15日现场配电箱无标志与实际

30、不符5没有台帐或台帐与现场实际不符5熔丝（片）容量不符合规程要求2/处各路配线负荷标志不清晰2/处保护接地（零）系统连接不符合安全要求2/处箱体未接入接地网，单独接地的接地阻大于42/处箱体下部穿线孔无保护胶圈。电缆直接与箱体接触2/处箱门不完好，内部有杂物2/处室外电源箱未设防雨设施或不完整2/处箱内中性线、相线接线端子标志不清楚2/处箱内插座、中性线、相线布置凌乱不符合安全要求2/处箱内开关外壳消弧罩不齐全2/处内部器件安装及配线工艺不符合安全要求2/处将临时线接在刀闸或开关上口2/处检修电源箱未安装符合要求的漏电保护器10存在其他一般问题33116保护接地及接零20电气、热工、输煤专司

31、4月15日（1）生产及非生产用电机、电气设备等应接零或接地的部分应有可靠的保护接零或接地10现场查评未制定本单位的管理规定10电机、电气设备接地不规范2/处（2）现场电气设备接地、接零保护规定10查阅生技部、电气专业制度文本和执行情况无本单位相关执行规定10系统接地的型式及安全技术要求（GB14050-1993）发现有与规定不符的53117施工现场临时电源15查阅制度文本，现场随机检查3处以上临时电源无管理制度文本15临时电源管理要达到有人管理、有人负责、责任到人在有爆炸的火灾危险场所架设临时线，未采取安全措施15现场发现与制度不符5临时增加的检修电源箱无手续，无记录5/处临时电源线室内架空高

32、度小于2.5m，室外架空高度小于4m，跨越道路的小于6m（反映最大弧垂）3/处临时电源的开关、保护设备、外壳不完整，操作不灵活，动作不正常3/处将临时电源线缠绕在护栏、管道及脚手架上，或不加绝缘子捆绑在护栏、管道及脚手架上3/处地面敷设临时电源无保护措施3/处存在其他一般问题33118所有工作人员掌握触电急救及心肺复苏法15查阅培训计划和培训记录，现场抽查10人无培训计划或一年未举办急救培训班15全公司各单位4月15日抽查10人中有3人及以上未掌握15急救培训班没有经过模拟人培训10无培训记录5312高处作业安全90各检修车间自查 安监部复查 4月15日3121安全带30（1）安全带保管、存放

33、15抽查2个车间，4个班组的8条安全带厂、部门、班组无安全带的配备情况资料10安全带（GB6095-1985）安全带无“三证”，无检查试验记录10车间、班组无清册，有清册无编号或统计与实际不符5安全带组件不完整、不齐全、有破损3/条绳索、编织带脆裂、断股或扭结2/条皮革配件不完整、齐全、有破损2/条金属配件有裂纹、严重绣蚀2/条挂钩的钩舌咬口不平整、错位、保险装置不完整、可靠2/条活梁卡子不灵活，表面滚花磨损严重2/条铆钉明显偏位，表面不平整2/条无定期试验记录、无合格证、超期使用5/条存放不规范5配备的防坠器制动不可靠5/条（2）安全带的使用15考问5人以上，现场检查使用情况一年内发生因不系

34、安全带造成高处坠落不安全事件，措施未落实加扣10现场发现1人不按要求使用安全带15未掌握安全带使用方法4/人3122脚扣10（1）脚扣保管、存放5抽样检查不少于5付，不足5付的全数查评，对库存未发放用品全数检查车间或班组无清册无编号或统计与实际不符5新脚扣无“三证”及验收记录5无定期检查记录5橡胶防滑不完整，有破损2/付皮带有裂缝、霉变或严重变形2/付脚扣金属母材及焊缝有裂纹及可目测的变形2/付小爪连接不牢固，活动不灵活2存放混乱或存放地点环境恶劣，存放、保管不符合要求2存放其他一般问题1（2）脚扣的使用5了解有关人员，现场考问2人一年内发生因脚扣使用或检查不到位或使用不当千万轻伤、未遂及以上

35、不安全事件加扣10不会正确使用脚扣2/人不掌握脚扣日常检查内容2/人3123脚手架及安全网30特种专司自查、安监部复查 4月15日（1）脚手架组件木质或竹质脚手杆（管）、脚手板、扣件、吊架等在用10每组组件抽查5%，不少于20个，少于20个全数检查在用品中混有报废品10存放混乱或存放地点环境恶劣5现场木、竹制构件有腐蚀、折裂、枯节、严重化学或机械操作损伤5品及安全网保管、存放金属组件有裂纹、严重腐蚀、严重变形、螺纹部分损伤5木竹制作脚手板厚度小于40mm（斜道板及跳板为50mm）2金属管有弯曲、压扁或裂缝的现象2安全网、绳未按期试验合格，超期使用2（2）现场搭设的脚手架和安全网使用10现场随机

36、抽查脚手架（含靠的支持物）整体固定不牢靠，有倾倒、塌落危险，用管道或护栏做支撑物10电业安全工作规程（热力和机械部分脚手架上有单板、浮板、探头板、组件不合格10在电气线路及设备附近搭设的脚手架未采取安全措施，安全距离不符合安规要求10施工脚手架上堆放材料过多，其重量超过计算载重10施工脚手架未设工作人员上下的梯子或通道10利用脚手架起吊或悬挂重物，脚手架的构件与起吊重物装置相连接10脚手架工作面的外侧未设1000mm高的护栏或下部未设180mm高的护板5脚手架上乱拉电线。木竹脚手架电气设备未加绝缘子，金属管脚手架上电气设施未加木横担5安装在进水口、调压井等处的脚手架未经专门设计和总工批准5使用

37、前脚手架未进行验收合格并悬挂验收合格证明5现场不使用的脚手架和安全网未及时拆除5存在其他一般问题5（3）脚手架制度10查阅制度文本，现场检查不能提供脚手架使用管理制度文本10一年内发生因脚手架搭设质量问题发生不安全事件而防范措施未落实加扣10现场发现有与制度不一致的53124移动梯、台20各检修专司自查、安监部复查 4月15日（1）保管存放、使用10抽查四个班组，现场检查车间或班组无清册，或有清册、编号但与实际不符5电业安全工作规程（热力和机械部分新购置的没有“三证”和验收签字5无试验合格证，超过有效期使用或无定期检查试验记录5电气部分绝缘电阻不合格，未装设可靠的漏电保护装置5无电气及机械部分

38、检查记录，缺陷不能够及时消除5防滑装置不完整，不可靠5移动式平台四周无栏杆，高度低于1.2m4升降机构件不牢固、不完整、升降不灵活3木竹制构件连接不牢固，腐蚀变形3金属组件连接不牢固，腐蚀变形3液压操作机构不完整，有缺陷3存在其他一般问题3升降机构件不牢固、不完整、升降不灵活3木竹制构件连接不牢固，腐蚀变形3金属组件连接不牢固，腐蚀变形3液压操作机构不完整，有缺陷3存在其他一般问题3(2)管理制度及执行情况10检查制度文本，现场检查无制度的文本10制度内无责任制内容5现场与制度不相答的情况3/处现场检查发现人员登梯顶少于1m的梯蹬上工作5存在其他一般情况3313起重作业安全120特种专司自查、

39、安监部复查 4月15日3131各式起重机（门式、桥式、汽车、斗臂车和其他流动式起重机）25根据清册随机抽样检查不少于5台，总数少于5台的全数查评未经专业检测部门检验合格，无检验记录及资料，超过检验周期使用10/台电业安全工作规程（热力和机械部分司机室未装设空调，室内未铺绝缘垫，未配置灭火器3/处警铃失败，室外设备的电气装置无防雨设施3/处未对钢丝绳进行定期试验和检查3/台用卡子固定的钢丝绳（升端）卡子数少于3个，压板未在长绳（负荷）侧3/处钢丝绳有扭结、有灼伤或明显的散股，断丝、缺油3/处各式起重机卷筒上的固定的钢丝绳，当吊钩在电低位置时，卷铜上少于5圈3/处起重设备吊钩有裂纹、危险断面磨损超

40、过原高度的10%3/处吊钩扭转变形超过10、危险断面及吊钩颈部产生塑性变形3/处钢丝绳与电焊机的导线或其他电线相接触通过滑轮或卷筒的钢丝绳有接头3/处吊钩补焊、钻孔、无防脱钩装置3/处滑轮的轮缘有裂纹、严重磨损、滑轮直径与钢丝绳直径不匹配3/处各种应有的保险装置、限位开关、闭锁装置功能不正常，随意解除3/处电气设备的金属外壳及金属结构无可靠的接地（零）3/处电气设备保护装置及开关设备不完整3/处卷筒的直径小于钢丝绳直径的20倍，随意改动卷筒的固定方式3/处液压系统严重渗漏3/处刹车及控制系统不灵活、不可靠25轨道终端的行程开关和缓冲器不完25整转动部分及易发生挤伤部分的防护罩（遮栏）不完整，固

41、定不牢靠或存在其他一般问题3/处3132各式电动葫芦、电动卷扬机、垂直升降机（载物）10现场检查不少于10台，部数少于10台的全数查评无清册、试验报告5起重机械安全监督规定（劳动部1990）第二十四条垂直升降机（载物）未设防坠装置5/台不定期检验、记录不齐全，超期使用5/台按钮联锁装置功能不可靠2/台轨道上的止挡器不好或失灵2/台车轮踏面和轮缘有明显的磨损痕迹2/台电气设备系统绝缘电阻小于0.5,无定期测量记录,超期使用2/台电气设备无可靠的保护接地(零)卷扬机固定不牢固,钢丝绳与其他物体有明显磨擦痕迹2/台电动葫芦的盘绳产齐全、失效2/台额定起重负荷标志不清晰2/台起升限位器动作不灵敏、不可

42、靠，上极限位置距离卷筒小于50cm2/台制动器及控制系统功能不可靠，动作迟缓2/台存在其他一般问题33133手动葫芦（倒链）、千斤顶、手摇绞车等10抽查三个班组，检查不少于10台，总数少于10台的全数查评，现场考问工作人员无清册、试验记录10吊钩有裂纹，有明显变形和损伤10无定期检查记录，未检查验收签字在现场使用10环链有裂纹，有明显变形，节距伸长或直径磨损，防护罩不全、缺失，改变结构5/台千斤顶底座不平整、不坚固、不完整螺纹、齿条及其承力部件有明显磨损或裂纹等缺陷2/台缺少或没有降脱钩卡子2/台手动葫芦（倒链）铭牌上制造厂家、2/台制造年月不清楚，额定负荷标志不清晰液压工具液压缸部分有渗油或

43、漏油2/台使用人员不熟悉工具性能，超限使用2/人无负荷上升运转时没有棘爪声，下降时制动不正常5/件存在其他一般问题53134起重用钢丝绳、纤维绳（麻绳、棕绳、棉纱绳）、吊钩、夹头、卡环、吊环等15抽查三个班组的实物,查阅检查、试验记录无台帐6起重机械安全监督规定（劳动部1990）第二十四条、第九条、第十七条定期试验存在漏项6没有出厂合格证5没有按照规定定期检查检验5/件存放、使用不合格的用具103135超重机械、机具25查阅两个部门制度及责任制文本，查阅4个班组定期检查维护记录无管理制度或无责任制10/部门起重机械安全监督规定（劳动部1990）第二十四条、第九条、第十七条、第十八条、第十九条、

44、第二十四条未按规定定期检验5/台没有出厂合格证2/台无台帐5/班日常维护检查未进行或检查后无记录5/班专业部门检验后存在问题未及时整改3/条3136电梯（生产用载人、载物）15现场检查、试验，全数查评安全防护装置功能失常加扣101电业安全工作规程（热力和机械部分2起重机械安全监督规定（劳动部1990）热工专司自查，、安监部复查 4月15日电梯操作人员没有持证上岗15检修后和日常未定期经地方专业检验部门检验合格，未张贴合格证5/台层门、轿箱门的机械或电气联锁装置功能不正常、不可靠5/台电气设备无可靠的接地（零）保护3/台电梯井道灯（每10m1个）不正常2/台电梯中的照明损坏2/台层站呼换按扭、指

45、层灯缺损，功能失常3/处载人电梯的通信设施或紧急呼救装置失效10/台3137电梯管理制度10查阅制度文本，现场检查无管理制度、维修责任制文本10电业安全工作规程（热力和机械部分没有定期进行保养和维护10维护无记录5维修单位没有相应资质53138电梯技术管理10查阅有关规定、技术台帐、资料，现场检查无技术资料、台帐、检验报告10电业安全工作规程（热力和机械部分技术资料、台帐、检验、验收报告不完善6无专人负责任管理工作6存在其他一般问题4314焊接安全40特种专司自查、安监部复查 4月15日3141交、直流电焊机15抽查相关车间、班组不少于10台，总数少于10台的全数查评无台帐台账与实际不符电源线

46、、焊机一、二次线电焊机接线端子无屏蔽罩，没有采用多股软铜电缆5/处焊接与切割安全（GB9448-1988）3.1.4、3.1.5.3、 3.2.4无检查记录或超期使用5/台未经检验合格，并张贴合格证5/台室外使用的电焊机没有防雨雪措施5/台存在其他一般问题23142电焊机管理制度10查阅电焊机使用管理、定期检查试验规定及责任制文本无电焊机使用管理有关规定10焊接与切割安全（GB9448-1988）无维护责任制103143电焊机一、二次接线及二次线与焊接物接线规范，焊接作业环境符合要求15现场检查电焊机工作环境不符合规定且没有采取防范措施15焊接与切割安全（GB9448-1988）3.1.3、3

47、.1.5、3.1.5.3焊接场所与易燃、易爆物品距离过近，未采取可靠的防范措施15高处焊接作业时，下方未设警示区，未采取火花下落措施15多台电焊机共用一台电源开关5/处电焊机本身无开关，一次电源线长度超过3米没有采取必要措施的5/处电焊机外壳接地线未用螺丝固定5/处电焊机焊接电缆未采用快速接头，金3/处属线裸露，压接不牢固、接触不良存在其他一般问题2315机械安全70电业安全工作规程（热力和机械部分）33条3151主要林工机械（圆锯、刨床）10检查分管部门，按清册随机抽样检查不少于4台无设备台帐和清册10设备台帐不完善或清册与实际不符5电动机外壳无保护接地10限位装置失灵10各转动部分的防护罩

48、存在不完整5锯条、锯片及其他刃具有裂纹、伤痕或其他变形缺陷5夹紧装置不完整、不可靠5未清楚标出主轴或刀具的旋转、运动方向5存在其他一般问题33152台钻、固定式砂轮机等10抽查相关部门不少于5台无技术台帐或清册或清册与实际不符5检修专司自查、安监部复查 4月15日无安全防护设施和存在缺陷5电动机外壳未接地设备上或附近未张贴安全操作要求5卡头有缺陷2未备有清除切削的专用工具2未采用安全电压照明灯具2存其他一般问题23153各类机加工设备（冲、剪、压机械、车床、铣床、磨床等）10按清册全数查评无设备台账或清册10各种安全防护罩装置及安全保护控制装置失效10制动器不灵活、不可靠10紧急停止按钮失效1

49、0电动机外壳未接地3照明灯未采用安全电压3踏踏板无防滑装置3离合器动作不灵活、不可靠3防夹具脱落装置失效3限位、联锁、操作手柄不灵敏、不可靠3设备上或附近无明显的安全操作要求3存在其他一般问题23154机械转动部分安全护罩、遮栏等安全要求20现场检查安全护罩、遮栏不完整5/处检修专司自查、安监部复查 4月15日无安全护罩、遮栏或严重缺损10/处无转动方向标志53155各类机械设备现场使用情况20查阅制度文本，现场检查，现场考问无规定或规定不完善15工作人员违章操作15工作人员不熟悉安全操作规程5/人316非生产用小型锅炉、压力容器及空压机60锅炉、汽机专司自查、安监部复查 4月15日3161小

50、型锅炉20全数查评锅炉三证（登记证、许可证、年检证）不齐全15安全阀不可靠、未定期检验20关于加强非电力生产用压力容器和以蒸汽为能源的常压换热等容器安全管理的通知(安监部199410号水位计不清晰、显示不正确10压力表不灵敏、不正常、未定期试验10给水泵不可靠5无水质处理设施和化验仪器5停炉未采用适当的保养方式5电业安全工作规程（热力和机械部分）常压锅炉未定期检查排汽管、结垢5存在一般问题33162压力容器15全数查评超过检验周期内使用15电业安全工作规程（热力和机械部分）技术资料不齐全5安全附件不齐全15零部件有严重锈蚀1510结构设计不合理，焊接工艺不符合安全要求10常压容器汽源压力超过允

51、许限值10排汽管管径设计不合理，未直通大气，有阀门10存在一向问题53163空压机10查台帐，查现场，全数查评无清册或设备台帐10贮气罐未定期检验合格，无记录，超过检验周期内使用10安全阀、压力表不可靠、未定期检验5/台自动装置动作不可靠5/台防护装置不牢固不完整5/台电动机外壳未接地5/台运行中有剧烈振动现象5存在其他一般问题33163锅炉、压力容器及空压机管理使用规定15查阅规定文本，现场考问有关人员5人以上无管理制度10生技部安监部4月15日有规定，但仍发现有不符合规定的情况，且没有防范措施10现场抽查有2人及以上对安全规定不熟悉的10317特种作业及防护用品603171特种作业人员持证

52、上岗20查阅特种作业人员清册和特种作业操作证无特种作业人员清册10特种作业人员安全技术考核管理规则(GB5306-1985)特种专司自查、安监部复查 4月15日 没有定期复审15无证上岗（包括检修人员中的工种、厂内机动驾驶员）5/人3172劳动保护及个体防护用品发放和使用20查阅规定文本,现场检查无具体规定加扣10各单位自查、安监部复查4月15日未按要求落实10职工在现场未能正确使用保护用品2/人工作服不符合工种的要求10劳动保护及个体防护用品不是由具有生产许可证的厂家生产10劳保用品不按安全规程有关规定配备发放，从事特种作业的，没有按特种作业的规定配发10劳保用品没有出厂合格证书10存在其他

53、一般问题33173安全帽10检查总数不少于20项（各单位自查、安监部复查）无生产许可证的厂家生产的不合格产品，未经过安全技术检验未贴有安检标志105项以上有明显老化，但还没有更新计划10帽箍、顶衬、后箍、下额带等组件有缺陷2/顶顶部缓冲空间小于20mm50mm2/顶其他一般问题1/处3174正压式空气呼吸器10查阅责任制文本及定期检查记录，现场检查考问有关人员2人以上（各单位自查、安监部复查）配备正压式空气呼吸器少于2台10定期检查无记录5现场抽查2人不会使用5无管理制度5存放地点不合理3使用人员没有培训3318安全标志及遮栏403181生产区域安全标志和遮栏30现场检查生产现场安全标志缺损2

54、/处生产过程安全卫生要求总则(GB12801-1991)各运行车间、检修车间4月15日生产厂房各入口处安全标志缺损3/处重点防火部位等处安全标志缺损5/处遮栏不符合要求3/处其他不符合安全生产设施标准化要求3/处3182厂区车道限速标志10现场检查无限速标志5/处工业企业厂内运输安全规程(GB4387-1984)安监部4月10日限定速度不符合实际情况5/处32作业环境180321生产区域照明603211控制室的照明（含事故照明）10现场检查照明设施有缺陷2/处电业安全工作规程(热力和机械部分)第十六条,第5.0.1-4全公司各单位4月15日无事故照明的103212主厂房照明（含事故照明）8现场

55、检查照明设施有缺陷2/处3213母线室、开关室照明（含事故照明）8现场检查照明设施有缺陷2/处3214升压站照明（含事故照明）8现场检查，尽可能夜巡照明设施有缺陷2/处3215煤场及卸煤机、翻车机房照明（含事故照明）8现场检查，尽可能夜巡照明设施有缺陷2/处3216油区、制氢站照明（含事故照明）8现场检查照明设施有缺陷2/处照明灯具未使用防爆灯具83217楼梯间照明（含事故照明）8现场检查照明设施有缺陷2/处322生产区域梯台45全公司各单位4月15日3221钢斜梯15现场抽查梯宽小于600mm或大于1100mm5/处固守式钢斜梯安全技术条件（GB4053.2-1993）4，4.1-12，5梯

56、高大于5m，梯间未设平台，未分段设梯5/处梯体未全部采用焊接连接，有开焊、漏焊、虚焊现象5/处梯体不完整，严重锈蚀5/处3222钢直梯15现场抽查梯梁材料使用小于50505（mm）角钢或608（mm）扁钢5/处固守式钢直梯安全技术条件（GB4053.1-1993）4，4.1-16，5，5.1，5.2踏棍材料使用小于20mm的圆钢，间距大于300mm，不等距离分布5/处梯段高度大于3000mm时，未设护笼5/处固守式钢斜梯安全技术条件（GB4053.4-1983）4，4.1-16，5，5.1，5.2梯体全部采用焊接连接，有开焊、漏焊、虚焊现象5/处梯体不完整，严重锈蚀5/处3223钢来台（含步道

57、）15现场检查平台边缘未设置安全防护栏杆或栏杆低于1050m5/处固守式工业钢平台（GB4053-1983）4，4.1-10，5平台底部未设1002（mm）及以上扁钢护板5/处平台支架不牢固，支撑结构有缺陷5/处固守式工业钢平台（GB4053-1983）4，4.1-16，5，5.1，5.2平台钢梁、铺板有斜扭、翘曲缺陷5/处平台未全部采用焊接连接，有开焊、漏焊、虚焊现象5/处平台不完整，严重锈蚀5/处323生产区域楼梯、地面45全公司各单位4月15日3231楼板、地面孔洞30现场抽查在楼板、结构上打孔洞未履行审批手续5/处电业安全工作规程(热力和机械部分)第9条至第15条临时打的孔、洞工作结束

58、后，未及时恢复原状5/处现场栏杆高度低于1050mm（原有高度1000mm的栏杆可不作改动），立柱间隙大于1000mm，横杆与上下构件净间距大于380mm，底部未设1002（mm）扁钢护板5/处现场打开的盖板未设临时围栏，工作结束后，未及时恢复原状5/处在离地高度等于或大于20m高的平台、通道及作业场所的防护栏杆低于1200mm5/处通道上临时放有容易使人绊跌的物件未设置明显的警告标志5/处地面上有灰浆、泥污、油迹，未及时清除5/处存在其他一般问题3/处3232厂内车道、消防通道、人行道15现场抽样查厂内车道、消防通道不畅通5/处电业安全工作规程(热力和机械部分)第9条至第15条保卫部4月15

59、日厂内车道、消防通道有易碰伤人员、影响车辆通行的障碍物、工业垃圾等5/处存在其他一般问题3324防尘30输煤专司、燃料车间、燃管部4月15日3241输煤系统扬尘点15查阅测量报告，实地抽查在输煤现场无粉尘检测点或未定期检测，无测量数据15火力发电厂设计技术规程（DL5000-2000）19.5、19.5.1、19.5.2煤尘中含有10%以上游离二氧化硅，空气中含尘浓度大于2mg/m3，除尘系统向室外排放浓度大于60 mg/m310煤尘中含有10%以上游离二氧化硅，5空气中含尘浓度大于10mg/m3，除尘系统向室外排放浓度大于120 mg/m33242输煤系统各扬尘点除尘装置15现场检查现场未装

60、设除尘设施，且空气中煤尘含量超标15火力发电厂设计技术规程（DL5000-2000）19.5已安装除尘装置并投运，但效果不好533交通安全110331各类机动车辆（含厂内机动车）安全要求60按清册随机抽样检查不少于10辆抽查单位无各类车辆（含电瓶车、叉车、铲车等）清册30工业企业厂内运输安全规程（GB4378-1994）安监部、运输公司、各有车单位4月15日评价期内发生了因车辆不合格造成的交通事故而防范措施未落实60转动装置调整不当，操作不便、不灵活不可靠5/辆离合器分离不彻底，结合不平稳可靠，有异常响声5/辆燃油、机油有渗漏现象5/辆喇叭、灯光、雨刷和后视镜不齐全或失效仪器、仪表信号失灵，性