危险化学品企业安全标准化安全管理制度汇编-制度最全

1、常州有限公司安全生产管理制度汇编 发放编号： 发布日期： 实施日期： 目 录一 安全生产责任制1二 安全生产会议管理制度11三 安全生产考核奖惩制度13四 安全生产投入保障制度17五 领导带班制度19六 风险管理制度21七 隐患排查制度制度29八 法规及其它要求识别与评价管理程序31九 管理制度评审与修订的规定33十 文件档案管理制度35十一 培训教育管理程序39十二 特种作业人员管理制度43十三 安全活动管理制度45十四 安全设施、设备管理程序47十五 工艺安全管理制度51十六 “三同时”管理制度55十七 特种设备管理制度57十八 监视和测量设备管理制度63十九 可燃气体和有毒气体检测报警器

2、安全管理规定66二十 关键装置、重点部位管理制度68二十一 检维修安全管理制度70二十二 生产设备设施变更、拆除、闲置、报废管理规定73二十三 仓库、罐区管理制度75二十四 电气安全管理制度78二十五 安全技术措施管理制度84二十六 设备管理制度87二十七 变更管理制度91二十八 厂内道路交通安全管理制度93二十九 门卫管理制度95三十 废弃物管理制度97三十一 危险化学品运输、装卸安全管理制度99三十二 公用工程管理制度103三十三 安全作业管理制度1051.设备检修管理制度1052.动火、用火管理制度1073.登高作业安全制度1104.进入设备、容器作业安全制度1125.特种设备（起重、吊

3、装）作业安全制度1136.检修盲板管理制度1157.动土作业安全管理制度1168.断路作业安全管理制度1179.临时用电作业11810.高温作业120三十四 承包商管理制度126三十五 供应商管理制度130三十六 危险化学品管理制度132三十七 职业卫生管理程序136三十八 作业场所防尘、防毒管理制度139三十九 劳动防护用品（具）及保健品管理制度141四十 事故事件管理程序143四十一 应急管理程序147四十二 消防安全管理制度150四十三 作业场所防火、防爆、防泄漏管理制度156四十四 安全检查与自评制度160四十五 易制毒化学品管理制度164四十六 剧毒化学品管理制度166四十七 危险化

4、学品输送管道巡检保养制度168四十八 重大危险源管理制度170II文件编号：AQ0301 版本：A/0一 安全生产责任制目的： 为了规范公司安全生产管理工作，强化公司安全生产责任主体意识，落实公司法定代表人负责制，防止和减少安全生产事故，保障职工在生产过程中的安全与健康，促进经济和谐长久的发展。范围：全公司所有员工职责：1、 总经理是企业安全生产第一责任人，对全厂安全工作负总责,落实安全生产基础和基层工作。2、 各部门主要负责人为本部门安全直接责任人，直接管理本部门的安全工作。3、 各班组长是本班组的安全直接责任人，直接管理本班组的安全工作。4、 各岗位员工是本岗位的安全直接责任人，直接管理本

5、岗位的安全工作。规程：1.基本原则：公司安全生产工作实行总经理负责制。公司总经理不在公司主持或决策日常生产经营活动的，委托主持或决策日常生产经营活动的副总经理全权承担安全生产管理责任。受委托的副总经理不得再将其接受的安全生产管理责任再委托其他人。 公司的各级管理人员和职能部门，应在各自的工作范围内，对实现安全生产和文明生产负责，同时向各自的行政主管负责。安全生产人人有责，公司的每个职工必须认真履行各自的安全职责，做到恪尽职守，各负其责。2.各级人员安全职责2.1总经理安全生产责任制2.1.1 总经理是公司的安全生产第一责任人，对公司安全生产工作全面负责，必须认真贯彻落实党和国家安全生产方针、政

6、策，严格执行国家有关安全生产法律、法规、标准，把安全生产纳入企业发展战略和长远规划，领导企业建立并不断完善安全生产的体制机制。2.1.2组织成立公司安全生产委员会，建立健全安全生产组织和机构，配备和充实安全生产管理人员和专业人员，提高管理人员和专业人员的素质，稳定完善管理人员和专业队伍，定期组织召开安全生产委员会会议。2.1.3建立和不断完善安全生产规章制度和操作规程，实行安全生产标准化管理。2.1.4建立健全全安全生产责任制，签订安全生产目标责任书，实行安全生产目标管理。2.1.5坚持“五同时”原则，即：在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作，总结

7、交流安全生产经验，表彰奖励安全生产先进集体和先进个人。2.1.6加强全体从业人员的安全教育和技能培训。2.1.7保证安全投入满足安全生产的需要，严格安全措施经费的提取，落实措施经费的使用，确保安全设施完好，做好劳动防护用品的发放使用和管理，不断改善职工的劳动条件和公司的安全、工业卫生状况，重视女工的劳动保护工作。2.1.8督促检查安全生产工作，及时消除隐患。2.1.9建立健全公司干部带班值班制度，做到24小时有人管生产、管安全。2.1.10组织成立应急救援领导小组，组织制定并及时完善事故应急救援预案，定期进行演练。2.1.11及时、如实报告安全生产事故，积极做好对事故的调查处理工作，按“四不放

8、过”的原则做好事故的善后处理工作。2.1.12定期召开安全生产专题会议，分析公司安全生产现状、总结安全生产工作的经验、教训，及时研究和解决有关安全生产的重大问题，组织开展安全生产技术研究工作，推广先进的安全生产技术和管理方法，审核引进技术（设备）和开发新产品中的重要安全技术问题，审定重大灾害事故的预防和处理方案。2.1.13在公司各项生产经营活动的合同中，都必须有安全生产技术指标、安全生产管理要求和安全生产责任等的相应条款，并认真履行。2.1.14自觉接受上级安全生产主管部门的监督检查，及时完成部署的各项安全生产任务。2.2 生产副总安全生产责任制2.2.1全面贯彻上级有关安全生产的方针、政策

9、,认真贯彻执行各项安全生产法规、制度和标准。如总经理外出，安全工作由其代理负责。2.2.2负责公司行政安全管理、安全管理、质量安全管理。2.2.3协助总经理定期召开安全生产专题会议，及时研究和解决有关安全的重大问题，确定安全工作重点和目标。2.2.4对本部门的安全工作负责。特别要搞好档案的安全工作，做好企业各项的保密事宜。2.2.5对公司实现文明生产负监督检查考核责任。2.2.6自觉接受上级安全生产主管部门的监督检查，及时完成部署的各项安全生产任务。2.3 生产部部长安全生产责任制2.3.1协助生产副总抓好安全生产管理工作，对车间的安全生产负主要责任。2.3.2直接领导车间开展安全生产工作，坚

10、持生产与安全“五同时”。2.3.3协助生产副总制定安全生产工作计划，安全生产管理制度、安全生产技术规程，并组织实施。2.3.4积极参加安全生产培训考核，负责车间安全生产宣传教育培训和考核工作，保证特种作业人员持证上岗率达到100。2.3.5每月组织安全生产检查不少于一次，及时纠正生产中的失职和违章行为，负责落实事故隐患整改措施，责任到人。2.3.6定期组织安全设施检查，保证特种设备、防雷防静电设施等定期检测，并处于受控状态。2.3.7负责落实大检修及临时抢修施工时的安全措施，制订安全施工方案，审批厂级特殊动火证，安排监护人员。2.3.8按照相关规定，负责有关安全生产经费的使用管理，落实隐患整改

11、、配备应急救援器材等专项资金，制定职工劳保用品、防暑降温的发放标准。2.3.9定期组织召开安全生产工作会议，分析车间安全生产动态，及时解决安全生产工作中存在的问题。2.3.10协助生产副总组织安全救援领导小组，组织制定完善事故应急救援预案，并定期进行演练。2.3.11对发生的事故立即上报并及时组织自救，积极做好对事故的调查处理工作，按“四不放过”的原则做好事故的善后处理工作。2.3.12承办上级安全生产监管部门交办的各项工作。2.4安保设备部部长安全生产责任制2.4.1在总经理、副总经理的领导下具体负责公司安全管理的日常工作。2.4.2协调内外部安全生产工作，业务上接受安全监督部门的指导，有权

12、直接向安全监督部门汇报工作。2.4.3组织起草、修订公司职工安全卫生管理制度和安全技术规程，编制安全技术措施计划，并监督检查执行情况。2.4.4负责对职工进行安全教育培训和新入厂职工的厂级安全教育；归口管理特种作业人员的安全技术培训和考核。2.4.5负责安全生产基础台帐建设，具体负责公司新建、扩建、改建项目的安全生产行政许可的材料准备和报送工作，加强建设项目“三同时”监督，使其符合安全卫生技术要求。2.4.6组织安全生产检查，检查各项安全管理制度的执行情况，检查安全设施、应急救援器材等的管理，协助和督促有关部门对查出的隐患制定防范措施，检查监督隐患整改工作的完成情况。2.4.7深入现场监督，督

13、促并协助解决有关安全问题，纠正违章作业。遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告相关领导。2.4.8负责落实大检修及临时抢修施工时的安全措施，审批一、二级动火证，安排监护人员。2.4.9会同相关部门人员搞好公司职工安全卫生和劳动保护工作，不断改善劳动条件，督促有关部门按规定及时发放职工劳保用品和防暑降温饮料等，检查合理使用情况。2.4.10定期组织事故应急救援演练，负责各类事故汇总、统计和上报工作，参加各类事故的调查、处理和工伤鉴定，按“四不放过”的原则做好事故的善后处理工作。2.4.11按公司安全管理网络，定期召开安全生产专业人员会议，分析公司安全生产现状、总结安全生产工作的

14、经验、教训，负责对公司安全生产工作进行考核评比，对在安全生产中有贡献者或事故责任者，提出奖惩意见。2.4.12承办上级安全生产监管部门交办的各项工作。2.5专职安全员安全生产责任制2.5.1负责进行二、三级安全教育，编写二级安全教育大纲，经常对职工进行安全思想、安全技术教育和考核工作，建立安全生产基础档案。2.5.2参加制定安全生产制度和安全技术规程，并监督检查执行情况。2.5.3每天深入各岗位检查安全生产情况，制止违章指挥和违章作业，遇到重大险情果断采取措施并报告领导，查出的事故隐患及时组织力量限期整改，对不听劝阻者，有权停止其工作，并报请领导处理。2.5.4检查监督职工劳保用品的正确使用情

15、况，管理安全设施，防护器具和应急救援器材。2.5.5协助领导审批二级用火，参加安全监护并采取可靠的安全措施，使动火作业安全顺利进行。2.5.6定期向安全部门汇报工作，按时参加安全部门组织的各项安全活动。2.5.7业务上接受安全监督部门指导，有权直接向安全生产监管部门汇报工作。2.5.8承办上级安全生产监管部门交办的各项工作。2.6技术员岗位安全生产责任制2.6.1认真贯彻执行各项安全生产法规、制度和标准。在做好本业务范围内技术管理工作的同时，做好安全技术管理工作。2.6.2负责编写、修订本部门操作规程、安全技术规程。2.6.3督促检查工艺指标的执行情况，负责制订或修订工艺指标具体细则，经批准后

16、负责贯彻执行。2.6.4经常对操作工进行生产技术与安全技术教育，把纠正违章和反违章教育作为经常性教育的重要内容之一。2.6.5组织消除生产中的不安全因素，制定防范措施。2.6.6编制本部门的开停车方案，确保开停车安全。2.6.7参加有关事故调查，按“四不放过”原则提出处理意见，认真做好分析及资料存档工作。2.7 班组长岗位安全生产责任制2.7.1对本班组安全工作全面负责。2.7.2组织开展班组的各种安全活动，负责安全活动记录，提出改进安全工作意见和建议，坚持班前安全讲话，班后安全总结。2.7.3对新工人进行班组、岗位安全教育。组织岗位技术练兵和开展事故救援预案演练。2.7.4严格执行安全生产的

17、各项规章制度，对违章作业有权制止，并及时报告。2.7.5检查监督本班组、岗位人员正确使用和管理好劳动保护用品、各种防护用具及灭火器材。2.7.6发生事故时，及时了解情况，维护好现场，救护伤员，并向上级报告。2.8 操作工及从业人员岗位安全生产责任制2.8.1自觉接受安全生产教育和培训，掌握本岗位所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理的能力。2.8.2严格遵守安全管理制度和操作规程，精心操作，严格执行工艺规程，遵守纪律，记录清晰、真实、整洁。2.8.3认真执行交接班制度，接班前必须认真检查本岗位的设备和安全设施是否齐全完好。2.8.4认真维护保养设备，发现缺陷及时消除，并做

18、好记录，保持作业场所清洁。2.8.5按时巡回检查、准确分析、判断和处理生产过程中的异常情况，发现事故隐患或其它不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。2.8.6正确使用、妥善保管各种劳动防护用品、器具和防护器材、应急救援器材等。2.8.7拒绝强令冒险作业和其他违章指挥，并及时向领导报告。2.8.8发现直接危及人身安全的紧急情况时，应停止作业或者在采取可能的应急措施后，迅速撤离作业现场。2.8.9积极做好事故应急救援工作，配合事故调查。2.8.10完成领导交办的其他工作。3. 各级职能部门安全职责3.1 安全生产委员会安全职责3.1.1认真贯彻执行各项安全生产法律、法规、

19、标准和制度，研究部署、指导协调公司安全生产工作。3.1.2检查安全生产组织机构和人员对安全生产法规、政策、标准和公司安全生产规章制度的贯彻执行情况。3.1.3定期召开安全生产专题会议，听取各职能部门关于安全生产问题、工作计划安排及贯彻公司作出的决定、决议等情况的汇报，提出解决问题的建议和措施。3.1.4根据工作需要，组织公司的安全生产经验交流会、安全生产检查活动。3.1.5组织制定并及时完善事故应急救援预案，定期进行演练。3.1.6检查监督公司年度安全费用支出情况，包括各类事故处理费、安全宣传教育费、安全检查检测费，确保安全设施完好，不断改善职工的劳动条件和公司的安全、工业卫生状况。3.1.7

20、完成上级安全生产监管部门和公司交办的其他安全生产工作。3.2生产部安全职责3.2.1组织编制或修订生产工艺规程、操作规程、岗位操作法和安全技术规程、职工劳动防护用品标准，并监督检查。3.2.2在进行生产技术的革新和挖潜改造时，要同时解决隐患，保证安全。3.2.3遇到生产中的异常情况，应及时处理，危险紧急情况，先处理后报告，严禁违章指挥。3.2.4负责生产（工艺）事故的调查、统计、上报，制定事故防范措施。3.2.5参加全厂性安全大检查，监督、检查隐患的整改工作。3.2.6做好职业病防治等工业卫生工作。3.2.7经常进行现场检查，指导基层安全工作，发现违章有权制止，不听劝阻者，可令其停止工作，并立

21、即通知有关领导。3.2.8参加编制、完善事故应急救援预案，积极组织所辖单位参加应急演练作。3.3.9综合分析研究安全生产中的突出问题，及时向领导或有关部门提出改进意见。3.3安保部安全职责3.3.1在安全生产委员会和安全生产分管负责人的领导下具体负责公司的安全管理日常工作，协调内外部安全生产工作。3.3.2建立健全公司安全管理网络，负责公司安全生产基础台帐建设。3.3.3负责对职工进行安全教育培训和新入厂职工的厂级安全教育；归口管理特种作业人员的安全技术培训和考核，在业务上指导安全生产专业人员。3.3.4监督检查安全生产责任制和安全生产规章制度的落实。3.3.5协助技术部对公司新建、扩建、改建

22、项目的安全生产行政许可的材料准备和报送工作，加强建设项目“三同时”监督，使其符合安全卫生技术要求。3.3.6定期组织安全检查，及时排查和治理事故隐患。3.3.7深入现场监督，督促并协助解决有关安全问题，纠正违章作业。遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告相关领导。3.3.8会同相关部门搞好公司职工安全卫生和劳动保护工作，不断改善劳动条件，制定职工劳保用品和防暑降温饮料的发放标准，并督促检查有关部门按规定及时发放和合理使用。3.3.9负责各类事故汇总、统计和上报工作，参加各类事故的调查、处理和工伤鉴定，按“四不放过”的原则做好事故的善后处理工作。3.3.10搞好职工体检、职业病

23、防治和健康监护工作。3.3.11负责对公司安全生产工作进行考核评比，对在安全生产中有贡献者或事故责任者，提出奖惩意见。会同工会等部门认真开展安全生产竞赛活动，总结交流安全生产先进经验，开展安全技术研究，推广安全生产科研成果、先进技术及安全质量标准化建设。3.3.12 加强对企业安全生产的综合管理，组织贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准。3.4设备科安全职责3.4.1认真贯彻执行各项安全生产法规、制度和标准。在做好本职工作的同时，做好安全技术管理工作。3.4.2负责对设备动力装置及工业建筑物、构建物的安全管理，使其处于完好状态。3.4.3负责制定设备机械、电气仪表等安全操作规程；制定和审查新

24、增、制造、改造、维护检修设备管理制度，并督促有关部门执行。3.4.4负责对特种设备、压力容器的安全监察工作，参加安全装置的校验监督，建立好台帐。3.4.5负责组织对工业建筑物、构建物、超重机械、锅炉、压力容器、高压原件、气瓶、热力管网和安全装置的定期检测、检验、校验工作。3.4.6制订或审定有关设备制造、改造方案和组织编制大、中修理项目的安全措施计划或检修方案，经批准后，组织实施。3.4.7在计划和布置检修任务时，同时计划和布置安全措施。3.4.8组织按时实现安全技术措施计划和隐患整改措施。3.4.9参加全公司范围内安全大检查，对动力装置上存在的隐患，提出改进措施，并做到设备不带病运行。3.4

25、.10组织消除设备跑、冒、滴、漏，改善作业环境。经常深入现场，检查设备的运行情况，发现隐患，及时组织消除，或采取可靠的防范措施。3.4.11负责设备事故管理，参加有关事故调查，认真做好设备事故的分析和资料存档工作。3.5质保部安全职责3.5.1组织制订（修订）并监督执行分析（化验）系统的安全技术规程和专业操作规程。3.5.2负责各种化工原料、生产中间体和产品的质量分析，提供准确的分析数据，把好质量关。3.5.3负责质量事故的调查处理，参加其它事故有关数据的分析和测定。3.6仓库部门安全职责3.6.1对公司危险化学品储存等安全生产工作具体负责，建立、健全仓储科安全生产管理组织网络。3.6.2组织

26、制定并实施危险化学品、剧毒品、易制毒品等仓储安全管理规定、安全操作规程和安全措施计划。3.6.3组织对新工人（包括实习、代培人员）进行仓储安全教育；对职工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育；开展岗位技术练兵；定期组织安全技术考核；组织并参加安全活动。3.6.4对采购的危险化学品（含剧毒品、易制毒品等）、安全设施、消防设施、防护用品、应急救援器材等，必须有符合要求的验收入库记录，并对上述产品的质量负责。3.6.5对生产（含试验、研究）所需的新化学物品入库时，必须了解其物理化学性能，以及安全使用和储运要求，并索取书面资料。3.6.6使用单位领用危险化学品（含剧毒品、易制毒品等）、安全设施

27、、消防设施、防护用品、应急救援器材等，必须有符合要求的出库领用审批手续，发货记录和签字。3.6.7严格危险化学品仓储管理，经常巡回检查，发现破损、泄漏等意外情况，及时采取措施处置。3.6.8严格执行危险化学品等的仓储管理规定，搞好仓库防火、防盗、危险化学品、气瓶和贮运设施的管理工作，参与制定仓储事故应急救援预案并组织演练，经常检查并保证劳动防护用品、应急救援器材的完好。3.6.9对仓储发生的事故坚持“四不放过”原则，及时报告和处理，并负责保护现场，查明原因，分清责任，采取防范措施，对事故责任人提出处理意见，及时上报上级领导。3.6.10组织开展各项安全生产活动，总结交流安全生产经验，表彰并奖励

28、安全生产先进。3.7后勤安全职责3.7.1搞好企业餐饮卫生，防止食品中毒事故发生。3.7.2负责企业的道路、浴室、宿舍，以及生活场所等卫生工作和安全管理工作。3.7.3负责本部门所用机械、器具的维护保养和安全使用，并对操作人员进行经常性的安全教育。3.7.4搞好集体宿舍安全卫生和防火工作。3.7.5严格执行有关防火和危险物品管理规定，搞好仓库防火、防盗、危险物品、气瓶和贮运设施的管理工作。3.7.6参加事故抢救，负责医疗事故的管理工作。3.7.7认真贯彻交通安全法规，负责企业车辆管理工作。3.7.8对运输工具、车辆和驾驶人员严格管理。3.7.9制订本部门的各项安全管理制度。负责对本部门员工进行

29、安全教育、考核。3.8供应部安全职责3.8.1对采购的器材、设备、防护用品、器具必须有验收记录制度。在采购时要检查其是否符合安全技术规范要求和此种设施器材的经营资质，并对上述产品的质量负责。3.8.2对生产、试验、研究所需的新化学物品，采购时必须了解其物理化学性能，以及安全使用和储运要求，并索取书面资料。3.8.3制定或修订本部门的各项安全管理制度。3.8.4严格执行各项规章制度，对采购人员进行安全教育，以防由于采购物品质量差而引发事故。3.8.5参加由采购不当引发的各类事故的调查和分析及上报工作。3.9财务部安全职责3.9.1按照规定标准提取安全生产费用，按时足额缴纳安全生产风险抵押金。3.

30、9.2在编制基本建设和工程费用计划的同时，编制安全技术措施费用计划，确保资金到位，监督安全生产资金专款专用。3.9.3保证事故隐患治理费用、安全教育费用的资金到位。3.9.4负责审核各类事故处理费用支出，并将纳入公司经济活动分析内容。3.9.5保证劳动保护用品和防暑降温饮料的开支费用。3.10管理部安全职责3.10.1对新进员工及时与安全科联系,进行安全三级教育。3.10.2部门及岗位调动的员工应与有关部门联系进行相应的安全教育和岗位培训。3.10.3执行化工有毒有害工种工时制度的规定和女工劳动保护的规定，并根据职业禁忌要求，做好新工人招收（包括临时工录用）和职工调配工作。3.10.4执行劳逸

31、结合的原则，控制加班加点。3.10.5在进行各种奖惩时要把安全生产作为重要考核指标。3.10.6参加有关事故的调查和工伤鉴定工作。会同有关部门按照有关政策做好因工伤致残和伤亡职工的善后处理工作。3.10.7参加重大事故的调查,对事故责任者提出处理意见。3.11门卫安全职责3.11.1健全安全保卫制度，负责进厂人员的证件检查、临时入厂人员的检查和登记。3.11.2负责公司内有毒物品的管理，关键要害部门安全生产保卫和厂内交通、消防的管理工作。3.11.3编制或修订门卫防火制度，并监督贯彻、执行。3.11.4经常进行防火宣传教育，负责专业和义务消防人员的培训和管理工作，定期组织有关人员进行防火检查和

32、演习。3.11.5负责消防器材计划、配备和维护管理工作。3.11.6参加安全检查，组织好主管业务范围内安全保卫检查工作。3.12技术部安全职责3.12.1在最高管理者领导下负责管理体系立、实施和保持的推进工作和质量管理、技术管理工作；3.12.2负责公司新、改、扩项目的立项、审批、监督实施部门安装、试生产和项目验收；3.12.3负责制定公司新、改、扩项目质量、环境和职业健康安全目标、指标、管理方案；3.12.4负责公司新、改、扩项目环境因素和危险源的识别，重要环境因素和危险源的评价工作；3.12.5负责制定公司新、改、扩项目相关法律法规和其他要求一览表;3.12.6负责公司新、改、扩项目质量、

33、环境和职业健康安全管理体系的策划，对策划后形成的质量计划进行监督和检查。相关文件： ZPMC-CZ-AQ-0302安全生产会议管理制度 ZPMC-CZ-AQ-0303安全生产奖惩制度ZPMC-CZ-AQ-0304安全生产投入保障制度 ZPMC-CZ-AQ-0305领导带班管理制度相关记录：ZPMC-CZ-AQ-0301/01 企业基本情况登记表ZPMC-CZ-AQ-0301/02 安全责任制考核表附件：附件1：安全生产管理网络图附件2：主要负责人安全承诺书、各级组织安全生产目标责任书 附件3：年度安全工作计划、各级组织年度安全工作计划 附件4：主要负责人履职报告及安监局回执附件5：注册安全工程

34、师配备文件附件6：安全标准化实施方案附件7：风险抵押金或安全责任险的凭证附件8：从业人员缴纳工伤保险凭证附件9：安全生产管理机构或专职安全管理员文件附件10：安全标准化领导小组文件附件11：治安保卫部门及治安保卫人员设置文件附件12：安全生产委员会文件（小型企业不需要）附件13：安全文化建设计划（小型企业不需要）编 制审 核批 准191文件编号：AQ0302 版本：A/0二 安全生产会议管理制度目的： 为了及时了解、掌握各时期的安全生产情况，加强安全生产管理，积极知道、主动地做好预防措施，确保安全生产，特制定本制度。范围：班组以上各部门安全生产会议职责：各部门具体实施规程：1.安全生产委员会例

35、会制度1.1公司每季度至少召开一次安全生产委员会全体成员参加的工作会议。1.2会议由公司安委会主任主持,安委会成员应准时出席；因特殊情况不能出席,需向主持人请假。1.3会议应: 1.3.1听取本季度有关公司各部门安全生产管理情况的汇报,分析当前公司安全生产面临的形势和存在问题，研究、部署安全生产的对策措施和下季度安全生产工作重点，落实责任人。1.3.2讨论制定公司安全生产工作的相关对策措施。1.3.3讨论决定应提交公司董事会决策解决的相关安全生产工作事项。1.3.4讨论决定安全生产上其它认为有必要决定的相关事项。1.4会议必须书面记录，记录应妥善保存、存档。2.安全生产管理工作例会制度2.1公

36、司每月至少召开一次各部门（车间）负责人、安全管理人员参加的安全生产工作例会。2.2会议由公司分管安全生产的副总经理或安保部部长主持。2.3会议应:2.3.1各部门（车间）汇报本月安全生产情况，交流下月在安全生产方面的计划部署。2.3.2传达上级安全生产监督管理部门布置的任务，部署下月公司安全生产工作重点。2.3.3对公司各部门（车间）安全生产进行检查评价,督促整改安全生产事故隐患。2.3.4讨论决定应提交公司董事会决策解决的相关安全生产工作事项。2.4各与会单位应认真做好书面记录，记录应各自妥善保存，公司安全设备部应存档。相关记录： ZPMC-CZ-AQ-0302/01安全生产会议签到表ZPM

37、C-CZ-AQ-0302/02安全生产会议记录编 制审 核批 准文件编号：AQ0303 版本：A/0三 安全生产考核奖惩制度目的： 保障职工在生产过程中的安全与健康，实现全年安全生产事故为零的责任目标。提高管理水平，降低生产成本，增加经济效益，使公司能够稳定、协调、快速发展。范围：全公司所有部门及人员职责：1、 管理部负责奖惩细则的起草和执行。2、 在公司安全生产领导小组的领导下，安保部负责公司各车间、部门的安全责任考核。规程：1考核原则1.1责、权、利对等的原则，单位管理难度与难度系数相适应。1.2效益优先、兼顾公平的原则，在考虑贡献的基础上兼顾公平。1.3量化考核与管理考核相结合的原则，量

38、化考核重点指标，同时考虑专业的管理效果。1.4简单、优化、科学、适用的原则，考核过程简单规范，便于操作。1.5部门绩效与专业管理效果挂钩的原则，部门绩效分别与生产装置的主要技术经济指标和专业管理的结果挂钩；1.6考核结果反馈定量、定时、规范的原则。1.7因忽视安全生产、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、玩忽职守或者发现事故隐患、危险情况不采取有效措施，不积极处理以致造成事故的，对相关责任领导进行责任追究。1.8安保设备部每月对安全考核结果进行汇总。2考核方法2.1安保设备部对各组织、各岗位安全责任制绩效考核每月（季、年）考核一次，考核结果记录与安全责任制考核记录表；2.2各级组织（管理部门、车

39、间、班组）的安全目标责任书每年12月中下旬由安保设备部进行考核。2.3公司根据各部门的考核结果结合下面的奖罚规定实施奖罚。3. 奖罚规定3.1符合下列条件之一的可给予一次性奖励：3.1.1全面落实安全生产责任制目标，单位事故指标得到有效控制，经考核取得优异成绩的。3.1.2在安全生产竞赛等专项活动中取得突出成绩的。3.1.3严格执行安全生产规章制度。在制止和纠正违章作业、违章指挥上坚持原则，对安全生产作出特殊贡献者。3.1.4精心操作，保持生产稳定，认真执行巡检制度，及时发现和消除事故隐患成绩显著者。3.1.5在实现安全生产和改善劳动条件中，推行现代化安全管理方法，进行技术改进，有发明创造，为

40、安全生产作出特殊贡献者。3.1.6避免重大事故或在事故抢救中处理果断奋勇抢救人员和企业财产，防止事故扩大、减少事故损失贡献突出者。3.1.7在重大事故隐患项目整改治理工作中尽职尽责，措施得力，成绩突出者。3.1.8在实现安全生产中有其他突出贡献者。3.2对违反安全管理规章制度的职工有下列情形之一给予经济处罚或行政处分。3.2.1对违反公司安全生产管理规章制度、劳动纪律或工艺技术操作规程的员工，给予书面劝告，并给予50-100元行政罚款。3.2.2对违反工艺技术操作规程给公司造成损失的员工，给予警告处分，并给予200-1000元行政罚款。造成成严重后果的或经济损失达1万元以上的开除。3.2.3违

41、反公司生产区域禁烟制度的员工，公司应一次性处罚500元，并可予以辞退。4.外来施工单位、人员处罚规定4.1有下列情形之一给予500-5000元罚款。4.1.1未办理“动火证”违章动火。4.1.2违章作业酿成停产事故。4.1.3违章作业酿成火警事故。4.1.4违章吸烟。4.2有下列情形之一给予200500元罚款。4.2.1违章施工造成严重环境污染。4.2.2危险作业未办理审批票证作业。4.2.3擅自动用生产设备。4.3有下列情形之一给予30100元罚款。4.3.1施工人员未接受安全教育(签字备案)施工。4.3.2特殊工种人员无证作业。4.3.3未按规定穿戴劳保用品。4.3.4擅自动用消防器材设施

42、。4.3.5施工时乱扔物品。4.3.6擅自将施工器材阻塞消防通道。4.3.7使用不合格设备。4.3.8在防爆区域内使用通讯设备。4.3.9将未成年人带入生产、施工现场。4.3.10违反作业规程作业者。4.3.11其它违章施工者。5.违章车辆处罚细则5.1有下列情形之一给予50200元罚款5.1.1未佩带好阻火器进入生产区。5.1.2车辆未办证驶入禁区。5.1.3车辆逆向行驶。5.1.4车辆违章停靠，阻塞交通。5.1.5车辆证照不全，车况差。5.1.6危险品车辆安全设施不完好(消防器材、静电接地线等)。5.1.7在防爆区域使用非防爆设备。5.1.8在防爆区域修理车辆。5.1.9车辆超速行驶(限5

43、公里/小时)。5.1.10办公区域按喇叭。5.1.11滴漏危险化学品影响环境卫生。5.1.12其他违章者。5.2有下列情形之一给予1001000元罚款。5.2.1有以上情形累犯者。5.2.2违章情形造成一定影响或后果。5.2.3不服从门卫人员指挥，无理取闹者。5.2.4装载物料造成严重污染。5.2.5车辆撞坏设施除赔偿损失外。6.实施6.1公司安保设备部应根据公司安全生产检查记录和台帐，提出奖惩意见，报请分管负责人核准，由主要负责人核发。6.2若公司各级责任人不执行本制度，包弊纵容各种违反安全生产管理规章制度的，由上级责任人给予同等处罚。相关记录： ZPMC-CZ-AQ-0303/01安全生产

44、考核奖惩情况汇总表ZPMC-CZ-AQ-0303/02安全生产考核奖惩情况登记表ZPMC-CZ-AQ-0303/03安全环保处罚通知单编 制审 核批 准文件编号：AQ0304 版本：A/0四 安全生产投入保障制度目的： 为了建立本公司安全生产投入长效机制，加强企业安全生产费用财务管理，维护企业、员工及社会公共利益，根据国家财政部、安监总局高危行业安全生产费用财务管理办法的规定，结合本公司安全生产费用实际需要，制定安全生产投入保障制度。范围：适用于本公司安全生产投入保障。职责：1、财务部负责安全生产资金的提取，并完成记录。规程：1.基本原则：安全生产投入是保障公司具备安全生产条件的必要物质基础，

45、安全生产资金保障管理是公司管理的重要组成部分。2.安全生产资金的提取2.1财务部根据公司上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取，营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。安全费用使用包括：完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤

46、或者隔离操作等设施设备支出；配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；安全生产宣传、教育、培训支出；安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；安全设施及特种设备检测检验支出；其他与安全生产直接相关的支出。2.2制定计划时应切实考虑重大危险因素及重大环境因素预防控制所采取的必要的措施。2.3对重大专项安全技术措施基金的制定，应进行可行性评价、论证、会审，确保资金的有效使用，充分发挥其科学、合理、有效的原

47、则。2.4财务供应处应按国家有关规定及计划提取安全生产资金，纳入年度财务预决算，并确保有效落实，实行专款专用。2.5计划应送公司主要负责人审批。3.安全生产资金的使用3.1公司安全生产委员全应监督安全资金投入的有效实施，督促相关部门、按制度贯彻执行。3.2车间在使用安全生产资金时，应编制计划，及时报公司分管负责人或主要负责人进行审批，审批权限及资金限额按有关财务制度执行。3.3财务部应对安全生产资金使用进行统计、汇总，安全生产委员应了解资金是否有效实施，安保部应督促相关分厂（部门）按计划实施，供应部应掌握采购的安全设施、设备、物资是否合格有效。3.4各部门应参照公司年度安全生产资金计划编制合理

48、有效的安全生产资金使用计划，年底做出统计、汇总。3.5各部门在安全生产资金使用上应做到“三到位”，即：责任到位、措施到位、资金到位。在具体实施项目上应做到“四定”，即：定项目、定措施、定责任人、定期限。 相关记录： ZPMC-CZ-AQ-0304/01安全费用提取、使用、结余表ZPMC-CZ-AQ-0304/02安全费用使用情况登记表ZPMC-CZ-AQ-0304/03工伤社会保险参保名册参考文献：高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法附件：附件1：风险抵押金交纳证明或雇主责任险、公众责任险编 制审 核批 准文件编号：AQ0305 版本：A/0五 领导带班制度目的： 为贯彻落实国务院有关文件

49、精神，进一步加强对生产现场的安全管理，保障安全生产，根据上级要求，经公司研究决定，施行领导干部现场带班管理制度。范围： 公司领导带班和干部带班； 公司级领导带班安排副总工程师以上领导轮流带班。职责：带班领导负责指挥企业重大异常生产情况和突发事件的应急处置，抽查企业各项制度的执行情况，保障企业的连续安全生产。各部门负责人负责本标准的贯彻执行工作。规程： 1、现场带班人员要把保证安全生产作为第一位的责任，切实掌握当班的安全生产状况，认真落实走动管理相关规定，加强对重点部位、关键环节的检查巡视。2、排查隐患并要求相关单位立即落实整改，现场无法整改的隐患问题，必须下达整改通知单；协助单位制定防控和整改

50、措施，限期整改并按期复查验收；发现较大隐患立即停止作业并报主管安全生产的副总研究处理。3、严格落实制止“三违”相关规定，及时制止违章违纪行为，在现场发现违章问题，立即纠错并按规定给予处罚。严禁违章指挥。4、对单位领导干部走动管理执行情况进行监督考核，单位落实不到位的，按规定进行处罚。5、严查“跑冒滴漏”现象，并按规定进行处罚。6、现场发生危及职工生命安全的重大隐患和严重问题时，带班人员要立即组织采取停产、撤人、排除隐患等紧急处置措施，并及时向分公司主要领导、生产技术部（调度室、安监）报告。相关要求： 1、现场带班人员要高度重视，认真履行带班职责，严格执行现场带班人员安排表规定，减少外出，深入现

51、场靠前指挥，切实把安全生产工作的各项任务落到实处。2、现场带班人员有特殊情况必须向总经理请假，落实好替班人员，并通知调度。3、现场带班人员必须严格劳保穿戴，不准着便装进入生产现场。4、现场带班人员要认真记录检查问题，于隔日进行交接班程序。5、现场带班人员在巡查中所发现的违章行为，一并给予违章部门和责任领导进行处罚，并对严违人员进行教育。6、各基层单位在执行原管理制度的基础上，进一步严格执行领导干部现场带班制度，把主要精力用在安全生产上，切实深入一线真抓实干，为员工创造良好的安全生产环境。考核规定： 1、现场带班人员未按规定执行的，每次扣罚责任人50元。2、带班期间出现安全事故的，一并给予严肃处

52、理和处罚。4、对限期整改的隐患问题未及时复查验收的，每次扣罚责任人50元；因防控措施或整改措施制定不合理造成后果的，视情节给予责任人不低于100元的处罚。5、由人事行政处负责对带班执行情况进行监督考核。相关记录：ZPMC-CZ-AQ-0305/01领导安全带班记录参考文献：关于危险化学品企业贯彻落实的实施意见 安监总管三2010186号编 制审 核批 准文件编号：AQ0307 版本：A/0六 风险管理制度目的： 对公司在各类活动、产品和服务过程中的危险源进行辩识及风险评价，为制定安全生产方针和目标、实现风险控制、安全生产提供依据，从而提出合理可行的安全对策和措施，指导危险源监控和事故预防，以达

53、到最低事故率、最少事故损失和最优安全投资效益的目的。范围：本程序规定了危险源辨识及其风险评价、控制的具体要求，包括辨识的范围、工作计划的编制、辨识和评价的方法。适用于公司活动、产品和服务的全过程也包括供方提供的任何设施、材料、服务等。适用于公司在各项管理、生产和服务过程中危险源的辨识、评价、确定和更新。职责：1、主要负责人参与公司危险源的辨识、评价活动；2、各部门负责人组织本部门进行危险源的辨识、评价、确定和更新，并将结果书面报送安保设备部；3、安保设备部负责组织相关部门和人员进行危险源的辨识与评价，建立公司危险源清单，并对评价出的重大风险采取控制措施。规程：1.制定危险源辨识、评价工作计划1.1每月组织一次危险源的辩识及风险评价活动，各部门把危险源辨识与隐患排查治理相结合，对排查出的隐患落实控制措施，安保设备部每年年初制定年度危险源辩识及风险评价工作计划。计划的内容包括：a.危险源辩识及风险评价的起止时间（各