内陆渔政船建设项目可行性研究报告

1、贵州省金沙县50吨级内陆渔政船建设项目可行性研究报告项目名称：贵州省金沙县50吨级内陆渔政船建设项目主管部门：贵州省农业委员会建设地点：长江流域金沙县乌江库区二O一二年六月目 录第一章 项目摘要11.1项目名称11.2项目建设单位11.3项目负责人11.4建设地点11.5建设年限11.6建设规模与产品方案11.7投资估算11.8运行费用11.9效益分析1第二章 项目建设必要性和可行性22.1项目建设必要性22.2项目建设可行性3第三章 市场供求分析及预测43.1乌江库区渔政管理现状与前景分析43.2渔业资源发展现状与前景分析53.3乌江库区渔政船现状与前景分析6第四章 项目承担单位的基本情况7

2、第五章 项目地点选择分析85.1项目建设区域基本情况85.2渔政船建设点基本情况9第六章 工艺技术方案分析106.1技术来源及技术水平106.2技术工艺流程与技术工艺参数116.3采用的建设标准和技术标准136.4技术工艺和主要设备选型方案比较136.4技术依托单位16第七章 项目建设目标167.1总体目标167.2渔政船技术、质量目标177.3渔政船建设功能结构目标17第八章 项目建设内容178.1建安工程178.2其它建设18第九章 投资估算及资金筹措189.1投资估算依据189.2投资构成与估算189.3资金筹措19第十章 建设期限和实施进步安排2010.1建设期限2010.2实施进度安

3、排20第十一章 土地、规划和环保23第十二章 项目组织管理与运行2312.1项目组织管理2312.2运行费用24第十三章 效益分析与风险评价2413.1经济效益2413.2社会效益2513.3风险评价25第十四章 招标方案2614.1招标范围2614.2招标组织形式2614.3招标方式26第十五章 有关证明材料2715.1渔政船建设整体布局图；15.2渔政船项目建设地点照片；15.3渔政船建设使用水域规划和建设地点图15.4建设点平面示意图15.5金沙县农牧局组织机构代码证；15.6金沙县人民政府关于内河渔政船项目配套资金及运行维护经费的承诺；15.7项目编制及设计建造单位资质文件第十六章 应

4、附表格16.1建设单位基本情况表；16.2项目建设内容投资一览表；16.3项目选址和建设条件表；16.4招标投标事项申请表。第一章 项目摘要1.1 项目名称：金沙县50吨级内陆渔政船建设项目1.2 建设单位：金沙县农牧局1.3 项目负责人：李洪强1.4 建设地点：金沙县官田乡新光村沙三码头1.5 建设年限：1年1.6 建设规模：建造 50吨级渔政船一艘。1.7 投资估算：总投资160万元，其中，建安工程119.5万元；其他25.3万元；工程建设其他费用7.2万元；预备费8万元。1.8 运行费用：项目建成后，县人民政府将运行维护费纳入财政预算，每年拨付运行维护经费25万元。其中：燃油费12万元；

5、船员工资8.8万元；码头管理费0.2万元；维护费4万元。1.9 效益分析：项目建成后，可改善渔政执法装备，提高渔政执法人员对渔业突发事件的应急处理能力；对乌江库区网箱养殖基地巡查并监督执行国家渔业法规和标准，保护水域环境和水产品质量安全；调查处置水域环境污染案件；查处非法捕捞和电、毒鱼等违法案件，维护渔业生产秩序，处理渔业生产纠纷。切实保护乌江库区渔业生态环境、渔业生产安全，构建和谐渔业，维护社会稳定，促进渔业生产健康、可持续发展。第二章 项目建设必要性和可行性2.1项目建设必要性2.1.1我县乌江库区渔业产业发展和水域规划的需要乌江库区水域逾7万多亩，属三地五县水域，金沙县水域占库区一半，岸

6、线长168千米，涉及4个乡镇。县内有乌江一级支流偏岩河、翁贡河、野纪河等三大支流，流入乌江的还有息烽河、修文县六广河等二大支流。乌江库区的主导产业是网箱养殖，我县水域网箱养殖户达250多户，网箱养殖面积达35公顷，水产品产量上万吨，年产值上亿元。据统计，整个库区（含遵义、息烽、修文等县）网箱养殖面积上百公顷，严重超过了水体负荷，制约了渔业生产的发展，为了有效的发展网箱产业，省政府规划出台乌江库区水域规划，有效利用水域，整治乌江库区网箱无序发展。规划中提出加强渔政管理，而50吨级渔政船项目建设，正是乌江渔业产业发展规划建设的需要。 2.1.2乌江库区渔业增效，渔民增收的需要随着乌江库区水域规划的

7、编制，治理乌江库区网箱无序发展，打击滥捕、非法捕捞、电、毒、炸鱼行为，专项整治水产品质量安全，处置水域污染事故是渔政管理的首要任务。因50吨级渔政船项目的建设，可确保上述工作的有效开展，对库区天然鱼类的有效保护，给捕捞渔民增收提供了天然保障，也对网箱养殖户因水体污染、无序发展造成的间接损失得以控制，更好地为渔业增效和渔民增收服务。2.1.3乌江沿岸乡镇因产业发展和环境改善的需要因乌江电站建设而形成的乌江库区水域涉及我县四个乡镇，在库区中从事渔业生产多为失地移民。随着新农村建设的推进，乌江旅游发展的开发，乌江沿岸经果林种植业的发展，到库区旅游人数积聚增加。以前的农家，多数变为渔家，或从事乡村农家

8、乐经营等第三产业，私自滥造的船舶增多起来。近年来，经我县渔业船舶检验站登记检验的机动渔船达260多艘，非机动渔船200多艘。而未经检验的小型“三无”船舶上千艘，这些“三无”船有时运人运物，有时捕鱼，造成了一定的安全隐患。为消除渔业安全隐患，建造50吨级渔政船，加强执法管理，保障人民生命财产安全很有必要。总之，渔政船建设有利于加强渔政管理，有利于渔船安全监督管理和事故救援，有利于实施渔业船舶检验登记和隐患排查工作，有利于及时迅速查处各种渔业案件和保护渔民的合法权益，对促进乌江渔业资源管理和渔业船舶安全生产走上有序化轨道、有效保护水生野生动物资源和渔业生态环境、维护渔业生产秩序、杜绝渔船安全事故、

9、确保人民生命财产安全等方面具有十分重要的作用和意义。2.2 项目建设可行性2.2.1金沙县乌江库区水域已纳入金沙县水域发展规划、乌江画廊旅游发展规划、省政府即将出台的乌江库区网箱养殖规划和环保部门的乌江环境保护规划。2.2.2基础条件具备。乌江库区我县水域岸线长168千米，有500吨运输船在库区营运，渔业生产水域均适航50吨级渔政船。我县有码头4个，均可停泊500吨级以下船舶，且有建造船舶的场所，其交通、电力等设施方便。2.2.3渔政站具有丰富的渔政船管理经验。我局下属渔政渔港监督管理站，从事乌江库区渔政渔港管理，对渔业船舶和渔政船有丰富的管理经验，聘用有四等大副和二副各1名。2.2.4有县委

10、政府的大力支持，为该项目匹配项目资金和将运行维护经费纳入财政预算。该项目的建设政府是着眼于有助于解决三农问题，更好的为库区各行各业服务。综上所述，在我县实施内陆50级渔政船建设项目是切实可行的。第三章 市场供求分析预测3.1乌江库区渔政管理现状与前景分析我县乌江库区涉水乡镇4个，已登记检验从事渔业生产的机动渔船180艘、捕捞机动渔船80艘、非机动渔船200多艘，而未登记检验的“三无”船舶1000多艘。而整个乌江库区涉及遵义、息烽、修文、黔西等县的渔船加在一起有2000多艘，仅遵义和金沙有两只小型渔政艇，已不能满足和适应库区渔政管理工作的开展。随着渔业生产的不断发展和渔业石油价格改革中央财政补贴

11、的发放，乌江旅游业和农家乐的不断兴起，渔民还会制造更多的渔船，若不加强渔政渔港管理工作，将会导致乌江库区渔业生产混乱、渔业生产存在极大安全隐患、人民生命财产受到严重威胁,不利于库区的和谐稳定发展。而内陆50吨渔政船建设项目建设，在乌江库区有一艘中型渔政船，不仅可用于我县渔政执法，还可由省渔业局统筹，跨水域进行多县市渔政联合执法，进一步促进和提高我省的渔政执法能力。3.2渔业资源生产现状与前景分析我县乌江库区涉及网箱养殖业和捕捞业的渔民主要分布在主干河乌江和一级支流偏岩河涉及的源村、官田、后山、化觉4个乡镇。据统计，我县水域网箱养殖户250户，面积35公顷，年产量上万吨。从事捕捞业为生的80户，

12、年捕捞量300多吨,这些渔民都以乌江库区为生活来源和发家致富的途径。同时该库区还存在部分非法渔民利用抬网、电鱼、毒鱼虾等方式掠夺乌江渔业资源。乌江流域周边有黄磷厂、煤、化工企业数家，多次造成水体污染事故，严重威胁着乌江库区的渔业生态环境。至2006年以来，乌江库区曾经年产1000多吨的银鱼现在已经没有渔汛。2010年该库区发生的特大“乌江库区死鱼事件”再一次向各级政府部门及社会各界敲响了警钟，加强乌江库区的渔政管理工作的开展，刻不容缓。乌江库区是一个天然的渔场，省出台的乌江库区网箱养殖规划将有利于网箱养殖的发展、控制养殖面积和规范养殖技术，提高水体的承载能力，恢复天然鱼类如银鱼的放养，有效提高

13、库区的生产能力，确保渔业经济的可持续发展。规划的有效实施必须以加强渔政管理作为前提和保障，因此内陆50级渔政船项目建设，将极大地推动与促进乌江渔业资源保护工作的开展和渔政管理工作的高效运转。3.3乌江库区渔政船现状与需求分析乌江库区属跨地区水域，在三地五县中，只有遵义和金沙各有一艘小型执法艇，只能满足常规的安全巡查和渔船检验工作，一定程度地制约、影响了对非法捕捞、水体污染、夜间电、毒鱼行为的打击力度。2010年乌江库区的水体污染事故，造成上亿元的经济损失，极大地影响了社会的稳定和谐发展，贵州省委、省政府和我县的县委、县政府已经加大对乌江库区的管理力度，加强乌江库区的规划建设，如旅游业的打造、环

14、境保护、产业带的建设等。为更好的维护好渔业生产的正常秩序，只有加大渔政执法力度，增加人员和执法船的配置，才能更好地满足乌江库区渔业发展需要。而乌江库区涉及的5个县每个县应至少配备一只执法艇，才能共同承担起整个库区渔政执法管理的作用。因此，金沙县建造50吨渔政船，增加执法人员，进一步提高管理能力将对乌江库区的水域生态环境有效保护及渔业经济的健康发展起到积极的促进作用。第四章 项目承担单位的基本情况项目建设承担单位金沙县农牧局，是县人民政府农牧渔业行政管理机构。法人代表李洪强，组织机构代码：66695955-X，内设7个机构、4个副科级单位和24个股级站所，是具有项目建设承担能力全额拨款的事业单位

15、。其中：渔政渔港监督管理站挂靠渔业船舶检验站，渔政执法人员8人，具有初级验船师资格3人、水产工程师6人、高级技师2。全局人员状况：行政管理人员37人，专业技术人员93人，其中：副高级（含副高级）以上11人，中级（含中级）以上57人。固定资产状况：办公楼、车辆、实验室仪器设备、办公室设备均纳入国有资产管理，资产总额2亿多元。现有建筑设施与配套仪器设备状况：农牧局办公楼8幢，建筑面积15839平方米，配有水生动物实验室、动物疾病控制实验室、农产品质量检测实验室、土地配方检测实验室等相关仪器设备。渔政站还有一艘小型渔政执法艇与赤水河保护区冲锋舟一艘。管理职能：负责全县农业和农村工作的组织领导及综合协

16、调；承担完善农村经营管理体制的责任；指导全县农牧渔业生产发展；指导全县农牧渔业产业化发展；承担提升农牧渔业产品质量安全水平的责任；依法开展有关农牧渔业生产资料行政许可及监督管理；负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控；承担农牧渔业防灾减灾工作；管理农业农村经济信息；指导农牧渔业科技创新和技术推广；负责农牧渔业农村人才队伍建设；负责农牧渔业资源区划和资源保护工作；负责农业生态和农村能源有关工作；协调农业各产业和农村经济发展；组织和指导全县社会主义新农村建设；领导和管理局各单位；承办县委、县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。第五章 项目地点选择分析5.1项目建设区域基本情况5.1.1乌江库区地

17、理位置金沙县位于贵州省西北部，毕节市东部，地处东经105°4724至106°4519，北纬27°722于27°4534之间。东北与遵义县偏岩河为界，东南隔江与息烽、修文两县相邻。南接黔西县，西靠大方县和七星关区。北面与仁怀县接壤，西北与四川省古蔺县以赤水河为界。金沙县城居于中部，是政治、文化、经济交流中心。全县地域东西长约90公里，南北宽23.5公里，总面积2528平方公里。占贵州省总面积的1.43%，占毕节市总面积的9.4%。乌江库区属长江流域，位于我县东南面，离县城6080公里，江岸线长168公里，流经化觉、后山、官田，源村4个乡。平均径流量600毫

18、米，汛期59月，径流量占全年径流量的80%，年平均气温14.7度，年降雨量1200毫米。在金沙辖区内水域总面积3.65万亩，占库区总面积的48.6%，网箱养殖面积35公顷。已纳入网箱养殖基地规划和旅游、环境保护、种植产业规划（见乌江库区水域规划图）。5.1.2乌江库区鱼类资源状况主要常规养殖鱼类品种有鲤、鲢、鳙、草、鲫等，名优品种有加州鲈鱼、南方大口鲶、鲈鱼、武昌鱼、云斑鮰、叉尾鮰等，天然经济鱼类有黄颡鱼、土鲶、中华倒刺鲃、银鱼等20多种。捕捞渔船110艘，捕捞渔民200人。5.2渔政船建造地点基本情况5.2.1 选址原则交通便捷，出行迅速，渔政船停靠方便，电力、通讯等基础条件好。5.2.2

19、项目建造地址项目建设地点拟建在县内官田乡乌江库区沙三码头，位于乌江干流一级支流偏岩河沙三大桥，距县城68公里，与遵义县三合镇相连，距离三合互通高速入口8公里，是我县连接水陆交通的主要通道，拖运建材、交流出行、电力、通讯、用水极为方便。码头占地面积30亩，有公路出入，有动力变压器1台，离河面较近，便于渔政船造好后下水调试，目前码头闲置，便于施工（详见图片）。第六章 工艺技术方案分析6.1技术来源及技术水平该项目技术来源主要是重庆科发船舶修造有限公司，该公司在乌江库区有造船厂1处，是由原重庆市丰都县科发船舶修造厂改组而成立的有限责任公司。法人陆科发，注册资金200万元，占地面积2.5万平方米，固定

20、资产650万元。建造船舶的资质范围：建造船舶90m船长，或1500t空船重量>，或lOOOkw主机功率的内河钢质普通机动船舶；llOm船长的内河钢质非机动船舶。主要设备有：汽车吊1台、剪板机1台、供3000吨级船舶的上下墩设备，空压机2台、折边机1台、焊接切割30台套，测厚、检测设备2套，机加工的主要设备有：车床、刨床、钻床、磨床等。人员结构：公司拥有职工60余人。其中，船体高级工程师2人，助理工程师2人，轮机工程师2人，高级钳工1人，电气技工3人，持证焊工20人是一家技术人员雄厚的船舶修造公司。设计室人员有船体高级工程师2名，工程师3名，助理工程师3名，轮机高级工程师1名，工程师2名，

21、电气高级工程师1名，工程师2名，其老中青分布合理。设计室在社会各界的支持下取得了一些成果，曾设计过各类大小船舶近60艘，其中包括干散货船23艘、集装箱船11艘、散装化学品船9艘、起吊船3艘、特种船舶3艘，标准客渡船(80客位、50客位、40客位三种类型)等。主要产品：自建厂以来，公司生产建造各类钢质船舶120余艘，其中3000吨级6艘，1000吨级以上22艘（曾经建造的主要船舶见附表及附图）。2004年重庆市推行标准化客渡船，是第一家进行试点建造的船厂，建造了第一艘80客位标准客渡船，并取得了圆满成功，后连续建造6艘，得到用户及检验部门的好评。厂始终以诚信为本，严格信守合同。厂内机构设置和质量

22、管理体系健全。6.2技术工艺流程与技术工艺参数6.2.1技术工艺流程图级设计图级审查委托中投标单位建造建造开工会船舶厂内建造船舶下墩船舶检验试航由船舶检验单位监发“船舶检验证书”出厂会船移交业主6.2.2主要工艺参数6.2.2.1船型为保障船舶浮态及航速，船型设计为尖头双尾型。船员8人，乘员30人。6.2.2.2船体要素船体钢质结构，船舶总长28.8米，型宽6米，型深1.6米，吃水0.8米，排水量约51吨，正常静水下设计航速30km/h，主机选用WD615.67C型、单机176Kw/台、239/马力/台、1800r/min两台、共计功率为352千瓦(478马力)。本方案总体上将全船分艏、中、艉

23、三个功能区域。艉部舱底布置机舱、舵机舱等机器处所；机舱后壁主甲板布置厨房、厕所、浴室；上甲板由前自后分设驾驶室，雷达、探照灯、声号等助航设备至于顶棚甲板之上。中部为船员室，艏部设工作室(会议室)、艏甲板执法工作空间等。（详见布置图）6.2.2.3 船体结构本船为全钢质焊接结构。船底、船侧、甲板骨架采用横骨架式。本船结构强度按按 B级航区计算，结果满足中国船级社2009钢质内河船舶建造与入级规范第一篇、第二章、第八章有关要求及2004修改通报要求；全船使用船用板材和优质钢型材。6.2.2.4 稳性与干舷稳性和干舷满足内河船舶法定检验技术规则(2011)对航行于B级航区及J级急流航段船舶的要求，干

24、舷设计为800mm。6.3采用的建设标准和技术标准6.3.1采用的建设标准新建50吨级渔政船的设计与建造应满足内河渔业船舶法定检验规则(中国渔政)、钢质内河船舶入级与建造规范(中国船级社)、内河船舶法定检验技术规则(中国船舶检验局)的质量要求。6.3.2工程技术设计及建造质量标准a.内河渔业船舶法定检验规则中国渔政b.钢质内河船舶入级与建造规范中国船级社c.内河船舶法定检验技术规则中国船舶检验局d.河船法定营运检验技术规程中国海事局e.船舶舾装标准全国船舶舾装标准化技术委员会(船舶设备标准)f.中国造船质量标准中国船舶工业综合技术经济研究院g.船舶设计手册中国船舶工业总公司h.船舶标准产品汇编

25、中国船舶工业总公司标准化研究所6.4技术工艺和主要设备选型方案比较6.4.1技术工艺船体建造工艺：按1、船体放样、构件加工、船体加工、焊接精度、主尺度及变形精度按 CB*333088A级要求执行。 2、船体材料、工艺、焊接密性按(2009)钢质内河船舶建造规范执行。3、检验按(2004)内河船舶法定检验技术规则执行。4、除锈按GB892388，涂漆按CBZ231及油漆厂的施工说明执行。5、无损检测按CB/T3177-94和CB/T3559-94执行。焊接工艺：1钢质内河船舶建造与入级规范。（2009年版）；2内河船舶法定检验技术规则。（2011年版）；3手工电弧焊，焊接接头的基本形式及尺寸（G

26、R/1985-1988）；4内河船舶船体建造精度（GB/1985-1988）滑油管系：主、副机均为压力飞溅油浴式润滑。机器本身自带湿式油底壳。滑油由机带机油泵驱动在机体内循环，自成独立管系。主机、发电机组均采用人工向油底壳注油。主、发电机组滑油的压力、温度均应按使用说明书的要求调整、控制。冷却管系：本船主机、发电机组江水冷却采用闭式冷却系统，江水进入机器内后经热交换器冷却，再由淡水泵泵入机器。江水按下列线路流动：江水总管机带水泵高位水柜舷外。主机、发电机排气管系：因本船机舱棚上设有驾驶室，船员室，故本方案主机、发电机组废气采用尾排气方式，排气出口位置保证江水不侵入管内。排气管上设置有冷却水套、

27、消音器、膨胀节。排气管外表面均包扎绝热材料，以确保其表面温度不大于65。舱底水管系：本船设电动舱底水泵一台，喷射泵一台，喷射泵的动力由舱底泵供给。全船各分舱和水密空气舱均可通过舱底水管由舱底（总用）水泵，喷射泵抽吸排放出舱外。消防水管系：本船设置一套电动舱底（总用）水泵兼作消防水泵。全船共设5只消防栓，主甲板2只，机舱前舷侧左、右各一个，上甲板1只，消防水泵流量、扬程能满足同时由两个消防桩接出的两股消防水，在最高甲板处的射程不小于12m。也可用作甲板的清洁冲洗和执法作业。电制：船舶电站采用交流400V、50Hz三相四线制。动力系统采用交流380V、50Hz三线制。通导设备、空调及探照灯等采用交

28、流AC220V.双线制。照明系统及航行信号灯采用交直流24V.双线制。除自备发供电能力外，本船设岸电箱：型号为AJ50-20/3型，作为停泊状态接岸电交流380V（三相四线制）电源用。6.4.2主要设备选型方案a、主机：选用两台WD615.67C型、单机176Kw/台、239马力/台船用柴油机。配120C型齿轮箱，主机由RCJY软轴遥控，另配应急车钟。b、发电机组：配 12GFC-HW型机组1台柴油机 2105BCF 16.2KW 1500r/min发电机 SB-HT-12（电气配） 12KWC、舱底（总用）泵组一台，型号IS65-50-160B，流量21.7m3h，扬程24m。d、船用油水分

29、离器一台。ZY-O.1C，处理量0. Im的3he、主机遥控：采用双机型软轴驾机合一一套，另配机械车钟一套f、舵设备：12 kn.m液压舵机一台，其公称扭矩为12KNmg、使用10Km、5Km型电动绞盘各一台h、推进器：采用MAU三叶螺旋桨推进，螺旋桨叶尖设计与船舶极限持平。6.5技术依托单位本项目技术依托贵州省渔业船舶检验局、毕节市渔业船舶检验处和重庆科发船舶修造有限公司。第七章 项目建设目标7.1总体目标通过项目建设，利用渔政船加大乌江库区渔政执法、渔业资源养护、渔业船舶管理等工作力度，推动渔业船舶安全生产监管工作，提高渔政执法人员对渔业突发事件的应急处理和渔业案件的办案能力，保障人民生命

30、财产安全，促进我县乌江渔业健康、可持续发展。7.2渔政船技术、质量目标为适应监督、检查并在必要时追捕、扣留违章的需要，渔政船的航速较高，本船航速设计应达到30km/h；稳性和适航性也高于普通渔船(较高的安全航行操作性能)。为了便于在渔船密集的渔场中巡航和在水上与渔船相靠，操纵性能较好，干舷较低(主甲板离水面较低，0.8m)。根据渔政基础设施渔政船项目的要求，以及拟造渔政船的执法任务、执法范围等情况，新建50吨级渔政船应满足内河乌江库区（B级航区）渔政执法任务的要求。质量达到航行万小时无故障 (船厂质量保证：运动件1年、固定件2年)。7.3渔政船建设功能结构目标本船设备的设计应满足50吨级内河渔

31、政船主要建设标准需要外，还主要包括先进的船舶自身设备，以及远距离摄影、录象、录音设备和测量水质、检查渔具并能记录违章渔船确切位置和航迹的专用仪器、设备和工具；夜间执行任务时需大功率探照灯，对付暴力威胁或抗拒渔政检查的防暴器材以及比较先进、齐全的导航设备。配有电台、雷达、无线电定位仪、扫描测深仪、卫星导航、通讯设备等辅助设备。第八章 项目建设内容8.1建安工程船体工程：建造1艘钢质结构50吨级内河渔政执法船。机电仪器：轮机设备、甲板机械；照明设备、通讯导航；执法装备和消防救生设备等。8.2其它建设内容建设内容：渔政船图纸设计、船舶检验、试航等。第九章 投资估算及资金筹措9.1投资估算依据9.1.

32、1交通部(1985)交海字1354号通知修船价格目录、造船价格目录。9.1.2交通部长江轮船总公司翻印(1989) 修船价格目录、造船价格目录。9.1.3结合目前的原材料、人工、物价上长因素来确定。9.1.4项目建管理及其它相关规定。9.2投资构成与估算9.2.1投资构成建设工程(图纸设计、审查、检验、船舶建造、机电设备)、建设工程其它费（可研编制费、建设单位管理费）、工程预备费等。9.2.2投资估算总投资估算表（按成本要素构成来估算）序号项 目单位数量金额（万元）备注一建安工程144.8占投资90.5%1船体部分171.12机电部分套148.43图纸设计费套13.04船舶检验费1.55施工现

33、场吊装和搬运费3.06船舶下墩费次13.07试航费1.08税费13.8二工程建设其它费7.21可研报告编制费份11.02建设单位管理费2%3.24招投标费3.0三工程预备费5%8.0总投资160说明：渔政船的设计、图纸审批、检验纳入建设内容，统一由投标单位具体办理。9.3 资金筹措项目总投资160万元。其中：国家财政资金112万元，地方配套48万元。该渔政船的运行维护费县政府纳入财政预算，每年拨付维护运行资金25万元。第十章 建设期限和实施进度安排10.1建设期限建设期限为1年，自项目下达之日起1年内完成。10.2实施进度安排（见项目实施进度表、建造进度图及进度网络图）项目实施进度表月份项目1

34、23456789101112项目审批立项项目招标项目建造项目验收渔政船建造进度图时间 工程名称第一月第二月第三月第四月第五月第六月上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬型线放样60%100%构件预制10%20%30%20%10%10%船台装配5%5%5%10%10%10%10%10%10%5%10%10%下墩密性试验船体外板舱壁板甲板下水下墩甲板机械、轮机安装轮机安装甲板机械安装设备调试航行试验电气安装电气安装设备调试航行试验除锈油漆10%10%10%10%15%15%15%15%木作装饰木作安装倾斜试验倾斜试验系泊航行试验航行试验资料整理、交船交船建设进度网

35、络图建造合同签订开始至完工 165 天船体建造工程75天船体建造 开工会、有关资料备齐 5天轮机安装电气安装供应设备器材金属加工安全保卫资料汇总除锈上漆工程30天木工工程30天舾装件安装30天主机轴舵系安装30天各种设备安装50天管系安装20天设备灯具安装30天线路安装20天轴舵系加工60天钢材到位20天机器设备到位35天电气设备到位35天木材到位20天杂件加工45天开工至完工150天开工至完工150天自检5天船检5天收尾工作3天船交1天完工 1天第十一章 土地、规划和环保本项目的实施对水域环境影响小，船在航行中做到垃圾和废水的收集，不会造成江河的污染。建造过程中产生的废旧材料可回收利用，生活

36、垃圾集中处理。建设场地已与沙三码头管理部门县海事处协商，同意在沙三码头码头建造，使用电力和场地费等其它费用由造船厂承担。该项目的建设不考虑征地和国土规划。第十二章 项目组织管理与运行12.1项目组织管理12.1.1项目建设组织管理为使项目建设符合建设标准，取得预期设计效果。项目立项后成立以金沙县人民政府分管农业副县长为组长，县政府办、农牧局、财政局等单位和部门的主要负责人为副组长，政府采购办、农牧局项目办、渔政站相关负责人为成员组成的金沙县渔政船项目建设领导小组。其职能是负责项目建设的统筹、协调、财务管理和监督工作，为项目建设提供强有力的组织保障，让项目顺利实施。领导小组下设办公室在县农牧局，由农牧局副局长胡明理兼任办公室主任，渔政站站长徐磊同志具体负责日常工作。12.1.2项目建成组织管理项目建设完成验收移交后，纳入农牧局固定资产进行管理。为让其发挥渔政船的作用，移交给渔政站进行使用和管理。由渔政站聘请具有四等大副以上船员1名作船舶驾驶员（船长），聘请二等大副1名作为副驾驶员和水手6名，定员8人。停泊的码头有专职人员进行值守，并随时进行维护，保持适航性。按照县政府及农牧局公车管理规定建立渔政船舶管理制度，严格执行。即渔政船属于国有资产，按国有资产进行管理，运行维护由财政拨款，渔政站进行渔政执法使用，按中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则建立起运行管理模式和运行机制并严