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文档简介
1、泓域咨询/大宗气体产业园项目可行性研究报告大宗气体产业园项目可行性研究报告xx集团有限公司目录第一章 总论10一、 项目名称及投资人10二、 编制原则10三、 编制依据10四、 编制范围及内容11五、 项目建设背景12六、 项目建设的可行性14七、 结论分析15主要经济指标一览表16第二章 项目建设单位说明19一、 公司基本信息19二、 公司简介19三、 公司竞争优势20四、 公司主要财务数据22公司合并资产负债表主要数据22公司合并利润表主要数据22五、 核心人员介绍23六、 经营宗旨24七、 公司发展规划25第三章 项目建设背景、必要性30一、 大宗气体&特种气体30二、 中国工业
2、气体行业发展历程35三、 全球工业气体行业发展历程37四、 推动都市产业体系迭代升级,打造民营经济强区39五、 推动都市空间体系迭代升级,打造现代化都市核心区41第四章 行业、市场分析44一、 相关行业政策44二、 行业快速发展,空间广阔享光明前景46第五章 项目选址48一、 项目选址原则48二、 建设区基本情况48三、 推动“数字名城”全业赋能,打造浙中数字经济先行区53四、 项目选址综合评价55第六章 产品方案分析56一、 建设规模及主要建设内容56二、 产品规划方案及生产纲领56产品规划方案一览表56第七章 原辅材料成品管理59一、 项目建设期原辅材料供应情况59二、 项目运营期原辅材料
3、供应及质量管理59第八章 建筑工程方案60一、 项目工程设计总体要求60二、 建设方案62三、 建筑工程建设指标63建筑工程投资一览表63第九章 工艺技术分析65一、 企业技术研发分析65二、 项目技术工艺分析68三、 质量管理69四、 设备选型方案70主要设备购置一览表71第十章 组织机构及人力资源配置72一、 人力资源配置72劳动定员一览表72二、 员工技能培训72第十一章 项目节能分析74一、 项目节能概述74二、 能源消费种类和数量分析75能耗分析一览表75三、 项目节能措施76四、 节能综合评价77第十二章 建设进度分析78一、 项目进度安排78项目实施进度计划一览表78二、 项目实
4、施保障措施79第十三章 安全生产分析80一、 编制依据80二、 防范措施83三、 预期效果评价88第十四章 环保方案分析89一、 环境保护综述89二、 建设期大气环境影响分析90三、 建设期水环境影响分析90四、 建设期固体废弃物环境影响分析91五、 建设期声环境影响分析91六、 环境影响综合评价92第十五章 投资估算94一、 投资估算的依据和说明94二、 建设投资估算95建设投资估算表99三、 建设期利息99建设期利息估算表99固定资产投资估算表101四、 流动资金101流动资金估算表102五、 项目总投资103总投资及构成一览表103六、 资金筹措与投资计划104项目投资计划与资金筹措一览
5、表104第十六章 经济效益分析106一、 基本假设及基础参数选取106二、 经济评价财务测算106营业收入、税金及附加和增值税估算表106综合总成本费用估算表108利润及利润分配表110三、 项目盈利能力分析110项目投资现金流量表112四、 财务生存能力分析113五、 偿债能力分析114借款还本付息计划表115六、 经济评价结论115第十七章 风险防范117一、 项目风险分析117二、 项目风险对策119第十八章 招标及投资方案122一、 项目招标依据122二、 项目招标范围122三、 招标要求123四、 招标组织方式125五、 招标信息发布128第十九章 项目总结129第二十章 附表132
6、营业收入、税金及附加和增值税估算表132综合总成本费用估算表132固定资产折旧费估算表133无形资产和其他资产摊销估算表134利润及利润分配表135项目投资现金流量表136借款还本付息计划表137建设投资估算表138建设投资估算表138建设期利息估算表139固定资产投资估算表140流动资金估算表141总投资及构成一览表142项目投资计划与资金筹措一览表143报告说明国产大宗气体企业市场集中度低,大部分市场份额被国外企业占据。国产大宗气体企业中,气体动力市场占比为12.27%;杭氧股份市场占比为4.12%;和远气体和凯美特气市场占比分别为0.58%和0.39%。大宗气体一般采用管道运输的方式,对
7、资金、设备的需求较高。国产企业气体动力、杭氧股份具备一定规模性,在市场上具备一定竞争力,国产企业之间规模差距较大。根据谨慎财务估算,项目总投资14697.01万元,其中:建设投资11221.75万元,占项目总投资的76.35%;建设期利息153.36万元,占项目总投资的1.04%;流动资金3321.90万元,占项目总投资的22.60%。项目正常运营每年营业收入33000.00万元,综合总成本费用27318.76万元,净利润4150.11万元,财务内部收益率21.26%,财务净现值5134.68万元,全部投资回收期5.64年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。此项
8、目建设条件良好,可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施,项目投资省、见效快;此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则,技术先进,成熟可靠,投产后可保证达到预定的设计目标。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 总论一、 项目名称及投资人(一)项目名称大宗气体产业园项目(二)项目投资人xx集团有限公司(三)建设地点本期项目选址位于xx园区。二、 编制原则1、立足于本地区产业发展的客观条件,以集约化、产业化、科技化为手段,组织生产建
9、设,提高企业经济效益和社会效益,实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。三、 编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要;2、建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);3、工业可行性研究编制手册;4、现代财务会计;5、工业投资项目评价与决策;6、国家及地方有关政策、法规、规划;7、项目建设地总体规划及控制性详规;8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据;9、国家公布的相关设备及施工标准。四、 编制范围及内容投资必要性:主要根据市场调查及分析预测的结果,以及有关的产业政策等因素,论证项目投资建设的必要性;技术的可行性:主要从事项目实施的技术角
10、度,合理设计技术方案,并进行比选和评价;财务可行性:主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算,评价项目的财务盈利能力,进行投资决策,并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力;组织可行性:制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等,保证项目顺利执行;经济可行性:主要是从资源配置的角度衡量项目的价值,评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益;风险因素及对策:主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律
11、风险、经济及社会风险等因素进行评价,制定规避风险的对策,为项目全过程的风险管理提供依据。五、 项目建设背景中国特种气体市场被发达国家的龙头企业垄断。2020年,美国空气华工、美国普莱克斯、法国液化空气、日本太阳日酸及德国林德共占据中国市场85%的市场份额。中国国产企业实力逐渐增强,但国产企业的特种气体产品较为单一,特种气体纯度较低,在国际市场上竞争力不足。展望2035年,婺城区推动“都市经济创新城、美好生活幸福城”“双城”战略不断迭代升级,构建高质量发展体系、高品质生活体系、高效能治理体系,以排头兵的姿态,奋力建成“文化名城”“创新名城”“数字名城”“生态名城”“幸福名城”为主要内容的“五大名
12、城”,成为“重要窗口”建设“浙中崛起”的重要板块,基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业农村现代化,全面实现县域经济向都市区经济、城市经济升级,成为具有国际国内影响力的现代化都市城区。综合实力更强、创新活力更足。实现地区生产总值、人均生产总值较2020年翻一番以上,力争达到发达经济体水平,以数字变革推进创新驱动发展,形成现代化都市经济产业体系,科技创新实力和特色领域创新走在金华前列,建成高水平创新型城区。 都市能级更高,城乡发展更协调。城乡居民人均可支配收入超过10万元,居民人均收入与人均生产总值之比达到发达经济体水平,共同富裕取得实质性进展,中等收入群体显著扩大,共建共治共享的社会治理体系
13、更加完善,城乡安全保障体系不断健全。公共服务更健全,百姓生活更幸福。教育、卫生、体育等公共服务更加优质均等,高水平实现教育现代化、卫生健康现代化,建成体育强区,“人文婺城”“优学婺城”“健康婺城”“平安婺城”“花满婺城”等幸福城品牌体系更加完善,人民生活品质持续提升。生态环境更和美,文化发展更繁荣。“村村有花海、乡乡有花道、处处是花园”城乡人居环境更加优化,以全域大花园建设拓宽绿水青山就是金山银山转化通道,国家级生态文明建设示范区争创建立。以独特文化魅力彰显文化自信,世界级国家级金名片不断涌现,文化软实力和影响力显著增强。六、 项目建设的可行性(一)不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施
14、公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大,公司产品不断往精密化、智能化方向发展,投资项目的建设,将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力,进一步提升公司研发实力,加快产品开发速度,持续优化产品结构,满足行业发展和市场竞争的需求,巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位,为建设国际一流的研发平台提供充实保障。(二)公司行业地位突出,项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域,已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势,行业地位突出,为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面,公司拥有良好生产管理基础,并且拥有国际先进的生产、检测设备;在技术研发方面
15、,公司系国家高新技术企业,拥有省级企业技术中心,并与科研院所、高校保持着长期的合作关系,已形成了完善的研发体系和创新机制,具备进一步升级改造的条件;在营销网络建设方面,公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系,营销网络拓展具备可复制性。七、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xx园区,占地面积约36.00亩。(二)建设规模与产品方案项目正常运营后,可形成年产xxx立方米大宗气体的生产能力。(三)项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。(四)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资14697.01万元,其中:建设投资11221.75万元,占项
16、目总投资的76.35%;建设期利息153.36万元,占项目总投资的1.04%;流动资金3321.90万元,占项目总投资的22.60%。(五)资金筹措项目总投资14697.01万元,根据资金筹措方案,xx集团有限公司计划自筹资金(资本金)8437.53万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额6259.48万元。(六)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):33000.00万元。2、年综合总成本费用(TC):27318.76万元。3、项目达产年净利润(NP):4150.11万元。4、财务内部收益率(FIRR):21.26%。5、全部投资回收期(Pt):5.64年(含建设期12个月)
17、。6、达产年盈亏平衡点(BEP):13076.04万元(产值)。(七)社会效益经初步分析评价,项目不仅有显著的经济效益,而且其社会救益、生态效益非常显著,项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定,构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好,项目的实施不但是可行而且是十分必要的。本项目实施后,可满足国内市场需求,增加国家及地方财政收入,带动产业升级发展,为社会提供更多的就业机会。另外,由于本项目环保治理手段完善,不会对周边环境产生不利影响。因此,本项目建设具有良好的社会效益。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占
18、地面积24000.00约36.00亩1.1总建筑面积40921.331.2基底面积13920.001.3投资强度万元/亩293.052总投资万元14697.012.1建设投资万元11221.752.1.1工程费用万元9526.972.1.2其他费用万元1452.562.1.3预备费万元242.222.2建设期利息万元153.362.3流动资金万元3321.903资金筹措万元14697.013.1自筹资金万元8437.533.2银行贷款万元6259.484营业收入万元33000.00正常运营年份5总成本费用万元27318.76""6利润总额万元5533.48"&qu
19、ot;7净利润万元4150.11""8所得税万元1383.37""9增值税万元1231.31""10税金及附加万元147.76""11纳税总额万元2762.44""12工业增加值万元9423.04""13盈亏平衡点万元13076.04产值14回收期年5.6415内部收益率21.26%所得税后16财务净现值万元5134.68所得税后第二章 项目建设单位说明一、 公司基本信息1、公司名称:xx集团有限公司2、法定代表人:田xx3、注册资本:1010万元4、统一社会信用代码:xxx
20、xxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2013-10-257、营业期限:2013-10-25至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事大宗气体相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,
21、提高区域内企业影响力。公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。三、 公司竞争优势(一)自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时,通过整合各平台优势,构建全产品系列,并不断进行产品结构升级,顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累,公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新,不断改进和优化产品性能,实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求,不断升级技术,充分体现了公司的持续创新能力。在不
22、断开发新产品的过程中,公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时,公司还十分重视自主知识产权的保护。(二)工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备,有效提高了精度、生产效率,为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外,公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一,公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证,表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求,而且部分产品能够与国际标准接轨,能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中,公司严格按照质量体系管理要求,不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程,保证公司产品质量的稳定性。(三)产品种类齐全优势公司不仅能满足
23、客户对标准化产品的需求,而且能根据客户的个性化要求,定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列,完备的产品结构,能够为客户提供一站式服务。对公司来说,实现了对具有多种产品需求客户的资源共享,拓展了销售渠道,增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势,在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。(四)营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点,公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域,并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络,及时了解客户需求,为客户提供贴身服务,达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队,在各区
24、域配备销售人员,建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期,公司多名销售人员具有研发背景,可引导客户的技术需求并为其提供解决方案,为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢,结成了长期战略合作伙伴关系,公司经销网络较为稳定,有利于深耕行业和区域市场,带动经销商共同成长。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4560.853648.683420.64负债总额1865.501492.401399.13股东权益合计2695.352156.282
25、021.51公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入14309.3511447.4810732.01营业利润2973.612378.892230.21利润总额2793.422234.742095.07净利润2095.071634.151508.45归属于母公司所有者的净利润2095.071634.151508.45五、 核心人员介绍1、田xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、彭xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本
26、科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、付xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。4、韦xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2
27、011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、杜xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、肖xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、韩xx,中国国籍,1977年出生
28、,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。8、任xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。六、 经营宗旨依据有关法律、法规,自主开展各项业务,务实创新,开拓进取,不断提高产品质量和服务质量,改善经营管理,促进企业持续、稳定、健康发展,努力实现股东利益的最大化,促进行业的快速发展。七、 公司发展规划(一)公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、
29、创新为魂”的经营理念,贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观,为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务,致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位,扩大市场份额;另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别,加大研发推广力度,进一步提升公司综合实力以及市场地位。(二)扩产计划经过多年的发展,公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势,随着公司业务规模逐年增长,产能瓶颈日益显现。因此,产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托,提高公
30、司生产能力和生产效率,满足不断增长的客户需求,巩固并扩大公司在行业中的竞争优势,提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面,公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时,不断丰富产品类型,持续提升产品质量和附加值,保持公司产品在行业中的竞争地位。(三)技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度,在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能,规范技术研究和产品开发流程,引进先进的设计、测试等软硬件设备,提高公司技术成果转化能力和产品开发效率,提升公司新产品开发能力和技术竞争实力,为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的
31、原则,以研发中心为平台,以市场为导向,进行技术开发和产品创新,健全和完善技术创新机制,从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力,努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。(四)技术研发计划公司将以新建研发中心为契机,在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时,顺应行业技术发展,不断研发新工艺、新技术,不断提升产品自动化程度,在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时,强化公司自主创新能力,巩固公司技术的行业先进地位,强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产
32、权是自主创新的保障,公司未来三年将重点关注专利的保护,依靠自主创新技术和自主知识产权,提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才,以培养技术骨干为重点建设内容,建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍,满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括:提高技术人才的待遇;通过与高校、科研机构联合,实行对口培训等形式,强化技术人员知识更新;积极拓宽人才引进渠道,实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量,充分满足客户的需求,使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与
33、交流,整合产、学、研资源优势,通过自主研发与合作开发并举的方式,持续提升公司技术研发水平,提升公司对重大项目的攻克能力,提高自身研发技术水平,进一步强化公司在行业内的影响力。(五)市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验,制定了如下市场开发规划:首先,公司将以现有客户为基础,在努力提升产品质量的同时,以客户需求为导向,在各个方面深入了解客户需求,以求充分满足客户的差异化需求,从而不断增加现有客户订单;其次,公司将在稳定与现有客户合作关系的同时,凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展,挖掘新的销售市场;最后,公司将不断完善营销网络建设,提升公司售后服务能力,从而提升公司整
34、体服务水平,实现整体业务的协同及平衡发展。(六)人才发展规划人才是公司发展的核心资源,为了实现公司总体战略目标,公司将健全人力资源管理体系,制定科学的人力资源开发计划,进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制,最大限度的发挥人才潜力,为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要,进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制,满足公司的发展需要。一方面,公司将根据不同部门职能,有针对性的招聘专业化人才:管理方面,公司将建立规范化的内部控制体系,根据需要招聘行业内专业的管理人才,提升公司整体管理水平;技术方面,公司将引进行业内优秀人才,提升公司的技术创新能力,增加公司核心技
35、术储备,并加速成果转化,确保公司技术水平的领先地位。另一方面,公司将建立人才梯队,以培养管理和技术骨干为重点,有计划地吸纳各类专业人才进入公司,形成高、中、初级人才的塔式人才结构,为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径,未来公司将强化现有培训体系的建设,建立和完善培训制度,针对不同岗位的员工制定科学的培训计划,并根据公司的发展要求及员工的发展意愿,制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质,使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构,制定和实施有
36、利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献,逐步提高员工待遇,激发员工的创造性和主动性,为员工提供广阔的发展空间,全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍,从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。第三章 项目建设背景、必要性一、 大宗气体&特种气体大宗气体指大批量用于工业生产制造,纯度小于等于99.99%的气体;根据制备方式的不同可分为空分气体和合成气体。空分气体指利用空气分离设备,从空气中分离出来的工业气体(广义上衍生为通过物理反应分离的工业气体),主要通过分离空气或工业废气制取,主要包括氧气、氮气、氩气等。低温精馏法是目前使用最为广泛的空分气体生产方法。
37、低温精馏法是指把空气压缩、冷却后,利用不同气体组分沸点的差异进行精馏,以实现从空气混合物中分离各组分气体的目的。低温精馏法具备工艺成熟、产品纯度高、生产成本低等特点,适合大规模工业化生产。合成气体指通过化学发应制取的工业气体,包括乙炔、氨气、二氧化碳等。例如,工业上氨气合成方法为用氢气、氮气在高压、高温、催化剂作用下直接化合生成。大宗气体是现代工业的重要基础原料,广泛应用于国民经济众多领域。据亿渡数据,现阶段,冶金和化工行业消耗的大宗气体居各行业之首,新能源、半导体、电子信息、生物医药、新材料等多个产业的快速发展也极大地拓展大宗气体的应用领域。大宗气体在下游领域钢铁、石油化工等传统行业发挥重要
38、作用,下游领域稳定增长的市场需求推动大宗气体稳定增长。中国大宗气体市场规模从2017年的1036亿元增长至2021年的1456亿元,年复合增长率为8.89%,2021年全年同比增长8.3%,增长态势良好。随着中国经济的发展,人民日益增长的基础需求,钢铁、石油化工等传统行业稳定增长将从需求端推动中国大宗气体市场规模的发展。在供给端,工业气体设备技术的提升,外包供气专业化代替自建设备供气将推动大宗气体市场规模增长。在需求端和供给端的推动下,据亿渡数据预计2026年中国大宗气体市场规模将达2034亿元。空分气体(氧气、氮气、氩气等)常运用于钢铁行业。例如,在炼钢的过程中,氮气常做保护气,氧气发挥着降
39、低钢的含碳量的作用。空分气体市场规模占据大宗气体市场规模90%以上,空分气体是大宗气体市场的主要部分。随着科技水平不断创新的推动,新能源等产业的不断发展,对空分气体需求占比日益降低,对合成气体的需求占比逐步增加。2017-2021年,中国合成气体市场规模占大宗气体市场规模比例为从4.2%上升到了7.2%。未来,在二氧化碳、氢气等合成气体应用发展的推动下,合成气体在大宗气体中或将占据更重要的地位。大宗气体市场中,氧气、氮气、氩气所占市场份额较多。2021年,空分气体氧气、氮气、氩气所占大宗气体市场份额分别为45%、36%和2%;二氧化碳、氢气所占大宗气体市场份额分别为1.6%和2.3%。氧气、氮
40、气等空分气体多用于钢铁、化工等传统行业。在传统行业发展成熟稳定的背景下,未来以氧气、氮气为代表的空分气体将稳定发展。国产大宗气体企业市场集中度低,大部分市场份额被国外企业占据。国产大宗气体企业中,气体动力市场占比为12.27%;杭氧股份市场占比为4.12%;和远气体和凯美特气市场占比分别为0.58%和0.39%。大宗气体一般采用管道运输的方式,对资金、设备的需求较高。国产企业气体动力、杭氧股份具备一定规模性,在市场上具备一定竞争力,国产企业之间规模差距较大。特种气体指运用在特定领域中,对纯度、品种、性质有特殊要求(纯度大于等于99.999%)的气体。特种气体种类繁多,单一品种产销量较小。根据不
41、同用途,对不同纯度组成、有害杂质允许的最高含量、产品的包装储运等都有极其严格的要求,属于高技术、高附加值产品。在国家政策、技术的发展的推动下,国产气体公司在特种气体行业发展迅速。但与国外气体公司相比,大部分国产气体公司的供应产品仍较为单一,纯度级别不高。特种气体的制备需要通过气体合成、气体纯化、气体混配、气体检测、气体充装多个步骤。气体合成通过化学反应生成低纯度气体原料;气体纯化通过洗涤塔、干燥塔、吸附塔、精馏塔等装置将低纯度原料纯化为高纯度产品;气体混配是根据客户需求的混配比例,调节各气体及平衡气的比例进行混合生成定制化产品;气体检测是将样品气体和载气通入分析仪器进行分析,根据检测结果判断样
42、品是否符合要求;气体充装是将气体充装至钢瓶或储槽的过程。特种气体按应用领域分类可分为电子特气、医疗气体、标准气体、激光气体、食品气体、电光源气体等。电子半导体领域对特种气体的纯度和质量稳定性要求最高,电子特气纯度一般大于6N。在所有特种气体中,电子特气的市场规模最大,约占特种气体市场规模的60%。特种气体是LED、集成电路、新能源、液晶面板、光纤光缆、光伏、生物医药、航空航天等领域产业发展必不可少的关键材料。国家政策的推动,高新技术的发展,下游需求的增长等因素推动特种气体市场规模持续快速增长。2017年-2021年,中国特种气体市场规模从175亿元增至342亿元,年复合增速达18.24%。在下
43、游新兴行业快速发展,国家政策鼓励特种气体发展的环境下,中国特种气体市场有望继续保持增长,据亿渡数据预计到2026年中国特种气体行业的市场规模将达到808亿元,2021-2026年复合增长率为18.76%。特种气体下游应用涉及电子半导体、化工、医疗环保等行业,占比分别为43%、38%和9%。在电子半导体需求持续增加和国家政策的推动下,特种气体在该领域中的占比或将持续增加。从特种气体细分市场来看,电子特气份额占比最大,2021年为63%。在中国经济结构正在优化升级的大环境下,政府重点扶持高新技术产业如集成电路、发光二级管等。电子特气为集成电路、显示面板及发光二级管的重要原材料,下游行业的高速发展加
44、大企业对电子特气的需求。在政策利好与需求升级的双轮驱动下,中国电子特气市场呈现高速增长的状态。2017-2021年,中国电子特气市场规模从114亿元增至216亿元,年复合增长率达17.32%。电子特种气体主要用于集成电路、显示面板、LED(发光二极管)、光伏等领域。电子特气应用于半导体领域的占比高于62%。其中,集成电路、LED、光伏等属于半导体细分应用领域,应用占比分别为43%、13%和6%。此外,在电子行业中,21%的电子特气应用于显示面板。中国特种气体市场被发达国家的龙头企业垄断。2020年,美国空气华工、美国普莱克斯、法国液化空气、日本太阳日酸及德国林德共占据中国市场85%的市场份额。
45、中国国产企业实力逐渐增强,但国产企业的特种气体产品较为单一,特种气体纯度较低,在国际市场上竞争力不足。国产企业第一梯队包括华特气体、金宏气体、南大光电和雅克科技,市场份额占比分别为1.91%、1.56%、1.5%和1.3%。第一梯队的企业特气业务收入已具备规模性,在细分领域产品优势明显,但和国外龙头企业相比还有差距。二、 中国工业气体行业发展历程中国的工业气体行业发展时间较晚,直到建国后才开始起步,发展到现在大致可分为三个阶段。起步阶段(1949年-20世纪80年代):20世纪50年代中国的工业气体产品只有氧、氮和氢等几个品种,到20世纪60年代,稀有气体氦、氖、氩、氪等纯气体和高纯气体产品相
46、继在中国问世。这一阶段中国的专业气体企业数量较少,本地企业大部分的主营业务是为其他行业提供配套的空气分离设备,且基本上以自产自用为主,缺乏市场竞争力和盈利能力。初步发展阶段(20世纪80年代-20世纪末):这一阶段发达国家制造业市场发展速度放缓,中国制造业则开始迅猛崛起,外资开始进入中国气体市场,并通过并购、新设等方式建立气体公司,行业逐步形成并发展起来。高速发展阶段(21世纪后):进入21世纪后,在经济高速发展的带动下,钢铁工业的蓬勃发展为工业气体行业下游应用领域提供了广阔的市场。同一时期,中国在空气分离设备领域也实现了重大突破,直接带动了空气分离设备行业大型化的发展趋势。空气分离设备行业的
47、技术突破进一步促进了工业气体行业的发展,中国工业气体行业进入高速发展阶段。工业气体行业产业链的上游主要是原材料与设备及能源供应商。各类空分气体所需原材料不同,空分气体的原材料主要为空气或者工业废气,合成气体需要化学原材料进行化学反应合成气体,特种气体的原材料主要为外购的工业气体和化学原材料。工业气体所需设备主要分为气体生产设备、气体储存设备和气体运输设备。空分气体的生产需空分设备,合成气体的生产需合成设备,特种气体在气体生产完成后还需提纯设备。储存过程中,少量气体用钢瓶,大量气体用储槽。运输过程中,少量气体用液化气槽车,大量气体用管道。工业气体生产过程中需要耗费大量的水资源与电力资源,运输过程
48、中需要耗费大量的化石能源。工业气体行业产业链的中游为工业气体供应商。供应商制气模式分为自建设备供气和外包供气。自建设备供气指企业自行购买并运营气体生产设备,通过自行生产以满足自身用气需求。此供气模式下,自产的空分气体主要用于满足生产所需,多余气体大多排空,少数气体出售至其他需求客户。外包供气指企业基于成本和专业化分工的考虑,将非主业的供气业务外包给专业气体供应商,由其向客户提供全方位用气服务的经营模式。相较于自建设备工期模式,外包供气具有运营成本低、供气稳定性高、资源利用效率高、一次性财务成本低等优点,据亿渡数据统计,2021年国内供应商采用外包供气的占整个工业气体市场规模的65%。在外包供气
49、优点的影响下,亿渡数据预计未来外包制气模式有望逐步取代自建设备供气模式。供应商供气模式可以分为零售供气和大宗供气。大宗供气为现场制气,指气体公司在用户现场投资空分设备直接供气,或通过管道为一定区域内用户供气。零售供气可分为瓶装供气和储槽供气。瓶装气体主要满足现货市场需求,适合小批量气体用户。液体槽车适用于中等批量需求客户或用气需求波动较大,对多种气体有零碎需求的客户。工业气体行业产业链的下游是应用领域,包括钢铁冶炼、石油化工、焊接及金属加工、电子产品等应用领域。据亿渡数据统计,钢铁、石油化工、冶金等传统行业技术含量较低,对工业气体需求量大,占比约为80%,电子产品、环保新能源等新型行业技术含量
50、高,对工业气体纯度要求高,占比约为20%。未来在中国制造2025等国家红利政策以及技术创新等因素的推动下,传统产业由于节能降耗对工业气体的需求有望不断增加,产业结构的调整和战略性新兴产业的发展也将提升新兴行业在下游应用中的占比,为气体行业打开广阔的市场空间。三、 全球工业气体行业发展历程全球工业气体行业始于18世纪末,发展至今已十分成熟,大致可以分为三个阶段。萌芽期(18世纪末-20世纪中期):工业气体主要被用于医用领域,逐步向商业领域发展。1772年氮气被首次分离出来,1776年氧气被成功分离,氮气、氧气的分离奠定了工业气体行业的基础。氧气最初用于医学领域,在19世纪末开始进入焊接的商业用途
51、。1863年乙炔被发现,乙炔是一种常用的焊接气体,可溶于丙酮,从而使圆筒运输成为可能,工业加工领域广泛使用气体的潮流由此开始,推动了工业气体的商业用途。迅速发展的工业,两次世界大战以及运用氧气、乙炔焊接在20世纪中期大大推动了工业气体需求的增长。成长期(20世纪中期-20世纪80年代):工业气体产业化,气体生产设备大规模兴建。1877年发明分馏的加工方法,第一次使得以低成本生产大量工业气体成为可能。钢铁厂放弃空气喷射法而改用氧气喷射法,氧气喷射法减少了碳与磷的含量,从而大大提高了钢铁产品的质量。同时氮也被大量用作惰性“覆盖剂”。由此推动了气体生产设备的大规模兴建。快速发展期(20世纪80年代至
52、今):电子产业兴起推动特种气体发展;传统市场消费增大,推动工业气体发展。电子产业的发展使运用于集成电路、显示面板等电子设备的电子特气需求增大,推动了特种气体行业的发展。金属预制及生产等传统市场消费增大,新的应用领域如保健、电子、饮料和食品包装等终端市场增加。四、 推动都市产业体系迭代升级,打造民营经济强区坚持把发展经济着力点放在实体经济上,推进重点产业突破与现代产业体系构建相结合,不断做大做强都市工业,推进基础产业高端化和产业链现代化,培植经济高质量发展新动能,建设民营经济强区。(一)做大做强都市工业提升产业链供应链现代化水平。牢固树立工业是婺城经济的脊梁,是城市发展的动力和支撑的理念,保持制
53、造业比重基本稳定,夯实都市工业压舱石。深入实施“尖峰行动”“雄鹰行动”“雏鹰行动”,推动上市公司高质量发展,扶持开创电气、氢途等企业上市,实现上市企业倍增,培育领军型企业、高成长企业、隐形冠军企业。用更高科技含量、更高附加值、更低能耗新产业,增强工业经济活力和创新能力,引进培育若干具有较强竞争力的龙头企业,打造若干个产业链集群化生产基地。做大做强新能源汽车及零部件(汽摩配)、现代五金两大特色优势产业,培育发展数字经济核心产业、生命健康、新材料三大新兴产业,加快提升现代智造服务业,重点打造“231”特色产业体系,不断拓宽婺城工业发展路径。到2025年,全区规上工业总产值翻一番,建成小微园区20个
54、,建设成为浙中都市工业强区。(二)做优现代都市服务业强化商贸经济市区龙头地位。依托国家现代服务业综合改革试点,以江北老城区和婺城新城区为主导,推进现代服务业集聚区向高端化发展,推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸,提升科技服务、现代物流、金融服务、中介等服务业竞争力,打造功能定位清晰、产业特色鲜明的总部经济和楼宇经济集聚区。重点推进商贸业态创新,以“婺文化”为切入点,将“老街巷”传统文化作为吸引元素,实施“夜经济”样板项目,提升步行街区改造,打造多元、特色、普惠的夜间经济载体。发挥重大平台的支撑效应,依托高铁新城开发建设,发展以金融业、总部经济、生产生活服务业、科技设计服务业等为主体的高端
55、服务业。(三)培育战略性新兴产业前瞻性布局生命健康产业。推动信息技术与生物技术融合创新,培育发展以基因工程药物和新型疫苗为代表的现代生物技术药物。支持骨干企业开展制剂国际认证,促进制剂产品向国际主流市场迈进。突破发展医疗器械产业,突破一批共性关键技术和核心部件制约,研发一批拥有自主知识产权的高精尖医疗设备。谋划建设婺江健康医学实验室、系统免疫与预防医学基地、生物医药产业公共服务平台,打造好浙中生物样本库,积极构建覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的生命健康产业体系。(四)加快产城融合发展推动一二三产深度融合。推动现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合。围绕贸易服务转型升级,重点发展工业电子商
56、务、跨境电子商务、批发市场线上线下融合等数字贸易服务,推进电子商务与产业集群融合发展。坚持高效、生态、高质导向,以组织化、品牌化、标准化、电商化推动高效生态农业发展,充分发挥“互联网”作用,实现精准化种植、可视化管理、智能化决策。以“一花一产业”做好茶花、杜鹃花、桂花、茉莉花、高端景观苗等优势特色产业,依托花木之窗产业园,全面提升农业创新力、市场竞争力、可持续发展力和全要素生产率,打造都市农业新亮点,打造长三角花卉休闲产业示范区。五、 推动都市空间体系迭代升级,打造现代化都市核心区推动更大区域一体化发展格局,强化中心城区聚力引领作用,落实五朵金茶花布局,建设特色化、多元化城镇节点,提升都市风貌品质,打造实现梦想的幸福城镇。(一)推动区域同城一体发展推进金兰同城发展。以金兰创新城为重点,谋划打造同城产业创新示范区、文旅联动区、滨江创新廊道、金兰科创走廊、西部健康产业廊道等同城化板块,形成都市区先进制造西拓的重要增长极、G60科创走廊的西延主阵地。谋划建设金兰智创园,推动新能源汽车零部件、生物医药、数字经济、前沿新材料、商贸物流、全域影视文化旅游、金融商务、教育产业等领域的产业链合作
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