钢研超硬材料制品公司手册O章-第006章

1、北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司质量手册修改状态：E版/第0次修改受控状态：受控文件编号：SP-01生效日期：2010年2月10日编 制：审 核：批 准：发放编号：地 址：北京市昌平区创新路29号邮 编：102200电话：（ 010） 69704179传真：（ 010） 69704187手册 章1标准早1名称手册章1标准早1名 称01颁布令6.4.36.3基础设施02质量手册修改状态表6.4.46.4工作环境03公司简介77产品实现04质量方针、目标7.4.17.1产品实现的策划05引用标准和术语7.4.27.2与顾客有关的过程06质量手册说明和管理7.4.37.3设计和开发1组织结构图7

2、.4.47.4采购2质量职责分配表7.4.57.5生产和服务提供3质量控制结构图7.4.5.17.5.1生产和服务提供的控制44质量管理体系7.4.5.27.5.2生产和服务提供过程确认4.4.14.1总要求7.4.5.37.5.3标识和可追溯性4.4.24.2文件要求7.4.5.47.5.4顾客财产55管理职责7.4.5.57.5.5产品防护5.4.15.1管理承诺7.4.67.6监视和测量装置的控制5.4.25.2以顾客为关注焦点88测量、分析和改进5.4.35.3质量方针8.4.18.1总则5.4.45.4策划8.4.28.2监视和测量5.4.4.15.4.1质量目标8.4.2.18.2

3、.1顾客满思5.4.4.25.4.2质量管理体系策划8.4.2.28.2.2内部审核5.4.55.5职责、权限与沟通8.4.2.38.2.3过程的监视和测量5.4.5.15.5.1职责和权限8.4.2.48.2.4产品的监视和测量5.4.5.25.5.2管理者代表8.4.38.3不合格品控制5.4.5.35.5.3内部沟通8.4.48.4数据分析5.4.65.6管理评审8.4.58.5改进66资源管理8.4.5.18.5.1持续改进6.4.16.1资源提供8.4.5.28.5.2纠正措施6.4.26.2人力资源8.4.5.38.5.3预防措施附件1程序文件目录北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公

4、司第 01章质量手册共1页第1页颁 布 令第E版第0次修改01.颁布令本质量手册阐述了北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司（以下简称公司）的质量方针、目标，并描述了公司依据 GB/T19001:2008-IS09001:2008 标准建立的质量管理体系，是公司质量管理体系有效运行中必须遵循的文件。考虑到公司实际情况，在满足标准规定的前提下，公司决定删减 GB/T19001:2008标准第7章“产品实现”中7.5.2 “生产和服务提供过程的确 认”条款，因公司无该条款规定所需的过程，删减该条款不会影响公司提供满 足顾客要求和适用于法律法规要求的产品的能力和责任，并在其它有关满足 GB/T1900

5、1:2008标准的声明中说明删减了该条款。我决定公司自2010年1月15日起实施的质量手册（E版），该质 量手册对已有的质量管理体系进行了补充、完善和改进，在于证实公司具备 持续稳定地提供满足顾客要求和适用于产品法律法规要求的产品的能力。公司 所有受控部门和全体员工都必须严格执行质量手册的各项规定，以确保公 司质量管理体系持续有效地运行和改进，确保产品满足顾客要求，不断增强顾 客满意。我任命公司副总经理刘一波先生为公司管理者代表，负责领导按 GB/T19001:2008-ISO9001:2008标准要求建立、实施和保持质量管理体系，并向 我报告质量管理体系运行情况，以供管理评审和作为质量管理体

6、系持续改进的 基础。对任何不符合质量管理体系文件规定的行为，管理者代表有权制止或采 取必要的措施，直至问题得到解决。总经理：2010年2月10日北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 质量手册第02章共1页第1页第E版质量手册修改状态表第0次修改02.质量手册修改状态修改状态修改理由修改内容审核批准生效日期A/0质量体系认证童瑞泉彭光奇19960701A/196年内审童瑞泉彭光奇19961125A/297年管理评审童瑞泉彭光奇19970507A/397年管理评审童瑞泉彭光奇19980108B/099年管理评审陈哲李春儿19990805B/12000年内审陈哲李春儿20000728B/22000年

7、管理评审陈哲李春儿20010209B/3扩大认证范围陈哲李春儿20010901C/0采用2000版标准重新制定陈哲李春儿20020615C/12002年外审观察项04章陈哲李春儿20030127C/12002年管理评审03、2、6、7 章陈哲李春儿20030312C/22003年管理评审02、 04 章陈哲李春儿20040211C/32004年管理评审02、 04、 1、 3、 4、 7 章刘一波陈哲20050125C/42005年管理评审02、04 章（7 章 C/2）刘一波陈哲20060206C/52006年管理评审02、 04、 1、 7 章刘一波陈哲20070124C/62007年管理

8、评审02、03、04 章刘一波陈哲20080125D/0扩大产品认证范围重新制定刘一波陈哲20080520D/1认证公司文审修改02、2、4、6 章刘一波陈哲20080627E/0采用2008版标准重新制定刘一波陈哲20100210北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 质量手册第 03章共2页第1页公司简介第E版第1次修改03.公司简介北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司（以下简称公司）是由安泰科 技股份有限责任公司与北京兴昌高科技发展总公司共同出资组建的有限责任公 司。公司注册资金23929万元人民币，拥有总资产35063万元，固定资产13689 万元。公司总占地面积50亩，生产、科研开发、

9、办公等建筑面积29000平方米。 现有职工800余人，中高级职称以上技术人员 55人，其中博士、硕士学历18 人，大学93人。公司落户中关村科技园昌平园内，并通过了高新技术企业认证。公司主要从事各类高性能金刚石工具、金刚石合成材料等相关超硬材料及 其制品的研究、开发、生产和服务。公司前身北京钢研金刚石制品公司始建于 1993年4月，是国内最早进行金刚石工具开发并走向规模化生产的厂家之一。 1999年5月，公司改制为北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司，并作为安泰 科技股份有限公司控股子公司上市，安泰钢研也成为国内首家上市的金刚石工 具制造企业。2002年1月，公司重新注资，迁址扩建，更名为北京安

10、泰钢研超 硬材料制品有限责任公司。2006年10月下设粉末触媒分公司（地处北京市昌平 区马池口镇白浮村，以下简称分公司）。公司自创建以来，秉承钢铁研究总院在金属材料和粉末冶金领域的雄厚技 术积累，始终坚持“以科技兴企、以质量取胜、以管理增效”的办企宗旨，不 断引进新技术，采用新工艺，开发新产品。至目前，形成激光焊接锯片、高频 焊接锯片、热压烧结锯片、冷压烧结锯片、金刚石钻头、金刚石磨轮、金刚石 绳锯，真空钎焊、气焊陶瓷产品，人造金刚石单晶及金刚石合成用粉末触媒合成 柱等11大系列产品，共计3000余种规格，是国内产品门类最齐全、系列化最 完善的金刚石合成材料及金刚石制品制造企业。北京安泰钢研超

11、硬材料制品有限责任公司 质量手册第 03章共2页第2页第E版公司简介第0次修改公司拥有目前国际上最先进的生产设备，主体设备分别从德国、日本、韩 国引进。十条从德国引进的自动焊接生产线使安泰钢研成为目前国内最大的激 光焊接金刚石工具供应商。雄厚的产品技术积累、一流的专家人才队伍、先进 的工艺设备水平，高效的科学管理体系，完善的质量检测手段，使公司在金刚 石工具领域综合实力处于国内领先、国际先进行列。公司有多项技术获国家专 利，金刚石工具系列产品先后通过德国 DSA MPA和欧盟OS较全与质量认证， 能满足欧洲最严格的金刚石工具安全标准（EN13236的要求。公司金刚石工具 产品90必上出口， 主

12、要销往欧、美、澳、东南亚等二十多个国家和地区，年 销售额超过2亿元人民币，金刚石用粉末触媒合成柱主要在国内、外年销售额 近1亿元。公司是目前国内最大的金刚石粉末触媒合成柱和金刚石工具研发、 生产与出口基地之一。公司已于1997年10月首次取得了 GB/T19002 1994-ISO9002: 1994质量 管理体系认证证书，并于2002年10月取得了 GB/T19001: 2000-ISO9001: 2000 版认证证书，10多年的成功贯标和持续改进使公司为顾客提供了可靠的质量保 障能力。公司始终视质量为生命，持续改进和完善质量管理体系，以优异的产 品和优质的服务、不断追求完美和创新的精神，最

13、大限度地满足新老顾客的需 求，不断提高顾客满意，是公司永远的追求。北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司第 04章质量手册共2页第1页第E版质重方针、目标第0次修改04.04.1质量方针、目标公司质量方针：坚持持续改进，追求质量完美, 满足顾客需求，提高企业效益04.2公司质量目标（2010年度）为了实现公司2010年度销售收入3.0亿，利润总额3000万元的经营目标， 现下达公司2010年度质量目标如下：a.市场部和粉末触媒分公司在第一季度完成客户分析、市场策划和销售任 务分解。b.继续加强公司生产系统的技术改造，全年设立12项技改项目，生产部负责组织实施，保证90蛆上项目内容按进度要求完成并

14、验收。c.继续强化精益生产管理，本年度公司确保加强生产调度职能，科学排产， 提高对客户交货期的承诺，在产能核定范围内，将生产系统全年的延期交货控 制在1.2%。推进生产系统成本挖潜，全年实现 320万元的节本增效指标。d.继续提高公司产品质量的保障能力，确保如下质量指标达成：返工率w 1.20%,次废率w 0.10%, 一次性合格率A 98.70%;退货、索赔率不高于每月发 货额的0.6%;让步放行次数不高于144次（月均不超12次）；各种差错统计数 量不超过132次（月均不超11次）；无因产品漏检造成的客户质量投诉；对所 有客户投诉、退货等质量事故均有分析和总结，并监督责任单位实施纠正与改

15、进。质量部每季度进行一次公司质量状态的数据统计与分析，促进公司全体员 工的产品质量意识。同时质量部负责推动公司“三对照”和“三不原则”的质 量活动的有效开展。e.本年度公司确立19项新产品和工艺创新项目，研发中心按项目任务书 进度要求负责组织实施并进行验收。 全年任务书中指标达标率应在 90%Z上。全3000年各种新产品、新用途、新规格的立项项目开发产品订单额要求达到北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 质量手册第 04章共2页第2页质量方针、目标第E版第0次修改万元以上。f.加强公司“ 5S”现场管理的推进。班组每天检查，工段每周检查一次， 车间每月检查一次，人力部每月组织检查评比并进行考核

16、。继续加强“合理化活 动”的开展，强化全体员工对公司发展的参与。公司及时对合理化活动上报的建 议组织评审。f.强化设备管理，按计划对设备进行二、三级保养，生产部每季度对设备 保养情况进行检查、评比，杜绝设备带病作业。设备报修一般故障维修时间不 超过3天。各车间组织编制完成主要设备备品备件的库存计划。g.加强物资供应的管理工作。根据公司的 2010年度经营目标，物资部及时 修订主要物资安全库存策略，进一步强化物资的信息化管理及帐、物、卡、位 的有效管理。及时组织完成对主要原材料供方的年度评审工作。加强物资采购 到货期的准确性和质量合格率。全年因物资导致的延期交货不超过订单总数的 2.3%。原材料

17、库存周转天数控制在 60天，原材料库存金额控制在1800万元以 内.h.加强全员技能培训，由人力资源部继续组织完善公司产品生产的内部培 训教材的相关内容。特别是新工艺、新产品和重点产品的生产工艺及工序控制 标准等内容。年内新老员工达到 100海训和再学习、再培训，并加强培训效果 的检查，确保员工对“应知应会”技能的掌握与应用，全面提高全体员工的工 作能力和技术水平。在车间推进工人岗位技术等级评定工作，重要岗位持证上 岗。对新进员工要坚持师徒制的传帮带培训模式。1 .加强安全管理，消除安全隐患，全年无重大安全事故发生，10级以上工伤鉴定发生次数为零。总经理：2010年2月10日京安泰钢研超硬材料

18、制品有限责任公司 质量手册第 05章共1页第1页第E版引用标准和术语第0次修改05.引用标准和术语05.1本手册采用下列标准中相关术语：GB/T 19000-2008质量管理体系基础和术语。05.2本企业生产中常用术语a.基体-金刚石锯片由基体和刀头组成，基体是镶嵌刀头的骨架体。b.刀头-金刚石锯片由基体和刀头组成，刀头是烧结或焊接在基体上的 由金刚石和金属粉末组成的烧结体。c. 一检-对烧结或焊接后的锯片其基体与刀头的结合强度进行检查。d.二检-对开刃后的锯片其基体与刀头的结合强度进行的检查。e.扳齿-用专用装置并施加一定的压力对金刚石锯片基体与刀头的结合 部位进行强度检查的一种方法。f.除

19、尘-开刃后清除金刚石锯片上尘物及进行外观质量检查的过程。g.开刃-用专用设备将金刚石制品刀头中的金刚石颗粒裸露出来并形成 能切割或磨削其它物质的利刃的一种方法。h.等静压-将混好的石墨和金属粉利用特定设备将其压成块儿便于破碎 造粒的工艺。i. 一次压型-将颗粒放入特定模具压制成特定形状的工序。j.二次压型-将烧后的合成柱放入模具中二次压制成所需尺寸。k.合成柱-按照合成金刚石的要求，由石墨和金属粉压制成型的柱体。l.合成粉-石墨与金属粉按照一定比例混合后形成的原料。m.常规产品-列入本公司产品目录或经过合同评审后可以批量生产的定型产品北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司第 06章质量手册共2页

20、第1页质量手册的说明和管理第E版第1次修改06.质量手册的说明和管理06.1质量手册的用途A.规定公司的质量管理体系；B.为质量管理体系审核提供依据；C.对外介绍公司的质量管理体系。06.2本公司质量管理体系覆盖的范围A.产品覆盖范围：0 80350m倭结金刚石锯片；0 105900mna光焊接金刚石锯片，。27350mna光焊接金刚石空心钻；© 105 1800mmIf频焊接金刚石锯片；d 16350mm（频焊接金刚石空心钻©100350mmfe刚石磨轮系列；（|）75-900mm真空钎焊金刚石锯片；© 5-250mmM空钎焊金刚石钻头；d 5-350mmM空钎焊金刚石磨轮（块）、磨 边轮系列。0 80350mmfe压烧结金刚石锯片；0 8.512mmfe刚石绳锯；粉末触媒合成柱。200 100mm合成金刚石预混料粉末。B.产品实现的主要过程：设计、开发、生产和服务。C.体系覆盖的部门、车间及活动场所见第 1章组织结构图。D.删减的说明：由于本公司体系覆盖范围的产品在生产和服务的提供过程中，所有产品均可以通过其后的监视和测量加以验证，所以对标准7.5.2 “生产和服务提供过程的确认”条款要求予以删减，删减该条款不会影响公